Önkormányzati rendelet

1. számú melléklet a 6/2020. (III.12.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2020. évi költségvetése
*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek*


K1. Személyi juttatások	48 601 861
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 328 955
K3. Dologi kiadások	71 294 956
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 274 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	56 673 611
K6. Beruházási kiadások	33 160 000
K7. Felújítások	43 796 942
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
*K1-8. Költségvetési kiadások*	*264 130 324*
*K9. Finanszírozási kiadások*	*38 592 301*
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	302 722 626
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 864 521
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	86 850 000
B4. Működési bevételek	60 250 027
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000
*B1-7. Költségvetési bevételek*	*236 164 547*
*B8. Finanszírozási bevételek*	*66 558 079*
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	302 722 626

2. számú melléklet a 6/2020. (III.12.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2020. évi költségvetése
*Kiadások (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 154 428			31 154 428
Normatív jutalmak	K1102	1 644 768			1 644 768
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 523 921			1 523 921
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	430 000			430 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 753 117			34 753 117
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 248 744			13 248 744
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000			600 000
Külső személyi juttatások	K12	13 848 744			13 848 744
Személyi juttatások	K1	48 601 861			48 601 861
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 328 955			6 328 955
Szakmai anyagok beszerzése	K311	160 000			160 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 255 000			2 255 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	2 415 000	0	0	2 415 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	301 000			301 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	301 000	0	0	301 000
Közüzemi díjak	K331	15 303 895			15 303 895
Vásárolt élelmezés	K332	24 505 339			24 505 339
Bérleti és lízing díjak	K333	1 025 273			1 025 273
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 360 000			2 360 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000			1 300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	8 145 000			8 145 000
Szolgáltatási kiadások	K33	52 639 507	0	0	52 639 507
Kiküldetések kiadásai	K341	80 000			80 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000	0	0	80 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 669 163			14 669 163
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 175 286			1 175 286
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	15 000			15 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 859 449	0	0	15 859 449
Dologi kiadások	K3	71 294 956	0	0	71 294 956
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 274 000			4 274 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 274 000	0	0	4 274 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 353 373			4 353 373
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 480 000			8 480 000
Tartalékok-általános	K513	43 840 238			43 840 238
Tartalékok-cél	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	56 673 611	0	0	56 673 611
*Működési kiadások összesen*		*187 173 382*	0	0	*187 173 382*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000			1 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 748 015			15 748 015
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 362 205			9 362 205
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 049 780			7 049 780
Beruházások	K6	33 160 000	0	0	33 160 000
Ingatlanok felújítása	K71	34 488 698			34 488 698
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 308 244			9 308 244
Felújítások	K7	43 796 942	0	0	43 796 942
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
*Felhalmozási kiadások összesen*		*76 956 942*	0	0	*76 956 942*
Költségvetési kiadások	K1-K8	264 130 324	0	0	264 130 324
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 190 683			2 190 683
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	36 401 618			36 401 618
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	38 592 301	0	0	38 592 301
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	38 592 301	0	0	38 592 301
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		302 722 626	0	0	302 722 626

3. számú melléklet a 6/2020. (III.12.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2020. évi költségvetése
*Bevételek (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	42 319 543			42 319 543
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	16 132 000			16 132 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 604 582			2 604 582
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	61 056 125	0	0	61 056 125
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	27 808 396			27 808 396
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	88 864 521	0	0	88 864 521
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34	3 600 000			3 600 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	70 000 000			70 000 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	9 000 000			9 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	4 200 000			4 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	83 200 000	0	0	83 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000			50 000
Közhatalmi bevételek	B3	86 850 000	0	0	86 850 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 654 387			13 654 387
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 443 895			4 443 895
Tulajdonosi bevételek	B404	18 726 828			18 726 828
Ellátási díjak	B405	9 476 329			9 476 329
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 796 305			12 796 305
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410	1 152 282			1 152 282
Működési bevételek	B4	60 250 027	0	0	60 250 027
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
*Működési bevételek összesen*		235 964 547	0	0	235 964 547
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	200 000			200 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	200 000	0	0	200 000
*Felhalmozási bevételek összesen*		200 000	0	0	200 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	236 164 547	0	0	236 164 547
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		48 791 165			48 791 165
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-76 756 942			-76 756 942
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	34 454 673			34 454 673
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	32 103 406			32 103 406
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	66 558 079	0	0	66 558 079
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	66 558 079	0	0	66 558 079
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	66 558 079	0	0	66 558 079
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		302 722 626	0	0	302 722 626

4. számú melléklet a 6/2020. (III.12.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2020. évi költségvetése
*Foglalkoztatottak létszáma (fő)*


MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen
"C", "D" fizetési osztály összesen
"E"-"J" fizetési osztály összesen	4
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4,25
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4,25
polgármester, főpolgármester	2
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	2
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	10,25
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

5. számú melléklet a 6/2020. (III.12.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2020. évi költségvetése
*Beruházások és felújítások (Ft)*

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK




Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000




Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 748 015




Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 362 205


Részesedések beszerzése	K65	0


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0

Beruházások	K6	26 110 220




Ingatlanok felújítása	K71	34 488 698




Informatikai eszközök felújítása	K72	0




Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0

Felújítások	K7	34 488 698


Megnevezés	nettó	áfa




Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	270 000




Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 251 964




Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 049 759
Beruházások	K6	11 571 723




Ingatlanok felújítása	K71	9 308 244




Informatikai eszközök felújítása	K72	0




Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítások	K7	9 308 244

6. számú melléklet a 6/2020. (III.12.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2020. évi költségvetése
*Általános- és céltartalékok (Ft)*


Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK




Általános tartalékok	K512	43 840 238




Céltartalékok-	K512	0

7. számú melléklet a 6/2020. (III.12.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2020. évi költségvetése
*A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)*

