Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2019. 05. 31Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra terjed ki.
Az önkormányzat 2018. évi zárszámadása
2. § (1) Az önkormányzat egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszám alakulását a 4. melléklet mutatja.
(5) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat irányító szervi támogatását a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat támogatások, kölcsönök nyújtásait és törlesztését a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat támogatások, kölcsönök bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
(11) A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 11. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát és annak értékét a 12. melléklet szerinti kataszteri kimutatás tartalmazza.
A Polgármesteri Hivatal 2018. évi zárszámadása
3. § (1) A Polgármesteri Hivatal egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 13. melléklet tartalmazza.
(2) A Polgármesteri Hivatal kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a 14. melléklet tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 15. melléklet tartalmazza.
(4) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszám alakulását a 16. melléklet mutatja.
(5) A Polgármesteri Hivatal beruházási és felújítási kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.
(6) A Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 18. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
4. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
1. melléklet
1. számú melléket a 6/2019. (V.31.) számú önkormányzati rendelethez |
||
Önkormányzat 2018. évi zárszámadás |
||
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
||
Előirányzat |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
34 604 950 |
37 388 863 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 330 255 |
7 440 579 |
K3. Dologi kiadások |
62 295 549 |
80 186 102 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 240 000 |
10 387 964 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
8 963 600 |
20 172 935 |
K6. Beruházási kiadások |
5 659 324 |
12 906 849 |
K7. Felújítások |
277 666 072 |
151 994 541 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
402 759 749 |
320 477 833 |
K9. Finanszírozási kiadások |
32 444 162 |
32 294 964 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
435 203 912 |
352 772 797 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
97 960 245 |
99 107 691 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
64 445 000 |
9 256 061 |
B3. Közhatalmi bevételek |
59 750 000 |
61 545 944 |
B4. Működési bevételek |
58 115 300 |
57 878 832 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
15 973 450 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
896 368 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 800 000 |
1 000 000 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
282 070 545 |
245 658 346 |
B8. Finanszírozási bevételek |
153 133 367 |
295 221 265 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
435 203 912 |
540 879 611 |
2. melléklet
2. számú melléket a 6/2019. (V.31.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||||
Önkormányzat 2018. évi zárszámadás |
|||||||
Kiadások (Ft) |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Eredeti e.i. |
Mód. e.i. |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
23 820 228 |
23 820 228 |
22 715 852 |
22 715 852 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 272 517 |
1 272 517 |
1 263 515 |
1 263 515 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 189 401 |
1 189 401 |
840 125 |
840 125 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
400 000 |
400 000 |
532 855 |
532 855 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
266 511 |
266 511 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
26 682 146 |
0 |
0 |
26 682 146 |
25 618 858 |
25 618 858 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 572 804 |
7 572 804 |
9 771 378 |
9 771 378 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
1 807 373 |
1 807 373 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
350 000 |
350 000 |
191 254 |
191 254 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
7 922 804 |
0 |
0 |
7 922 804 |
11 770 005 |
11 770 005 |
Személyi juttatások |
K1 |
34 604 950 |
0 |
0 |
34 604 950 |
37 388 863 |
37 388 863 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 330 255 |
7 330 255 |
7 440 579 |
7 440 579 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
124 508 |
124 508 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 210 000 |
2 210 000 |
2 434 436 |
2 434 436 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 410 000 |
0 |
0 |
2 410 000 |
2 558 944 |
2 558 944 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
29 322 |
29 322 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
451 000 |
451 000 |
429 230 |
429 230 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
451 000 |
0 |
0 |
451 000 |
458 552 |
458 552 |
Közüzemi díjak |
K331 |
8 984 069 |
8 984 069 |
9 126 251 |
9 107 537 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
21 701 234 |
21 701 234 |
20 421 821 |
20 421 467 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 310 000 |
1 308 825 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 820 000 |
1 820 000 |
908 104 |
893 104 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 000 000 |
1 000 000 |
368 942 |
368 942 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 637 914 |
10 637 914 |
19 550 437 |
19 446 729 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
45 143 217 |
0 |
0 |
45 143 217 |
51 685 555 |
51 546 604 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
114 305 |
102 535 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
114 305 |
102 535 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
12 954 389 |
12 954 389 |
11 607 859 |
11 552 504 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 271 910 |
1 271 910 |
14 008 546 |
13 948 546 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
15 000 |
15 000 |
18 935 |
18 417 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
14 241 332 |
0 |
0 |
14 241 332 |
25 635 340 |
25 519 467 |
Dologi kiadások |
K3 |
62 295 549 |
0 |
0 |
62 295 549 |
80 452 696 |
80 186 102 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
24 000 |
24 000 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 240 000 |
6 240 000 |
10 363 964 |
10 363 964 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 240 000 |
0 |
0 |
6 240 000 |
10 387 964 |
10 387 964 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
11 501 987 |
11 501 987 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 675 968 |
3 675 948 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
5 263 600 |
5 263 600 |
5 353 000 |
4 995 000 |
||
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
216 535 617 |
||||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
8 963 600 |
0 |
0 |
8 963 600 |
237 066 572 |
20 172 935 |
Működési kiadások összesen |
119 434 354 |
0 |
0 |
119 434 354 |
372 736 674 |
155 576 443 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
187 800 |
187 800 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
11 371 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 403 448 |
1 403 448 |
642 220 |
642 220 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 052 713 |
3 052 713 |
9 361 555 |
9 361 555 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 203 163 |
1 203 163 |
2 718 344 |
2 715 274 |
||
Beruházások |
K6 |
5 659 324 |
0 |
0 |
5 659 324 |
12 921 290 |
12 906 849 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
218 634 702 |
218 634 702 |
137 874 170 |
136 102 276 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
278 346 |
278 346 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
59 031 370 |
59 031 370 |
16 092 329 |
15 613 919 |
||
Felújítások |
K7 |
277 666 072 |
0 |
0 |
277 666 072 |
154 244 845 |
151 994 541 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
283 325 395 |
0 |
0 |
283 325 395 |
167 166 135 |
164 901 390 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
402 759 749 |
0 |
0 |
402 759 749 |
539 902 809 |
320 477 833 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 882 542 |
2 882 542 |
2 882 542 |
2 882 542 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
29 561 620 |
29 561 620 |
29 412 423 |
29 412 422 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
32 444 162 |
0 |
0 |
32 444 162 |
32 294 965 |
32 294 964 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
32 444 162 |
0 |
0 |
32 444 162 |
32 294 965 |
32 294 964 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
435 203 912 |
0 |
0 |
435 203 912 |
572 197 774 |
352 772 797 |
|
3. melléklet
3. számú melléket a 6/2019. (V.31.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||||
Önkormányzat 2018. évi zárszámadás |
|||||||
Bevételek ( Ft) |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Eredeti e.i. |
Mód. e.i. |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
42 239 090 |
42 239 090 |
42 272 030 |
42 272 030 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
27 276 205 |
27 276 205 |
25 353 119 |
25 353 119 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 548 260 |
2 548 260 |
2 865 855 |
2 865 855 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
246 800 |
246 800 |
1 715 805 |
1 715 805 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
72 310 355 |
0 |
0 |
72 310 355 |
72 206 809 |
72 206 809 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
25 649 890 |
25 649 890 |
26 900 882 |
26 900 882 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
97 960 245 |
0 |
0 |
97 960 245 |
99 107 691 |
99 107 691 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 600 000 |
3 600 000 |
4 073 216 |
3 880 727 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
45 000 000 |
45 000 000 |
70 592 181 |
45 799 891 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
7 600 000 |
7 600 000 |
9 781 875 |
8 318 557 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 448 560 |
3 324 060 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
56 000 000 |
0 |
0 |
56 000 000 |
83 822 616 |
57 442 508 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
150 000 |
150 000 |
802 384 |
222 709 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
59 750 000 |
0 |
0 |
59 750 000 |
88 698 216 |
61 545 944 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
14 235 246 |
14 235 246 |
15 272 362 |
14 960 314 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 388 149 |
2 388 149 |
3 155 362 |
2 624 980 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
18 726 828 |
18 726 828 |
18 757 828 |
17 197 259 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
9 737 461 |
9 737 461 |
9 737 461 |
8 130 701 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
12 258 048 |
12 258 048 |
12 278 226 |
12 975 795 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
965 956 |
965 956 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
769 568 |
769 568 |
1 077 528 |
1 023 827 |
||
Működési bevételek |
B4 |
58 115 300 |
0 |
0 |
58 115 300 |
61 244 723 |
57 878 832 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
896 368 |
896 368 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
896 368 |
896 368 |
Működési bevételek összesen |
215 825 545 |
0 |
0 |
215 825 545 |
249 946 998 |
219 428 835 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
64 445 000 |
64 445 000 |
9 256 061 |
9 256 061 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
64 445 000 |
0 |
0 |
64 445 000 |
9 256 061 |
9 256 061 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
10 473 450 |
10 473 450 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 973 450 |
15 973 450 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 000 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 000 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
66 245 000 |
0 |
0 |
66 245 000 |
27 029 511 |
26 229 511 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
282 070 545 |
0 |
0 |
282 070 545 |
276 976 509 |
245 658 346 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
96 391 191 |
0 |
0 |
96 391 191 |
-122 789 676 |
63 852 392 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-217 080 395 |
0 |
0 |
-217 080 395 |
-140 136 624 |
-138 671 879 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
153 133 367 |
153 133 367 |
153 133 367 |
153 133 367 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
153 133 367 |
0 |
0 |
153 133 367 |
153 133 367 |
153 133 367 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
2 454 816 |
2 454 816 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
109 633 082 |
109 633 082 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
153 133 367 |
0 |
0 |
153 133 367 |
295 221 265 |
295 221 265 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
153 133 367 |
0 |
0 |
153 133 367 |
295 221 265 |
295 221 265 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
435 203 912 |
0 |
0 |
435 203 912 |
572 197 774 |
540 879 611 |
|
4. melléklet
4. számú melléket a 6/2019. (V.31.) számú önkormányzati rendelethez |
|||
Önkormányzat 2018. évi zárszámadás |
|||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
||
Eredeti e.i. |
Mód. e.i. |
Teljesítés |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|||
I. besorolási osztály összesen |
|||
II. besorolási osztály összesen |
|||
III. besorolási osztály összesen |
|||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
|||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
4 |
4 |
4 |
kutató, felsőoktatásban oktató |
|||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
4 |
4 |
4 |
fizikai alkalmazott, |
3,75 |
3,75 |
3,75 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|||
közfoglalkoztatott |
1 |
1 |
1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
4,75 |
4,75 |
4,75 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
|||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
9,75 |
9,75 |
9,75 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
|||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
|||
5. melléklet
5. számú melléket a 6/2019. (V.31.) számú önkormányzati rendelethez |
||||
Önkormányzat 2018. évi zárszámadás |
||||
Beruházások és felújítások (Ft) |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti e.i. |
Mód. e.i. |
Teljesítés |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
187 800 |
187 800 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
11 371 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 403 448 |
642 220 |
642 220 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 052 713 |
9 361 555 |
9 361 555 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 203 163 |
2 718 344 |
2 715 274 |
Beruházások |
K6 |
5 659 324 |
12 921 290 |
12 906 849 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
218 634 702 |
137 874 170 |
136 102 276 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
278 346 |
278 346 |
Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó |
K74 |
59 031 370 |
16 092 329 |
15 613 919 |
Felújítások |
K7 |
277 666 072 |
154 244 845 |
151 994 541 |
6. melléklet
6. számú melléket a 6/2019. (V.31.) számú önkormányzati rendelethez |
||||
Önkormányzat 2018. évi zárszámadás |
||||
Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Polgármesteri hivatal Kópháza |
||
Eredeti e.i. |
Mód. e.i. |
Teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
29 561 620 |
29 412 423 |
29 412 422 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
29 561 620 |
29 412 423 |
29 412 422 |
|
7. melléklet
7. számú melléket a 6/2019. (V.31.) számú önkormányzati rendelethez |
||||
Önkormányzat 2018. zárszámadás |
||||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti e.i. |
Mód. e.i. |
Teljesítés |
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] |
K42 |
|||
természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] |
K42 |
24 000 |
24 000 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
24 000 |
24 000 |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
lakbértámogatás |
K46 |
|||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
600 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
5 640 000 |
9 093 964 |
9 093 964 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 240 000 |
10 363 964 |
10 363 964 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 240 000 |
10 387 964 |
10 387 964 |
8. melléklet
8. számú melléket a 6/2019. (V.31.) számú önkormányzati rendelethez |
||||
Önkormányzat 2018. évi zárszámadás |
||||
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
mód. Ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 900 000 |
2 875 968 |
2 875 948 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 700 000 |
3 675 968 |
3 675 948 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
háztartások részére |
K508 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
Európai Unió részére |
K508 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
4 263 600 |
4 353 000 |
3 995 000 |
háztartások részére |
K512 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Európai Unió részére |
K512 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
5 263 600 |
5 353 000 |
4 995 000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
0 |
||
háztartások részére |
K86 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
Európai Unió részére |
K86 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|||
háztartások részére |
K88 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|||
Európai Unió részére |
K88 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
9. számú melléket a 6/2019. (V.31.) számú önkormányzati rendelethez |
||||
Önkormányzat 2018. évi zárszámadás |
||||
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
24 478 800 |
26 292 400 |
26 292 400 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
1 171 090 |
608 482 |
608 482 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
25 649 890 |
26 900 882 |
26 900 882 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|||
háztartásoktól |
B62 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|||
Európai Uniótól |
B62 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|||
egyéb külföldiektől |
B62 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|||
háztartásoktól |
B63 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|||
Európai Uniótól |
B63 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
egyéb külföldiektől |
B63 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
1 800 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
háztartásoktól |
B72 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|||
Európai Uniótól |
B72 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|||
egyéb külföldiektől |
B72 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
1 800 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|||
háztartásoktól |
B73 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|||
Európai Uniótól |
B73 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
egyéb külföldiektől |
B73 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||
10. melléklet
10. számú melléket a 6/2019. (V.31.) számú önkormányzati rendelethez |
||||
Önkormányzat 2018. évi zárszámadás |
||||
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
építményadó |
B34 |
|||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 600 000 |
4 073 216 |
3 880 727 |
telekadó |
B34 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 600 000 |
4 073 216 |
3 880 727 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
45 000 000 |
70 592 181 |
45 799 891 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
45 000 000 |
70 592 181 |
45 799 891 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
7 500 000 |
9 781 875 |
8 318 557 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
7 500 000 |
9 781 875 |
8 318 557 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
3 400 000 |
3 448 560 |
3 324 060 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
3 400 000 |
3 448 560 |
3 324 060 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
59 500 000 |
87 895 832 |
61 323 235 |
eljárási illetékek |
B36 |
|||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
150 000 |
150 000 |
143 850 |
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
építésügyi bírság |
B36 |
|||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
12 000 |
12 000 |
|
egyéb bírság |
B36 |
|||
egyéb települési adók ( talajterhelési díj) |
B36 |
53 548 |
53 548 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
150 000 |
162 000 |
155 850 |
11. melléklet
11. számú melléket a 6/2019. (V.31.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||
Önkormányzat 2018. évi költségvetése |
|||||
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft) |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2016. évi teljesítés |
2017. évi teljesítés |
2018. évi eredeti ei. |
2018. évi teljesítés |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
24 039 678 |
23 207 234 |
26 682 146 |
25 618 858 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 629 451 |
8 665 836 |
7 922 804 |
11 770 005 |
Személyi juttatások |
K1 |
30 669 129 |
31 873 070 |
34 604 950 |
37 388 863 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 967 070 |
6 767 647 |
7 330 255 |
7 440 579 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 292 509 |
5 192 341 |
2 410 000 |
2 558 944 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
478 486 |
478 486 |
451 000 |
458 552 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
19 951 564 |
27 933 934 |
45 143 217 |
51 546 604 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
5 050 |
205 220 |
50 000 |
102 535 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
9 429 856 |
14 082 780 |
14 241 332 |
25 519 467 |
Dologi kiadások |
K3 |
32 157 465 |
47 892 761 |
62 295 549 |
80 186 102 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
24 000 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 693 603 |
3 420 586 |
6 240 000 |
10 363 964 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 693 603 |
3 420 586 |
6 240 000 |
10 387 964 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 308 424 |
11 938 677 |
0 |
11 501 987 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
37 582 336 |
3 845 003 |
3 700 000 |
3 675 948 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
8 659 158 |
3 525 000 |
5 263 600 |
4 995 000 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
48 549 918 |
19 308 680 |
8 963 600 |
20 172 935 |
Működési kiadások összesen |
121 037 185 |
109 262 744 |
119 434 354 |
155 576 443 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
187 800 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
6 650 |
21 507 259 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 793 352 |
2 598 100 |
1 403 448 |
642 220 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 816 907 |
3 052 713 |
9 361 555 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
462 834 |
4 782 474 |
1 203 163 |
2 715 274 |
Beruházások |
K6 |
2 262 836 |
33 704 740 |
5 659 324 |
12 906 849 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
47 646 118 |
47 619 795 |
218 634 702 |
136 102 276 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
394 063 |
278 346 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
11 971 013 |
12 051 855 |
59 031 370 |
15 613 919 |
Felújítások |
K7 |
59 617 131 |
60 065 713 |
277 666 072 |
151 994 541 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
880 549 |
880 549 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
3 280 549 |
3 280 549 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
65 160 516 |
97 051 002 |
283 325 395 |
164 901 390 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
186 197 701 |
206 313 746 |
402 759 749 |
320 477 833 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
30 000 000 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 546 855 |
2 230 249 |
2 882 542 |
2 882 542 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
32 871 964 |
28 068 497 |
29 561 620 |
29 412 423 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
85 000 000 |
100 025 071 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
121 418 819 |
160 323 817 |
32 444 162 |
32 294 965 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
121 418 819 |
160 323 817 |
32 444 162 |
32 294 965 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
307 616 520 |
366 637 563 |
435 203 912 |
352 772 797 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2016. évi teljesítés |
2017. évi teljesítés |
2018. évi eredeti ei. |
2018. évi teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
91 802 172 |
63 532 553 |
72 310 355 |
72 206 809 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
23 252 485 |
27 333 982 |
25 649 890 |
26 900 882 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
115 054 657 |
90 866 535 |
97 960 245 |
99 107 691 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 652 302 |
3 613 422 |
3 600 000 |
3 880 727 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
41 986 930 |
56 468 703 |
56 000 000 |
57 442 508 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
292 876 |
823 189 |
150 000 |
222 709 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
45 932 108 |
60 905 314 |
59 750 000 |
61 545 944 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
12 238 739 |
16 898 582 |
14 235 246 |
14 960 314 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 302 338 |
2 335 765 |
2 388 149 |
2 624 980 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
18 825 940 |
10 938 983 |
18 726 828 |
17 197 259 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 711 094 |
9 737 461 |
8 130 701 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
8 894 967 |
8 627 085 |
12 258 048 |
12 975 795 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
1 161 276 |
1 325 670 |
965 956 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
15 001 049 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
81 602 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
850 409 |
1 835 729 |
769 568 |
1 023 827 |
Működési bevételek |
B4 |
44 273 669 |
59 755 559 |
58 115 300 |
57 878 832 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
849 905 |
0 |
896 368 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
849 905 |
0 |
896 368 |
Működési bevételek összesen |
205 260 434 |
212 377 313 |
215 825 545 |
219 428 835 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
44 116 560 |
100 000 000 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
880 549 |
880 549 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
43 995 560 |
149 566 620 |
64 445 000 |
9 256 061 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
88 992 669 |
250 447 169 |
64 445 000 |
9 256 061 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
29 750 |
82 274 |
10 473 450 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
370 400 |
5 500 000 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
400 150 |
82 274 |
0 |
15 973 450 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
2 363 138 |
200 000 |
1 800 000 |
1 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
2 363 138 |
200 000 |
1 800 000 |
1 000 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
91 755 957 |
250 729 443 |
66 245 000 |
26 229 511 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
297 016 391 |
463 106 756 |
282 070 545 |
245 658 346 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
84 223 249 |
103 114 569 |
96 391 191 |
63 852 392 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
26 595 441 |
153 678 441 |
-217 080 395 |
-138 671 879 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
41 159 174 |
32 789 294 |
153 133 367 |
153 133 367 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
47 646 000 |
47 646 000 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
88 805 174 |
80 435 294 |
153 133 367 |
153 133 367 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 230 249 |
2 882 542 |
2 454 816 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
70 000 000 |
109 633 082 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
91 035 423 |
153 317 836 |
153 133 367 |
295 221 265 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
91 035 423 |
153 317 836 |
153 133 367 |
295 221 265 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
388 051 814 |
616 424 592 |
435 203 912 |
540 879 611 |
|
12. melléklet
12. számú melléklet a 6/2019. (V.31.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||
KATASZTERI NAPLÓ |
|||||
I11. Az ingatlan 3.FORGALOMKÉPESsége |
Naplósorszám |
Helyrajzi szám |
Megnevezés |
Utcanév |
bruttó érték - érték (eFt) |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
1 |
1/ / / |
Névnélküli út |
9495 Kópháza, - |
1350 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
2 |
013/ / / |
Ikva-patak |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
240 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
4 |
49/ 1/ / |
Névn.út |
9495 Kópháza, - |
6943,7 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
5 |
52/ / / |
Kossuth u. |
9495 Kópháza, - |
87786,643 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
7 |
53/ 2/ / |
Petőfi tér |
9495 Kópháza, - |
25262,195 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
8 |
54/ / / |
Névn.út |
9495 Kópháza, - |
1460 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
9 |
75/ / / |
Zsák u. |
9495 Kópháza, - |
310 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
10 |
84/ / / |
Kerti sor |
9495 Kópháza, - |
18265 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
12 |
215/ / / |
Kerti sor |
9495 Kópháza, - |
4544,541 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
13 |
229/ / / |
Savanyúkút u. |
9495 Kópháza, - |
78572,946 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
17 |
331/ 2/ / |
Járda |
9495 Kópháza, KOSSUTH |
630 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
18 |
407/ / / |
Temető u. |
9495 Kópháza, - |
3350 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
19 |
408/ / / |
Temető |
9495 Kópháza, - |
40931,227 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
20 |
428/ / / |
Névn.út |
9495 Kópháza, - |
200 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
21 |
435/ / / |
Temető u. |
9495 Kópháza, - |
15238,886 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
22 |
462/ / / |
Akác köz |
9495 Kópháza, - |
3219,148 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
23 |
485/ 1/ / |
Közterület |
9495 Kópháza, - |
1650 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
24 |
552/ / / |
Névn. út |
9495 Kópháza, - |
1590 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
26 |
664/ / / |
Fő u. |
9495 Kópháza, - |
10884,84 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
27 |
939/ / / |
Árok |
9495 Kópháza, - |
2100 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
28 |
944/ / / |
Névn.út |
9495 Kópháza, - |
980 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
29 |
980/ / / |
Közterület |
9495 Kópháza, - |
300 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
30 |
982/ / / |
Közterület |
9495 Kópháza, - |
100 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
33 |
1023/ / / |
Jurisics u. |
9495 Kópháza, - |
21249,484 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
34 |
1038/ / / |
Névn.út |
9495 Kópháza, - |
1720 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
35 |
1051/ / / |
Gagarin |
9495 Kópháza, - |
21163,363 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
36 |
1088/ / / |
Ady E. u. |
9495 Kópháza, - |
14569,82 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
37 |
1135/ / / |
Kerékpárút és közterület |
9495 Kópháza, - |
8462 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
38 |
1136/ / / |
Kerékpárút és autóbuszvárók |
9495 Kópháza, BÉKE U |
4429 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
39 |
1148/ / / |
Közterület |
9495 Kópháza, - |
1570 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
40 |
1151/ / / |
Közterület |
9495 Kópháza, - |
10 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
41 |
1152/ / / |
Közterület |
9495 Kópháza, - |
130 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
42 |
1171/ / / |
Névn. út |
9495 Kópháza, - |
1060 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
43 |
1204/ / / |
Közterület |
9495 Kópháza, - |
1220 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
48 |
2006/ / / |
Közút |
9495 Kópháza, ZÁRTKERT |
161 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
49 |
2063/ / / |
Közút |
9495 Kópháza, ZÁRTKERT |
80 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
50 |
2086/ / / |
Szőlőhegyi u. I. |
9495 Kópháza, ZÁRTKERT |
4086 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
51 |
2110/ / / |
Szőlőhegyi u. II. |
9495 Kópháza, ZÁRTKERT |
2165 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
52 |
2260/ / / |
Közút |
9495 Kópháza, ZÁRTKERT |
550 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
54 |
295/ 3/ / |
Közterület |
9495 Kópháza, - |
530 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
55 |
295/ 4/ / |
Közterület |
9495 Kópháza, - |
270 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
56 |
377/ 2/ / |
Közterület |
9495 Kópháza, - |
370 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
86 |
1190/ / / |
Közterület |
9495 Kópháza, - |
1380 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
88 |
015/ / / |
Malom-patak |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
290 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
91 |
983/ 1/ / |
Jurisics-Gagarin összekötő út |
9495 Kópháza, - |
17542,431 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
92 |
1149/ 1/ / |
Árok |
9495 Kópháza, - |
2770 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
103 |
1218/ 5/ / |
Játszótér és közterület |
9495 Kópháza, - |
5295,976 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
104 |
1218/ 6/ / |
Kerékpárút |
9495 Kópháza, - |
28968 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
106 |
1218/ 13/ / |
Névn.út |
9495 Kópháza, - |
1200 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
107 |
1218/ 23/ / |
Névn.út |
9495 Kópháza, - |
1570 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
109 |
1218/ 35/ / |
Névn.út |
9495 Kópháza, - |
1930 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
112 |
53/ 3/ / |
Vasút u. |
9495 Kópháza, - |
90063,042 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
113 |
247/ 2/ / |
Mező u. |
9495 Kópháza, - |
12148,96 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
114 |
247/ 3/ / |
Névn.út |
9495 Kópháza, - |
660 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
115 |
331/ 20/ / |
Határőr u. |
9495 Kópháza, - |
20227,107 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
116 |
356/ 11/ / |
Nádasdi u. I. |
9495 Kópháza, - |
1516 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
117 |
356/ 13/ / |
Nádasdi u.II. |
9495 Kópháza, - |
1506 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
118 |
356/ 21/ / |
Szeder sor |
9495 Kópháza, - |
5194,64 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
119 |
661/ 2/ / |
Fő u.+ emlékmű |
9495 Kópháza, - |
35982,899 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
120 |
744/ / / |
Ikva-patak |
9495 Kópháza, - |
15553 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
121 |
865/ / / |
Kas-ér |
9495 Kópháza, - |
5240 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
122 |
907/ 2/ / |
Közterület |
9495 Kópháza, - |
570 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
124 |
1137/ / / |
Ikva-patak + kerékpárút |
9495 Kópháza, - |
10359 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
125 |
1149/ 3/ / |
Árok |
9495 Kópháza, - |
140 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
126 |
1205/ / / |
Árok |
9495 Kópháza, - |
160 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
127 |
06/ / / |
Saját használatú út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
101 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
128 |
08/ / / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
1700 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
129 |
09/ / / |
Árok |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
170 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
130 |
012/ 21/ / |
Ikva-patak |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
100 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
132 |
017/ 52/ / |
Árok |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
100 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
133 |
017/ 76/ / |
Út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
320 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
134 |
017/ 79/ / |
Út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
120 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
135 |
019/ / / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
40 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
136 |
022/ 1/ / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
160 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
137 |
022/ 3/ / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
1300 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
138 |
027/ / / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
80 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
139 |
028/ 2/ / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
250 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
140 |
032/ / / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
1890 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
141 |
033/ / / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
1400 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
142 |
035/ / / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
20 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
143 |
040/ / / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
230 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
144 |
042/ 28/ / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
500 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
145 |
042/ 29/ / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
620 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
146 |
045/ 7/ / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
1460 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
147 |
046/ / / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
500 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
148 |
047/ 4/ / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
200 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
149 |
051/ 3/ / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
370 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
150 |
052/ 3/ / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
160 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
151 |
056/ / / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
260 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
152 |
061/ 9/ / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
650 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
153 |
061/ 25/ / |
Út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
170 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
154 |
063/ 2/ / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
620 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
155 |
064/ / / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
230 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
156 |
075/ 23/ / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
330 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
157 |
075/ 14/ / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
200 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
158 |
075/ 30/ / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
570 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
159 |
078/ / / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
250 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
160 |
079/ 1/ / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
160 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
161 |
079/ 2/ / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
120 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
162 |
081/ 3/ / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
300 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
163 |
082/ 1/ / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
760 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
164 |
087/ / / |
Árok |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
120 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
165 |
088/ / / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
260 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
166 |
090/ 2/ / |
Út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
250 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
167 |
091/ 2/ / |
út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
90 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
168 |
092/ / / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
220 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
169 |
094/ / / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
280 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
170 |
095/ 8/ / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
220 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
171 |
095/ 9/ / |
Árok |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
950 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
172 |
095/ 12/ / |
Árok |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
400 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
173 |
095/ 59/ / |
Árok |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
600 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
174 |
095/ 60/ / |
Árok |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
610 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
175 |
095/ 61/ / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
220 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
176 |
096/ / / |
Árok |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
160 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
177 |
097/ / / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
230 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
178 |
0101/ / / |
Árok |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
480 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
179 |
0102/ 1/ / |
Árok |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
570 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
181 |
0105/ 8/ / |
Árok |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
220 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
182 |
0106/ / / |
Út és árok |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
640 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
183 |
0107/ 2/ / |
Árok |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
300 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
184 |
0108/ / / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
370 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
185 |
0109/ 1/ / |
Ikva-patak |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
1550 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
186 |
0109/ 2/ / |
Árok |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
480 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
187 |
0110/ 3/ / |
Árok |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
300 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
188 |
0114/ 2/ / |
Csatorna |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
90 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
189 |
0115/ 7/ / |
Árok |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
270 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
191 |
0121/ 12/ / |
Út és árok |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
170 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
192 |
0122/ /0/ |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
500 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
193 |
0124/ / / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
430 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
194 |
0125/ / / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
350 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
195 |
0126/ / / |
Árok |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
2170 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
196 |
0127/ / / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
280 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
197 |
0130/ / / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
840 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
198 |
0132/ / / |
Sajáth.út |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
20 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
199 |
0133/ / / |
Szőlőhegyi u. III. |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
6983 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
200 |
0135/ / / |
Árok |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
20 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
201 |
01584/ 2/ / |
Gázelosztó ter. |
9495 Sopron, SOPRON KÜLT |
150 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
202 |
/ / / |
Autóbuszváró |
9495 Kópháza, SOPRONI U 2/6 |
270,813 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
203 |
/ / / |
Járda |
9495 Kópháza, SOPRONI U 2/A |
563,5 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
204 |
/ / / |
Vizelvezető árok |
9495 Kópháza, BÉKE U |
123,603 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
209 |
/ / / |
Autóbuszváró |
9495 Kópháza, SOPRONI U |
446,875 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
210 |
/ / / |
Járda |
9495 Kópháza, SOPRONI U É-IOLDAL |
5593,636 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
211 |
/ / / |
Kerékpárút |
9495 Kópháza, IKVA SOR |
262,5 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
215 |
/ / / |
Kerékpárút (907/1,1134/8,1138,1217 hrsz.-on) |
9495 Kópháza, - |
75594,123 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
216 |
/ / / |
Autóbuszváró |
9495 Kópháza, BÉKE U |
747,988 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
220 |
/ / / |
Hegykő-Fertőszentmiklós Vízbázis diagnosztika |
9495 Kópháza, - |
1996,028 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
222 |
017/122/ / |
Közút |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
120 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
224 |
/ / / |
Deutzkreitz-i úton végzett útszélesítés |
9495 Kópháza, - |
1590 |
1.FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
229 |
0/02// |
Ikva sor felújítása |
9495 Kópháza, IKVA SOR |
18513,262 |
2.KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES |
53 |
881/ 2/ / |
Sportpálya |
9495 Kópháza, - |
32300 |
2.KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES |
57 |
774/ / / |
Óvoda |
9495 Kópháza, PETŐFI TÉR 6 |
130691,615 |
2.KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES |
59 |
778/ / / |
Orvosi rendelő |
9495 Kópháza, PETŐFI TÉR 2 |
35008,106 |
2.KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES |
60 |
779/ 2/ / |
Kultúrház+Polgármesteri Hivatal |
9495 Kópháza, Fő U 15 |
75435,561 |
2.KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES |
62 |
787/ / / |
Iskola udvar |
9495 Kópháza, Fő U 23 |
580 |
2.KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES |
63 |
788/ / / |
Általános Iskola, Óvoda, Tornacsarnok |
9495 Kópháza, Fő U 23 |
95017,161 |
2.KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES |
65 |
872/ / / |
Sportszertár, műfüves pálya |
9495 Kópháza, VASÚT U 15 |
51961,899 |
2.KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES |
71 |
0134/ 2/ / |
Mátyás-kunyhó |
9495 Kópháza, ZÁRTKERT |
320 |
2.KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES |
89 |
143/ / / |
Tájház |
9495 Kópháza, KOSSUTH U 15 |
11759,485 |
2.KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES |
101 |
/ / / |
Ivóviz közmű |
9495 Kópháza, - |
248370,871 |
2.KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES |
102 |
/ / / |
Szennyvízrendszer |
9495 Kópháza, - |
483273,86 |
2.KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES |
212 |
095/ 7/ / |
Hulladékudvar területe |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
1000 |
2.KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES |
230 |
//// |
Közvilágítás bővítés |
9495 Kópháza, - |
314,92 |
3.FORGALOMKÉPES |
64 |
870/ / / |
Beépítetlen terület (kert) |
9495 Kópháza, - |
470 |
3.FORGALOMKÉPES |
76 |
609/ / / |
Beépítetlen terület (kert) |
9495 Kópháza, - |
320 |
3.FORGALOMKÉPES |
77 |
667/ / / |
Beépítetlen terület (kert) |
9495 Kópháza, - |
70 |
3.FORGALOMKÉPES |
78 |
668/ / / |
Beépítetlen terület (kert) |
9495 Kópháza, - |
40 |
3.FORGALOMKÉPES |
79 |
669/ / / |
Beépítetlen terület (kert) |
9495 Kópháza, - |
60 |
3.FORGALOMKÉPES |
80 |
672/ / / |
Beéppítetlen terület (kert) |
9495 Kópháza, - |
130 |
3.FORGALOMKÉPES |
81 |
673/ / / |
Beépítetlen terület (kert) |
9495 Kópháza, - |
60 |
3.FORGALOMKÉPES |
82 |
743/ / / |
Beépítetlen terület (kert) |
9495 Kópháza, - |
340 |
3.FORGALOMKÉPES |
85 |
1179/ / / |
Beépítetlen terület (kert) |
9495 Kópháza, - |
200 |
3.FORGALOMKÉPES |
90 |
871/ / / |
Beépítetlen terület (kert) |
9495 Kópháza, - |
500 |
3.FORGALOMKÉPES |
206 |
357/ / / |
Beépitelen ter. |
9495 Kópháza, - |
650 |
3.FORGALOMKÉPES |
207 |
950/ / / |
Beépítetlen terület (kert) |
9495 Kópháza, - |
220 |
3.FORGALOMKÉPES |
208 |
1156/ / / |
Beépítetlen terület (kert) |
9495 Kópháza, - |
40 |
3.FORGALOMKÉPES |
213 |
414/ / / |
Beépítetlen ter.(temető parkoló) |
9495 Kópháza, - |
396,45 |
3.FORGALOMKÉPES |
218 |
356/ 28/ / |
Beépítetlen terület |
9495 Kópháza, - |
1354,056 |
3.FORGALOMKÉPES |
226 |
042/ 47/ / |
Szántó |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
50 |
3.FORGALOMKÉPES |
227 |
047/ 48/ / |
Szántó |
9495 Kópháza, KÜLTERÜLET |
50 |
13. melléklet
13. számú melléklet a 6/2019. (V.31.) számú önkormányzati rendelethez |
||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2018. évi zárszámadás |
||
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
||
Előirányzat |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
21 646 805 |
21 086 401 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 316 926 |
4 346 120 |
K3. Dologi kiadások |
4 009 046 |
5 893 218 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
K6. Beruházási kiadások |
0 |
506 436 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
29 972 777 |
31 832 175 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
29 972 777 |
31 832 175 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
967 239 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
B4. Működési bevételek |
270 782 |
1 801 975 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
19 387 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
270 782 |
2 788 601 |
B8. Finanszírozási bevételek |
29 701 995 |
29 502 901 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
29 972 777 |
32 291 502 |
14. melléklet
14. számú melléket a 6/2019. (V.31.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2018. évi zárszámadás |
|||||||
Kiadások |
|||||||
ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Eredeti e.i. |
Mód. e.i. |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
19 721 997 |
19 721 997 |
18 421 191 |
18 421 191 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
797 095 |
797 095 |
862 034 |
862 034 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
817 713 |
817 713 |
817 713 |
805 787 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
240 000 |
240 000 |
310 000 |
201 897 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
76 383 |
38 958 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
21 576 805 |
0 |
0 |
21 576 805 |
20 487 321 |
20 329 867 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
826 483 |
662 000 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
70 000 |
70 000 |
101 800 |
94 534 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
928 283 |
756 534 |
Személyi juttatások |
K1 |
21 646 805 |
0 |
0 |
21 646 805 |
21 415 604 |
21 086 401 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 316 926 |
4 316 926 |
4 346 120 |
4 346 120 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
5 000 |
4 571 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
760 000 |
760 000 |
778 833 |
682 895 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
760 000 |
0 |
0 |
760 000 |
783 833 |
687 466 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
401 466 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
550 000 |
401 466 |
Közüzemi díjak |
K331 |
920 000 |
920 000 |
1 034 335 |
1 031 056 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
25 198 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
48 172 |
48 172 |
48 172 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
975 487 |
975 487 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
300 000 |
300 000 |
314 259 |
268 988 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
300 000 |
300 000 |
1 534 458 |
999 605 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 628 172 |
0 |
0 |
1 628 172 |
3 966 711 |
3 300 334 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
120 000 |
120 000 |
116 923 |
74 945 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
116 923 |
74 945 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
793 306 |
793 306 |
1 057 609 |
1 000 935 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
57 568 |
57 568 |
374 000 |
374 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
54 072 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
950 874 |
0 |
0 |
950 874 |
1 531 609 |
1 429 007 |
Dologi kiadások |
K3 |
4 009 046 |
0 |
0 |
4 009 046 |
6 949 076 |
5 893 218 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
29 972 777 |
0 |
0 |
29 972 777 |
32 710 800 |
31 325 739 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
376 800 |
376 800 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
21 969 |
21 969 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
107 667 |
107 667 |
|||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
506 436 |
506 436 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
506 436 |
506 436 |
|
Költségvetési kiadások |
29 972 777 |
0 |
0 |
29 972 777 |
33 217 236 |
31 832 175 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
29 972 777 |
29 972 777 |
33 217 236 |
31 832 175 |
|||
15. melléklet
15. számú melléklet a 6/2019. (V.31.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2018. évi zárszámadás |
|||||||
Bevételek |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Eredeti e.i. |
Mód. e.i. |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
967 239 |
967 239 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
967 239 |
967 239 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 887 |
2 772 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
213 214 |
213 214 |
1 134 337 |
911 136 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
57 568 |
57 568 |
711 582 |
382 752 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
1 626 |
1 626 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
875 276 |
503 689 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
270 782 |
0 |
0 |
270 782 |
2 727 708 |
1 801 975 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
19 387 |
19 387 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 387 |
19 387 |
Működési bevételek összesen |
270 782 |
0 |
0 |
270 782 |
3 714 334 |
2 788 601 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
270 782 |
0 |
0 |
270 782 |
3 714 334 |
2 788 601 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-29 701 995 |
0 |
0 |
-29 701 995 |
-28 996 466 |
-28 537 138 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
-506 436 |
-506 436 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
140 375 |
140 375 |
90 479 |
90 479 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
140 375 |
0 |
0 |
140 375 |
90 479 |
90 479 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
29 561 620 |
29 561 620 |
29 412 423 |
29 412 422 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
29 701 995 |
0 |
0 |
29 701 995 |
29 502 902 |
29 502 901 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
29 701 995 |
0 |
0 |
29 701 995 |
29 502 902 |
29 502 901 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
29 972 777 |
0 |
0 |
29 972 777 |
33 217 236 |
32 291 502 |
|
16. melléklet
16. számú melléklet a 6/2019. (V.31.) számú önkormányzati rendelethez |
||||||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2018. évi zárszámadás |
||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Eredeti e.i. |
Mód. e.i. |
Teljesítés |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
I. besorolási osztály összesen |
||||||
II. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
III. besorolási osztály összesen |
||||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
||||||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
||||||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
||||||
kutató, felsőoktatásban oktató |
||||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
||||||
fizikai alkalmazott, |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||||||
közfoglalkoztatott |
||||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
0,5 |
0 |
0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
polgármester, főpolgármester |
||||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
||||||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
||||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
||||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
||||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
5,5 |
0 |
0 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
17. melléklet
17. számú melléklet a 6/2019. (V.31.) számú önkormányzati rendelethez |
||||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2018. évi zárszámadás |
||||
Beruházások és felújítások |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti e.i. |
Mód. e.i. |
Teljesítés |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
376 800 |
376 800 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
21 969 |
21 969 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
107 667 |
107 667 |
Beruházások |
K6 |
0 |
506 436 |
506 436 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Megnevezés |
nettó |
Áfa |
bruttó |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
376 800 |
101 736 |
478 536 |
Pro plus program |
376 800 |
101 736 |
478 536 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
21 969 |
5 932 |
27 901 |
Iroda szék |
21 969 |
5 932 |
27 901 |
|
Beruházások |
K6 |
398 769 |
107 668 |
506 437 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet
18. számú melléklet a 6/2019. (V.31.) számú önkormányzati rendelethez |
||||||
Polgármesteri Hivatal 2018. évi zárszámadás |
||||||
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2016. évi teljesítés |
2017. évi teljesítés |
2018. évi eredeti ei. |
2018.évi mód.e.i. |
2018. évi teljesítés |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
21 000 642 |
16 984 437 |
21 576 805 |
20 487 321 |
20 329 867 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
715 593 |
581 557 |
70 000 |
928 283 |
756 534 |
Személyi juttatások |
K1 |
21 716 235 |
17 565 994 |
21 646 805 |
21 415 604 |
21 086 401 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 856 490 |
4 554 027 |
4 316 926 |
4 346 120 |
4 346 120 |
Készletbeszerzés |
K31 |
733 318 |
603 045 |
760 000 |
783 833 |
687 466 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
549 632 |
493 130 |
550 000 |
550 000 |
401 466 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 991 292 |
3 676 753 |
1 628 172 |
3 966 711 |
3 300 334 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 980 |
127 301 |
120 000 |
116 923 |
74 945 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 082 046 |
1 201 961 |
950 874 |
1 531 609 |
1 429 007 |
Dologi kiadások |
K3 |
5 359 268 |
6 102 190 |
4 009 046 |
6 949 076 |
5 893 218 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|||||
Tartalékok-általános |
K512 |
|||||
Tartalékok-cél |
K512 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
32 931 993 |
28 222 211 |
29 972 777 |
32 710 800 |
31 325 739 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
400 000 |
0 |
376 800 |
376 800 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
313 449 |
59 000 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
23 622 |
461 236 |
0 |
21 969 |
21 969 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
91 009 |
140 464 |
0 |
107 667 |
107 667 |
Beruházások |
K6 |
428 080 |
1 060 700 |
0 |
506 436 |
506 436 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
428 080 |
1 060 700 |
0 |
506 436 |
506 436 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
33 360 073 |
29 282 911 |
29 972 777 |
33 217 236 |
31 832 175 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
33 360 073 |
29 282 911 |
29 972 777 |
33 217 236 |
31 832 175 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2016. évi teljesítés |
2017. évi teljesítés |
2018. évi eredeti ei. |
2018.évi mód.e.i. |
2018. évi teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
967 239 |
967 239 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
967 239 |
967 239 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
766 |
0 |
0 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10 668 |
4 887 |
2 772 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
211 350 |
1 135 124 |
213 214 |
1 134 337 |
911 136 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
59 780 |
313 294 |
57 568 |
711 582 |
382 752 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
38 314 |
15 107 |
0 |
1 626 |
1 626 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
11 762 |
19 019 |
875 276 |
503 689 |
|
Működési bevételek |
B4 |
321 206 |
1 493 212 |
270 782 |
2 727 708 |
1 801 975 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
19 387 |
19 387 |
Működési bevételek összesen |
321 972 |
1 493 212 |
270 782 |
3 714 334 |
2 788 601 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
7 874 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
7 874 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
7 874 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
321 972 |
1 501 086 |
270 782 |
3 714 334 |
2 788 601 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-32 610 021 |
-26 728 999 |
-29 701 995 |
-28 996 466 |
-28 537 138 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-428 080 |
-1 052 826 |
0 |
-506 436 |
-506 436 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
405 263 |
140 375 |
90 479 |
90 479 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
405 263 |
140 375 |
90 479 |
90 479 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
32 871 964 |
28 068 497 |
29 561 620 |
29 412 423 |
29 412 422 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
32 871 964 |
28 473 760 |
29 701 995 |
29 502 902 |
29 502 901 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
32 871 964 |
28 473 760 |
29 701 995 |
29 502 902 |
29 502 901 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
32 872 409 |
29 974 846 |
29 972 777 |
33 217 236 |
32 291 502 |
|