Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 03. 02- 2020. 03. 10Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről
Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint a Kópházi Polgármesteri Hivatalra.
2. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése
(1) Az önkormányzat egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat beruházások és felújítások előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat általános és céltartalékait a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8. melléklet tartalmazza.
(9) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti kimutatást a 9. és 10. melléklet tartalmazza.
(10) Az európai uniós forrás finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a képviselő-testület 2018. évben nem tervez.
(11) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat a tárgy évben a képviselő-testület nem tervez.
(12) Az önkormányzat irányítószerv támogatási folyósítását a 11. melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 12. melléklet tartalmazza.
(14) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket és törlesztést a 13. melléklet tartalmazza.
(15) Az önkormányzat támogatások, kölcsönök bevételeit a 14. melléklet tartalmazza.
(16) Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei a 15. melléklet tartalmazza.
(17) Az önkormányzat gördülő tervezését kiadásai és bevételei vonatkozásában a 16. és 17. melléklet tartalmazza.
(18) Az év közben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(19) A tartalék fejlesztési célú igények és céljellegű finanszírozását szolgálja. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
3. § A Kópházi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése
(1) A Kópházi Polgármesteri Hivatal rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 18. melléklet tartalmazza.
(2) A Kópházi Polgármesteri Hivatal kiadásait a 19. melléklet tartalmazza.
(3) A Kópházi Polgármesteri Hivatal bevételeit a 20. melléklet tartalmazza.
(4) A Kópházi Polgármesteri Hivatal foglalkoztatotti létszámát a 21. melléklet tartalmazza.
(5) A Kópházi Polgármesteri Hivatal beruházások és felújítások előirányzatait a 22. melléklet tartalmazza.
(6) A Kópházi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 23. melléklet tartalmazza.
(7) A Kópházi Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási tervét a 24. melléklet tartalmazza.
(8) A Kópházi Polgármesteri Hivatal gördülő tervezését kiadásai és bevételei vonatkozásában a 25. és 26. melléklet tartalmazza
(9) A Kópházi Polgármesteri Hivatal adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettsége tárgyévben nem származik.
(10) A Kópházi Polgármesteri Hivatal 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nem keletkeznek.
(11) A Kópházi Polgármesteri Hivatal költségvetésben a rendelet elfogadásakor a 2018. évben végrehajtandó Eu-s projekthez támogatói szerződése nincs.
(12) A képviselő-testület a Kópházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére egységesen (közép-és felsőfokú végzettség esetén is) 20% illetménykiegészítést állapít meg.
Záró rendelkezések
4. § A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2019. január 1-ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.
5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. számú melléket a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
Önkormányzat 2019. évi költségvetése |
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2. melléklet
2. számú melléket a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Önkormányzat 2019. évi költségvetése |
|||||
Kiadások ( Ft) |
|||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
24 835 644 |
24 835 644 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 728 329 |
1 728 329 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 189 401 |
1 189 401 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
430 000 |
430 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
28 183 374 |
28 183 374 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 573 332 |
7 573 332 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
600 000 |
600 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
8 173 332 |
8 173 332 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
36 356 706 |
36 356 706 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 671 614 |
5 671 614 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
180 000 |
180 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 170 000 |
2 170 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 350 000 |
0 |
0 |
2 350 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
411 000 |
411 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
411 000 |
0 |
0 |
411 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
8 384 069 |
8 384 069 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
19 883 357 |
19 883 357 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
769 000 |
769 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 670 000 |
1 670 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 187 914 |
10 187 914 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
42 194 340 |
0 |
0 |
42 194 340 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
12 131 192 |
12 131 192 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
801 780 |
801 780 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
15 000 |
15 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
12 947 972 |
0 |
0 |
12 947 972 |
Dologi kiadások |
K3 |
57 953 312 |
0 |
0 |
57 953 312 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
168 000 |
168 000 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 080 000 |
5 080 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 248 000 |
0 |
0 |
5 248 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 013 600 |
4 013 600 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
3 950 000 |
3 950 000 |
||
Tartalékok-általános |
K512 |
152 391 422 |
152 391 422 |
||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
160 355 022 |
0 |
0 |
160 355 022 |
Működési kiadások összesen |
265 584 654 |
0 |
0 |
265 584 654 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
14 330 708 |
14 330 708 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 869 291 |
3 869 291 |
||
Beruházások |
K6 |
18 199 999 |
0 |
0 |
18 199 999 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
62 704 930 |
62 704 930 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
16 930 341 |
16 930 341 |
||
Felújítások |
K7 |
79 635 271 |
0 |
0 |
79 635 271 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
97 835 270 |
0 |
0 |
97 835 270 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
363 419 924 |
0 |
0 |
363 419 924 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 454 816 |
2 454 816 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
33 730 585 |
33 730 585 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
36 185 401 |
0 |
0 |
36 185 401 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
36 185 401 |
0 |
0 |
36 185 401 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
399 605 325 |
0 |
0 |
399 605 325 |
|
3. melléklet
3. számú melléket a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Önkormányzat 2019. évi költségvetése |
|||||
Bevételek ( Ft) |
|||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
42 354 255 |
42 354 255 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
16 502 969 |
16 502 969 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 513 170 |
2 513 170 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
4 920 000 |
4 920 000 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
66 290 394 |
0 |
0 |
66 290 394 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
26 991 890 |
26 991 890 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
93 282 284 |
0 |
0 |
93 282 284 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 600 000 |
3 600 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
46 600 000 |
46 600 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
8 317 000 |
8 317 000 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
3 300 000 |