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi	2019. évi	2020. évi
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 618 858	26 527 637	34 753 117
Külső személyi juttatások	K12	11 770 005	11 809 384	13 848 744
Személyi juttatások	K1	37 388 863	38 337 021	48 601 861
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 440 579	7 532 108	6 328 955
Készletbeszerzés	K31	2 558 944	2 611 581	2 415 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	458 552	409 256	301 000
Szolgáltatási kiadások	K33	51 546 604	53 896 184	52 639 507
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	102 535	176 764	80 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 002 455	40 594 449	15 859 449
Dologi kiadások	K3	79 669 090	97 688 234	71 294 956
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
Családi támogatások	K42	24 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 363 964	6 220 518	4 274 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 387 964	6 220 518	4 274 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502	11 501 987	102 595	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 252 720	2 724 868	4 353 373
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 418 228	5 466 040	8 480 000
Tartalékok-általános	K513	0	60 437 409	43 840 238
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5	20 172 935	68 730 912	56 673 611
*Működési kiadások összesen*		155 059 431	218 508 793	187 173 382
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	187 800	1 200 000	1 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	13 194 290	15 748 015
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	642 220	1 324 453	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 361 555	19 492 328	9 362 205
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 715 274	6 593 863	7 049 780
Beruházások	K6	12 906 849	41 804 934	33 160 000
Ingatlanok felújítása	K71	136 102 276	137 810 521	34 488 698
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	278 346
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 613 919	30 129 264	9 308 244
Felújítások	K7	151 994 541	167 939 785	43 796 942
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
*Felhalmozási kiadások összesen*		164 901 390	209 744 719	76 956 942
Költségvetési kiadások	K1-K8	319 960 821	428 253 512	264 130 324
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 882 541	2 454 816	2 190 683
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	29 412 422	35 175 897	36 401 618
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	32 294 963	37 630 713	38 592 301
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	32 294 963	37 630 713	38 592 301
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		352 255 784	465 884 225	302 722 626
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2018. évi	2019. évi	2020. évi
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	72 206 809	68 803 255	61 056 125
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 900 882	31 650 313	27 808 396
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	99 107 691	100 453 568	88 864 521
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	3 880 727	3 663 859	3 600 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	57 442 508	86 158 827	83 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	222 709	2 377 077	50 000
Közhatalmi bevételek	B3	61 545 944	92 199 763	86 850 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 960 314	10 013 484	13 654 387
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 624 980	5 527 059	4 443 895
Tulajdonosi bevételek	B404	17 197 259	18 316 448	18 726 828
Ellátási díjak	B405	8 130 701	7 572 561	9 476 329
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 975 795	11 095 179	12 796 305
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	965 956	292 387
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	5 150	59 989
Egyéb működési bevételek	B411	1 018 677	1 098 173	1 152 282
Működési bevételek	B4	57 878 832	53 975 280	60 250 027
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	896 368	299 880	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	896 368	299 880	0
*Működési bevételek összesen*		219 428 835	246 928 491	235 964 547
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	9 256 061	29 930 510	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 256 061	29 930 510	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52	10 473 450	118 410
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	5 500 000
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	15 973 450	118 410	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	1 000 000	800 000	200 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 000 000	800 000	200 000
*Felhalmozási bevételek összesen*		*26 229 511*	*30 848 920*	*200 000*
Költségvetési bevételek	B1-B7	245 658 346	277 777 411	236 164 547
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		64 369 404	28 419 698	48 791 165
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-138 671 879	-178 895 799	-76 756 942
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	30 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 138 826	68 392 077	34 454 673
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	151 994 541	119 714 737	32 103 406
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	153 133 367	188 106 814	66 558 079
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 454 816
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817	128 031 865
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	313 620 048	188 106 814	66 558 079
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	313 620 048	188 106 814	66 558 079
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		559 278 394	465 884 225	302 722 626

