Önkormányzati rendelet

1. számú melléklet az 5/2020. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetése
*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek*

	Eredeti e.i.	Módosított e.i.
K1. Személyi juttatások	#HIV!	38 337 021
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	7 532 108
K3. Dologi kiadások	#HIV!	97 688 234
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	6 220 518
K5. Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	68 730 912
K6. Beruházási kiadások	#HIV!	41 804 934
K7. Felújítások	#HIV!	167 939 785
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	#HIV!	0
*K1-8. Költségvetési kiadások*	*#HIV!*	*428 253 512*
*K9. Finanszírozási kiadások*	*#HIV!*	*37 630 713*
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	#HIV!	465 884 225
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	#HIV!	100 453 568
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	#HIV!	29 930 510
B3. Közhatalmi bevételek	#HIV!	92 199 763
B4. Működési bevételek	#HIV!	53 975 280
B5. Felhalmozási bevételek	0	118 410
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!	299 880
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!	800 000
*B1-7. Költségvetési bevételek*	*#HIV!*	*277 777 411*
*B8. Finanszírozási bevételek*	*#HIV!*	*188 106 814*
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	#HIV!	465 884 225

2. számú melléklet az 5/2020. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetése
*Kiadások ( Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti e.i.	Mód. e.i.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	#HIV!			#HIV!	23 989 964
Normatív jutalmak	K1102	#HIV!			#HIV!	1 035 960
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	#HIV!			#HIV!
Béren kívüli juttatások	K1107	#HIV!			#HIV!	718 487
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	#HIV!			#HIV!	379 095
Egyéb költségtérítések	K1110	#HIV!			#HIV!
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	404 131
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	#HIV!	0	0	#HIV!	26 527 637
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	#HIV!			#HIV!	9 485 507
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	#HIV!			#HIV!	1 415 262
Egyéb külső személyi juttatások	K123	#HIV!			#HIV!	908 615
Külső személyi juttatások	K12	#HIV!	0	0	#HIV!	11 809 384
Személyi juttatások	K1	#HIV!	0	0	#HIV!	38 337 021
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	#HIV!			#HIV!	7 532 108
Szakmai anyagok beszerzése	K311	#HIV!			#HIV!	128 985
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	#HIV!			#HIV!	2 482 596
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	#HIV!	0	0	#HIV!	2 611 581
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	#HIV!			#HIV!	409 256
Kommunikációs szolgáltatások	K32	#HIV!	0	0	#HIV!	409 256
Közüzemi díjak	K331	#HIV!			#HIV!	16 592 887
Vásárolt élelmezés	K332	#HIV!			#HIV!	18 973 617
Bérleti és lízing díjak	K333	#HIV!			#HIV!	698 528
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	#HIV!			#HIV!	625 997
Közvetített szolgáltatások	K335	#HIV!			#HIV!
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	#HIV!			#HIV!	1 921 154
Egyéb szolgáltatások	K337	#HIV!			#HIV!	15 084 001
Szolgáltatási kiadások	K33	#HIV!	0	0	#HIV!	53 896 184
Kiküldetések kiadásai	K341	#HIV!			#HIV!	176 764
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	#HIV!	0	0	#HIV!	176 764
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	#HIV!			#HIV!	12 520 898
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	#HIV!			#HIV!	23 672 000
Kamatkiadások	K353	#HIV!			#HIV!
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	#HIV!			#HIV!
Egyéb dologi kiadások	K355	#HIV!			#HIV!	4 401 551
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	#HIV!	0	0	#HIV!	40 594 449
Dologi kiadások	K3	#HIV!	0	0	#HIV!	97 688 234
Társadalombiztosítási ellátások	K41	#HIV!			#HIV!
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	#HIV!			#HIV!	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	#HIV!			#HIV!	6 220 518
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	#HIV!	0	0	#HIV!	6 220 518
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	#HIV!			#HIV!	102 595
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 713 600			2 713 600	2 724 868
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	#HIV!			#HIV!
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 250 000			5 250 000	5 466 040
Tartalékok-általános	K513	#HIV!			#HIV!	60 437 409
Tartalékok-cél	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	#HIV!	0	0	#HIV!	68 730 912
*Működési kiadások összesen*		*#HIV!*	0	0	*#HIV!*	*218 508 793*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	#HIV!			#HIV!	1 200 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	13 194 290
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	#HIV!			#HIV!	1 324 453
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	#HIV!			#HIV!	19 492 328
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	#HIV!			#HIV!	6 593 863
Beruházások	K6	#HIV!	0	0	#HIV!	41 804 934
Ingatlanok felújítása	K71	#HIV!			#HIV!	137 810 521
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	#HIV!			#HIV!	30 129 264
Felújítások	K7	#HIV!	0	0	#HIV!	167 939 785
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	#HIV!			#HIV!
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	#HIV!	0	0	#HIV!	0
*Felhalmozási kiadások összesen*		*#HIV!*	0	0	*#HIV!*	*209 744 719*
Költségvetési kiadások	K1-K8	#HIV!	0	0	#HIV!	428 253 512
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	#HIV!			#HIV!	2 454 816
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	#HIV!			#HIV!	35 175 897
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	#HIV!			#HIV!
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	#HIV!	0	0	#HIV!	37 630 713
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	#HIV!	0	0	#HIV!	37 630 713
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		#HIV!	0	0	#HIV!	465 884 225