3 300 000 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
58 217 000 |
0 |
0 |
58 217 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
150 000 |
150 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
61 967 000 |
0 |
0 |
61 967 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
5 000 |
5 000 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
12 073 170 |
12 073 170 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 820 000 |
2 820 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
18 726 828 |
18 726 828 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
9 635 811 |
9 635 811 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
11 788 418 |
11 788 418 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
400 000 |
400 000 |
||
Működési bevételek |
B4 |
55 449 227 |
0 |
0 |
55 449 227 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
210 698 511 |
0 |
0 |
210 698 511 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
800 000 |
800 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
211 498 511 |
0 |
0 |
211 498 511 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-54 886 142 |
-54 886 142 |
|||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-97 035 270 |
-97 035 270 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
68 392 077 |
68 392 077 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
119 714 737 |
119 714 737 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
188 106 814 |
0 |
0 |
188 106 814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
188 106 814 |
0 |
0 |
188 106 814 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
188 106 814 |
0 |
0 |
188 106 814 |
4. melléklet
4. számú melléket a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
|
Önkormányzat 2019. évi költségvetése |
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
I. besorolási osztály összesen |
|
II. besorolási osztály összesen |
|
III. besorolási osztály összesen |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
4 |
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
4 |
fizikai alkalmazott, |
3,75 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
közfoglalkoztatott |
1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
4,75 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
9,75 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
|
5. melléklet
5. számú melléket a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
||
Önkormányzat 2019. évi költségvetése |
||
Beruházások és felújítások ( Ft) |
||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
14 330 708 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 869 291 |
Beruházások |
K6 |
18 199 999 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
62 704 930 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
Felújítások |
K7 |
62 704 930 |
Megnevezés |
nettó |
áfa |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 869 291 |
Beruházások |
K6 |
3 869 291 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
16 930 341 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
Felújítások |
K7 |
16 930 341 |
6. melléklet
6. számú melléket a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
||
Önkormányzat 2019. évi költségvetése |
||
Általános- és céltartalékok ( Ft) |
||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Általános tartalékok |
K512 |
152 391 422 |
Céltartalékok- |
K512 |
0 |
7. melléklet
7. számú melléket a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Önkormányzat 2019. évi költségvetése |
||||
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2017. évi teljesítés |
2018. évi teljesítés |
2019. évi eredeti ei. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
23 207 234 |
25 618 858 |
28 183 374 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
8 665 836 |
11 770 005 |
8 173 332 |
Személyi juttatások |
K1 |
31 873 070 |
37 388 863 |
36 356 706 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 767 647 |
7 440 579 |
5 671 614 |
Készletbeszerzés |
K31 |
5 192 341 |
2 558 944 |
2 350 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
478 486 |
458 552 |
411 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
27 933 934 |
51 546 604 |
42 194 340 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
205 220 |
102 535 |
50 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
14 082 780 |
43 918 250 |
12 947 972 |
Dologi kiadások |
K3 |
47 892 761 |
98 584 885 |
57 953 312 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||
Családi támogatások |
K42 |
24 000 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
168 000 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 420 586 |
10 363 964 |
5 080 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 420 586 |
10 387 964 |
5 248 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
11 938 677 |
11 501 987 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 845 003 |
4 252 720 |
4 013 600 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 525 000 |
4 418 228 |
3 950 000 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
152 391 422 |
Tartalékok-cél |
K513 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 308 680 |
20 172 935 |
160 355 022 |
Működési kiadások összesen |
109 262 744 |
173 975 226 |
265 584 654 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
187 800 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
21 507 259 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
2 598 100 |
642 220 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 816 907 |
9 361 555 |
14 330 708 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4 782 474 |
2 715 274 |
3 869 291 |
Beruházások |
K6 |
33 704 740 |
12 906 849 |
18 199 999 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
47 619 795 |
136 102 276 |
62 704 930 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
394 063 |
278 346 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
12 051 855 |
15 613 919 |
16 930 341 |
Felújítások |
K7 |
60 065 713 |
151 994 541 |
79 635 271 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
880 549 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
2 400 000 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
3 280 549 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
97 051 002 |
164 901 390 |
97 835 270 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
206 313 746 |
338 876 616 |
363 419 924 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
30 000 000 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 230 249 |
2 882 541 |
2 454 816 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
28 068 497 |
29 412 422 |
33 730 585 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
100 025 071 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
160 323 817 |
32 294 963 |
36 185 401 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
160 323 817 |
32 294 963 |
36 185 401 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
366 637 563 |
371 171 579 |
399 605 325 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2017. évi teljesítés |
2018. évi teljesítés |
2019. évi eredeti ei. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
63 532 553 |
72 206 809 |
66 290 394 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
27 333 982 |
26 900 882 |
26 991 890 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
90 866 535 |
99 107 691 |
93 282 284 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 613 422 |
3 880 727 |
3 600 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
56 468 703 |
57 442 508 |
58 217 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
823 189 |
222 709 |
150 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
60 905 314 |
61 545 944 |
61 967 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
5 000 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
16 898 582 |
14 960 314 |
12 073 170 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 335 765 |
2 624 980 |
2 820 000 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
10 938 983 |
17 197 259 |
18 726 828 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 711 094 |
8 130 701 |