8. számú melléklet a 6/2020. (III.12.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2020. évi költségvetése
*Előirányzat felhasználási terv (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 596 206	2 596 202	2 596 202	2 596 202	2 596 202	2 596 202	2 596 202	2 596 202	2 596 202	2 596 202	2 596 202	2 596 202	31 154 428
Normatív jutalmak	K1102												1 644 768	1 644 768
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107	126 998	126 993	126 993	126 993	126 993	126 993	126 993	126 993	126 993	126 993	126 993	126 993	1 523 921
Ruházati költségtérítés	K1108													0
Közlekedési költségtérítés	K1109	35 833	35 833	35 833	35 833	35 833	35 833	35 833	35 833	35 833	35 833	35 833	35 837	430 000
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 759 037	2 759 028	2 759 028	2 759 028	2 759 028	2 759 028	2 759 028	2 759 028	2 759 028	2 759 028	2 759 028	4 403 800	34 753 117
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 104 062	1 104 062	1 104 062	1 104 062	1 104 062	1 104 062	1 104 062	1 104 062	1 104 062	1 104 062	1 104 062	1 104 062	13 248 744
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Külső személyi juttatások	K12	1 154 062	1 154 062	1 154 062	1 154 062	1 154 062	1 154 062	1 154 062	1 154 062	1 154 062	1 154 062	1 154 062	1 154 062	13 848 744
Személyi juttatások	K1	3 913 099	3 913 090	3 913 090	3 913 090	3 913 090	3 913 090	3 913 090	3 913 090	3 913 090	3 913 090	3 913 090	5 557 862	48 601 861
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	527 412	527 413	527 413	527 413	527 413	527 413	527 413	527 413	527 413	527 413	527 413	527 413	6 328 955
Szakmai anyagok beszerzése	K311	13 337	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	160 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	187 913	187 917	187 917	187 917	187 917	187 917	187 917	187 917	187 917	187 917	187 917	187 917	2 255 000
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	201 250	201 250	201 250	201 250	201 250	201 250	201 250	201 250	201 250	201 250	201 250	201 250	2 415 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321													0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	25 087	25 083	25 083	25 083	25 083	25 083	25 083	25 083	25 083	25 083	25 083	25 083	301 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	25 087	25 083	25 083	25 083	25 083	25 083	25 083	25 083	25 083	25 083	25 083	25 083	301 000
Közüzemi díjak	K331	1 275 320	1 275 325	1 275 325	1 275 325	1 275 325	1 275 325	1 275 325	1 275 325	1 275 325	1 275 325	1 275 325	1 275 325	15 303 895
Vásárolt élelmezés	K332	2 042 107	2 042 112	2 042 112	2 042 112	2 042 112	2 042 112	2 042 112	2 042 112	2 042 112	2 042 112	2 042 112	2 042 112	24 505 339
Bérleti és lízing díjak	K333	85 443	85 440	85 439	85 439	85 439	85 439	85 439	85 439	85 439	85 439	85 439	85 439	1 025 273
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	196 663	196 667	196 667	196 667	196 667	196 667	196 667	196 667	196 667	196 667	196 667	196 667	2 360 000
Közvetített szolgáltatások	K335													0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 337	1 300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	678 750	678 750	678 750	678 750	678 750	678 750	678 750	678 750	678 750	678 750	678 750	678 750	8 145 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 386 616	4 386 627	4 386 626	4 386 626	4 386 626	4 386 626	4 386 626	4 386 626	4 386 626	4 386 626	4 386 626	4 386 630	52 639 507
Kiküldetések kiadásai	K341	6 663	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	80 000
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 663	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	80 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 222 433	1 222 430	1 222 430	1 222 430	1 222 430	1 222 430	1 222 430	1 222 430	1 222 430	1 222 430	1 222 430	1 222 430	14 669 163
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	97 940	97 941	97 940	97 941	97 940	97 941	97 940	97 941	97 940	97 941	97 940	97 941	1 175 286
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	15 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 321 623	1 321 621	1 321 620	1 321 621	1 321 620	1 321 621	1 321 620	1 321 621	1 321 620	1 321 621	1 321 620	1 321 621	15 859 449
Dologi kiadások	K3	5 941 239	5 941 248	5 941 246	5 941 247	5 941 246	5 941 247	5 941 246	5 941 247	5 941 246	5 941 247	5 941 246	5 941 251	71 294 956
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	356 163	356 167	356 167	356 167	356 167	356 167	356 167	356 167	356 167	356 167	356 167	356 167	4 274 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	356 163	356 167	356 167	356 167	356 167	356 167	356 167	356 167	356 167	356 167	356 167	356 167	4 274 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások és befizetések	K502													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	362 782	362 781	362 781	362 781	362 781	362 781	362 781	362 781	362 781	362 781	362 781	362 781	4 353 373
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
Kamattámogatások	K510													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	706 663	706 667	706 667	706 667	706 667	706 667	706 667	706 667	706 667	706 667	706 667	706 667	8 480 000
Tartalékok-általános	K513	3 653 355	3 653 353	3 653 353	3 653 353	3 653 353	3 653 353	3 653 353	3 653 353	3 653 353	3 653 353	3 653 353	3 653 353	43 840 238
Tartalékok-cél	K513													0
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 722 800	4 722 801	4 722 801	4 722 801	4 722 801	4 722 801	4 722 801	4 722 801	4 722 801	4 722 801	4 722 801	4 722 801	56 673 611
*Működési kiadások összesen*		15 460 713	15 460 719	15 460 717	15 460 718	15 460 717	15 460 718	15 460 717	15 460 718	15 460 717	15 460 718	15 460 717	17 105 494	187 173 383
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				1 000 000									1 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						15 748 015							15 748 015
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			4 362 205		5 000 000								9 362 205
Részesedések beszerzése	K65													0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			1 177 795	270 000	1 350 000	4 251 985							7 049 780
Beruházások	K6	0	0	5 540 000	1 270 000	6 350 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	33 160 000
Ingatlanok felújítása	K71			7 874 015				3 950 870	3 937 000					15 761 885
	K71	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	18 726 828
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			2 122 251				1 066 735	1 063 000					4 251 986
	K75	421 354	421 354	421 354	421 354	421 354	421 354	421 354	421 354	421 354	421 354	421 354	421 349	5 056 243
Felújítások	K7	1 981 923	1 981 923	11 978 189	1 981 923	1 981 923	1 981 923	6 999 528	6 981 923	1 981 923	1 981 923	1 981 923	1 981 918	43 796 942
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
Lakástámogatás	K87													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási kiadások összesen*		1 981 923	1 981 923	17 518 189	3 251 923	8 331 923	21 981 923	6 999 528	6 981 923	1 981 923	1 981 923	1 981 923	1 981 918	283 325 395
Költségvetési kiadások	K1-K8	17 442 636	17 442 642	32 978 906	18 712 641	23 792 640	37 442 641	22 460 245	22 442 641	17 442 640	17 442 641	17 442 640	19 087 412	264 130 325
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 190 683												2 190 683
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	3 033 470	3 033 468	3 033 468	3 033 468	3 033 468	3 033 468	3 033 468	3 033 468	3 033 468	3 033 468	3 033 468	3 033 468	36 401 618
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 224 153	3 033 468	3 033 468	3 033 468	3 033 468	3 033 468	3 033 468	3 033 468	3 033 468	3 033 468	3 033 468	3 033 468	38 592 301
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	K9	5 224 153	3 033 468	3 033 468	3 033 468	3 033 468	3 033 468	3 033 468	3 033 468	3 033 468	3 033 468	3 033 468	3 033 468	38 592 301
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		22 666 789	20 476 110	36 012 374	21 746 109	26 826 108	40 476 109	25 493 713	25 476 109	20 476 108	20 476 109	20 476 108	22 120 880	302 722 626
Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 526 624	3 526 629	3 526 629	3 526 629	3 526 629	3 526 629	3 526 629	3 526 629	3 526 629	3 526 629	3 526 629	3 526 629	42 319 543
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 344 337	1 344 333	1 344 333	1 344 333	1 344 333	1 344 333	1 344 333	1 344 333	1 344 333	1 344 333	1 344 333	1 344 333	16 132 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	217 054	217 048	217 048	217 048	217 048	217 048	217 048	217 048	217 048	217 048	217 048	217 048	2 604 582
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	5 088 015	5 088 010	5 088 010	5 088 010	5 088 010	5 088 010	5 088 010	5 088 010	5 088 010	5 088 010	5 088 010	5 088 010	61 056 125
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 317 370	2 317 366	2 317 366	2 317 366	2 317 366	2 317 366	2 317 366	2 317 366	2 317 366	2 317 366	2 317 366	2 317 366	27 808 396
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 405 385	7 405 376	7 405 376	7 405 376	7 405 376	7 405 376	7 405 376	7 405 376	7 405 376	7 405 376	7 405 376	7 405 376	88 864 521
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
Társaságok jövedelemadói	B312													0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
Vagyoni tipusú adók	B34			1 800 000						1 800 000				3 600 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351			35 000 000						35 000 000				70 000 000
Fogyasztási adók	B352													0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
Gépjárműadók	B354			4 500 000						4 500 000				9 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	4 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	350 000	350 000	39 850 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	39 850 000	350 000	350 000	350 000	83 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 163	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	50 000
Közhatalmi bevételek	B3	354 163	354 167	41 654 167	354 167	354 167	354 167	354 167	354 167	41 654 167	354 167	354 167	354 167	86 850 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 137 861	1 137 866	1 137 866	1 137 866	1 137 866	1 137 866	1 137 866	1 137 866	1 137 866	1 137 866	1 137 866	1 137 866	13 654 387
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	370 320	370 325	370 325	370 325	370 325	370 325	370 325	370 325	370 325	370 325	370 325	370 325	4 443 895
Tulajdonosi bevételek	B404	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	18 726 828
Ellátási díjak	B405	789 695	789 694	789 694	789 694	789 694	789 694	789 694	789 694	789 694	789 694	789 694	789 694	9 476 329
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 066 355	1 066 359	1 066 359	1 066 359	1 066 359	1 066 359	1 066 359	1 066 359	1 066 359	1 066 359	1 066 359	1 066 360	12 796 305
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Kamatbevételek	B408													0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
Egyéb működési bevételek	B410	96 023	96 024	96 023	96 024	96 023	96 024	96 023	96 024	96 023	96 024	96 023	96 024	1 152 282
Működési bevételek	B4	5 020 823	5 020 837	5 020 836	5 020 837	5 020 836	5 020 837	5 020 836	5 020 837	5 020 836	5 020 837	5 020 836	5 020 838	60 250 026
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Működési bevételek összesen*		12 780 371	12 780 380	54 080 379	12 780 380	12 780 379	12 780 380	12 780 379	12 780 380	54 080 379	12 780 380	12 780 379	12 780 381	235 964 547
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51													0
Ingatlanok értékesítése	B52													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
Részesedések értékesítése	B54													0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						200 000							200 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
*Felhalmozási bevételek összesen*		0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	12 780 371	12 780 380	54 080 379	12 780 380	12 780 379	12 980 380	12 780 379	12 780 380	54 080 379	12 780 380	12 780 379	12 780 381	236 164 547
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-2 680 342	-2 680 339	38 619 662	-2 680 338	-2 680 338	-2 680 338	-2 680 338	-2 680 338	38 619 662	-2 680 338	-2 680 338	-4 325 113	48 791 164
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-1 981 923	-1 981 923	-17 518 189	-3 251 923	-8 331 923	-21 781 923	-6 999 528	-6 981 923	-1 981 923	-1 981 923	-1 981 923	-1 981 918	-283 125 395
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 871 220	2 871 223	2 871 223	2 871 223	2 871 223	2 871 223	2 871 223	2 871 223	2 871 223	2 871 223	2 871 223	2 871 223	34 454 673
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	2 675 282	2 675 284	2 675 284	2 675 284	2 675 284	2 675 284	2 675 284	2 675 284	2 675 284	2 675 284	2 675 284	2 675 284	32 103 406
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813	5 546 502	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	66 558 079
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816													0
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	5 546 502	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	66 558 079
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82													0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
Finanszírozási bevételek	B8	5 546 502	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	66 558 079
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		18 326 873	18 326 887	59 626 886	18 326 887	18 326 886	18 526 887	18 326 886	18 326 887	59 626 886	18 326 887	18 326 886	18 326 888	302 722 626

9. számú melléklet a 6/2020. (III.12.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2020. évi költségvetése
*A Gst.* 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	2016	2029	23 772
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	B34-35	60 505	59 750	86 158	83 200
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B4	18 727	18 727	18 727	18 727
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,	B36	149	150	96	50
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:		79 381	78 627	80 694	101 977

10. számú melléklet a 6/2020. (III.12.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2020. évi költségvetése
*Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Polgármesteri hivatal Kópháza	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	36 401 618	36 401 618
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		0
ÖSSZESEN:		36 401 618	36 401 618

11. számú melléklet a 6/2020. (III.12.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2020. évi költségvetése
*Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	0
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48	1 000 000
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	3 274 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 274 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 274 000

12. számú melléklet a 6/2020. (III.12.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2020. évi költségvetése
*Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	3 553 373
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	800 000
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 353 373
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyházi jogi személyek részére	K512	5 000 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	2 980 000
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512	500 000
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 480 000
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86	0
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0

13. számú melléklet a 6/2020. (III.12.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2020. évi költségvetése
*Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	27 616 800
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	191 596
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	27 808 396
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72	200 000
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	200 000
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

14. számú melléklet a 6/2020. (III.12.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2020. évi költségvetése
*Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)*

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	3 600 000
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	3 600 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	70 000 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	70 000 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	9 000 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	9 000 000
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	4 200 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	3 800 000
ebből: talajterhelési díj	B355	400 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	86 800 000
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36	50 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000

15. számú melléklet a 6/2020. (III.12.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2020. évi költségvetése
*Kiadások (Ft)*

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.	2020.	2021.	2022.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 989 964	31 154 428	32 712 149	34 347 757
Normatív jutalmak	K1102	1 035 960	1 644 768	1 727 006	1 813 357
Céljuttatás, projektprémium	K1103		0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0	0	0
Végkielégítés	K1105		0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106		0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	718 487	1 523 921	1 600 117	1 680 123
Ruházati költségtérítés	K1108		0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	379 095	430 000	451 500	474 075
Egyéb költségtérítések	K1110		0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111		0	0	0
Szociális támogatások	K1112		0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	404 131	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 527 637	34 753 117	36 490 773	38 315 311
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 485 507	13 248 744	13 911 181	14 606 740
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 415 262	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	908 615	600 000	630 000	661 500
Külső személyi juttatások	K12	11 809 384	13 848 744	14 541 181	15 268 240
Személyi juttatások	K1	38 337 021	48 601 861	51 031 954	53 583 552
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 532 108	6 328 955	6 645 402	6 977 673
Szakmai anyagok beszerzése	K311	128 985	160 000	168 000	176 400
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 482 596	2 255 000	2 367 750	2 000 000
Árubeszerzés	K313		0
Készletbeszerzés	K31	2 611 581	2 415 000	2 535 750	2 176 400
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	409 256	301 000	316 050	331 853
Kommunikációs szolgáltatások	K32	409 256	301 000	316 050	331 853
Közüzemi díjak	K331	16 592 887	15 303 895	16 069 090	16 872 544
Vásárolt élelmezés	K332	18 973 617	24 505 339	25 730 605	27 017 136
Bérleti és lízing díjak	K333	698 528	1 025 273	1 076 537	1 130 363
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	625 997	2 360 000	2 478 000	2 601 900
Közvetített szolgáltatások	K335		0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 921 154	1 300 000	1 365 000	1 433 250
Egyéb szolgáltatások	K337	15 084 001	8 145 000	8 552 250	8 979 863
Szolgáltatási kiadások	K33	53 896 184	52 639 507	55 271 482	58 035 056
Kiküldetések kiadásai	K341	176 764	80 000	50 000	50 000
Reklám- és propagandakiadások	K342		0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	176 764	80 000	50 000	50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 520 898	14 669 163	15 402 621	16 172 752
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	23 672 000	1 175 286	1 234 051	1 295 753
Kamatkiadások	K353		0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	4 401 551	15 000	15 750	16 538
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	40 594 449	15 859 449	16 652 422	17 485 043
Dologi kiadások	K3	97 688 234	71 294 956	74 825 704	78 078 351
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0
Családi támogatások	K42		0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 220 518	4 274 000	4 487 700	4 712 085
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 220 518	4 274 000	4 487 700	4 712 085
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0
Elvonások és befizetések	K502	102 595	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 724 868	4 353 373	4 571 042	4 799 594
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0
Kamattámogatások	K510		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	5 466 040	8 480 000	8 904 000	9 349 200
Tartalékok-általános	K512	60 437 409	43 840 238	46 032 250	48 333 862
Tartalékok-cél	K512		0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	68 730 912	56 673 611	59 507 292	62 482 656
*Működési kiadások összesen*		*218 508 793*	*187 173 382*	*196 532 052*	*205 834 317*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 200 000	1 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	13 194 290	15 748 015
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 324 453	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 492 328	9 362 205		0
Részesedések beszerzése	K65		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 593 863	7 049 780		0
Beruházások	K6	41 804 934	33 160 000	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	137 810 521	34 488 698
Informatikai eszközök felújítása	K72		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	30 129 264	9 308 244
Felújítások	K7	167 939 785	43 796 942	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	0
Lakástámogatás	K87		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
		*209 744 719*	*76 956 942*	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	428 253 512	264 130 324	196 532 052	205 834 317
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 454 816	2 190 683	2 300 217	2 415 228
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	35 175 897	36 401 618	38 221 699	40 132 784
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	37 630 713	38 592 301	40 521 916	42 548 012
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0
Finanszírozási kiadások	K9	37 630 713	38 592 301	40 521 916	42 548 012
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		465 884 225	302 722 626	237 053 968	248 382 329

16. számú melléklet a .../2020. (III…) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2020. évi költségvetése
*Bevételek (Ft)*

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2019.	2020.	2021.	2022.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	44 375 957	42 319 543	44 435 520	46 657 296
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	16 531 969	16 132 000	16 938 600	17 785 530
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 975 329	2 604 582	2 734 811	2 871 552
Működési célú központosított előirányzatok	B115		0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	4 920 000	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	68 803 255	61 056 125	64 108 931	67 314 378
Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	31 650 313	27 808 396	29 198 815	30 658 756
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	100 453 568	88 864 521	93 307 747	97 973 134
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0		0
Társaságok jövedelemadói	B312		0		0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0		0
Vagyoni tipusú adók	B34	3 663 859	3 600 000	3 780 000	3 969 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	73 084 685	70 000 000	73 500 000	77 175 000
Fogyasztási adók	B352		0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0	0	0
Gépjárműadók	B354	9 232 342	9 000 000	9 450 000	9 922 500
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 841 800	4 200 000	4 410 000	4 630 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	86 158 827	83 200 000	87 360 000	91 728 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 377 077	50 000		0
Közhatalmi bevételek	B3	92 199 763	86 850 000	91 140 000	95 697 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 013 484	13 654 387	14 337 106	15 053 962
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 527 059	4 443 895	4 666 090	4 899 394
Tulajdonosi bevételek	B404	18 316 448	18 726 828	19 663 169	20 646 328
Ellátási díjak	B405	7 572 561	9 476 329	9 950 146	10 447 653
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 095 179	12 796 305	13 436 121	14 107 927
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	0
Kamatbevételek	B408	292 387	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	59 989	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	1 098 173	1 152 282	1 209 896	1 270 391
Működési bevételek	B4	53 975 280	60 250 027	63 262 528	66 425 655
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	299 880	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	299 880	0	0	0
*Működési bevételek összesen*		246 928 491	235 964 547	247 710 275	260 095 788
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	29 930 510	0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	29 930 510	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51		0		0
Ingatlanok értékesítése	B52	118 410	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0		0
Részesedések értékesítése	B54		0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0		0
Felhalmozási bevételek	B5	118 410	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B74	800 000	200 000		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	800 000	200 000	0	0
*Felhalmozási bevételek összesen*		30 848 920	200 000	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	277 777 411	236 164 547	247 710 275	260 095 788
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		28 419 698	48 791 165	51 178 223	54 261 472
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-178 895 799	-76 756 942	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	68 392 077	34 454 673
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	119 714 737	32 103 406
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0		0
Maradvány igénybevétele	B813	188 106 814	66 558 079	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816		0		0
Betétek megszüntetése	B817		0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	188 106 814	66 558 079	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0		0
Finanszírozási bevételek	B8	188 106 814	66 558 079	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		465 884 225	302 722 626	247 710 275	260 095 788

17. számú melléklet a 6/2020. (III.12.) számú önkormányzati rendelethez
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése
*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek*


K1. Személyi juttatások	28 688 035
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 139 306
K3. Dologi kiadások	4 496 100
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
*K1-8. Költségvetési kiadások*	*38 323 441*
*K9. Finanszírozási kiadások*	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	38 323 441
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	0
B4. Működési bevételek	1 651 000
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
*B1-7. Költségvetési bevételek*	*1 651 000*
*B8. Finanszírozási bevételek*	*36 672 441*
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	38 323 441

18. számú melléklet a 6/2020. (III.12.) számú önkormányzati rendelethez
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése
*Kiadások (Ft)*

ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 442 785			26 442 785
Normatív jutalmak	K1102	986 750			986 750
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	743 500			743 500
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	215 000			215 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 388 035	0	0	28 388 035
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000			300 000
Külső személyi juttatások	K12	300 000	0	0	300 000
Személyi juttatások	K1	28 688 035	0	0	28 688 035
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 139 306			5 139 306
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000			20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	830 000			830 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	850 000	0	0	850 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000			400 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	400 000	0	0	400 000
Közüzemi díjak	K331	870 000			870 000
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333	60 000			60 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	120 000			120 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30 000			30 000
Egyéb szolgáltatások	K337	800 000			800 000
Szolgáltatási kiadások	K33	1 880 000	0	0	1 880 000
Kiküldetések kiadásai	K341	70 000			70 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000	0	0	70 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	845 100			845 100
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	351 000			351 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000			100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 296 100	0	0	1 296 100
Dologi kiadások	K3	4 496 100	0	0	4 496 100
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
*Működési kiadások összesen*		*38 323 441*	0	0	*38 323 441*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
*Felhalmozási kiadások összesen*		0	0	0	0
Költségvetési kiadások		38 323 441	0	0	38 323 441
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		38 323 441			38 323 441

19. számú melléklet a 6/2020. (III.12.) számú önkormányzati rendelethez
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése
*Bevételek (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 300 000			1 300 000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	351 000			351 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	1 651 000	0	0	1 651 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
*Működési bevételek összesen*		1 651 000	0	0	1 651 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
*Felhalmozási bevételek összesen*		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 651 000	0	0	1 651 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-36 672 441			-36 672 441
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	270 823			270 823
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	270 823	0	0	270 823
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	36 401 618			36 401 618
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	36 672 441	0	0	36 672 441
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	36 672 441	0	0	36 672 441
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		38 323 441	0	0	38 323 441

20. számú melléklet a 6/2020. (III.12.) számú önkormányzati rendelethez
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése
*Foglalkoztatottak létszáma (fő)*


MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2			2
I. besorolási osztály összesen				0
II. besorolási osztály összesen	4			4
III. besorolási osztály összesen				0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	6	0	0	6
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen
"C", "D" fizetési osztály összesen
"E"-"J" fizetési osztály összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0	0	0	0
polgármester, főpolgármester
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	6	0	0	6

21. számú melléklet a 6/2020. (III.12.) számú önkormányzati rendelethez
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése
*Beruházások és felújítások*

Rovat megnevezése	Rovat-szám	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV




Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0




Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0




Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0


Részesedések beszerzése	K65


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
Beruházások	K6	0




Ingatlanok felújítása	K71	0




Informatikai eszközök felújítása	K72	0




Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
Felújítások	K7	0


Megnevezés	nettó	bruttó




Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61




Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62




Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Beruházások	K6




Ingatlanok felújítása	K71




Informatikai eszközök felújítása	K72




Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítások	K7

22. számú melléklet a 6/2020. (III.12.) számú önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése
*A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban*

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi	2019. évi	2020. évi
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 329 867	26 431 981	28 388 035
Külső személyi juttatások	K12	756 534	1 067 472	300 000
Személyi juttatások	K1	21 086 401	27 499 453	28 688 035
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 346 120	5 016 177	5 139 306
Készletbeszerzés	K31	687 466	801 992	850 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	401 466	386 062	400 000
Szolgáltatási kiadások	K33	3 300 334	4 889 925	1 880 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	74 945	87 201	70 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 429 007	1 782 721	1 296 100
Dologi kiadások	K3	5 893 218	7 947 901	4 496 100
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok-általános	K512
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
*Működési kiadások összesen*		31 325 739	40 463 531	38 323 441
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	376 800	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	21 969	165 000	0
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	107 667	45 000	0
Beruházások	K6	506 436	210 000	0
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
*Felhalmozási kiadások összesen*		506 436	210 000	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	31 832 175	40 673 531	38 323 441
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		31 832 175	40 673 531	38 323 441
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2018. évi	2019. évi	2020. évi
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	967 239	2 544 597
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	967 239	2 544 597	0
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 772	10 833
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	911 136	1 778 740	1 300 000
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	382 752	696 598	351 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	1 626	7 539	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B411	503 689
Működési bevételek	B4	1 801 975	2 493 710	1 651 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	19 387
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	19 387	0	0
*Működési bevételek összesen*		2 788 601	5 038 307	1 651 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
*Felhalmozási bevételek összesen*		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 788 601	5 038 307	1 651 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-28 537 138	-35 425 224	-36 672 441
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-506 436	-210 000	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	90 479	459 327	270 823
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	90 479	459 327	270 823
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	29 412 422	35 175 897	36 401 618
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 502 901	35 635 224	36 672 441
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	29 502 901	35 635 224	36 672 441
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		32 291 502	40 673 531	38 323 441

23. számú melléklet a 6/2020. (III.12.) számú önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése
*Előirányzat felhasználási terv*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 203 570	2 203 565	2 203 565	2 203 565	2 203 565	2 203 565	2 203 565	2 203 565	2 203 565	2 203 565	2 203 565	2 203 565	26 442 785
Normatív jutalmak	K1102												986 750	986 750
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107	61 962	61 958	61 958	61 958	61 958	61 958	61 958	61 958	61 958	61 958	61 958	61 958	743 500
Ruházati költségtérítés	K1108													0
Közlekedési költségtérítés	K1109	17 913	17 917	17 917	17 917	17 917	17 917	17 917	17 917	17 917	17 917	17 917	17 917	215 000
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 283 445	2 283 440	2 283 440	2 283 440	2 283 440	2 283 440	2 283 440	2 283 440	2 283 440	2 283 440	2 283 440	3 270 190	28 388 035
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Külső személyi juttatások	K12	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Személyi juttatások	K1	2 308 445	2 308 440	2 308 440	2 308 440	2 308 440	2 308 440	2 308 440	2 308 440	2 308 440	2 308 440	2 308 440	3 295 190	28 688 035
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	428 275	428 276	428 275	428 276	428 275	428 276	428 275	428 276	428 275	428 276	428 275	428 276	5 139 306
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 670	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 670	20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	69 164	69 166	69 167	69 167	69 167	69 167	69 167	69 167	69 167	69 167	69 167	69 167	830 000
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	70 834	70 832	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 837	850 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321													0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	33 337	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	400 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	33 337	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	400 000
Közüzemi díjak	K331	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	870 000
Vásárolt élelmezés	K332													0
Bérleti és lízing díjak	K333	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
Közvetített szolgáltatások	K335													0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
Egyéb szolgáltatások	K337	66 663	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	800 000
Szolgáltatási kiadások	K33	156 663	156 667	156 667	156 667	156 667	156 667	156 667	156 667	156 667	156 667	156 667	156 667	1 880 000
Kiküldetések kiadásai	K341	5 837	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	70 000
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 837	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	70 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	70 425	70 425	70 425	70 425	70 425	70 425	70 425	70 425	70 425	70 425	70 425	70 425	845 100
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	351 000
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	108 008	108 008	108 008	108 008	108 008	108 008	108 008	108 008	108 008	108 008	108 008	108 012	1 296 100
Dologi kiadások	K3	374 679	374 673	374 674	374 674	374 674	374 674	374 674	374 674	374 674	374 674	374 674	374 682	4 496 100
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások és befizetések	K502													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
Kamattámogatások	K510													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													0
Tartalékok-általános	K512													0
Tartalékok-cél	K512													0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Működési kiadások összesen*		*3 111 399*	*3 111 389*	*3 111 389*	*3 111 390*	*3 111 389*	*3 111 390*	*3 111 389*	*3 111 390*	*3 111 389*	*3 111 390*	*3 111 389*	*4 098 148*	*38 323 441*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													0
Részesedések beszerzése	K65													0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67													0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71													0
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
Lakástámogatás	K87													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási kiadások összesen*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	3 111 399	3 111 389	3 111 389	3 111 390	3 111 389	3 111 390	3 111 389	3 111 390	3 111 389	3 111 390	3 111 389	4 098 148	38 323 441
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915													0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3 111 399	3 111 389	3 111 389	3 111 390	3 111 389	3 111 390	3 111 389	3 111 390	3 111 389	3 111 390	3 111 389	4 098 148	38 323 441
Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													0
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11													0
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1													0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
Társaságok jövedelemadói	B312													0
Jövedelemadók	B31													0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
Vagyoni tipusú adók	B34													0
Értékesítési és forgalmi adók	B351													0
Fogyasztási adók	B352													0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
Termékek és szolgáltatások adói	B35													0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													0
Közhatalmi bevételek	B3													0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
Szolgáltatások ellenértéke	B402													0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	108 337	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	1 300 000
Tulajdonosi bevételek	B404													0
Ellátási díjak	B405													0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	351 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Kamatbevételek	B408													0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
Egyéb működési bevételek	B410													0
Működési bevételek	B4	137 587	137 583	137 583	137 583	137 583	137 583	137 583	137 583	137 583	137 583	137 583	137 583	1 651 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Működési bevételek összesen*		*137 587*	*137 583*	*137 583*	*137 583*	*137 583*	*137 583*	*137 583*	*137 583*	*137 583*	*137 583*	*137 583*	*137 583*	*1 651 000*
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51													0
Ingatlanok értékesítése	B52													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
Részesedések értékesítése	B54													0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
*Felhalmozási bevételek*	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási bevételek összesen*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	137 587	137 583	137 583	137 583	137 583	137 583	137 583	137 583	137 583	137 583	137 583	137 583	1 651 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-2 973 812	-2 973 806	-2 973 806	-2 973 807	#########	#########	-2 973 806	-2 973 807	-2 973 806	-2 973 807	-2 973 806	-3 960 565	-36 672 441
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	22 575	22 568	22 568	22 568	22 568	22 568	22 568	22 568	22 568	22 568	22 568	22 568	270 823
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813	22 575	22 568	22 568	22 568	22 568	22 568	22 568	22 568	22 568	22 568	22 568	22 568	270 823
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	3 033 470	3 033 468	3 033 468	3 033 468	3 033 468	3 033 468	3 033 468	3 033 468	3 033 468	3 033 468	3 033 468	3 033 468	36 401 618
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 056 045	3 056 036	3 056 036	3 056 036	3 056 036	3 056 036	3 056 036	3 056 036	3 056 036	3 056 036	3 056 036	3 056 036	36 672 441
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	3 056 045	3 056 036	3 056 036	3 056 036	3 056 036	3 056 036	3 056 036	3 056 036	3 056 036	3 056 036	3 056 036	3 056 036	36 672 441
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		3 193 632	3 193 619	3 193 619	3 193 619	3 193 619	3 193 619	3 193 619	3 193 619	3 193 619	3 193 619	3 193 619	3 193 619	38 323 441

24. számú melléklet a 6/2020. (III.12.) számú önkormányzati rendelethez
Polgármesteri hivatal 2020. évi költségvetése
*Kiadások*

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019	2020	2021	2022
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 893 271	26 442 785	27 500 496	28 875 521
Normatív jutalmak	K1102	1 009 268	986 750	1 026 220	1 077 531
Céljuttatás, projektprémium	K1103		0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0	0	0
Végkielégítés	K1105		0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106			0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	825 659	743 500	773 240	811 902
Ruházati költségtérítés	K1108		0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	174 990	215 000	223 600	234 780
Egyéb költségtérítések	K1110		0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111		0	0	0
Szociális támogatások	K1112		0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	528 793	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 431 981	28 388 035	29 523 556	30 999 734
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	523 940	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	543 532	300 000	312 000	327 600
Külső személyi juttatások	K12	1 067 472	300 000	312 000	327 600
Személyi juttatások	K1	27 499 453	28 688 035	29 835 556	31 327 334
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 016 177	5 139 306	5 344 878	5 612 122
Szakmai anyagok beszerzése	K311	13 714	20 000	20 800	21 840
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	788 278	830 000	863 200	906 360
Árubeszerzés	K313		0	0	0
Készletbeszerzés	K31	801 992	850 000	884 000	928 200
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	386 062	400 000	416 000	436 800
Kommunikációs szolgáltatások	K32	386 062	400 000	416 000	436 800
Közüzemi díjak	K331	906 301	870 000	904 800	950 040
Vásárolt élelmezés	K332			0
Bérleti és lízing díjak	K333	60 358	60 000	62 400	65 520
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	120 559	120 000	124 800	131 040
Közvetített szolgáltatások	K335	1 778 740	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	93 343	30 000	31 200	32 760
Egyéb szolgáltatások	K337	1 930 624	800 000	832 000	873 600
Szolgáltatási kiadások	K33	4 889 925	1 880 000	1 955 200	2 052 960
Kiküldetések kiadásai	K341	87 201	70 000	72 800	76 440
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	87 201	70 000	72 800	76 440
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 459 721	845 100	878 904	922 849
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	223 000	351 000	365 040	383 292
Kamatkiadások	K353		0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000	104 000	109 200
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 782 721	1 296 100	1 347 944	1 415 341
Dologi kiadások	K3	7 947 901	4 496 100	4 675 944	4 909 741
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok-általános	K512
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0
*Működési kiadások összesen*		*40 463 531*	*29 795 309*	*31 285 075*	*41 849 198*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	165 000
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	45 000
Beruházások	K6	210 000	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
*Felhalmozási kiadások összesen*		*210 000*	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	40 673 531	38 323 441	39 856 379	41 849 198
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		40 673 531	38 323 441	39 856 379	41 849 198

25. számú melléklet a 6/2020. (III.12.) számú önkormányzati rendelethez
Polgármesteri hivatal 2020. évi költségvetése
*Bevételek*

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2019	2020	2021	2022
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 544 597
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 544 597	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 833
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 778 740	1 300 000	1 352 000	1 419 600
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	696 598	351 000	365 040	383 292
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	7 539
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	2 493 710	1 651 000	1 717 040	1 802 892
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
*Működési bevételek összesen*		5 038 307	1 651 000	1 717 040	1 802 892
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
*Felhalmozási bevételek összesen*
Költségvetési bevételek	B1-B7	5 038 307	1 651 000	1 717 040	1 802 892
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege			-28 144 309	-29 568 035	-40 046 306
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		28 473 760	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	459 327	270 823	281 656	295 739
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	459 327	270 823	281 656	295 739
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 175 897	36 401 618	37 857 683	39 750 567
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	35 635 224	36 672 441	38 139 339	40 046 306
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	35 635 224	36 672 441	38 139 339	40 046 306
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		40 673 531	38 323 441	39 856 379	41 849 198

Nemzeti Jogszabálytár

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetéséről

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetéséről