Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 03. 11- 2020. 03. 11Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelete
1. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete,
2. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete,
3. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete,
4. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete,
5. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete,
6. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete,
7. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete,
8. 11. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete,
9. 12. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete,
10. 13. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete,
11. 14. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete,
12. 15. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete,
13. 18. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete,
14. 19. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete,
15. 20. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete,
16. 21. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete,
17. 22. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete,
18. 23. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete lép.
2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. számú melléklet az 5/2020. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez |
||
Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetése |
||
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
|
K1. Személyi juttatások |
#HIV! |
38 337 021 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
#HIV! |
7 532 108 |
K3. Dologi kiadások |
#HIV! |
97 688 234 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
#HIV! |
6 220 518 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
#HIV! |
68 730 912 |
K6. Beruházási kiadások |
#HIV! |
41 804 934 |
K7. Felújítások |
#HIV! |
167 939 785 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
#HIV! |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
#HIV! |
428 253 512 |
K9. Finanszírozási kiadások |
#HIV! |
37 630 713 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
#HIV! |
465 884 225 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
#HIV! |
100 453 568 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
#HIV! |
29 930 510 |
B3. Közhatalmi bevételek |
#HIV! |
92 199 763 |
B4. Működési bevételek |
#HIV! |
53 975 280 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
118 410 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
#HIV! |
299 880 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
#HIV! |
800 000 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
#HIV! |
277 777 411 |
B8. Finanszírozási bevételek |
#HIV! |
188 106 814 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
#HIV! |
465 884 225 |
2. melléklet
2. számú melléklet az 5/2020. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez |
||||||
Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetése |
||||||
Kiadások ( Ft) |
||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Eredeti e.i. |
Mód. e.i. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
#HIV! |
#HIV! |
23 989 964 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
#HIV! |
#HIV! |
1 035 960 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
#HIV! |
#HIV! |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
#HIV! |
#HIV! |
718 487 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
#HIV! |
#HIV! |
379 095 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
#HIV! |
#HIV! |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
404 131 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
26 527 637 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
#HIV! |
#HIV! |
9 485 507 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
#HIV! |
#HIV! |
1 415 262 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
#HIV! |
#HIV! |
908 615 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
11 809 384 |
Személyi juttatások |
K1 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
38 337 021 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
#HIV! |
#HIV! |
7 532 108 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
#HIV! |
#HIV! |
128 985 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
#HIV! |
#HIV! |
2 482 596 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
2 611 581 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
#HIV! |
#HIV! |
409 256 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
409 256 |
Közüzemi díjak |
K331 |
#HIV! |
#HIV! |
16 592 887 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
#HIV! |
#HIV! |
18 973 617 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
#HIV! |
#HIV! |
698 528 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
#HIV! |
#HIV! |
625 997 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
#HIV! |
#HIV! |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
#HIV! |
#HIV! |
1 921 154 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
#HIV! |
#HIV! |
15 084 001 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
53 896 184 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
#HIV! |
#HIV! |
176 764 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
176 764 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
#HIV! |
#HIV! |
12 520 898 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
#HIV! |
#HIV! |
23 672 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
#HIV! |
#HIV! |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
#HIV! |
#HIV! |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
#HIV! |
#HIV! |
4 401 551 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
40 594 449 |
Dologi kiadások |
K3 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
97 688 234 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
#HIV! |
#HIV! |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
#HIV! |
#HIV! |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
#HIV! |
#HIV! |
6 220 518 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
6 220 518 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
#HIV! |
#HIV! |
102 595 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 713 600 |
2 713 600 |
2 724 868 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
#HIV! |
#HIV! |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
5 250 000 |
5 250 000 |
5 466 040 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
#HIV! |
#HIV! |
60 437 409 |
||