3. számú melléklet az 5/2020. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetése
*Bevételek ( Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti e.i.	Mód. e.i.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	#HIV!			#HIV!	44 375 957
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	#HIV!			#HIV!
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	#HIV!			#HIV!	16 531 969
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	#HIV!			#HIV!	2 975 329
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	#HIV!			#HIV!	4 920 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	#HIV!	0	0	#HIV!	68 803 255
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	#HIV!			#HIV!
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	#HIV!			#HIV!	31 650 313
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	#HIV!	0	0	#HIV!	100 453 568
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34	#HIV!			#HIV!	3 663 859
Értékesítési és forgalmi adók	B351	#HIV!			#HIV!	73 084 685
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	#HIV!			#HIV!	9 232 342
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	#HIV!			#HIV!	3 841 800
Termékek és szolgáltatások adói	B35	#HIV!	0	0	#HIV!	86 158 827
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	#HIV!			#HIV!	2 377 077
Közhatalmi bevételek	B3	#HIV!	0	0	#HIV!	92 199 763
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	#HIV!			#HIV!
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 573 170			9 573 170	10 013 484
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 320 000			5 320 000	5 527 059
Tulajdonosi bevételek	B404	#HIV!			#HIV!	18 316 448
Ellátási díjak	B405	#HIV!			#HIV!	7 572 561
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	#HIV!			#HIV!	11 095 179
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	#HIV!			#HIV!	292 387
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	59 989
Egyéb működési bevételek	B411	#HIV!			#HIV!	1 098 173
Működési bevételek	B4	#HIV!	0	0	#HIV!	53 975 280
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	#HIV!			#HIV!
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	#HIV!			#HIV!	299 880
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	#HIV!	0	0	#HIV!	299 880
*Működési bevételek összesen*		#HIV!	0	0	#HIV!	246 928 491
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	#HIV!			#HIV!	29 930 510
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	#HIV!	0	0	#HIV!	29 930 510
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0	118 410
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	118 410
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	#HIV!			#HIV!	800 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	#HIV!	0	0	#HIV!	800 000
*Felhalmozási bevételek összesen*		#HIV!	0	0	#HIV!	30 848 920
Költségvetési bevételek	B1-B7	#HIV!	0	0	#HIV!	277 777 411
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		#HIV!	0	0	#HIV!	28 419 698
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		#HIV!	0	0	#HIV!	-178 895 799
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	#HIV!			#HIV!	68 392 077
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	#HIV!			#HIV!	119 714 737
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	#HIV!	0	0	#HIV!	188 106 814
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	#HIV!	0	0	#HIV!	188 106 814
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	#HIV!	0	0	#HIV!	188 106 814
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		#HIV!	0	0	#HIV!	465 884 225

4. számú melléklet az 5/2020. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetése
*Foglalkoztatottak létszáma (fő)*


MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
	Eredeti e.i.	Mód. e.i.
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen
"C", "D" fizetési osztály összesen
"E"-"J" fizetési osztály összesen	4	4
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4	4
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3,75	3,75
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	1	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4,75	4,75
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1	1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9,75	9,75
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

5. számú melléklet az 5/2020. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetése
*Beruházások és felújítások (Ft)*

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti e.i.	Mód. e.i.




Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	#HIV!	1 200 000
Település arculati kézikönyv



Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	13 194 290
Urnafal, Ingatlan kisajátítás, Múzeum kialakítás



Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	#HIV!	1 324 453
Nyomtató, múzeum inf. Eszk. Telefon, laptop

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	#HIV!	19 492 328
melléklet szerint

Részesedések beszerzése	K65	0	0


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	#HIV!	6 593 863
Beruházások	K6	#HIV!	41 804 934




Ingatlanok felújítása	K71	#HIV!	137 810 521
Iskola energetikai felújítás, Vízmű vagyon, zártkerti utak


Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0


Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0


Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74	16 930 342	30 129 264

Felújítások	K7	#HIV!	167 939 785

6. számú melléklet az 5/2020. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetése
*Általános- és céltartalékok ( Ft)*


Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti e.i.	Mód. e.i.




Általános tartalékok	K512	#HIV!	60 437 409




Céltartalékok-	K512	0	0

7. számú melléklet az 5/2020. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetése
*A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)*

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei.	2020. évi módos. ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 207 234	25 618 858	#HIV!	26 527 637
Külső személyi juttatások	K12	8 665 836	11 770 005	#HIV!	11 809 384
Személyi juttatások	K1	31 873 070	37 388 863	#HIV!	38 337 021
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 767 647	7 440 579	#HIV!	7 532 108
Készletbeszerzés	K31	5 192 341	2 558 944	#HIV!	2 611 581
Kommunikációs szolgáltatások	K32	478 486	458 552	#HIV!	409 256
Szolgáltatási kiadások	K33	27 933 934	51 546 604	#HIV!	53 896 184
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	205 220	102 535	#HIV!	176 764
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 082 780	25 002 455	#HIV!	40 594 449
Dologi kiadások	K3	47 892 761	79 669 090	#HIV!	97 688 234
Társadalombiztosítási ellátások	K41			#HIV!
Családi támogatások	K42		24 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			#HIV!
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 420 586	10 363 964	#HIV!	6 220 518
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 420 586	10 387 964	#HIV!	6 220 518
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502	11 938 677	11 501 987	#HIV!	102 595
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 845 003	4 252 720	2 713 600	2 724 868
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 525 000	4 418 228	5 250 000	5 466 040
Tartalékok-általános	K513	0	0	#HIV!	60 437 409
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 308 680	20 172 935	#HIV!	68 730 912
*Működési kiadások összesen*		109 262 744	155 059 431	#HIV!	218 508 793
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		187 800	#HIV!	1 200 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	21 507 259	0	0	13 194 290
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 598 100	642 220	#HIV!	1 324 453
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 816 907	9 361 555	#HIV!	19 492 328
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 782 474	2 715 274	#HIV!	6 593 863
Beruházások	K6	33 704 740	12 906 849	#HIV!	41 804 934
Ingatlanok felújítása	K71	47 619 795	136 102 276	#HIV!	137 810 521
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	394 063	278 346
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 051 855	15 613 919	#HIV!	30 129 264
Felújítások	K7	60 065 713	151 994 541	#HIV!	167 939 785
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	880 549
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	2 400 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 280 549	0	0	0
*Felhalmozási kiadások összesen*		97 051 002	164 901 390	#HIV!	209 744 719
Költségvetési kiadások	K1-K8	206 313 746	319 960 821	#HIV!	428 253 512
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	30 000 000	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 230 249	2 882 541	#HIV!	2 454 816
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	28 068 497	29 412 422	#HIV!	35 175 897
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	100 025 071
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			#HIV!
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	160 323 817	32 294 963	#HIV!	37 630 713
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	160 323 817	32 294 963	#HIV!	37 630 713
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		366 637 563	352 255 784	#HIV!	465 884 225
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei.	2020. évi módos. ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	63 532 553	72 206 809	#HIV!	68 803 255
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	27 333 982	26 900 882	#HIV!	31 650 313
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	90 866 535	99 107 691	#HIV!	100 453 568
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	3 613 422	3 880 727	#HIV!	3 663 859
Termékek és szolgáltatások adói	B35	56 468 703	57 442 508	#HIV!	86 158 827
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	823 189	222 709	#HIV!	2 377 077
Közhatalmi bevételek	B3	60 905 314	61 545 944	#HIV!	92 199 763
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			#HIV!	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 898 582	14 960 314	9 573 170	10 013 484
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 335 765	2 624 980	5 320 000	5 527 059
Tulajdonosi bevételek	B404	10 938 983	17 197 259	#HIV!	18 316 448
Ellátási díjak	B405	2 711 094	8 130 701	#HIV!	7 572 561
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 627 085	12 975 795	#HIV!	11 095 179
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	1 325 670	965 956		292387
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	15 001 049
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	81 602	5 150		59989
Egyéb működési bevételek	B411	1 835 729	1 018 677	#HIV!	1 098 173
Működési bevételek	B4	59 755 559	57 878 832	#HIV!	53 975 280
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			#HIV!
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	849 905	896 368	0	299 880
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	849 905	896 368	#HIV!	299 880
*Működési bevételek összesen*		212 377 313	219 428 835	#HIV!	246 928 491
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	100 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	880 549
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	149 566 620	9 256 061	#HIV!	29 930 510
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	250 447 169	9 256 061	#HIV!	29 930 510
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52	82 274	10 473 450		118410
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		5 500 000
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	82 274	15 973 450	0	118 410
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	200 000	1 000 000	#HIV!	800 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	200 000	1 000 000	#HIV!	800 000
*Felhalmozási bevételek összesen*		*250 729 443*	*26 229 511*	*#HIV!*	*30 848 920*
Költségvetési bevételek	B1-B7	463 106 756	245 658 346	#HIV!	277 777 411
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		103 114 569	64 369 404	#HIV!	28 419 698
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		153 678 441	###########	#HIV!	-178 895 799
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		30 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	32 789 294	1 138 826	#HIV!	68 392 077
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	47 646 000	151 994 541	#HIV!	119 714 737
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	80 435 294	153 133 367	#HIV!	188 106 814
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 882 542	2 454 816
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817	70 000 000	128 031 865
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	153 317 836	313 620 048	#HIV!	188 106 814
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	153 317 836	313 620 048	#HIV!	188 106 814
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		616 424 592	559 278 394	#HIV!	465 884 225