9 635 811 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
8 627 085 |
12 975 795 |
11 788 418 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
1 325 670 |
965 956 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
15 001 049 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
81 602 |
5 150 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 835 729 |
1 018 677 |
400 000 |
Működési bevételek |
B4 |
59 755 559 |
57 878 832 |
55 449 227 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
849 905 |
896 368 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
849 905 |
896 368 |
0 |
Működési bevételek összesen |
212 377 313 |
219 428 835 |
210 698 511 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
100 000 000 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
880 549 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
149 566 620 |
9 256 061 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
250 447 169 |
9 256 061 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
82 274 |
10 473 450 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
5 500 000 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
82 274 |
15 973 450 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
200 000 |
1 000 000 |
800 000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
200 000 |
1 000 000 |
800 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
250 729 443 |
26 229 511 |
800 000 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
463 106 756 |
245 658 346 |
211 498 511 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
103 114 569 |
45 453 609 |
-54 886 142 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
153 678 441 |
-138 671 879 |
-97 035 270 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
30 000 000 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
32 789 294 |
1 138 826 |
68 392 077 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
47 646 000 |
151 994 541 |
119 714 737 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
80 435 294 |
153 133 367 |
188 106 814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 882 542 |
2 454 816 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
70 000 000 |
128 031 865 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
153 317 836 |
313 620 048 |
188 106 814 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
153 317 836 |
313 620 048 |
188 106 814 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
616 424 592 |
559 278 394 |
399 605 325 |
|
8. melléklet
8. számú melléket a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||||
Önkormányzat 2019. évi költségvetése |
||||||||||||||
Előirányzat felhasználási terv ( Ft) |
||||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
2 069 637 |
2 069 637 |
2 069 637 |
2 069 637 |
2 069 637 |
2 069 637 |
2 069 637 |
2 069 637 |
2 069 637 |
2 069 637 |
2 069 637 |
2 069 637 |
24 835 644 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 728 329 |
1 728 329 |
|||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
99 117 |
99 117 |
99 117 |
99 117 |
99 117 |
99 117 |
99 117 |
99 117 |
99 117 |
99 117 |
99 117 |
99 114 |
1 189 401 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
35 833 |
35 833 |
35 833 |
35 833 |
35 833 |
35 833 |
35 833 |
35 833 |
35 833 |
35 833 |
35 833 |
35 837 |
430 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
2 204 587 |
2 204 587 |
2 204 587 |
2 204 587 |
2 204 587 |
2 204 587 |
2 204 587 |
2 204 587 |
2 204 587 |
2 204 587 |
2 204 587 |
3 932 917 |
28 183 374 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
631 111 |
631 111 |
631 111 |
631 111 |
631 111 |
631 111 |
631 111 |
631 111 |
631 111 |
631 111 |
631 111 |
631 111 |
7 573 332 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
||||||||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
600 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
681 111 |
681 111 |
681 111 |
681 111 |
681 111 |
681 111 |
681 111 |
681 111 |
681 111 |
681 111 |
681 111 |
681 111 |
8 173 332 |
Személyi juttatások |
K1 |
2 885 698 |
2 885 698 |
2 885 698 |
2 885 698 |
2 885 698 |
2 885 698 |
2 885 698 |
2 885 698 |
2 885 698 |
2 885 698 |
2 885 698 |
4 614 028 |
36 356 706 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
472 634 |
472 635 |
472 634 |
472 635 |
472 634 |
472 635 |
472 634 |
472 635 |
472 634 |
472 635 |
472 634 |
472 635 |
5 671 614 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
180 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
180 833 |
180 833 |
180 833 |
180 833 |
180 833 |
180 833 |
180 833 |
180 833 |
180 833 |
180 833 |
180 833 |
180 837 |
2 170 000 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
195 837 |
2 350 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
34 250 |
34 250 |
34 250 |
34 250 |
34 250 |
34 250 |
34 250 |
34 250 |
34 250 |
34 250 |
34 250 |
34 250 |
411 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
34 250 |
34 250 |
34 250 |
34 250 |
34 250 |
34 250 |
34 250 |
34 250 |
34 250 |
34 250 |
34 250 |
34 250 |
411 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
698 672 |
698 672 |
698 672 |
698 672 |
698 672 |
698 672 |
698 672 |
698 672 |
698 672 |
698 672 |
698 672 |
698 677 |
8 384 069 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 656 946 |
1 656 946 |
1 656 946 |
1 656 946 |
1 656 946 |
1 656 946 |
1 656 946 |
1 656 946 |
1 656 946 |
1 656 946 |
1 656 946 |
1 656 951 |
19 883 357 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
64 083 |
64 083 |
64 083 |
64 083 |
64 083 |
64 083 |
64 083 |
64 083 |
64 083 |
64 083 |
64 083 |
64 087 |
769 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
139 167 |
139 167 |
139 167 |
139 167 |
139 167 |
139 167 |
139 167 |
139 167 |
139 167 |
139 167 |
139 167 |
139 163 |
1 670 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 337 |
1 300 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
848 993 |
848 993 |
848 993 |
848 993 |
848 993 |
848 993 |
848 993 |
848 993 |
848 993 |
848 993 |
848 993 |
848 991 |
10 187 914 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 516 194 |
3 516 194 |
3 516 194 |
3 516 194 |
3 516 194 |
3 516 194 |
3 516 194 |
3 516 194 |
3 516 194 |
3 516 194 |
3 516 194 |
3 516 206 |
42 194 340 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 163 |
50 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 163 |
50 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 010 933 |
1 010 933 |
1 010 933 |
1 010 933 |
1 010 933 |
1 010 933 |
1 010 933 |
1 010 933 |
1 010 933 |
1 010 933 |
1 010 933 |
1 010 929 |
12 131 192 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
66 815 |
66 815 |
66 815 |
66 815 |
66 815 |
66 815 |
66 815 |
66 815 |
66 815 |
66 815 |
66 815 |
66 815 |
801 780 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
15 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 078 998 |
1 078 998 |
1 078 998 |
1 078 998 |
1 078 998 |
1 078 998 |
1 078 998 |
1 078 998 |
1 078 998 |
1 078 998 |
1 078 998 |
1 078 994 |
12 947 972 |
Dologi kiadások |
K3 |
4 829 442 |
4 829 442 |
4 829 442 |
4 829 442 |
4 829 442 |
4 829 442 |
4 829 442 |
4 829 442 |
4 829 442 |
4 829 442 |
4 829 442 |
4 829 450 |
57 953 312 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
168 000 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
423 333 |
423 333 |
423 333 |
423 333 |
423 333 |
423 333 |
423 333 |
423 333 |
423 333 |
423 333 |
423 333 |
423 337 |
5 080 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
437 333 |
437 333 |
437 333 |
437 333 |
437 333 |
437 333 |
437 333 |
437 333 |
437 333 |
437 333 |
437 333 |
437 337 |
5 248 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
334 467 |
334 467 |
334 467 |
334 467 |
334 467 |
334 467 |
334 467 |
334 467 |
334 467 |
334 467 |
334 467 |
334 463 |
4 013 600 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
329 167 |
329 167 |
329 167 |
329 167 |
329 167 |
329 167 |
329 167 |
329 167 |
329 167 |
329 167 |
329 167 |
329 163 |
3 950 000 |
Tartalékok-általános |
K512 |
5 709 306 |
5 709 306 |
47 649 180 |
5 709 306 |
5 709 306 |
5 709 306 |
5 709 306 |
5 709 306 |
47 649 180 |
5 709 306 |
5 709 306 |
5 709 308 |
152 391 422 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 372 940 |
6 372 940 |
48 312 814 |
6 372 940 |
6 372 940 |
6 372 940 |
6 372 940 |
6 372 940 |
48 312 814 |
6 372 940 |
6 372 940 |
6 372 934 |
160 355 022 |
Működési kiadások összesen |
14 998 047 |
14 998 048 |
56 937 921 |
14 998 048 |
14 998 047 |
14 998 048 |
14 998 047 |
14 998 048 |
56 937 921 |
14 998 048 |
14 998 047 |
16 726 384 |
265 584 654 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 000 000 |
6 000 000 |
393 700 |
1 574 803 |
2 362 205 |
14 330 708 |
|||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 080 000 |
1 620 000 |
106 299 |
425 197 |
637 795 |
3 869 291 |
|||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
5 080 000 |
0 |
7 620 000 |
499 999 |
0 |
2 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
18 199 999 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
18 110 000 |
1 181 102 |
15 750 000 |
3 937 000 |
5 000 000 |
43 978 102 |
|||||||
K71 |
1 560 569 |
1 560 569 |
1 560 569 |
1 560 569 |
1 560 569 |
1 560 569 |
1 560 569 |
1 560 569 |
1 560 569 |
1 560 569 |
1 560 569 |
1 560 569 |
18 726 828 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 889 700 |
318 898 |
4 252 500 |
1 063 000 |
1 350 000 |
11 874 098 |
|||||||
K75 |
421 354 |
421 354 |
421 354 |
421 354 |
421 354 |
421 354 |
421 354 |
421 354 |
421 354 |
421 354 |
421 354 |
421 349 |
5 056 243 |
|
Felújítások |
K7 |
1 981 923 |
1 981 923 |
24 981 623 |
1 981 923 |
3 481 923 |
1 981 923 |
21 984 423 |
6 981 923 |
1 981 923 |
8 331 923 |
1 981 923 |
1 981 918 |
79 635 271 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 981 923 |
1 981 923 |
30 061 623 |
1 981 923 |
11 101 923 |
2 481 922 |
21 984 423 |
8 981 923 |
4 981 923 |
8 331 923 |
1 981 923 |
1 981 918 |
283 325 395 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
16 979 970 |
16 979 971 |
86 999 544 |
16 979 971 |
26 099 970 |
17 479 970 |
36 982 470 |
23 979 971 |
61 919 844 |
23 329 971 |
16 979 970 |
18 708 302 |
363 419 924 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 454 816 |
2 454 816 |
|||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
2 810 882 |
2 810 882 |
2 810 882 |
2 810 882 |
2 810 882 |
2 810 882 |
2 810 882 |
2 810 882 |
2 810 882 |
2 810 882 |
2 810 882 |
2 810 883 |
33 730 585 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
5 265 698 |
2 810 882 |
2 810 882 |
2 810 882 |
2 810 882 |
2 810 882 |
2 810 882 |
2 810 882 |
2 810 882 |
2 810 882 |
2 810 882 |
2 810 883 |
36 185 401 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
5 265 698 |
2 810 882 |
2 810 882 |
2 810 882 |
2 810 882 |
2 810 882 |
2 810 882 |
2 810 882 |
2 810 882 |
2 810 882 |
2 810 882 |
2 810 883 |
36 185 401 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
22 245 668 |
19 790 853 |
89 810 426 |
19 790 853 |
28 910 852 |
20 290 852 |
39 793 352 |
26 790 853 |
64 730 726 |
26 140 853 |
19 790 852 |
21 519 185 |
399 605 325 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
3 529 521 |
3 529 521 |
3 529 521 |
3 529 521 |
3 529 521 |
3 529 521 |
3 529 521 |
3 529 521 |
3 529 521 |
3 529 521 |
3 529 521 |
3 529 524 |
42 354 255 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
1 375 247 |
1 375 247 |
1 375 247 |
1 375 247 |
1 375 247 |
1 375 247 |
1 375 247 |
1 375 247 |
1 375 247 |
1 375 247 |
1 375 247 |
1 375 252 |
16 502 969 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
209 431 |
209 431 |
209 431 |
209 431 |
209 431 |
209 431 |
209 431 |
209 431 |
209 431 |
209 431 |
209 431 |
209 429 |
2 513 170 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
4 920 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
5 524 199 |
5 524 199 |
5 524 199 |
5 524 199 |
5 524 199 |
5 524 199 |
5 524 199 |
5 524 199 |
5 524 199 |
5 524 199 |
5 524 199 |
5 524 205 |
66 290 394 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 249 324 |
2 249 324 |
2 249 324 |
2 249 324 |
2 249 324 |
2 249 324 |
2 249 324 |
2 249 324 |
2 249 324 |
2 249 324 |
2 249 324 |
2 249 326 |
26 991 890 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
7 773 523 |
7 773 523 |
7 773 523 |
7 773 523 |
7 773 523 |
7 773 523 |
7 773 523 |
7 773 523 |
7 773 523 |
7 773 523 |
7 773 523 |
7 773 531 |
93 282 284 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 800 000 |
1 800 000 |
3 600 000 |
||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
23 300 000 |
23 300 000 |
46 600 000 |
||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
4 158 500 |
4 158 500 |
8 317 000 |
||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
3 300 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
275 000 |
275 000 |
27 733 500 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
27 733 500 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
58 217 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
150 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
287 500 |
287 500 |
29 546 000 |
287 500 |
287 500 |
287 500 |
287 500 |
287 500 |
29 546 000 |
287 500 |
287 500 |
287 500 |
61 967 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
5 000 |
5 000 |
|||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 006 097 |
1 006 098 |
1 006 097 |
1 006 098 |
1 006 097 |
1 006 098 |
1 006 097 |
1 006 098 |
1 006 097 |
1 006 098 |
1 006 097 |
1 006 098 |
12 073 170 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
2 820 000 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 560 569 |
1 560 569 |
1 560 569 |
1 560 569 |
1 560 569 |
1 560 569 |
1 560 569 |
1 560 569 |
1 560 569 |
1 560 569 |
1 560 569 |
1 560 569 |
18 726 828 |
Ellátási díjak |
B405 |
802 984 |
802 984 |
802 984 |
802 984 |
802 984 |
802 984 |
802 984 |
802 984 |
802 984 |
802 984 |
802 984 |
802 987 |
9 635 811 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
982 368 |
982 368 |
982 368 |
982 368 |
982 368 |
982 368 |
982 368 |
982 368 |
982 368 |
982 368 |
982 368 |
982 370 |
11 788 418 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 337 |
400 000 |
Működési bevételek |
B4 |
4 620 351 |
4 620 352 |
4 620 351 |
4 620 352 |
4 620 351 |
4 620 352 |
4 620 351 |
4 625 352 |
4 620 351 |
4 620 352 |
4 620 351 |
4 620 361 |
55 449 227 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
12 681 374 |
12 681 375 |
41 939 874 |
12 681 375 |
12 681 374 |
12 681 375 |
12 681 374 |
12 686 375 |
41 939 874 |
12 681 375 |
12 681 374 |
12 681 392 |
210 698 511 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
800 000 |
800 000 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
12 681 374 |
12 681 375 |
41 939 874 |
12 681 375 |
12 681 374 |
13 481 375 |
12 681 374 |
12 686 375 |
41 939 874 |
12 681 375 |
12 681 374 |
12 681 392 |
211 498 511 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-2 316 673 |
-2 316 673 |
-14 998 047 |
-2 316 673 |
-2 316 673 |
-2 316 673 |
-2 316 673 |
-2 311 673 |
-14 998 047 |
-2 316 673 |
-2 316 673 |
-4 044 992 |
-54 886 143 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-1 981 923 |
-1 981 923 |
-30 061 623 |
-1 981 923 |
-11 101 923 |
-1 681 922 |
-21 984 423 |
-8 981 923 |
-4 981 923 |
-8 331 923 |
-1 981 923 |
-1 981 918 |
-282 525 395 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
3 442 167 |
3 442 167 |
16 123 541 |
3 442 167 |
3 442 167 |
3 442 167 |
3 442 167 |
3 445 167 |
16 123 541 |
3 442 167 |
3 442 167 |
5 162 492 |
68 392 077 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
3 871 879 |
3 871 879 |
31 952 569 |
4 947 120 |
11 615 637 |
3 871 879 |
23 874 379 |
10 871 879 |
6 871 879 |
10 221 879 |
3 871 879 |
3 871 879 |
119 714 737 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
7 314 046 |
7 314 046 |
48 076 110 |
8 389 287 |
15 057 804 |
7 314 046 |
27 316 546 |
14 317 046 |
22 995 420 |
13 664 046 |
7 314 046 |
9 034 371 |
188 106 814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
7 314 046 |
7 314 046 |
48 076 110 |
8 389 287 |
15 057 804 |
7 314 046 |
27 316 546 |
14 317 046 |
22 995 420 |
13 664 046 |
7 314 046 |
9 034 371 |
188 106 814 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
7 314 046 |
7 314 046 |
48 076 110 |
8 389 287 |
15 057 804 |
7 314 046 |
27 316 546 |
14 317 046 |
22 995 420 |
13 664 046 |
7 314 046 |
9 034 371 |
188 106 814 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
19 995 420 |
19 995 421 |
90 015 984 |
21 070 662 |
27 739 178 |
20 795 421 |
39 997 920 |
27 003 421 |
64 935 294 |
26 345 421 |
19 995 420 |
21 715 763 |
399 605 325 |
|
9. melléklet
9. számú melléket a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||
Önkormányzat 2019. évi költségvetése |
|||||||||
A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé ( Ft) |
|||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||||
Energia pályázat |
K71 |
0 |
|||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
|||||||
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig |
|||||||||
ebből: |
|||||||||
ebből: |
|||||||||
ebből: |
|||||||||
10. melléklet
10. számú melléket a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Önkormányzat 2019. évi költségvetése |
|||||
A Gst. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft) |
|||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
2016 |
2029 |
23 772 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2016. |
saját bevételek 2017. |
saját bevételek 2018. |
saját bevételek 2019. |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
B34-35 |
42 650 |
60 505 |
59 750 |
61 817 |
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
B4 |
18 727 |
18 727 |
18 727 |
18 727 |
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
B36 |
20 |
149 |
150 |
150 |
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
ÖSSZESEN: |
61 397 |
79 381 |
78 627 |
80 694 |
|
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
11. melléklet
11. számú melléket a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Önkormányzat 2019. évi költségvetése |
|||
Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Polgármesteri hivatal Kópháza |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
33 730 585 |
33 730 585 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
33 730 585 |
33 730 585 |
|
12. melléklet
12. számú melléket a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
||
Önkormányzat 2019. évi költségvetése |
||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
168 000 |
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
168 000 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
1 200 000 |
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
3 880 000 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 080 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 248 000 |
13. melléklet
13. számú melléket a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
||
Önkormányzat 2019. évi költségvetése |
||
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
500 000 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
800 000 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 300 000 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
háztartások részére |
K508 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
500 000 |
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
2 950 000 |
háztartások részére |
K511 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
500 000 |
Európai Unió részére |
K511 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
|
egyéb külföldiek részére |
K511 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
3 950 000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
0 |
háztartások részére |
K86 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
háztartások részére |
K88 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
14. melléklet
14. számú melléket a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
||
Önkormányzat 2019. évi költségvetése |
||
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
25 820 800 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
1 171 090 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
26 991 890 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
háztartásoktól |
B62 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
háztartásoktól |
B63 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
800 000 |
háztartásoktól |
B72 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
800 000 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
háztartásoktól |
B73 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|
15. melléklet
15. számú melléket a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
||
Önkormányzat 2019. évi költségvetése |
||
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
építményadó |
B34 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 600 000 |
telekadó |
B34 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 600 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
46 600 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
46 600 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
8 317 000 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
8 317 000 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
3 300 000 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
2 800 000 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
500 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
61 817 000 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
egyéb bírság |
B36 |
150 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
150 000 |
16. melléklet
16. számú melléket a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Önkormányzat 2019. évi költségvetése |
|||||
Kiadások (Ft) |
|||||
ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN) |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
22 715 852 |
24 835 644 |
26 077 426 |
27 381 298 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 263 515 |
1 728 329 |
1 814 745 |
1 905 482 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
840 125 |
1 189 401 |
1 248 871 |
1 311 315 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
532 855 |
430 000 |
451 500 |
474 075 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
266 511 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
25 618 858 |
28 183 374 |
29 592 542 |
31 072 169 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 771 378 |
7 573 332 |
7 951 999 |
8 349 599 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 807 373 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
191 254 |
600 000 |
630 000 |
661 500 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
11 770 005 |
8 173 332 |
8 581 999 |
9 011 099 |
Személyi juttatások |
K1 |
37 388 863 |
36 356 706 |
38 174 541 |
40 083 268 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 440 579 |
5 671 614 |
5 955 195 |
6 252 955 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
124 508 |
180 000 |
189 000 |
198 450 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 434 436 |
2 170 000 |
2 278 500 |
2 000 000 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 558 944 |
2 350 000 |
2 467 500 |
2 198 450 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
29 322 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
429 230 |
411 000 |
431 550 |
453 128 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
458 552 |
411 000 |
431 550 |
453 128 |
Közüzemi díjak |
K331 |
11 107 535 |
8 384 069 |
8 803 272 |
9 243 436 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
18 421 467 |
19 883 357 |
20 877 525 |
21 921 401 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 308 825 |
769 000 |
807 450 |
847 823 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
893 104 |
1 670 000 |
1 753 500 |
1 841 175 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
368 942 |
1 300 000 |
1 365 000 |
1 433 250 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
19 446 729 |
10 187 914 |
10 697 310 |
11 232 175 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
51 546 602 |
42 194 340 |
44 304 057 |
46 519 260 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
102 535 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
102 535 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
11 552 504 |
12 131 192 |
12 737 751 |
13 374 639 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
13 948 546 |
801 780 |
841 869 |
883 962 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
18 417 200 |
15 000 |
15 750 |
16 538 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
43 918 250 |
12 947 972 |
13 595 370 |
14 275 139 |
Dologi kiadások |
K3 |
98 584 883 |
57 953 312 |
60 848 478 |
63 495 976 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
24 000 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
168 000 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 363 964 |
5 080 000 |
5 334 000 |
5 600 700 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 387 964 |
5 248 000 |
5 334 000 |
5 600 700 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
11 501 987 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 252 720 |
4 013 600 |
4 214 280 |
4 424 994 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
4 418 228 |
3 950 000 |
4 147 500 |
4 354 875 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
152 391 422 |
160 010 993 |
168 011 543 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
20 172 935 |
160 355 022 |
168 372 773 |
176 791 412 |
Működési kiadások összesen |
173 975 224 |
265 584 654 |
278 863 886 |
########### |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
187 800 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
642 220 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
9 361 555 |
14 330 708 |
15 047 243 |
15 799 606 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 715 274 |
3 869 291 |
4 062 756 |
4 265 894 |
Beruházások |
K6 |
12 906 849 |
18 199 999 |
19 109 999 |
20 065 499 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
136 102 276 |
62 704 930 |
40 000 000 |
42 000 000 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
278 346 |
0 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
15 613 919 |
16 930 341 |
11 000 000 |
11 550 000 |
Felújítások |
K7 |
151 994 541 |
79 635 271 |
51 000 000 |
53 550 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 901 390 |
97 835 270 |
70 109 999 |
73 615 499 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
338 876 614 |
363 419 924 |
348 973 885 |
365 839 810 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 882 542 |
2 454 816 |
2 577 557 |
2 706 435 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
29 412 422 |
33 730 585 |
35 417 114 |
37 187 970 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
32 294 964 |
36 185 401 |
37 994 671 |
39 894 405 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
32 294 964 |
36 185 401 |
37 994 671 |
39 894 405 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
371 171 578 |
399 605 325 |
386 968 556 |
405 734 214 |
|
0 |
|||||
17. melléklet
17. számú melléket a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Önkormányzat 2019. évi költségvetése |
|||||
Bevételek ( Ft) |
|||||
ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN) |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
42 272 030 |
42 354 255 |
44 471 968 |
46 695 566 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
25 353 119 |
16 502 969 |
17 328 117 |
18 194 523 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 865 855 |
2 513 170 |
2 638 829 |
2 770 770 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
1 715 805 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
72 206 809 |
61 370 394 |
64 438 914 |
67 660 859 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
26 900 882 |
26 991 890 |
28 341 485 |
29 758 559 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
99 107 691 |
88 362 284 |
92 780 398 |
97 419 418 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 880 727 |
3 600 000 |
3 780 000 |
3 969 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
45 799 891 |
46 600 000 |
48 930 000 |
51 376 500 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
8 318 557 |
8 317 000 |
8 732 850 |
9 169 493 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
3 324 060 |
3 300 000 |
3 465 000 |
3 638 250 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
57 442 508 |
58 217 000 |
61 127 850 |
64 184 243 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
222 709 |
150 000 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
61 545 944 |
61 967 000 |
64 907 850 |
68 153 243 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
5 000 |
5 250 |
5 513 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
14 960 314 |
12 073 170 |
12 676 829 |
13 310 670 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 624 980 |
2 820 000 |
2 961 000 |
3 109 050 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
17 197 259 |
18 726 828 |
19 663 169 |
20 646 328 |
Ellátási díjak |
B405 |
8 130 701 |
9 635 811 |
10 117 602 |
10 623 482 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
12 975 795 |
11 788 418 |
12 377 839 |
12 996 731 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
965 956 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
1 023 827 |
400 000 |
420 000 |
441 000 |
Működési bevételek |
B4 |
57 878 832 |
55 449 227 |
58 221 689 |
61 132 773 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
896 368 |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
896 368 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
219 428 835 |
205 778 511 |
215 909 937 |
226 705 434 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
9 256 061 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
9 256 061 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
10 473 450 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
5 500 000 |
0 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
15 973 450 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről |
B74 |
1 000 000 |
800 000 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 000 000 |
800 000 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
26 229 511 |
800 000 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
245 658 346 |
206 578 511 |
215 909 937 |
226 705 434 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
45 453 611 |
-59 806 142 |
-62 953 949 |
-65 518 877 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
########### |
-97 035 270 |
-70 109 999 |
-73 615 499 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
30 000 000 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 138 826 |
68 392 077 |
15 000 000 |
15 750 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
151 994 541 |
119 714 737 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
153 133 367 |
188 106 814 |
15 000 000 |
15 750 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 454 816 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
128 031 865 |
0 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
313 620 048 |
188 106 814 |
15 000 000 |
15 750 000 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
313 620 048 |
188 106 814 |
15 000 000 |
15 750 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
559 278 394 |
394 685 325 |
230 909 937 |
242 455 434 |
|
18. melléklet
18. számú melléklet a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése |
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
19. melléklet
19. számú melléket a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése |
|||||
Kiadások |
|||||
ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
22 159 349 |
22 159 349 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 393 412 |
1 393 412 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
817 851 |
817 851 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
240 000 |
240 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
24 610 612 |
0 |
0 |
24 610 612 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
300 000 |
300 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
24 910 612 |
0 |
0 |
24 910 612 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 978 447 |
4 978 447 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
50 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
810 000 |
810 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
860 000 |
0 |
0 |
860 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
600 000 |
600 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
920 000 |
920 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
60 000 |
60 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
73 270 |
73 270 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
300 000 |
300 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
300 000 |
300 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 653 270 |
0 |
0 |
1 653 270 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
120 000 |
120 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
840 583 |
840 583 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
940 583 |
0 |
0 |
940 583 |
Dologi kiadások |
K3 |
4 173 853 |
0 |
0 |
4 173 853 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
|||
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
|||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
34 062 912 |
0 |
0 |
34 062 912 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
100 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 000 |
27 000 |
||
Beruházások |
K6 |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
|
Költségvetési kiadások |
34 189 912 |
0 |
0 |
34 189 912 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
34 189 912 |
34 189 912 |
|||
20. melléklet
20. számú melléklet a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése |
|||||
Bevételek |
|||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-34 062 912 |
-34 062 912 |
|||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-127 000 |
-127 000 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
459 327 |
459 327 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
459 327 |
0 |
0 |
459 327 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
33 730 585 |
33 730 585 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
34 189 912 |
0 |
0 |
34 189 912 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
34 189 912 |
0 |
0 |
34 189 912 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
34 189 912 |
0 |
0 |
34 189 912 |
|
21. melléklet
21. számú melléklet a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése |
||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
1 |
||
I. besorolási osztály összesen |
0 |
|||
II. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
||
III. besorolási osztály összesen |
0 |
|||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
0 |
0 |
5 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
||||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
||||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
||||
kutató, felsőoktatásban oktató |
||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
||||
fizikai alkalmazott, |
0,5 |
0,5 |
||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||||
közfoglalkoztatott |
||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
0,5 |
0 |
0 |
0,5 |
polgármester, főpolgármester |
||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
||||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
5,5 |
0 |
0 |
5,5 |
22. melléklet
22. számú melléklet a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése |
||
Beruházások és felújítások |
||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 000 |
Beruházások |
K6 |
127 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
Megnevezés |
nettó |
bruttó |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|
Beruházások |
K6 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
Felújítások |
K7 |
|
23. melléklet
23. számú melléklet a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése |
||||
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2017. évi teljesítés |
2018. évi teljesítés |
2019. évi eredeti ei. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
16 984 437 |
20 329 867 |
24 610 612 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
581 557 |
756 534 |
300 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
17 565 994 |
21 086 401 |
24 910 612 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 554 027 |
4 346 120 |
4 978 447 |
Készletbeszerzés |
K31 |
603 045 |
687 466 |
860 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
493 130 |
401 466 |
600 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 676 753 |
3 300 334 |
1 653 270 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
127 301 |
74 945 |
120 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 201 961 |
1 429 007 |
940 583 |
Dologi kiadások |
K3 |
6 102 190 |
5 893 218 |
4 173 853 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|||
Tartalékok-általános |
K512 |
|||
Tartalékok-cél |
K512 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
28 222 211 |
31 325 739 |
34 062 912 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
400 000 |
376 800 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
59 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
461 236 |
21 969 |
100 000 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
140 464 |
107 667 |
27 000 |
Beruházások |
K6 |
1 060 700 |
506 436 |
127 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 060 700 |
506 436 |
127 000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
29 282 911 |
31 832 175 |
34 189 912 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
29 282 911 |
31 832 175 |
34 189 912 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2017. évi teljesítés |
2018. évi teljesítés |
2019. évi eredeti ei. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
967 239 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
967 239 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10 668 |
2 772 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 135 124 |
911 136 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
313 294 |
382 752 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
15 107 |
1 626 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
19 019 |
503 689 |
|
Működési bevételek |
B4 |
1 493 212 |
1 801 975 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
19 387 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
19 387 |
0 |
Működési bevételek összesen |
1 493 212 |
2 788 601 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
7 874 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
7 874 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
7 874 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 501 086 |
2 788 601 |
0 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-26 728 999 |
-28 537 138 |
-34 062 912 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-1 052 826 |
-506 436 |
-127 000 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
405 263 |
90 479 |
459 327 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
405 263 |
90 479 |
459 327 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
28 068 497 |
29 412 422 |
33 730 585 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
28 473 760 |
29 502 901 |
34 189 912 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
28 473 760 |
29 502 901 |
34 189 912 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
29 974 846 |
32 291 502 |
34 189 912 |
|
24. melléklet
24. számú melléklet a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése |
||||||||||||||
Előirányzat felhasználási terv |
||||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1 846 612 |
1 846 612 |
1 846 612 |
1 846 612 |
1 846 612 |
1 846 612 |
1 846 612 |
1 846 612 |
1 846 612 |
1 846 612 |
1 846 612 |
1 846 617 |
22 159 349 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 393 412 |
1 393 412 |
|||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
68 154 |
68 154 |
68 154 |
68 154 |
68 154 |
68 154 |
68 154 |
68 154 |
68 154 |
68 154 |
68 154 |
68 157 |
817 851 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
240 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
1 934 766 |
1 934 766 |
1 934 766 |
1 934 766 |
1 934 766 |
1 934 766 |
1 934 766 |
1 934 766 |
1 934 766 |
1 934 766 |
1 934 766 |
3 328 186 |
24 610 612 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
||||||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
||||||||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
1 959 766 |
1 959 766 |
1 959 766 |
1 959 766 |
1 959 766 |
1 959 766 |
1 959 766 |
1 959 766 |
1 959 766 |
1 959 766 |
1 959 766 |
3 353 186 |
24 910 612 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
414 870 |
414 870 |
414 870 |
414 870 |
414 870 |
414 870 |
414 870 |
414 870 |
414 870 |
414 870 |
414 870 |
414 877 |
4 978 447 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 163 |
50 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
810 000 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
71 667 |
71 667 |
71 667 |
71 667 |
71 667 |
71 667 |
71 667 |
71 667 |
71 667 |
71 667 |
71 667 |
71 663 |
860 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
600 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
600 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
76 663 |
920 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
60 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
6 106 |
6 106 |
6 106 |
6 106 |
6 106 |
6 106 |
6 106 |
6 106 |
6 106 |
6 106 |
6 106 |
6 104 |
73 270 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
137 773 |
137 773 |
137 773 |
137 773 |
137 773 |
137 773 |
137 773 |
137 773 |
137 773 |
137 773 |
137 773 |
137 767 |
1 653 270 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
120 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
120 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
70 049 |
70 049 |
70 049 |
70 049 |
70 049 |
70 049 |
70 049 |
70 049 |
70 049 |
70 049 |
70 049 |
70 044 |
840 583 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 337 |
100 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
78 382 |
78 382 |
78 382 |
78 382 |
78 382 |
78 382 |
78 382 |
78 382 |
78 382 |
78 382 |
78 382 |
78 381 |
940 583 |
Dologi kiadások |
K3 |
347 822 |
347 822 |
347 822 |
347 822 |
347 822 |
347 822 |
347 822 |
347 822 |
347 822 |
347 822 |
347 822 |
347 811 |
4 173 853 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
||||||||||||
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
||||||||||||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
2 722 458 |
2 722 458 |
2 722 458 |
2 722 458 |
2 722 458 |
2 722 458 |
2 722 458 |
2 722 458 |
2 722 458 |
2 722 458 |
2 722 458 |
4 115 874 |
34 062 912 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 000 |
27 000 |
|||||||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||||||||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 722 458 |
2 722 458 |
2 722 458 |
2 722 458 |
2 722 458 |
2 722 458 |
2 722 458 |
2 849 458 |
2 722 458 |
2 722 458 |
2 722 458 |
4 115 874 |
34 189 912 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 722 458 |
2 722 458 |
2 722 458 |
2 722 458 |
2 722 458 |
2 722 458 |
2 722 458 |
2 849 458 |
2 722 458 |
2 722 458 |
2 722 458 |
4 115 874 |
34 189 912 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
Összesen |
25. melléklet
25. számú melléklet a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Polgármesteri hivatal 2019. évi költségvetése |
|||||
Kiadások |
|||||
ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN) |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2018. |
2019 |
2020 |
2021 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
18 421 191 |
22 159 349 |
23 267 316 |
24 430 682 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
862 034 |
1 393 412 |
1 463 083 |
1 536 237 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
805 787 |
817 851 |
858 744 |
901 681 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
201 897 |
240 000 |
252 000 |
264 600 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
38 958 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
20 329 867 |
24 610 612 |
25 841 143 |
27 133 200 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
662 000 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
94 534 |
300 000 |
315 000 |
330 750 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
756 534 |
300 000 |
315 000 |
330 750 |
Személyi juttatások |
K1 |
21 086 401 |
24 910 612 |
26 156 143 |
27 463 950 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 346 120 |
4 978 447 |
4 670 724 |
4 904 260 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
4 571 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
682 895 |
810 000 |
850 500 |
893 025 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
687 466 |
810 000 |
850 500 |
893 025 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
401 466 |
600 000 |
630 000 |
661 500 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
401 466 |
600 000 |
630 000 |
661 500 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 031 056 |
920 000 |
966 000 |
1 014 300 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
25 198 |
60 000 |
63 000 |
66 150 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
73 270 |
76 934 |
80 780 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
975 487 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
268 988 |
300 000 |
315 000 |
330 750 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
999 605 |
300 000 |
315 000 |
330 750 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 300 334 |
1 653 270 |
1 735 934 |
1 822 730 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
74 945 |
120 000 |
126 000 |
132 300 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
74 945 |
120 000 |
126 000 |
132 300 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 000 935 |
840 583 |
882 612 |
926 743 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
374 000 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
54 072 |
100 000 |
105 000 |
110 250 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 429 007 |
940 583 |
987 612 |
1 036 993 |
Dologi kiadások |
K3 |
5 893 218 |
4 123 853 |
4 330 046 |
4 546 548 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
29 795 309 |
29 795 309 |
31 285 075 |
36 914 757 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
376 800 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
21 969 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
107 667 |
27 000 |
27 000 |
|
Beruházások |
K6 |
506 436 |
0 |
127 000 |
127 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
506 436 |
0 |
127 000 |
127 000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
31 832 175 |
34 012 912 |
35 283 912 |
37 041 757 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
34 012 912 |
34 012 912 |
35 283 912 |
37 041 757 |
|
26. melléklet
26. számú melléklet a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Polgármesteri hivatal 2019. évi költségvetése |
|||||
Bevételek |
|||||
ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN) |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
967 239 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
967 239 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 772 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
911 136 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
382 752 |
0 |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
1 626 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
503 689 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
1 801 975 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
19 387 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
19 387 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
2 788 601 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 788 601 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-29 795 309 |
-31 285 075 |
-36 914 757 |
||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
28 473 760 |
0 |
-127 000 |
-127 000 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
90 479 |
459 327 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
90 479 |
459 327 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
29 412 422 |
33 730 585 |
35 417 114 |
37 187 970 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
29 502 901 |
34 189 912 |
35 417 114 |
37 187 970 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
29 502 901 |
34 189 912 |
35 417 114 |
37 187 970 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
32 291 502 |
34 189 912 |
35 417 114 |
37 187 970 |
|