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
68 730 912 |
Működési kiadások összesen |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
218 508 793 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
#HIV! |
#HIV! |
1 200 000 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
13 194 290 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
#HIV! |
#HIV! |
1 324 453 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
#HIV! |
#HIV! |
19 492 328 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
#HIV! |
#HIV! |
6 593 863 |
||
Beruházások |
K6 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
41 804 934 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
#HIV! |
#HIV! |
137 810 521 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
#HIV! |
#HIV! |
30 129 264 |
||
Felújítások |
K7 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
167 939 785 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
#HIV! |
#HIV! |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
209 744 719 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
428 253 512 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
#HIV! |
#HIV! |
2 454 816 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
#HIV! |
#HIV! |
35 175 897 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
#HIV! |
#HIV! |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
37 630 713 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
37 630 713 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
465 884 225 |
|
3. melléklet
3. számú melléklet az 5/2020. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez |
||||||
Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetése |
||||||
Bevételek ( Ft) |
||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Eredeti e.i. |
Mód. e.i. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
#HIV! |
#HIV! |
44 375 957 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
#HIV! |
#HIV! |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
#HIV! |
#HIV! |
16 531 969 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
#HIV! |
#HIV! |
2 975 329 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
#HIV! |
#HIV! |
4 920 000 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
68 803 255 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
#HIV! |
#HIV! |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
#HIV! |
#HIV! |
31 650 313 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
100 453 568 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
#HIV! |
#HIV! |
3 663 859 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
#HIV! |
#HIV! |
73 084 685 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
#HIV! |
#HIV! |
9 232 342 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
#HIV! |
#HIV! |
3 841 800 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
86 158 827 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
#HIV! |
#HIV! |
2 377 077 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
92 199 763 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
#HIV! |
#HIV! |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 573 170 |
9 573 170 |
10 013 484 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5 320 000 |
5 320 000 |
5 527 059 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
#HIV! |
#HIV! |
18 316 448 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
#HIV! |
#HIV! |
7 572 561 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
#HIV! |
#HIV! |
11 095 179 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
#HIV! |
#HIV! |
292 387 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
59 989 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
#HIV! |
#HIV! |
1 098 173 |
||
Működési bevételek |
B4 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
53 975 280 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
#HIV! |
#HIV! |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
#HIV! |
#HIV! |
299 880 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
299 880 |
Működési bevételek összesen |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
246 928 491 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
#HIV! |
#HIV! |
29 930 510 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
29 930 510 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
118 410 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 410 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
#HIV! |
#HIV! |
800 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
800 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
30 848 920 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
277 777 411 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
28 419 698 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
-178 895 799 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
#HIV! |
#HIV! |
68 392 077 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
#HIV! |
#HIV! |
119 714 737 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
188 106 814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
188 106 814 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
188 106 814 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
465 884 225 |
|
4. melléklet
4. számú melléklet az 5/2020. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez |
||
Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetése |
||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
|
Eredeti e.i. |
Mód. e.i. |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||
I. besorolási osztály összesen |
||
II. besorolási osztály összesen |
||
III. besorolási osztály összesen |
||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
4 |
4 |
kutató, felsőoktatásban oktató |
||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
4 |
4 |
fizikai alkalmazott, |
3,75 |
3,75 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||
közfoglalkoztatott |
1 |
1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
4,75 |
4,75 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
9,75 |
9,75 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
||
5. melléklet
5. számú melléklet az 5/2020. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez |
|||
Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetése |
|||
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti e.i. |
Mód. e.i. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
#HIV! |
1 200 000 |
Település arculati kézikönyv |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
13 194 290 |
Urnafal, Ingatlan kisajátítás, Múzeum kialakítás |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
#HIV! |
1 324 453 |
Nyomtató, múzeum inf. Eszk. Telefon, laptop |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
#HIV! |
19 492 328 |
melléklet szerint |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
#HIV! |
6 593 863 |
Beruházások |
K6 |
#HIV! |
41 804 934 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
#HIV! |
137 810 521 |
Iskola energetikai felújítás, Vízmű vagyon, zártkerti utak |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó |
K74 |
16 930 342 |
30 129 264 |
Felújítások |
K7 |
#HIV! |
167 939 785 |
6. melléklet
6. számú melléklet az 5/2020. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez |
|||
Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetése |
|||
Általános- és céltartalékok ( Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti e.i. |
Mód. e.i. |
Általános tartalékok |
K512 |
#HIV! |
60 437 409 |
Céltartalékok- |
K512 |
0 |
0 |
7. melléklet
7. számú melléklet az 5/2020. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||
Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetése |
|||||
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft) |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2017. évi teljesítés |
2018. évi teljesítés |
2019. évi eredeti ei. |
2020. évi módos. ei. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
23 207 234 |
25 618 858 |
#HIV! |
26 527 637 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
8 665 836 |
11 770 005 |
#HIV! |
11 809 384 |
Személyi juttatások |
K1 |
31 873 070 |
37 388 863 |
#HIV! |
38 337 021 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 767 647 |
7 440 579 |
#HIV! |
7 532 108 |
Készletbeszerzés |
K31 |
5 192 341 |
2 558 944 |
#HIV! |
2 611 581 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
478 486 |
458 552 |
#HIV! |
409 256 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
27 933 934 |
51 546 604 |
#HIV! |
53 896 184 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
205 220 |
102 535 |
#HIV! |
176 764 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
14 082 780 |
25 002 455 |
#HIV! |
40 594 449 |
Dologi kiadások |
K3 |
47 892 761 |
79 669 090 |
#HIV! |
97 688 234 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
#HIV! |
|||
Családi támogatások |
K42 |
24 000 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
#HIV! |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 420 586 |
10 363 964 |
#HIV! |
6 220 518 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 420 586 |
10 387 964 |
#HIV! |
6 220 518 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
11 938 677 |
11 501 987 |
#HIV! |
102 595 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 845 003 |
4 252 720 |
2 713 600 |
2 724 868 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 525 000 |
4 418 228 |
5 250 000 |
5 466 040 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
#HIV! |
60 437 409 |
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 308 680 |
20 172 935 |
#HIV! |
68 730 912 |
Működési kiadások összesen |
109 262 744 |
155 059 431 |
#HIV! |
218 508 793 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
187 800 |
#HIV! |
1 200 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
21 507 259 |
0 |
0 |
13 194 290 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
2 598 100 |
642 220 |
#HIV! |
1 324 453 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 816 907 |
9 361 555 |
#HIV! |
19 492 328 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4 782 474 |
2 715 274 |
#HIV! |
6 593 863 |
Beruházások |
K6 |
33 704 740 |
12 906 849 |
#HIV! |
41 804 934 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
47 619 795 |
136 102 276 |
#HIV! |
137 810 521 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
394 063 |
278 346 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
12 051 855 |
15 613 919 |
#HIV! |
30 129 264 |
Felújítások |
K7 |
60 065 713 |
151 994 541 |
#HIV! |
167 939 785 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
880 549 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
2 400 000 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
3 280 549 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
97 051 002 |
164 901 390 |
#HIV! |
209 744 719 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
206 313 746 |
319 960 821 |
#HIV! |
428 253 512 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
30 000 000 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 230 249 |
2 882 541 |
#HIV! |
2 454 816 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
28 068 497 |
29 412 422 |
#HIV! |
35 175 897 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
100 025 071 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
#HIV! |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
160 323 817 |
32 294 963 |
#HIV! |
37 630 713 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
160 323 817 |
32 294 963 |
#HIV! |
37 630 713 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
366 637 563 |
352 255 784 |
#HIV! |
465 884 225 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2017. évi teljesítés |
2018. évi teljesítés |
2019. évi eredeti ei. |
2020. évi módos. ei. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
63 532 553 |
72 206 809 |
#HIV! |
68 803 255 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
27 333 982 |
26 900 882 |
#HIV! |
31 650 313 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
90 866 535 |
99 107 691 |
#HIV! |
100 453 568 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 613 422 |
3 880 727 |
#HIV! |
3 663 859 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
56 468 703 |
57 442 508 |
#HIV! |
86 158 827 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
823 189 |
222 709 |
#HIV! |
2 377 077 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
60 905 314 |
61 545 944 |
#HIV! |
92 199 763 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
#HIV! |
0 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
16 898 582 |
14 960 314 |
9 573 170 |
10 013 484 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 335 765 |
2 624 980 |
5 320 000 |
5 527 059 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
10 938 983 |
17 197 259 |
#HIV! |
18 316 448 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 711 094 |
8 130 701 |
#HIV! |
7 572 561 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
8 627 085 |
12 975 795 |
#HIV! |
11 095 179 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
1 325 670 |
965 956 |
292387 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
15 001 049 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
81 602 |
5 150 |
59989 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 835 729 |
1 018 677 |
#HIV! |
1 098 173 |
Működési bevételek |
B4 |
59 755 559 |
57 878 832 |
#HIV! |
53 975 280 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
#HIV! |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
849 905 |
896 368 |
0 |
299 880 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
849 905 |
896 368 |
#HIV! |
299 880 |
Működési bevételek összesen |
212 377 313 |
219 428 835 |
#HIV! |
246 928 491 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
100 000 000 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
880 549 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
149 566 620 |
9 256 061 |
#HIV! |
29 930 510 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
250 447 169 |
9 256 061 |
#HIV! |
29 930 510 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
82 274 |
10 473 450 |
118410 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
5 500 000 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
82 274 |
15 973 450 |
0 |
118 410 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
200 000 |
1 000 000 |
#HIV! |
800 000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
200 000 |
1 000 000 |
#HIV! |
800 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
250 729 443 |
26 229 511 |
#HIV! |
30 848 920 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
463 106 756 |
245 658 346 |
#HIV! |
277 777 411 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
103 114 569 |
64 369 404 |
#HIV! |
28 419 698 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
153 678 441 |
########### |
#HIV! |
-178 895 799 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
30 000 000 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
32 789 294 |
1 138 826 |
#HIV! |
68 392 077 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
47 646 000 |
151 994 541 |
#HIV! |
119 714 737 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
80 435 294 |
153 133 367 |
#HIV! |
188 106 814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 882 542 |
2 454 816 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
70 000 000 |
128 031 865 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
153 317 836 |
313 620 048 |
#HIV! |
188 106 814 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
153 317 836 |
313 620 048 |
#HIV! |
188 106 814 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
616 424 592 |
559 278 394 |
#HIV! |
465 884 225 |
|
8. melléklet
8. számú melléklet az 5/2020. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez |
|||
Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetése |
|||
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Polgármesteri hivatal Kópháza |
|
Eredeti e.i. |
Mód. e.i. |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
33 730 585 |
35 175 897 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
33 730 585 |
35 175 897 |
|
9. melléklet
9. számú melléklet az 5/2020. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez |
|||
Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetése |
|||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
mód. ei. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
168 000 |
0 |
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
168 000 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
lakbértámogatás |
K46 |
||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
1 200 000 |
2 100 000 |
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
3 880 000 |
4 120 518 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 080 000 |
6 220 518 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 248 000 |
6 220 518 |
10. melléklet
10. számú melléklet az 5/2020. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez |
|||
Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetése |
|||
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Mód. e.i. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 913 600 |
1 924 868 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
#HIV! |
800 000 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
#HIV! |
2 724 868 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
háztartások részére |
K508 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
Európai Unió részére |
K508 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
#HIV! |
500 000 |
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
3 550 000 |
3 750 000 |
háztartások részére |
K511 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
700 000 |
716 040 |
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
#HIV! |
500 000 |
Európai Unió részére |
K511 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
||
egyéb külföldiek részére |
K511 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
#HIV! |
5 466 040 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
0 |
|
háztartások részére |
K86 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
Európai Unió részére |
K86 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
||
háztartások részére |
K88 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
||
Európai Unió részére |
K88 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
11. melléklet
11. számú melléklet az 5/2020. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez |
|||
Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetése |
|||
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
4 046 258 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
25 820 800 |
27 103 700 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
1 171 090 |
500 355 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
26 991 890 |
31 650 313 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
háztartásoktól |
B62 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
Európai Uniótól |
B62 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
háztartásoktól |
B63 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
||
Európai Uniótól |
B63 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B72 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
800 000 |
800 000 |
háztartásoktól |
B72 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
||
Európai Uniótól |
B72 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
||
egyéb külföldiektől |
B72 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
800 000 |
800 000 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
||
háztartásoktól |
B73 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
||
Európai Uniótól |
B73 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||
egyéb külföldiektől |
B73 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
12. melléklet
12. számú melléklet az 5/2020. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez |
|||
Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetése |
|||
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Mód. e.i. |
építményadó |
B34 |
||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
#HIV! |
3 663 859 |
telekadó |
B34 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
#HIV! |
3 663 859 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
#HIV! |
73 084 685 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
#HIV! |
73 084 685 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
#HIV! |
9 232 342 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
#HIV! |
9232342 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
#HIV! |
4 175 416 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
#HIV! |
3 841 800 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
#HIV! |
333 616 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
#HIV! |
86 492 443 |
eljárási illetékek |
B36 |
||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
1 947 040 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
építésügyi bírság |
B36 |
||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
egyéb bírság |
B36 |
#HIV! |
96421 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
#HIV! |
2 043 461 |
13. melléklet
13. számú melléklet az 5/2020. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez |
||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2019. évi módosított költségvetése |
||
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
||
Eredeti e.i. |
Mód. e.i. |
|
K1. Személyi juttatások |
24 910 612 |
27 499 453 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 978 447 |
5 016 177 |
K3. Dologi kiadások |
4 173 853 |
7 947 901 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
K6. Beruházási kiadások |
127 000 |
210 000 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
34 189 912 |
40 673 531 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
34 189 912 |
40 673 531 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
2 544 597 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
B4. Működési bevételek |
0 |
2 493 710 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
0 |
5 038 307 |
B8. Finanszírozási bevételek |
34 189 912 |
35 635 224 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
34 189 912 |
40 673 531 |
14. melléklet
14. számú melléklet az 5/2020. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez |
||||||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2019. évi módosított költségvetése |
||||||
Kiadások |
||||||
ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
22 159 349 |
22 159 349 |
23 893 271 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 393 412 |
1 393 412 |
1 009 268 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
817 851 |
817 851 |
825 659 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
240 000 |
240 000 |
174 990 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
528 793 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
24 610 612 |
0 |
0 |
24 610 612 |
26 431 981 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
523 940 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
300 000 |
300 000 |
543 532 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
1 067 472 |
Személyi juttatások |
K1 |
24 910 612 |
0 |
0 |
24 910 612 |
27 499 453 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 978 447 |
4 978 447 |
5 016 177 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
50 000 |
13 714 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
810 000 |
810 000 |
788 278 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
860 000 |
0 |
0 |
860 000 |
801 992 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
600 000 |
600 000 |
386 062 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
386 062 |
Közüzemi díjak |
K331 |
920 000 |
920 000 |
906 301 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
60 000 |
60 000 |
60 358 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
73 720 |
73 720 |
120 559 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
1 778 740 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
300 000 |
300 000 |
93 343 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
300 000 |
300 000 |
1 930 624 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 653 720 |
0 |
0 |
1 653 720 |
4 889 925 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
120 000 |
120 000 |
87 201 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
87 201 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
840 583 |
840 583 |
1 459 721 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
223 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
940 583 |
0 |
0 |
940 583 |
1 782 721 |
Dologi kiadások |
K3 |
4 174 303 |
0 |
0 |
4 174 303 |
7 947 901 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
||||
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
||||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
34 063 362 |
0 |
0 |
34 063 362 |
40 463 531 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
100 000 |
165 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 000 |
27 000 |
45 000 |
||
Beruházások |
K6 |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
210 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
210 000 |
|
Költségvetési kiadások |
34 190 362 |
0 |
0 |
34 190 362 |
40 673 531 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
34 190 362 |
0 |
0 |
34 190 362 |
40 673 531 |
|
15. melléklet
15. számú melléklet az 5/2020. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez |
||||||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2019. évi módosított költségvetése |
||||||
Bevételek |
||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
2 544 597 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 544 597 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
10 833 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
1 778 740 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
696 598 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
7 539 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 493 710 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 038 307 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 038 307 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-34 063 362 |
-34 063 362 |
-34 063 362 |
|||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-127 000 |
-127 000 |
-127 000 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
459 327 |
459 327 |
459 327 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
459 327 |
0 |
0 |
459 327 |
459 327 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
33 730 585 |
33 730 585 |
35 175 897 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
34 189 912 |
0 |
0 |
34 189 912 |
35 635 224 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
34 189 912 |
0 |
0 |
34 189 912 |
35 635 224 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
34 189 912 |
0 |
0 |
34 189 912 |
40 673 531 |
|
16. melléklet
16. számú melléklet az 5/2020. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2019. évi módosított költségvetése |
|||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
1 |
1 |
||
I. besorolási osztály összesen |
0 |
||||
II. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
4 |
||
III. besorolási osztály összesen |
0 |
||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
|||||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|||||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
|||||
kutató, felsőoktatásban oktató |
|||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
|||||
fizikai alkalmazott, |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|||||
közfoglalkoztatott |
|||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
0,5 |
0 |
0 |
0,5 |
0,5 |
polgármester, főpolgármester |
|||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
|||||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
|||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
|||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
5,5 |
0 |
0 |
5,5 |
5,5 |
17. melléklet
17. számú melléklet az 5/2020. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez |
|||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2019. évi módosított költségvetése |
|||
Beruházások és felújítások |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
165 000 |
(szavazó fülke) |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 000 |
45 000 |
Beruházások |
K6 |
127 000 |
210 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
18. melléklet
18. számú melléklet az 5/2020. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||
Polgármesteri Hivatal 2019. évi módosított költségvetése |
|||||
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2017. évi teljesítés |
2018. évi teljesítés |
2019. évi eredeti ei. |
2020. évi mód. ei. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
16 984 437 |
20 329 867 |
24 610 612 |
26 431 981 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
581 557 |
756 534 |
300 000 |
1 067 472 |
Személyi juttatások |
K1 |
17 565 994 |
21 086 401 |
24 910 612 |
27 499 453 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 554 027 |
4 346 120 |
4 978 447 |
5 016 177 |
Készletbeszerzés |
K31 |
603 045 |
687 466 |
860 000 |
801 992 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
493 130 |
401 466 |
600 000 |
386 062 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 676 753 |
3 300 334 |
1 653 720 |
4 889 925 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
127 301 |
74 945 |
120 000 |
87 201 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 201 961 |
1 429 007 |
940 583 |
1 782 721 |
Dologi kiadások |
K3 |
6 102 190 |
5 893 218 |
4 174 303 |
7 947 901 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
28 222 211 |
31 325 739 |
34 063 362 |
40 463 531 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
400 000 |
376 800 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
59 000 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
461 236 |
21 969 |
100 000 |
165 000 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
140 464 |
107 667 |
27 000 |
45 000 |
Beruházások |
K6 |
1 060 700 |
506 436 |
127 000 |
210 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 060 700 |
506 436 |
127 000 |
210 000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
29 282 911 |
31 832 175 |
34 190 362 |
40 673 531 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
29 282 911 |
31 832 175 |
34 190 362 |
40 673 531 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2017. évi teljesítés |
2018. évi teljesítés |
2019. évi eredeti ei. |
2020. évi mód. ei. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
967 239 |
2 544 597 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
967 239 |
0 |
2 544 597 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10 668 |
2 772 |
10 833 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 135 124 |
911 136 |
0 |
1 778 740 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
313 294 |
382 752 |
0 |
696 598 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
15 107 |
1 626 |
0 |
7 539 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
19 019 |
503 689 |
||
Működési bevételek |
B4 |
1 493 212 |
1 801 975 |
0 |
2 493 710 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
19 387 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
19 387 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
1 493 212 |
2 788 601 |
0 |
5 038 307 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
7 874 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
7 874 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
7 874 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 501 086 |
2 788 601 |
0 |
5 038 307 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-26 728 999 |
-28 537 138 |
-34 063 362 |
-35 425 224 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-1 052 826 |
-506 436 |
-127 000 |
-210 000 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
405 263 |
90 479 |
459 327 |
459 327 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
405 263 |
90 479 |
459 327 |
459 327 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
28 068 497 |
29 412 422 |
33 730 585 |
35 175 897 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
28 473 760 |
29 502 901 |
34 189 912 |
35 635 224 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
28 473 760 |
29 502 901 |
34 189 912 |
35 635 224 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
29 974 846 |
32 291 502 |
34 189 912 |
40 673 531 |
|