8. számú melléket a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez
Önkormányzat 2019. évi költségvetése
*Előirányzat felhasználási terv ( Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 069 637	2 069 637	2 069 637	2 069 637	2 069 637	2 069 637	2 069 637	2 069 637	2 069 637	2 069 637	2 069 637	2 069 637	24 835 644
Normatív jutalmak	K1102												1 728 329	1 728 329
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107	99 117	99 117	99 117	99 117	99 117	99 117	99 117	99 117	99 117	99 117	99 117	99 114	1 189 401
Ruházati költségtérítés	K1108													0
Közlekedési költségtérítés	K1109	35 833	35 833	35 833	35 833	35 833	35 833	35 833	35 833	35 833	35 833	35 833	35 837	430 000
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 204 587	2 204 587	2 204 587	2 204 587	2 204 587	2 204 587	2 204 587	2 204 587	2 204 587	2 204 587	2 204 587	3 932 917	28 183 374
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	631 111	631 111	631 111	631 111	631 111	631 111	631 111	631 111	631 111	631 111	631 111	631 111	7 573 332
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Külső személyi juttatások	K12	681 111	681 111	681 111	681 111	681 111	681 111	681 111	681 111	681 111	681 111	681 111	681 111	8 173 332
Személyi juttatások	K1	2 885 698	2 885 698	2 885 698	2 885 698	2 885 698	2 885 698	2 885 698	2 885 698	2 885 698	2 885 698	2 885 698	4 614 028	36 356 706
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	472 634	472 635	472 634	472 635	472 634	472 635	472 634	472 635	472 634	472 635	472 634	472 635	5 671 614
Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	180 833	180 833	180 833	180 833	180 833	180 833	180 833	180 833	180 833	180 833	180 833	180 837	2 170 000
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	195 833	195 833	195 833	195 833	195 833	195 833	195 833	195 833	195 833	195 833	195 833	195 837	2 350 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321													0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	34 250	34 250	34 250	34 250	34 250	34 250	34 250	34 250	34 250	34 250	34 250	34 250	411 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	34 250	34 250	34 250	34 250	34 250	34 250	34 250	34 250	34 250	34 250	34 250	34 250	411 000
Közüzemi díjak	K331	698 672	698 672	698 672	698 672	698 672	698 672	698 672	698 672	698 672	698 672	698 672	698 677	8 384 069
Vásárolt élelmezés	K332	1 656 946	1 656 946	1 656 946	1 656 946	1 656 946	1 656 946	1 656 946	1 656 946	1 656 946	1 656 946	1 656 946	1 656 951	19 883 357
Bérleti és lízing díjak	K333	64 083	64 083	64 083	64 083	64 083	64 083	64 083	64 083	64 083	64 083	64 083	64 087	769 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	139 167	139 167	139 167	139 167	139 167	139 167	139 167	139 167	139 167	139 167	139 167	139 163	1 670 000
Közvetített szolgáltatások	K335													0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 337	1 300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	848 993	848 993	848 993	848 993	848 993	848 993	848 993	848 993	848 993	848 993	848 993	848 991	10 187 914
Szolgáltatási kiadások	K33	3 516 194	3 516 194	3 516 194	3 516 194	3 516 194	3 516 194	3 516 194	3 516 194	3 516 194	3 516 194	3 516 194	3 516 206	42 194 340
Kiküldetések kiadásai	K341	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 163	50 000
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 163	50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 010 933	1 010 933	1 010 933	1 010 933	1 010 933	1 010 933	1 010 933	1 010 933	1 010 933	1 010 933	1 010 933	1 010 929	12 131 192
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	66 815	66 815	66 815	66 815	66 815	66 815	66 815	66 815	66 815	66 815	66 815	66 815	801 780
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	15 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 078 998	1 078 998	1 078 998	1 078 998	1 078 998	1 078 998	1 078 998	1 078 998	1 078 998	1 078 998	1 078 998	1 078 994	12 947 972
Dologi kiadások	K3	4 829 442	4 829 442	4 829 442	4 829 442	4 829 442	4 829 442	4 829 442	4 829 442	4 829 442	4 829 442	4 829 442	4 829 450	57 953 312
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	168 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 337	5 080 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	437 333	437 333	437 333	437 333	437 333	437 333	437 333	437 333	437 333	437 333	437 333	437 337	5 248 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások és befizetések	K502													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	334 467	334 467	334 467	334 467	334 467	334 467	334 467	334 467	334 467	334 467	334 467	334 463	4 013 600
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
Kamattámogatások	K510													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	329 167	329 167	329 167	329 167	329 167	329 167	329 167	329 167	329 167	329 167	329 167	329 163	3 950 000
Tartalékok-általános	K512	5 709 306	5 709 306	47 649 180	5 709 306	5 709 306	5 709 306	5 709 306	5 709 306	47 649 180	5 709 306	5 709 306	5 709 308	152 391 422
Tartalékok-cél	K512													0
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 372 940	6 372 940	48 312 814	6 372 940	6 372 940	6 372 940	6 372 940	6 372 940	48 312 814	6 372 940	6 372 940	6 372 934	160 355 022
*Működési kiadások összesen*		14 998 047	14 998 048	56 937 921	14 998 048	14 998 047	14 998 048	14 998 047	14 998 048	56 937 921	14 998 048	14 998 047	16 726 384	265 584 654
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			4 000 000		6 000 000	393 700		1 574 803	2 362 205				14 330 708
Részesedések beszerzése	K65													0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			1 080 000		1 620 000	106 299		425 197	637 795				3 869 291
Beruházások	K6	0	0	5 080 000	0	7 620 000	499 999	0	2 000 000	3 000 000	0	0	0	18 199 999
Ingatlanok felújítása	K71			18 110 000		1 181 102		15 750 000	3 937 000		5 000 000			43 978 102
	K71	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	18 726 828
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			4 889 700		318 898		4 252 500	1 063 000		1 350 000			11 874 098
	K75	421 354	421 354	421 354	421 354	421 354	421 354	421 354	421 354	421 354	421 354	421 354	421 349	5 056 243
Felújítások	K7	1 981 923	1 981 923	24 981 623	1 981 923	3 481 923	1 981 923	21 984 423	6 981 923	1 981 923	8 331 923	1 981 923	1 981 918	79 635 271
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
Lakástámogatás	K87													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási kiadások összesen*		1 981 923	1 981 923	30 061 623	1 981 923	11 101 923	2 481 922	21 984 423	8 981 923	4 981 923	8 331 923	1 981 923	1 981 918	283 325 395
Költségvetési kiadások	K1-K8	16 979 970	16 979 971	86 999 544	16 979 971	26 099 970	17 479 970	36 982 470	23 979 971	61 919 844	23 329 971	16 979 970	18 708 302	363 419 924
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 454 816												2 454 816
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	2 810 882	2 810 882	2 810 882	2 810 882	2 810 882	2 810 882	2 810 882	2 810 882	2 810 882	2 810 882	2 810 882	2 810 883	33 730 585
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 265 698	2 810 882	2 810 882	2 810 882	2 810 882	2 810 882	2 810 882	2 810 882	2 810 882	2 810 882	2 810 882	2 810 883	36 185 401
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	K9	5 265 698	2 810 882	2 810 882	2 810 882	2 810 882	2 810 882	2 810 882	2 810 882	2 810 882	2 810 882	2 810 882	2 810 883	36 185 401
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		22 245 668	19 790 853	89 810 426	19 790 853	28 910 852	20 290 852	39 793 352	26 790 853	64 730 726	26 140 853	19 790 852	21 519 185	399 605 325
Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 529 521	3 529 521	3 529 521	3 529 521	3 529 521	3 529 521	3 529 521	3 529 521	3 529 521	3 529 521	3 529 521	3 529 524	42 354 255
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 375 247	1 375 247	1 375 247	1 375 247	1 375 247	1 375 247	1 375 247	1 375 247	1 375 247	1 375 247	1 375 247	1 375 252	16 502 969
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	209 431	209 431	209 431	209 431	209 431	209 431	209 431	209 431	209 431	209 431	209 431	209 429	2 513 170
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	4 920 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	5 524 199	5 524 199	5 524 199	5 524 199	5 524 199	5 524 199	5 524 199	5 524 199	5 524 199	5 524 199	5 524 199	5 524 205	66 290 394
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 249 324	2 249 324	2 249 324	2 249 324	2 249 324	2 249 324	2 249 324	2 249 324	2 249 324	2 249 324	2 249 324	2 249 326	26 991 890
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 773 523	7 773 523	7 773 523	7 773 523	7 773 523	7 773 523	7 773 523	7 773 523	7 773 523	7 773 523	7 773 523	7 773 531	93 282 284
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
Társaságok jövedelemadói	B312													0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
Vagyoni tipusú adók	B34			1 800 000						1 800 000				3 600 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351			23 300 000						23 300 000				46 600 000
Fogyasztási adók	B352													0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
Gépjárműadók	B354			4 158 500						4 158 500				8 317 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	3 300 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	275 000	275 000	27 733 500	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	27 733 500	275 000	275 000	275 000	58 217 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Közhatalmi bevételek	B3	287 500	287 500	29 546 000	287 500	287 500	287 500	287 500	287 500	29 546 000	287 500	287 500	287 500	61 967 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								5 000					5 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 006 097	1 006 098	1 006 097	1 006 098	1 006 097	1 006 098	1 006 097	1 006 098	1 006 097	1 006 098	1 006 097	1 006 098	12 073 170
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	2 820 000
Tulajdonosi bevételek	B404	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	18 726 828
Ellátási díjak	B405	802 984	802 984	802 984	802 984	802 984	802 984	802 984	802 984	802 984	802 984	802 984	802 987	9 635 811
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	982 368	982 368	982 368	982 368	982 368	982 368	982 368	982 368	982 368	982 368	982 368	982 370	11 788 418
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Kamatbevételek	B408													0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
Egyéb működési bevételek	B410	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337	400 000
Működési bevételek	B4	4 620 351	4 620 352	4 620 351	4 620 352	4 620 351	4 620 352	4 620 351	4 625 352	4 620 351	4 620 352	4 620 351	4 620 361	55 449 227
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Működési bevételek összesen*		12 681 374	12 681 375	41 939 874	12 681 375	12 681 374	12 681 375	12 681 374	12 686 375	41 939 874	12 681 375	12 681 374	12 681 392	210 698 511
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51													0
Ingatlanok értékesítése	B52													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
Részesedések értékesítése	B54													0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						800 000							800 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000
*Felhalmozási bevételek összesen*		0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	12 681 374	12 681 375	41 939 874	12 681 375	12 681 374	13 481 375	12 681 374	12 686 375	41 939 874	12 681 375	12 681 374	12 681 392	211 498 511
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-2 316 673	-2 316 673	-14 998 047	-2 316 673	-2 316 673	-2 316 673	-2 316 673	-2 311 673	-14 998 047	-2 316 673	-2 316 673	-4 044 992	-54 886 143
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-1 981 923	-1 981 923	-30 061 623	-1 981 923	-11 101 923	-1 681 922	-21 984 423	-8 981 923	-4 981 923	-8 331 923	-1 981 923	-1 981 918	-282 525 395
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 442 167	3 442 167	16 123 541	3 442 167	3 442 167	3 442 167	3 442 167	3 445 167	16 123 541	3 442 167	3 442 167	5 162 492	68 392 077
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	3 871 879	3 871 879	31 952 569	4 947 120	11 615 637	3 871 879	23 874 379	10 871 879	6 871 879	10 221 879	3 871 879	3 871 879	119 714 737
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813	7 314 046	7 314 046	48 076 110	8 389 287	15 057 804	7 314 046	27 316 546	14 317 046	22 995 420	13 664 046	7 314 046	9 034 371	188 106 814
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816													0
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	7 314 046	7 314 046	48 076 110	8 389 287	15 057 804	7 314 046	27 316 546	14 317 046	22 995 420	13 664 046	7 314 046	9 034 371	188 106 814
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82													0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
Finanszírozási bevételek	B8	7 314 046	7 314 046	48 076 110	8 389 287	15 057 804	7 314 046	27 316 546	14 317 046	22 995 420	13 664 046	7 314 046	9 034 371	188 106 814
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		19 995 420	19 995 421	90 015 984	21 070 662	27 739 178	20 795 421	39 997 920	27 003 421	64 935 294	26 345 421	19 995 420	21 715 763	399 605 325

9. számú melléket a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez
Önkormányzat 2019. évi költségvetése
*A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst.* 3. § (1) bekezdés *e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé ( Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

Ingatlanok felújítása	K71	0
Energia pályázat	K71	0



Informatikai eszközök felújítása	K72	0




Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
Felújítások	K7	0
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig
ebből:
ebből:
ebből:

10. számú melléket a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez
Önkormányzat 2019. évi költségvetése
*A Gst.* 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	2016	2029	23 772
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	B34-35	42 650	60 505	59 750	61 817
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B4	18 727	18 727	18 727	18 727
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,	B36	20	149	150	150
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:		61 397	79 381	78 627	80 694


Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

8. számú melléklet az 5/2020. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetése
*Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Polgármesteri hivatal Kópháza
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti e.i.	Mód. e.i.
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	33 730 585	35 175 897
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		0
ÖSSZESEN:		33 730 585	35 175 897

9. számú melléklet az 5/2020. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetése
*Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	mód. ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	168 000	0
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	168 000	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48	1 200 000	2 100 000
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	3 880 000	4 120 518
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 080 000	6 220 518
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 248 000	6 220 518

10. számú melléklet az 5/2020. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetése
*Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	Mód. e.i.
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	1 913 600	1 924 868
társulások és költségvetési szerveik részére	K506
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	#HIV!	800 000
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	#HIV!	2 724 868
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyházi jogi személyek részére	K511	#HIV!	500 000
egyéb civil szervezetek részére	K511	3 550 000	3 750 000
háztartások részére	K511
pénzügyi vállalkozások részére	K511
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	700 000	716 040
egyéb vállalkozások részére	K511	#HIV!	500 000
Európai Unió részére	K511
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
egyéb külföldiek részére	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	#HIV!	5 466 040
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86	0
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0

11. számú melléklet az 5/2020. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetése
*Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		4 046 258
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	25 820 800	27 103 700
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	1 171 090	500 355
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 991 890	31 650 313
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	0	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72	800 000	800 000
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	800 000	800 000
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

12. számú melléklet az 5/2020. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetése
*Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)*

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	Mód. e.i.
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	#HIV!	3 663 859
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	#HIV!	3 663 859
Értékesítési és forgalmi adók	B351	#HIV!	73 084 685
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	#HIV!	73 084 685
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	#HIV!	9 232 342
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	#HIV!	9232342
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	#HIV!	4 175 416
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	#HIV!	3 841 800
ebből: talajterhelési díj	B355	#HIV!	333 616
Termékek és szolgáltatások adói	B35	#HIV!	86 492 443
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36		1 947 040
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36	#HIV!	96421
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	#HIV!	2 043 461

16. számú melléket a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez
Önkormányzat 2019. évi költségvetése
*Kiadások (Ft)*

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.	2019.	2020.	2021.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 715 852	24 835 644	26 077 426	27 381 298
Normatív jutalmak	K1102	1 263 515	1 728 329	1 814 745	1 905 482
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0	0
Végkielégítés	K1105			0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	840 125	1 189 401	1 248 871	1 311 315
Ruházati költségtérítés	K1108			0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	532 855	430 000	451 500	474 075
Egyéb költségtérítések	K1110			0	0
Lakhatási támogatások	K1111			0	0
Szociális támogatások	K1112			0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	266 511	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 618 858	28 183 374	29 592 542	31 072 169
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 771 378	7 573 332	7 951 999	8 349 599
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 807 373	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	191 254	600 000	630 000	661 500
Külső személyi juttatások	K12	11 770 005	8 173 332	8 581 999	9 011 099
Személyi juttatások	K1	37 388 863	36 356 706	38 174 541	40 083 268
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 440 579	5 671 614	5 955 195	6 252 955
Szakmai anyagok beszerzése	K311	124 508	180 000	189 000	198 450
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 434 436	2 170 000	2 278 500	2 000 000
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	2 558 944	2 350 000	2 467 500	2 198 450
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	29 322
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	429 230	411 000	431 550	453 128
Kommunikációs szolgáltatások	K32	458 552	411 000	431 550	453 128
Közüzemi díjak	K331	11 107 535	8 384 069	8 803 272	9 243 436
Vásárolt élelmezés	K332	18 421 467	19 883 357	20 877 525	21 921 401
Bérleti és lízing díjak	K333	1 308 825	769 000	807 450	847 823
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	893 104	1 670 000	1 753 500	1 841 175
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	368 942	1 300 000	1 365 000	1 433 250
Egyéb szolgáltatások	K337	19 446 729	10 187 914	10 697 310	11 232 175
Szolgáltatási kiadások	K33	51 546 602	42 194 340	44 304 057	46 519 260
Kiküldetések kiadásai	K341	102 535	50 000	50 000	50 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	102 535	50 000	50 000	50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 552 504	12 131 192	12 737 751	13 374 639
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	13 948 546	801 780	841 869	883 962
Kamatkiadások	K353			0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	18 417 200	15 000	15 750	16 538
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	43 918 250	12 947 972	13 595 370	14 275 139
Dologi kiadások	K3	98 584 883	57 953 312	60 848 478	63 495 976
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42	24 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		168 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 363 964	5 080 000	5 334 000	5 600 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 387 964	5 248 000	5 334 000	5 600 700
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502	11 501 987		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 252 720	4 013 600	4 214 280	4 424 994
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamattámogatások	K510			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	4 418 228	3 950 000	4 147 500	4 354 875
Tartalékok-általános	K512	0	152 391 422	160 010 993	168 011 543
Tartalékok-cél	K512			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	20 172 935	160 355 022	168 372 773	176 791 412
*Működési kiadások összesen*		*173 975 224*	*265 584 654*	*278 863 886*	*###########*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	187 800
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	642 220	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 361 555	14 330 708	15 047 243	15 799 606
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 715 274	3 869 291	4 062 756	4 265 894
Beruházások	K6	12 906 849	18 199 999	19 109 999	20 065 499
Ingatlanok felújítása	K71	136 102 276	62 704 930	40 000 000	42 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	278 346		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 613 919	16 930 341	11 000 000	11 550 000
Felújítások	K7	151 994 541	79 635 271	51 000 000	53 550 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
Lakástámogatás	K87			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
		*164 901 390*	*97 835 270*	*70 109 999*	*73 615 499*
Költségvetési kiadások	K1-K8	338 876 614	363 419 924	348 973 885	365 839 810
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 882 542	2 454 816	2 577 557	2 706 435
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	29 412 422	33 730 585	35 417 114	37 187 970
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	32 294 964	36 185 401	37 994 671	39 894 405
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
Finanszírozási kiadások	K9	32 294 964	36 185 401	37 994 671	39 894 405
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		371 171 578	399 605 325	386 968 556	405 734 214
				0

17. számú melléket a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez
Önkormányzat 2019. évi költségvetése
*Bevételek ( Ft)*

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2018.	2019.	2020.	2021.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	42 272 030	42 354 255	44 471 968	46 695 566
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	25 353 119	16 502 969	17 328 117	18 194 523
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 865 855	2 513 170	2 638 829	2 770 770
Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 715 805		0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	72 206 809	61 370 394	64 438 914	67 660 859
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 900 882	26 991 890	28 341 485	29 758 559
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	99 107 691	88 362 284	92 780 398	97 419 418
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34	3 880 727	3 600 000	3 780 000	3 969 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	45 799 891	46 600 000	48 930 000	51 376 500
Fogyasztási adók	B352			0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0	0
Gépjárműadók	B354	8 318 557	8 317 000	8 732 850	9 169 493
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 324 060	3 300 000	3 465 000	3 638 250
Termékek és szolgáltatások adói	B35	57 442 508	58 217 000	61 127 850	64 184 243
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	222 709	150 000		0
Közhatalmi bevételek	B3	61 545 944	61 967 000	64 907 850	68 153 243
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		5 000	5 250	5 513
Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 960 314	12 073 170	12 676 829	13 310 670
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 624 980	2 820 000	2 961 000	3 109 050
Tulajdonosi bevételek	B404	17 197 259	18 726 828	19 663 169	20 646 328
Ellátási díjak	B405	8 130 701	9 635 811	10 117 602	10 623 482
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 975 795	11 788 418	12 377 839	12 996 731
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0	0
Kamatbevételek	B408	965 956		0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	0
Egyéb működési bevételek	B410	1 023 827	400 000	420 000	441 000
Működési bevételek	B4	57 878 832	55 449 227	58 221 689	61 132 773
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	896 368			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	896 368	0	0	0
*Működési bevételek összesen*		219 428 835	205 778 511	215 909 937	226 705 434
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	9 256 061	0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 256 061	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	10 473 450			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	5 500 000			0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	15 973 450	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B74	1 000 000	800 000		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 000 000	800 000	0	0
*Felhalmozási bevételek összesen*		26 229 511	800 000	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	245 658 346	206 578 511	215 909 937	226 705 434
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		45 453 611	-59 806 142	-62 953 949	-65 518 877
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		###########	-97 035 270	-70 109 999	-73 615 499
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	30 000 000			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	30 000 000	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 138 826	68 392 077	15 000 000	15 750 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	151 994 541	119 714 737		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	153 133 367	188 106 814	15 000 000	15 750 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 454 816			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817	128 031 865			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	313 620 048	188 106 814	15 000 000	15 750 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	313 620 048	188 106 814	15 000 000	15 750 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		559 278 394	394 685 325	230 909 937	242 455 434

13. számú melléklet az 5/2020. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2019. évi módosított költségvetése
*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek*

	Eredeti e.i.	Mód. e.i.
K1. Személyi juttatások	24 910 612	27 499 453
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 978 447	5 016 177
K3. Dologi kiadások	4 173 853	7 947 901
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6. Beruházási kiadások	127 000	210 000
K7. Felújítások	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
*K1-8. Költségvetési kiadások*	*34 189 912*	*40 673 531*
*K9. Finanszírozási kiadások*	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	34 189 912	40 673 531
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 544 597
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0
B4. Működési bevételek	0	2 493 710
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
*B1-7. Költségvetési bevételek*	0	*5 038 307*
*B8. Finanszírozási bevételek*	*34 189 912*	*35 635 224*
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	34 189 912	40 673 531

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2019. évi módosított költségvetése
*Kiadások*

ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti e.i.	Módosított e.i.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 159 349			22 159 349	23 893 271
Normatív jutalmak	K1102	1 393 412			1 393 412	1 009 268
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	817 851			817 851	825 659
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	240 000			240 000	174 990
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	528 793
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 610 612	0	0	24 610 612	26 431 981
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0	523 940
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000			300 000	543 532
Külső személyi juttatások	K12	300 000	0	0	300 000	1 067 472
Személyi juttatások	K1	24 910 612	0	0	24 910 612	27 499 453
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 978 447			4 978 447	5 016 177
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000	13 714
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	810 000			810 000	788 278
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	860 000	0	0	860 000	801 992
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000			600 000	386 062
Kommunikációs szolgáltatások	K32	600 000	0	0	600 000	386 062
Közüzemi díjak	K331	920 000			920 000	906 301
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333	60 000			60 000	60 358
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	73 720			73 720	120 559
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	1 778 740
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000			300 000	93 343
Egyéb szolgáltatások	K337	300 000			300 000	1 930 624
Szolgáltatási kiadások	K33	1 653 720	0	0	1 653 720	4 889 925
Kiküldetések kiadásai	K341	120 000			120 000	87 201
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120 000	0	0	120 000	87 201
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	840 583			840 583	1 459 721
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0	223 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000			100 000	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	940 583	0	0	940 583	1 782 721
Dologi kiadások	K3	4 174 303	0	0	4 174 303	7 947 901
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
*Működési kiadások összesen*		*34 063 362*	0	0	*34 063 362*	*40 463 531*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000			100 000	165 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 000			27 000	45 000
Beruházások	K6	127 000	0	0	127 000	210 000
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
*Felhalmozási kiadások összesen*		*127 000*	0	0	*127 000*	*210 000*
Költségvetési kiadások		34 190 362	0	0	34 190 362	40 673 531
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		34 190 362	0	0	34 190 362	40 673 531

15. számú melléklet az 5/2020. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2019. évi módosított költségvetése
*Bevételek*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti e.i.	Módosított e.i.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	2 544 597
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	2 544 597
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	10 833
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	1 778 740
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0	696 598
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0	7 539
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	2 493 710
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
*Működési bevételek összesen*		0	0	0	0	5 038 307
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
*Felhalmozási bevételek összesen*		0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	5 038 307
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-34 063 362			-34 063 362	-34 063 362
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-127 000			-127 000	-127 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	459 327			459 327	459 327
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	459 327	0	0	459 327	459 327
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	33 730 585			33 730 585	35 175 897
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	34 189 912	0	0	34 189 912	35 635 224
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	34 189 912	0	0	34 189 912	35 635 224
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		34 189 912	0	0	34 189 912	40 673 531

16. számú melléklet az 5/2020. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2019. évi módosított költségvetése
*Foglalkoztatottak létszáma (fő)*


MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Eredeti e.i.	Módosított e.i.
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1			1	1
I. besorolási osztály összesen				0
II. besorolási osztály összesen	4			4	4
III. besorolási osztály összesen				0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	5	0	0	5	5
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen
"C", "D" fizetési osztály összesen
"E"-"J" fizetési osztály összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0,5			0,5	0,5
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0,5	0	0	0,5	0,5
polgármester, főpolgármester
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	5,5	0	0	5,5	5,5

17. számú melléklet az 5/2020. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2019. évi módosított költségvetése
*Beruházások és felújítások*

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti e.i.	Módosított e.i.




Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0




Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0




Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	165 000
(szavazó fülke)

Részesedések beszerzése	K65


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 000	45 000
Beruházások	K6	127 000	210 000




Ingatlanok felújítása	K71	0	0




Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0




Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
Felújítások	K7	0	0

18. számú melléklet az 5/2020. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2019. évi módosított költségvetése
*A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban*

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei.	2020. évi mód. ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 984 437	20 329 867	24 610 612	26 431 981
Külső személyi juttatások	K12	581 557	756 534	300 000	1 067 472
Személyi juttatások	K1	17 565 994	21 086 401	24 910 612	27 499 453
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 554 027	4 346 120	4 978 447	5 016 177
Készletbeszerzés	K31	603 045	687 466	860 000	801 992
Kommunikációs szolgáltatások	K32	493 130	401 466	600 000	386 062
Szolgáltatási kiadások	K33	3 676 753	3 300 334	1 653 720	4 889 925
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	127 301	74 945	120 000	87 201
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 201 961	1 429 007	940 583	1 782 721
Dologi kiadások	K3	6 102 190	5 893 218	4 174 303	7 947 901
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok-általános	K512
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
*Működési kiadások összesen*		28 222 211	31 325 739	34 063 362	40 463 531
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	400 000	376 800	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	59 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	461 236	21 969	100 000	165 000
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	140 464	107 667	27 000	45 000
Beruházások	K6	1 060 700	506 436	127 000	210 000
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
*Felhalmozási kiadások összesen*		1 060 700	506 436	127 000	210 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	29 282 911	31 832 175	34 190 362	40 673 531
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		29 282 911	31 832 175	34 190 362	40 673 531
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei.	2020. évi mód. ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		967 239		2 544 597
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	967 239	0	2 544 597
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 668	2 772		10 833
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 135 124	911 136	0	1 778 740
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	313 294	382 752	0	696 598
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	15 107	1 626	0	7 539
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B411	19 019	503 689
Működési bevételek	B4	1 493 212	1 801 975	0	2 493 710
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		19 387
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	19 387	0	0
*Működési bevételek összesen*		1 493 212	2 788 601	0	5 038 307
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	7 874
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	7 874	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
*Felhalmozási bevételek összesen*		*7 874*	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 501 086	2 788 601	0	5 038 307
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-26 728 999	-28 537 138	-34 063 362	-35 425 224
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-1 052 826	-506 436	-127 000	-210 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	405 263	90 479	459 327	459 327
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	405 263	90 479	459 327	459 327
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	28 068 497	29 412 422	33 730 585	35 175 897
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	28 473 760	29 502 901	34 189 912	35 635 224
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	28 473 760	29 502 901	34 189 912	35 635 224
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		29 974 846	32 291 502	34 189 912	40 673 531

24. számú melléklet a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez
Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése
*Előirányzat felhasználási terv*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 846 612	1 846 612	1 846 612	1 846 612	1 846 612	1 846 612	1 846 612	1 846 612	1 846 612	1 846 612	1 846 612	1 846 617	22 159 349
Normatív jutalmak	K1102												1 393 412	1 393 412
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107	68 154	68 154	68 154	68 154	68 154	68 154	68 154	68 154	68 154	68 154	68 154	68 157	817 851
Ruházati költségtérítés	K1108													0
Közlekedési költségtérítés	K1109	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 934 766	1 934 766	1 934 766	1 934 766	1 934 766	1 934 766	1 934 766	1 934 766	1 934 766	1 934 766	1 934 766	3 328 186	24 610 612
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Külső személyi juttatások	K12	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Személyi juttatások	K1	1 959 766	1 959 766	1 959 766	1 959 766	1 959 766	1 959 766	1 959 766	1 959 766	1 959 766	1 959 766	1 959 766	3 353 186	24 910 612
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	414 870	414 870	414 870	414 870	414 870	414 870	414 870	414 870	414 870	414 870	414 870	414 877	4 978 447
Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 163	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	810 000
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	71 667	71 667	71 667	71 667	71 667	71 667	71 667	71 667	71 667	71 667	71 667	71 663	860 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321													0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Közüzemi díjak	K331	76 667	76 667	76 667	76 667	76 667	76 667	76 667	76 667	76 667	76 667	76 667	76 663	920 000
Vásárolt élelmezés	K332													0
Bérleti és lízing díjak	K333	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 106	6 106	6 106	6 106	6 106	6 106	6 106	6 106	6 106	6 106	6 106	6 104	73 270
Közvetített szolgáltatások	K335													0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Szolgáltatási kiadások	K33	137 773	137 773	137 773	137 773	137 773	137 773	137 773	137 773	137 773	137 773	137 773	137 767	1 653 270
Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	70 049	70 049	70 049	70 049	70 049	70 049	70 049	70 049	70 049	70 049	70 049	70 044	840 583
Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	78 382	78 382	78 382	78 382	78 382	78 382	78 382	78 382	78 382	78 382	78 382	78 381	940 583
Dologi kiadások	K3	347 822	347 822	347 822	347 822	347 822	347 822	347 822	347 822	347 822	347 822	347 822	347 811	4 173 853
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások és befizetések	K502													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
Kamattámogatások	K510													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													0
Tartalékok-általános	K512													0
Tartalékok-cél	K512													0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Működési kiadások összesen*		*2 722 458*	*2 722 458*	*2 722 458*	*2 722 458*	*2 722 458*	*2 722 458*	*2 722 458*	*2 722 458*	*2 722 458*	*2 722 458*	*2 722 458*	*4 115 874*	*34 062 912*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								100 000					100 000
Részesedések beszerzése	K65													0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								27 000					27 000
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	127 000	0	0	0	0	127 000
Ingatlanok felújítása	K71													0
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
Lakástámogatás	K87													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási kiadások összesen*		0	0	0	0	0	0	0	*127 000*	0	0	0	0	*127 000*
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 849 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	4 115 874	34 189 912
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915													0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 849 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	4 115 874	34 189 912
Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	Összesen

25. számú melléklet a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez
Polgármesteri hivatal 2019. évi költségvetése
*Kiadások*

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.	2019	2020	2021
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 421 191	22 159 349	23 267 316	24 430 682
Normatív jutalmak	K1102	862 034	1 393 412	1 463 083	1 536 237
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106			0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	805 787	817 851	858 744	901 681
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	201 897	240 000	252 000	264 600
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	38 958	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 329 867	24 610 612	25 841 143	27 133 200
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	662 000	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	94 534	300 000	315 000	330 750
Külső személyi juttatások	K12	756 534	300 000	315 000	330 750
Személyi juttatások	K1	21 086 401	24 910 612	26 156 143	27 463 950
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 346 120	4 978 447	4 670 724	4 904 260
Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 571	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	682 895	810 000	850 500	893 025
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	687 466	810 000	850 500	893 025
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	401 466	600 000	630 000	661 500
Kommunikációs szolgáltatások	K32	401 466	600 000	630 000	661 500
Közüzemi díjak	K331	1 031 056	920 000	966 000	1 014 300
Vásárolt élelmezés	K332			0
Bérleti és lízing díjak	K333	25 198	60 000	63 000	66 150
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	73 270	76 934	80 780
Közvetített szolgáltatások	K335	975 487	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	268 988	300 000	315 000	330 750
Egyéb szolgáltatások	K337	999 605	300 000	315 000	330 750
Szolgáltatási kiadások	K33	3 300 334	1 653 270	1 735 934	1 822 730
Kiküldetések kiadásai	K341	74 945	120 000	126 000	132 300
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	74 945	120 000	126 000	132 300
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 000 935	840 583	882 612	926 743
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	374 000	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	54 072	100 000	105 000	110 250
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 429 007	940 583	987 612	1 036 993
Dologi kiadások	K3	5 893 218	4 123 853	4 330 046	4 546 548
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok-általános	K512
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
*Működési kiadások összesen*		*29 795 309*	*29 795 309*	*31 285 075*	*36 914 757*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	376 800
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			100 000	100 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	21 969
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	107 667		27 000	27 000
Beruházások	K6	506 436	0	127 000	127 000
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
*Felhalmozási kiadások összesen*		*506 436*	0	*127 000*	*127 000*
Költségvetési kiadások	K1-K8	31 832 175	34 012 912	35 283 912	37 041 757
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		34 012 912	34 012 912	35 283 912	37 041 757

26. számú melléklet a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez
Polgármesteri hivatal 2019. évi költségvetése
*Bevételek*

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2018	2019	2020	2021
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	967 239
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	967 239	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 772
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	911 136	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	382 752	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	1 626
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
Egyéb működési bevételek	B410	503 689
Működési bevételek	B4	1 801 975	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	19 387
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	19 387	0	0	0
*Működési bevételek összesen*		2 788 601	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
*Felhalmozási bevételek összesen*
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 788 601	0	0	0
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege			-29 795 309	-31 285 075	-36 914 757
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		28 473 760	0	-127 000	-127 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	90 479	459 327
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	90 479	459 327	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	29 412 422	33 730 585	35 417 114	37 187 970
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 502 901	34 189 912	35 417 114	37 187 970
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	29 502 901	34 189 912	35 417 114	37 187 970
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		32 291 502	34 189 912	35 417 114	37 187 970

Nemzeti Jogszabálytár

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről