Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Az önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kópháza Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra terjed ki.

1. Az önkormányzat 2020. évi zárszámadása

2. § (1) Az önkormányzat egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszám alakulását a 4. melléklet mutatja.

(5) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat általános és céltartalékát az 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat irányító szervi támogatását a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat támogatások, kölcsönök nyújtásait és törlesztését a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat támogatások, kölcsönök bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát és annak értékét a 13. melléklet szerinti kataszteri kimutatás tartalmazza.

2. A Polgármesteri Hivatal 2020. évi zárszámadása

3. § (1) A Polgármesteri Hivatal egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 14. melléklet tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a 15. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 16. melléklet tartalmazza.

(4) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszám alakulását a 17. melléklet mutatja.

(5) A Polgármesteri Hivatal beruházási és felújítási kiadásait a 18. melléklet tartalmazza.

(6) A Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 19. melléklet tartalmazza.

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

Grubits Ferenc
polgármester

dr. Rabi Kinga
jegyző

1. melléklet

Önkormányzat 2020. évi zárszámadása
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek



	Eredeti e.i.	Mód. e.i	Teljesítés
K1. Személyi juttatások	48 001 861	46 860 379	46 860 379
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 446 946	7 340 296	7 340 296
K3. Dologi kiadások	71 894 956	67 556 618	62 829 613
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 274 000	4 440 500	4 440 500
K5. Egyéb működési célú kiadások	55 155 620	131 167 021	12 799 094
K6. Beruházási kiadások	13 160 000	19 450 919	18 436 478
K7. Felújítások	63 796 942	69 835 922	69 482 143
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
*K1-8. Költségvetési kiadások*	*264 730 325*	*346 651 655*	*222 188 503*
*K9. Finanszírozási kiadások*	*38 592 301*	*39 219 269*	*39 219 269*
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	303 322 626	385 870 924	261 407 772
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 864 521	89 086 088	89 086 088
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 877 767	14 877 767
B3. Közhatalmi bevételek	86 850 000	75 928 285	74 507 824
B4. Működési bevételek	60 250 027	68 677 982	66 122 397
B5. Felhalmozási bevételek	0	354 027	354 027
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800 000	800 000	800 000
*B1-7. Költségvetési bevételek*	*236 764 547*	*249 724 149*	*245 748 103*
*B8. Finanszírozási bevételek*	*66 558 079*	*136 146 775*	*136 146 775*
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	303 322 626	385 870 924	381 894 878

2. melléklet

Önkormányzat 2020. évi zárszámadása
Kiadások ( Ft)


ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti e.i.	Mód. e.i	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 154 428			31 154 428	27 872 183	27 872 183
Normatív jutalmak	K1102	1 164 918			1 164 918	1 245 460	1 245 460
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 523 921			1 523 921	1 201 230	1 201 230
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	430 000			430 000	220 341	220 341
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	1 861 914	1 861 914
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 273 267	0	0	34 273 267	32 401 128	32 401 128
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 728 594			13 728 594	13 728 594	13 728 594
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0	493 453	493 453
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	237 204	237 204
Külső személyi juttatások	K12	13 728 594	0	0	13 728 594	14 459 251	14 459 251
Személyi juttatások	K1	48 001 861	0	0	48 001 861	46 860 379	46 860 379
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 446 946			8 446 946	7 340 296	7 340 296
Szakmai anyagok beszerzése	K311	420 000			420 000	252 296	252 296
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 995 000			1 995 000	3 857 124	3 835 781
Árubeszerzés	K313	600 000			600 000	0
Készletbeszerzés	K31	3 015 000	0	0	3 015 000	4 109 420	4 088 077
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	301 000			301 000	634 727	482 550
Kommunikációs szolgáltatások	K32	301 000	0	0	301 000	634 727	482 550
Közüzemi díjak	K331	15 303 895			15 303 895	15 723 210	15 721 242
Vásárolt élelmezés	K332	24 505 339			24 505 339	13 838 931	13 838 577
Bérleti és lízing díjak	K333	1 025 273			1 025 273	1 008 122	1 008 122
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 360 000			2 360 000	1 896 920	1 896 920
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000			1 300 000	2 549 679	2 249 679
Egyéb szolgáltatások	K337	8 145 000			8 145 000	12 625 910	9 825 910
Szolgáltatási kiadások	K33	52 639 507	0	0	52 639 507	47 642 772	44 540 450
Kiküldetések kiadásai	K341	80 000			80 000	152 890	141 235
Reklám- és propagandakiadások	K342				0	100 000	100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000	0	0	80 000	252 890	241 235
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 669 163			14 669 163	11 841 450	10 979 472
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 175 286			1 175 286	1 729 000	1 669 000
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	15 000			15 000	1 346 359	828 829
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 859 449	0	0	15 859 449	14 916 809	13 477 301
Dologi kiadások	K3	71 894 956	0	0	71 894 956	67 556 618	62 829 613
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 274 000			4 274 000	4 440 500	4 440 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 274 000	0	0	4 274 000	4 440 500	4 440 500
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	111 822	111 822
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 553 373			3 553 373	3 679 072	3 679 072
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 280 000			9 280 000	9 280 000	9 008 200
Tartalékok-általános	K513	42 322 247			42 322 247	118 096 127
Tartalékok-cél	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	55 155 620	0	0	55 155 620	131 167 021	12 799 094
*Működési kiadások összesen*		*187 773 383*	0	0	*187 773 383*	*257 364 814*	*134 269 882*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000			1 000 000	1 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	9 099 087	9 087 716
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	81 811	81 811
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 362 205			9 362 205	7 235 092	7 235 092
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 797 795			2 797 795	2 034 929	2 031 859
Beruházások	K6	13 160 000	0	0	13 160 000	19 450 919	18 436 478
Ingatlanok felújítása	K71	50 236 714			50 236 714	56 117 843	55 839 870
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 560 228			13 560 228	13 718 079	13 642 273
Felújítások	K7	63 796 942	0	0	63 796 942	69 835 922	69 482 143
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
*Felhalmozási kiadások összesen*		*76 956 942*	0	0	*76 956 942*	*89 286 841*	*87 918 621*
Költségvetési kiadások	K1-K8	264 730 325	0	0	264 730 325	346 651 655	222 188 503
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 190 683			2 190 683	2 190 683	2 190 683
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	36 401 618			36 401 618	37 028 586	37 028 586
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	38 592 301	0	0	38 592 301	39 219 269	39 219 269
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	38 592 301	0	0	38 592 301	39 219 269	39 219 269
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		303 322 626	0	0	303 322 626	385 870 924	261 407 772

3. melléklet

Önkormányzat 2020. évi zárszámadása
Bevételek ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti e.i.	Mód. e.i	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	42 319 543			42 319 543	40 668 917	40 668 917
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	16 132 000			16 132 000	13 400 480	13 400 480
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 604 582			2 604 582	3 782 164	3 782 164
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	756 600	756 600
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	171 000	171 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	61 056 125	0	0	61 056 125	58 779 161	58 779 161
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	27 808 396			27 808 396	30 306 927	30 306 927
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	88 864 521	0	0	88 864 521	89 086 088	89 086 088
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34	3 600 000			3 600 000	3 953 431	3 953 431
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	70 000 000			70 000 000	70 000 000	68 781 229
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	9 000 000			9 000 000	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	4 200 000			4 200 000	680 100	680 100
Termékek és szolgáltatások adói	B35	83 200 000	0	0	83 200 000	70 680 100	69 461 329
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000			50 000	1 294 754	1 093 064
Közhatalmi bevételek	B3	86 850 000	0	0	86 850 000	75 928 285	74 507 824
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 654 387			13 654 387	20 792 070	19 744 562
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 443 895			4 443 895	5 684 179	5 212 938
Tulajdonosi bevételek	B404	18 726 828			18 726 828	20 951 852	20 951 852
Ellátási díjak	B405	9 476 329			9 476 329	6 263 909	5 762 779
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 796 305			12 796 305	13 821 979	13 286 273
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	0			0	201 862	201 862
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410	1 152 282			1 152 282	962 131	962 131
Működési bevételek	B4	60 250 027	0	0	60 250 027	68 677 982	66 122 397
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
*Működési bevételek összesen*		235 964 547	0	0	235 964 547	233 692 355	229 716 309
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	2 498 899	2 498 899
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	12 378 868	12 378 868
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	14 877 767	14 877 767
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0	354 027	354 027
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	354 027	354 027
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	800 000			800 000	800 000	800 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	800 000	0	0	800 000	800 000	800 000
*Felhalmozási bevételek összesen*		800 000	0	0	800 000	16 031 794	16 031 794
Költségvetési bevételek	B1-B7	236 764 547	0	0	236 764 547	249 724 149	245 748 103
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		48 191 165	0	0	48 191 165	-23 672 459	95 446 427
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-76 156 942	0	0	-76 156 942	-73 255 047	-71 886 827
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	34 454 673			34 454 673	101 108 603	101 108 603
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	32 103 406			32 103 406	32 103 406	32 103 406
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	66 558 079	0	0	66 558 079	133 212 009	133 212 009
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	2 934 766	2 934 766
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	66 558 079	0	0	66 558 079	136 146 775	136 146 775
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	66 558 079	0	0	66 558 079	136 146 775	136 146 775
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		303 322 626	0	0	303 322 626	385 870 924	381 894 878

4. melléklet

Önkormányzat 2020. évi zárszámadása
Foglalkoztatottak létszáma (fő)


	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Eredeti e.i.	Mód. e.i	Teljesítés
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen
"C", "D" fizetési osztály összesen
"E"-"J" fizetési osztály összesen	4	4	4
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4	4	4
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4,25	4,25	4,25
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4,25	4,25	4,25
polgármester, főpolgármester	1	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	1	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	2	2	2
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	10,25	10,25	10,25
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

5. melléklet

Önkormányzat 2020. évi zárszámadása
Beruházások és felújítások ( Ft



Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti e.i.	Mód. e.i	Teljesítés




Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	1 000 000	0


Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	9 099 087	9 087 716
Vízbekötés építési munkái Kossuth U 347/3. Hrsz. (templom )				393 500
Garadűlő vadvédő kerítés építése				980 001
382/2, 371/2, 378/2, 379/2, 381/2 sz ingatlanok kisajátítás				7 714 215
Viziközmű beruházás				11371


Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	81 811	81 811
Iratmegsemmisítő

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 362 205	7 235 092	7 235 092
Biztonsági korlát készítés				90 000
Locsolószivattyú				29 055
Épület klimatizálás				2 723 280
konyha bútor				236 709
Víztartály készítés ( temető)				95 000
Kombihűtő ( szolg. lakás )				55 118
mólinó kihelyzée				108 900
játszótér felújítás				3 857 660
Szivattyú				39 370



Részesedések beszerzése	K65	0	0	0


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0

Beruházások	K6	10 362 205	17 415 990	16 404 619




Ingatlanok felújítása	K71	50 236 714	56 117 843	55 839 870
Napelemes rendszer telepítése				5 952 870
Műv. ház felújítás				11 810 905
Soproni u. 907/2.Hrsz. ingatlan közúti csatlakozás				222 500
Csatornabekötés 347/3 Hrsz.				380 000
Zártkerti földút felújítása				8 449 200
Külterületi utak felújítási munkái 2260, 2110 HRSZ				10 805 796
Vizi közmű beruházás				18 218 599



Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0




Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0

Felújítások	K7	50 236 714	56 117 843	55 839 870


Megnevezés	nettó	áfa




Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	270 000	270 000	0




Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	106 245




Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	22 089	22 089


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 527 795	1 636 595	1 636 595
Beruházások	K6	2 797 795	1 928 684	1 764 929




Ingatlanok felújítása	K71	13 560 228	13 718 079	13 642 273






Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0




Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítások	K7	13 560 228	13 718 079	13 642 273

6. melléklet

Önkormányzat 2020. évi zárszámadása
Általános- és céltartalékok ( Ft)


Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti e.i.	Mód. e.i	Teljesítés




Általános tartalékok	K512	42 322 247	118 096 127	0




Céltartalékok-	K512	0	0	0

7. melléklet

Önkormányzat 2020. évi zárszámadása
Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft)


ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Polgármesteri hivatal Kópháza	Eredeti e.i.	Mód. e.i	Teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	36 401 618	36 401 618	37 028 586	37 028 586
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		0
ÖSSZESEN:		36 401 618	36 401 618	37 028 586	37 028 586

8. melléklet

Önkormányzat 2020. évi zárszámadása
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Mód. e.i	Teljesítés
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	0
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45.§.]	K48
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48	1 000 000	1 350 000	1 350 000
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	3 274 000	3 090 500	3 090 500
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 274 000	4 440 500	4 440 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 274 000	4 440 500	4 440 500

9. melléklet

Önkormányzat 2020. évi zárszámadás
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft)



ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Mód. e.i	Teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0	0	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	3 553 373	3 179 072	3 179 072
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	800 000	800 000	800 000
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 353 373	3 979 072	3 979 072
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
egyházi jogi személyek részére	K512	5 000 000	5 000 000	5 000 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	2 980 000	3 208 200	3 208 200
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512	500 000	500 000	500 000
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 480 000	8 708 200	8 708 200
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86	0
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0

10. melléklet

Önkormányzat 2020. évi zárszámadás
Támogatások, kölcsönök bevételei


ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	mód. e.i	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	27 616 800	30 237 300	30 237 300
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	191 596	69 627	69 627
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	27 808 396	30 306 927	30 306 927
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72	800 000	800 000	800 000
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	800 000	800 000	800 000
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

11. melléklet

Önkormányzat 2020. évi zárszámadás
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft)


Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	mód. e.i	teljesítés
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	3 600 000	3 953 431	3 953 431
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	3 600 000	3 953 431	3 953 431
Értékesítési és forgalmi adók	B351	70 000 000	68 781 229	68 781 229
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	70 000 000	68 781 229	68 781 229
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	9 000 000	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	9 000 000	0	0
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	4 200 000	1 268 367	1 268 367
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	3 800 000	680 100	680 100
ebből: talajterhelési díj	B355	400 000	588 267	588 267
Termékek és szolgáltatások adói	B35	83 200 000	70 049 596	70 049 596
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36		103 600	103 600
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság, pótlék	B36	50 000	401 197	401 197
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	504 797	504 797
Közhatalmi bevételek	B3	86 850 000	74 507 824	74 507 824

12. melléklet

Önkormányzat 2020. évi zárszámadás
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ( Ft)


ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi	2019. évi	2020. évi eredeti.e.i.	2021. évi módos.e.i.	2021. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 618 858	26 527 637	34 273 267	32 401 128	32 401 128
Külső személyi juttatások	K12	11 770 005	11 809 384	13 728 594	14 459 251	14 459 251
Személyi juttatások	K1	37 388 863	38 337 021	48 001 861	46 860 379	46 860 379
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 440 579	7 532 108	8 446 946	7 340 296	7 340 296
Készletbeszerzés	K31	2 558 944	2 611 581	3 015 000	4 109 420	4 088 077
Kommunikációs szolgáltatások	K32	458 552	409 256	301 000	634 727	482 550
Szolgáltatási kiadások	K33	51 546 604	53 896 184	52 639 507	47 642 772	44 540 450
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	102 535	176 764	80 000	252 890	241 235
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 002 455	40 594 449	15 859 449	14 916 809	13 477 301
Dologi kiadások	K3	79 669 090	97 688 234	71 894 956	67 556 618	62 829 613
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
Családi támogatások	K42	24 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 363 964	6 220 518	4 274 000	4 440 500	4 440 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 387 964	6 220 518	4 274 000	4 440 500	4 440 500
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502	11 501 987	102 595	0	111 822	111 822
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 252 720	2 724 868	3 553 373	3 679 072	3 679 072
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 418 228	5 466 040	9 280 000	9 280 000	9 008 200
Tartalékok-általános	K513	0	60 437 409	42 322 247	118 096 127	0
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5	20 172 935	68 730 912	55 155 620	131 167 021	12 799 094
*Működési kiadások összesen*		155 059 431	218 508 793	187 773 383	257 364 814	134 269 882
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	187 800	1 200 000	1 000 000	1 000 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	13 194 290	0	9 099 087	9 087 716
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	642 220	1 324 453	0	81 811	81 811
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 361 555	19 492 328	9 362 205	7 235 092	7 235 092
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 715 274	6 593 863	2 797 795	2 034 929	2 031 859
Beruházások	K6	12 906 849	41 804 934	13 160 000	19 450 919	18 436 478
Ingatlanok felújítása	K71	136 102 276	137 810 521	50 236 714	56 117 843	55 839 870
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	278 346			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 613 919	30 129 264	13 560 228	13 718 079	13 642 273
Felújítások	K7	151 994 541	167 939 785	63 796 942	69 835 922	69 482 143
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
*Felhalmozási kiadások összesen*		164 901 390	209 744 719	76 956 942	89 286 841	87 918 621
Költségvetési kiadások	K1-K8	319 960 821	428 253 512	264 730 325	346 651 655	222 188 503
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 882 541	2 454 816	2 190 683	2 190 683	2 190 683
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	29 412 422	35 175 897	36 401 618	37 028 586	37 028 586
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	32 294 963	37 630 713	38 592 301	39 219 269	39 219 269
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	32 294 963	37 630 713	38 592 301	39 219 269	39 219 269
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		352 255 784	465 884 225	303 322 626	385 870 924	261 407 772
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2018. évi	2019. évi	2020. évi mód.e.i.	2021. évi e.i.	2021. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	72 206 809	68 803 255	61 056 125	58 779 161	58 779 161
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 900 882	31 650 313	27 808 396	30 306 927	30 306 927
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	99 107 691	100 453 568	88 864 521	89 086 088	89 086 088
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	3 880 727	3 663 859	3 600 000	3 953 431	3 953 431
Termékek és szolgáltatások adói	B35	57 442 508	86 158 827	83 200 000	70 680 100	69 461 329
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	222 709	2 377 077	50 000	1 294 754	1 093 064
Közhatalmi bevételek	B3	61 545 944	92 199 763	86 850 000	75 928 285	74 507 824
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 960 314	10 013 484	13 654 387	20 792 070	19 744 562
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 624 980	5 527 059	4 443 895	5 684 179	5 212 938
Tulajdonosi bevételek	B404	17 197 259	18 316 448	18 726 828	20 951 852	20 951 852
Ellátási díjak	B405	8 130 701	7 572 561	9 476 329	6 263 909	5 762 779
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 975 795	11 095 179	12 796 305	13 821 979	13 286 273
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	965 956	292 387	0	201 862	201 862
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	5 150	59 989		284 847	284 847
Egyéb működési bevételek	B411	1 018 677	1 098 173	1 152 282	677 284	677 284
Működési bevételek	B4	57 878 832	53 975 280	60 250 027	68 677 982	66 122 397
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	896 368	299 880	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	896 368	299 880	0	0	0
*Működési bevételek összesen*		219 428 835	246 928 491	235 964 547	233 692 355	229 716 309
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				2 498 899	2 498 899
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	9 256 061	29 930 510	0	12 378 868	12 378 868
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 256 061	29 930 510	0	14 877 767	14 877 767
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52	10 473 450	118 410		354 027	354 027
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	5 500 000
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	15 973 450	118 410	0	354 027	354 027
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	1 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000
*Felhalmozási bevételek összesen*		*26 229 511*	*30 848 920*	*800 000*	*16 031 794*	*16 031 794*
Költségvetési bevételek	B1-B7	245 658 346	277 777 411	236 764 547	249 724 149	245 748 103
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		64 369 404	28 419 698	48 191 165	-23 672 459	95 446 427
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-138 671 879	-178 895 799	-76 156 942	-73 255 047	-71 886 827
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	30 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 138 826	68 392 077	34 454 673	101 108 603	101 108 603
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	151 994 541	119 714 737	32 103 406	32 103 406	32 103 406
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	153 133 367	188 106 814	66 558 079	133 212 009	133 212 009
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 454 816			2 934 766	2 934 766
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817	128 031 865
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	313 620 048	188 106 814	66 558 079	136 146 775	136 146 775
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	313 620 048	188 106 814	66 558 079	136 146 775	136 146 775
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		559 278 394	465 884 225	303 322 626	385 870 924	381 894 878

13. melléklet

Az önkormányzat 2020.december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyona és annak értéke

KÓPHÁZA		KATASZTERI NAPLÓ
Az ingatlan forgalomképssége	Helyrajzi szám	Megnevezés	Utcanév	(ha)	(m2)	Bruttó érték (eFt)
1.FORGALOMKÉPTELEN	1/ / /	Névnélküli út	9495 Kópháza, -	0	901	1350
1.FORGALOMKÉPTELEN	013/ / /	Ikva-patak	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	777	240
1.FORGALOMKÉPTELEN	49/ 1/ /	Névn.út	9495 Kópháza, -	0	2370	6943,7
1.FORGALOMKÉPTELEN	52/ / /	Kossuth u.	9495 Kópháza, -	0	2800	87786,643
1.FORGALOMKÉPTELEN	53/ 2/ /	Petőfi tér	9495 Kópháza, -	0	2376	25262,195
1.FORGALOMKÉPTELEN	54/ / /	Névn.út	9495 Kópháza, -	0	971	1460
1.FORGALOMKÉPTELEN	75/ / /	Zsák u.	9495 Kópháza, -	0	208	310
1.FORGALOMKÉPTELEN	84/ / /	Kerti sor	9495 Kópháza, -	0	1234	18265
1.FORGALOMKÉPTELEN	215/ / /	Kerti sor	9495 Kópháza, -	0	655	4544,541
1.FORGALOMKÉPTELEN	229/ / /	Savanyúkút u.	9495 Kópháza, -	0	8275	78572,946
1.FORGALOMKÉPTELEN	331/ 2/ /	Járda	9495 Kópháza, KOSSUTH	0	134	630
1.FORGALOMKÉPTELEN	407/ / /	Temető u.	9495 Kópháza, -	0	575	3350
1.FORGALOMKÉPTELEN	408/ / /	Temető	9495 Kópháza, -	0	8121	41996,681
1.FORGALOMKÉPTELEN	428/ / /	Névn.út	9495 Kópháza, -	0	133	200
1.FORGALOMKÉPTELEN	435/ / /	Temető u.	9495 Kópháza, -	0	2575	15238,886
1.FORGALOMKÉPTELEN	462/ / /	Akác köz	9495 Kópháza, -	0	969	3219,148
1.FORGALOMKÉPTELEN	485/ 1/ /	Közterület	9495 Kópháza, -	0	1098	1650
1.FORGALOMKÉPTELEN	552/ / /	Névn. út	9495 Kópháza, -	0	565	1590
1.FORGALOMKÉPTELEN	664/ / /	Fő u.	9495 Kópháza, -	0	216	10884,84
1.FORGALOMKÉPTELEN	939/ / /	Árok	9495 Kópháza, -	0	899	2100
1.FORGALOMKÉPTELEN	944/ / /	Névn.út	9495 Kópháza, -	0	651	980
1.FORGALOMKÉPTELEN	980/ / /	Közterület	9495 Kópháza, -	0	209	300
1.FORGALOMKÉPTELEN	982/ / /	Közterület	9495 Kópháza, -	0	68	100
1.FORGALOMKÉPTELEN	1023/ / /	Jurisics u.	9495 Kópháza, -	0	2697	21249,484
1.FORGALOMKÉPTELEN	1038/ / /	Névn.út	9495 Kópháza, -	0	1144	1720
1.FORGALOMKÉPTELEN	1051/ / /	Gagarin	9495 Kópháza, -	0	2499	21163,363
1.FORGALOMKÉPTELEN	1088/ / /	Ady E. u.	9495 Kópháza, -	0	1924	14569,82
1.FORGALOMKÉPTELEN	1135/ / /	Kerékpárút és közterület	9495 Kópháza, -	0	1733	8462
1.FORGALOMKÉPTELEN	1136/ / /	Kerékpárút és autóbuszvárók	9495 Kópháza, BÉKE U	0	144	4429
1.FORGALOMKÉPTELEN	1148/ / /	Közterület	9495 Kópháza, -	0	1047	1570
1.FORGALOMKÉPTELEN	1151/ / /	Közterület	9495 Kópháza, -	0	4	10
1.FORGALOMKÉPTELEN	1152/ / /	Közterület	9495 Kópháza, -	0	89	130
1.FORGALOMKÉPTELEN	1171/ / /	Névn. út	9495 Kópháza, -	0	705	1060
1.FORGALOMKÉPTELEN	1204/ / /	Közterület	9495 Kópháza, -	0	816	1220
1.FORGALOMKÉPTELEN	2006/ / /	Közút	9495 Kópháza, ZÁRTKERT	0	659	161
1.FORGALOMKÉPTELEN	2063/ / /	Közút	9495 Kópháza, ZÁRTKERT	0	346	80
1.FORGALOMKÉPTELEN	2086/ / /	Szőlőhegyi u. I.	9495 Kópháza, ZÁRTKERT	0	1187	4086
1.FORGALOMKÉPTELEN	2110/ / /	Szőlőhegyi u. II.	9495 Kópháza, ZÁRTKERT	0	2773	2165
1.FORGALOMKÉPTELEN	2260/ / /	Közút	9495 Kópháza, ZÁRTKERT	2	3504	550
1.FORGALOMKÉPTELEN	295/ 3/ /	Közterület	9495 Kópháza, -	0	354	530
1.FORGALOMKÉPTELEN	295/ 4/ /	Közterület	9495 Kópháza, -	0	181	270
1.FORGALOMKÉPTELEN	377/ 2/ /	Közterület	9495 Kópháza, -	0	247	370
1.FORGALOMKÉPTELEN	1190/ / /	Közterület	9495 Kópháza, -	0	920	1380
1.FORGALOMKÉPTELEN	015/ / /	Malom-patak	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	1349	290
1.FORGALOMKÉPTELEN	983/ 1/ /	Jurisics-Gagarin összekötő út	9495 Kópháza, -	0	7333	17542,431
1.FORGALOMKÉPTELEN	1149/ 1/ /	Árok	9495 Kópháza, -	0	1767	2770
1.FORGALOMKÉPTELEN	1218/ 5/ /	Játszótér és közterület	9495 Kópháza, -	0	2806	5295,976
1.FORGALOMKÉPTELEN	1218/ 6/ /	Kerékpárút	9495 Kópháza, -	0	5632	28968
1.FORGALOMKÉPTELEN	1218/ 13/ /	Névn.út	9495 Kópháza, -	0	804	1200
1.FORGALOMKÉPTELEN	1218/ 23/ /	Névn.út	9495 Kópháza, -	0	1044	1570
1.FORGALOMKÉPTELEN	1218/ 35/ /	Névn.út	9495 Kópháza, -	0	1284	1930
1.FORGALOMKÉPTELEN	53/ 3/ /	Vasút u.	9495 Kópháza, -	1	4394	90063,042
1.FORGALOMKÉPTELEN	247/ 2/ /	Mező u.	9495 Kópháza, -	0	2758	12148,96
1.FORGALOMKÉPTELEN	247/ 3/ /	Névn.út	9495 Kópháza, -	0	441	660
1.FORGALOMKÉPTELEN	331/ 20/ /	Határőr u.	9495 Kópháza, -	0	6069	20227,107
1.FORGALOMKÉPTELEN	356/ 11/ /	Nádasdi u. I.	9495 Kópháza, -	0	933	1516
1.FORGALOMKÉPTELEN	356/ 13/ /	Nádasdi u.II.	9495 Kópháza, -	0	926	1506
1.FORGALOMKÉPTELEN	356/ 21/ /	Szeder sor	9495 Kópháza, -	0	1631	5194,64
1.FORGALOMKÉPTELEN	661/ 2/ /	Fő u.+ emlékmű	9495 Kópháza, -	0	4964	35982,899
1.FORGALOMKÉPTELEN	744/ / /	Ikva-patak	9495 Kópháza, -	0	744	15553
1.FORGALOMKÉPTELEN	865/ / /	Kas-ér	9495 Kópháza, -	0	2460	5240
1.FORGALOMKÉPTELEN	907/ 2/ /	Közterület	9495 Kópháza, -	0	380	570
1.FORGALOMKÉPTELEN	1137/ / /	Ikva-patak + kerékpárút	9495 Kópháza, -	0	5130	10439
1.FORGALOMKÉPTELEN	1149/ 3/ /	Árok	9495 Kópháza, -	0	90	140
1.FORGALOMKÉPTELEN	1205/ / /	Árok	9495 Kópháza, -	0	446	160
1.FORGALOMKÉPTELEN	06/ / /	Saját használatú út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	482	101
1.FORGALOMKÉPTELEN	08/ / /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	9971	1700
1.FORGALOMKÉPTELEN	09/ / /	Árok	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	784	170
1.FORGALOMKÉPTELEN	012/ 21/ /	Ikva-patak	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	395	100
1.FORGALOMKÉPTELEN	017/ 52/ /	Árok	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	479	100
1.FORGALOMKÉPTELEN	017/ 76/ /	Út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	1985	320
1.FORGALOMKÉPTELEN	017/ 79/ /	Út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	743	120
1.FORGALOMKÉPTELEN	019/ / /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	220	40
1.FORGALOMKÉPTELEN	022/ 1/ /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	1025	160
1.FORGALOMKÉPTELEN	022/ 3/ /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	8580	1300
1.FORGALOMKÉPTELEN	027/ / /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	377	80
1.FORGALOMKÉPTELEN	028/ 2/ /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	1491	250
1.FORGALOMKÉPTELEN	032/ / /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	1	3971	1890
1.FORGALOMKÉPTELEN	033/ / /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	1	492	1400
1.FORGALOMKÉPTELEN	035/ / /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	104	20
1.FORGALOMKÉPTELEN	040/ / /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	1115	230
1.FORGALOMKÉPTELEN	042/ 28/ /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	2984	500
1.FORGALOMKÉPTELEN	042/ 29/ /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	3602	620
1.FORGALOMKÉPTELEN	045/ 7/ /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	1	1612	1460
1.FORGALOMKÉPTELEN	046/ / /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	2197	500
1.FORGALOMKÉPTELEN	047/ 4/ /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	50	200
1.FORGALOMKÉPTELEN	051/ 3/ /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	2373	370
1.FORGALOMKÉPTELEN	052/ 3/ /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	838	160
1.FORGALOMKÉPTELEN	056/ / /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	1539	260
1.FORGALOMKÉPTELEN	061/ 9/ /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	4499	650
1.FORGALOMKÉPTELEN	061/ 25/ /	Út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	1088	170
1.FORGALOMKÉPTELEN	063/ 2/ /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	4960	620
1.FORGALOMKÉPTELEN	064/ / /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	1029	230
1.FORGALOMKÉPTELEN	075/ 23/ /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	2286	330
1.FORGALOMKÉPTELEN	075/ 14/ /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	1334	200
1.FORGALOMKÉPTELEN	075/ 30/ /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	2730	570
1.FORGALOMKÉPTELEN	078/ / /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	1312	250
1.FORGALOMKÉPTELEN	079/ 1/ /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	985	160
1.FORGALOMKÉPTELEN	079/ 2/ /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	731	120
1.FORGALOMKÉPTELEN	081/ 3/ /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	1105	300
1.FORGALOMKÉPTELEN	082/ 1/ /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	4131	760
1.FORGALOMKÉPTELEN	087/ / /	Árok	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	409	120
1.FORGALOMKÉPTELEN	088/ / /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	1343	260
1.FORGALOMKÉPTELEN	090/ 2/ /	Út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	1363	250
1.FORGALOMKÉPTELEN	091/ 2/ /	út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	424	90
1.FORGALOMKÉPTELEN	092/ / /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	1262	220
1.FORGALOMKÉPTELEN	094/ / /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	1636	280
1.FORGALOMKÉPTELEN	095/ 8/ /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	1260	220
1.FORGALOMKÉPTELEN	095/ 9/ /	Árok	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	4014	950
1.FORGALOMKÉPTELEN	095/ 12/ /	Árok	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	1574	400
1.FORGALOMKÉPTELEN	095/ 59/ /	Árok	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	2812	600
1.FORGALOMKÉPTELEN	095/ 60/ /	Árok	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	2865	610
1.FORGALOMKÉPTELEN	095/ 61/ /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	1205	220
1.FORGALOMKÉPTELEN	096/ / /	Árok	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	559	160
1.FORGALOMKÉPTELEN	097/ / /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	1254	230
1.FORGALOMKÉPTELEN	0101/ / /	Árok	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	2586	480
1.FORGALOMKÉPTELEN	0102/ 1/ /	Árok	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	1315	570
1.FORGALOMKÉPTELEN	0105/ 8/ /	Árok	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	847	220
1.FORGALOMKÉPTELEN	0106/ / /	Út és árok	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	5029	640
1.FORGALOMKÉPTELEN	0107/ 2/ /	Árok	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	1517	300
1.FORGALOMKÉPTELEN	0108/ / /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	1797	370
1.FORGALOMKÉPTELEN	0109/ 1/ /	Ikva-patak	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	3802	1550
1.FORGALOMKÉPTELEN	0109/ 2/ /	Árok	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	1723	480
1.FORGALOMKÉPTELEN	0110/ 3/ /	Árok	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	1212	300
1.FORGALOMKÉPTELEN	0114/ 2/ /	Csatorna	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	324	90
1.FORGALOMKÉPTELEN	0115/ 7/ /	Árok	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	921	270
1.FORGALOMKÉPTELEN	0121/ 12/ /	Út és árok	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	1006	170
1.FORGALOMKÉPTELEN	0122/ /0/	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	2707	500
1.FORGALOMKÉPTELEN	0124/ / /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	2525	430
1.FORGALOMKÉPTELEN	0125/ / /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	1709	350
1.FORGALOMKÉPTELEN	0126/ / /	Árok	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	1722	2170
1.FORGALOMKÉPTELEN	0127/ / /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	1161	280
1.FORGALOMKÉPTELEN	0130/ / /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	5834	840
1.FORGALOMKÉPTELEN	0132/ / /	Sajáth.út	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	72	20
1.FORGALOMKÉPTELEN	0133/ / /	Szőlőhegyi u. III.	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	455	6983
1.FORGALOMKÉPTELEN	0135/ / /	Árok	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	45	20
1.FORGALOMKÉPTELEN	01584/ 2/ /	Gázelosztó ter.	9495 Sopron, SOPRON KÜLT	0	100	150
1.FORGALOMKÉPTELEN	/ / /	Autóbuszváró	9495 Kópháza, SOPRONI U 2/6	0	0	270,813
1.FORGALOMKÉPTELEN	/ / /	Járda	9495 Kópháza, SOPRONI U 2/A	0	0	563,5
1.FORGALOMKÉPTELEN	/ / /	Vizelvezető árok	9495 Kópháza, BÉKE U	0	0	123,603
1.FORGALOMKÉPTELEN	/ / /	Autóbuszváró	9495 Kópháza, SOPRONI U	0	0	446,875
1.FORGALOMKÉPTELEN	/ / /	Járda	9495 Kópháza, SOPRONI U É-IOLD.	0	0	5593,636
1.FORGALOMKÉPTELEN	/ / /	Kerékpárút	9495 Kópháza, IKVA SOR	0	0	262,5
1.FORGALOMKÉPTELEN	/ / /	Kerékpárút (907/1,1134/8,1138,1217 hrsz.-on)	9495 Kópháza, -	0	0	75594,123
1.FORGALOMKÉPTELEN	/ / /	Autóbuszváró	9495 Kópháza, BÉKE U	0	0	747,988
1.FORGALOMKÉPTELEN	/ / /	Hegykő-Fertőszentmiklós Vízbázis diagn.	9495 Kópháza, -	0	0	1996,028
1.FORGALOMKÉPTELEN	017/122/ /	Közút	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	733	120
1.FORGALOMKÉPTELEN	/ / /	Deutzkreitz-i úton végzett útszélesítés	9495 Kópháza, -	0	0	1590
1.FORGALOMKÉPTELEN	0/02//	Ikva sor felújítása	9495 Kópháza, IKVA SOR			18513,262

2.KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES	881/ 2/ /	Sportpálya	9495 Kópháza, -	2	1537	32300
2.KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES	774/ / /	Óvoda	9495 Kópháza, PETŐFI TÉR 6	0	2795	130691,615
2.KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES	778/ / /	Orvosi rendelő	9495 Kópháza, PETŐFI TÉR 2	0	468	35711,306
2.KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES	779/ 2/ /	Kultúrház+Polgármesteri Hivatal	9495 Kópháza, Fő U 15	0	1586	75435,561
2.KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES	787/ / /	Iskola udvar	9495 Kópháza, Fő U 23	0	288	580
2.KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES	788/ / /	Általános Iskola, Óvoda, Tornacsarnok	9495 Kópháza, Fő U 23	0	1892	194979,281
2.KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES	872/ / /	Sportszertár, műfüves pálya	9495 Kópháza, VASÚT U 15	0	745	51961,899
2.KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES	0134/ 2/ /	Mátyás-kunyhó	9495 Kópháza, ZÁRTKERT	0	970	320
2.KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES	143/ / /	Tájház	9495 Kópháza, KOSSUTH U 15	0	882	11759,485
2.KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES	/ / /	Ivóviz közmű	9495 Kópháza, -	0	0	251582,64
2.KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES	/ / /	Szennyvízrendszer	9495 Kópháza, -	0	0	487558,942
2.KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES	095/ 7/ /	Hulladékudvar területe	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	1	9484	1000
2.KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES	////	Közvilágítás bővítés	9495 Kópháza, -			314,92

3.FORGALOMKÉPES	870/ / /	Beépítetlen terület (kert)	9495 Kópháza, -	0	471	470
3.FORGALOMKÉPES	609/ / /	Beépítetlen terület (kert)	9495 Kópháza, -	0	316	320
3.FORGALOMKÉPES	667/ / /	Beépítetlen terület (kert)	9495 Kópháza, -	0	66	70
3.FORGALOMKÉPES	668/ / /	Beépítetlen terület (kert)	9495 Kópháza, -	0	45	40
3.FORGALOMKÉPES	669/ / /	Beépítetlen terület (kert)	9495 Kópháza, -	0	56	60
3.FORGALOMKÉPES	672/ / /	Beéppítetlen terület (kert)	9495 Kópháza, -	0	126	130
3.FORGALOMKÉPES	673/ / /	Beépítetlen terület (kert)	9495 Kópháza, -	0	64	60
3.FORGALOMKÉPES	743/ / /	Beépítetlen terület (kert)	9495 Kópháza, -	0	342	340
3.FORGALOMKÉPES	1179/ / /	Beépítetlen terület (kert)	9495 Kópháza, -	0	205	200
3.FORGALOMKÉPES	871/ / /	Beépítetlen terület (kert)	9495 Kópháza, -	0	514	500
3.FORGALOMKÉPES	357/ / /	Beépitelen ter.	9495 Kópháza, -	0	431	650
3.FORGALOMKÉPES	950/ / /	Beépítetlen terület (kert)	9495 Kópháza, -	0	795	220
3.FORGALOMKÉPES	1156/ / /	Beépítetlen terület (kert)	9495 Kópháza, -	0	79	40
3.FORGALOMKÉPES	414/ / /	Beépítetlen ter.(temető parkoló)	9495 Kópháza, -	0	881	396,45
3.FORGALOMKÉPES	356/ 28/ /	Beépítetlen terület	9495 Kópháza, -	0	957	1354,056
3.FORGALOMKÉPES	042/ 47/ /	Szántó	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	828	148
3.FORGALOMKÉPES	047/ 48/ /	Szántó	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET	0	421	50
3.FORGALOMKÉPES	369/2//	Beépítetlen terület	9495 Kópháza, -		64	128
3.FORGALOMKÉPES	376/2//	Beépítetlen terület	9495 Kópháza, -		81	162
3.FORGALOMKÉPES	383/2//	Beépítetlen terület	9495 Kópháza, -		538	1076
3.FORGALOMKÉPES	367/2//	Beépítetlen terület	9495 Kópháza, -		47	94
3.FORGALOMKÉPES	042/48//	Szántó	9495 Kópháza, KÜLTERÜLET		421	50,98

14. melléklet

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2020. évi zárszámadás
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek


	eredeti e.i.	mód. e.i.	teljesítés
K1. Személyi juttatások	28 688 035	28 075 385	28 075 385
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 139 306	4 734 508	4 734 508
K3. Dologi kiadások	4 496 100	6 169 288	5 235 050
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6. Beruházási kiadások	0	120 890	120 890
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
*K1-8. Költségvetési kiadások*	*38 323 441*	*39 100 071*	*38 165 833*
*K9. Finanszírozási kiadások*	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	38 323 441	39 100 071	38 165 833
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4. Működési bevételek	1 651 000	1 750 766	1 196 620
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
*B1-7. Költségvetési bevételek*	*1 651 000*	*1 750 766*	*1 196 620*
*B8. Finanszírozási bevételek*	*36 672 441*	*37 349 305*	*37 349 305*

15. melléklet

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2020. évi zárszámadása
Kiadások


ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 442 785			26 442 785	25 842 737	25 842 737
Normatív jutalmak	K1102	986 750			986 750	1 072 806	1 072 806
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	743 500			743 500	969 162	969 162
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	215 000			215 000	190 680	190 680
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 388 035	0	0	28 388 035	28 075 385	28 075 385
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000			300 000
Külső személyi juttatások	K12	300 000	0	0	300 000	0	0
Személyi juttatások	K1	28 688 035	0	0	28 688 035	28 075 385	28 075 385
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 139 306			5 139 306	4 734 508	4 734 508
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000			20 000	83 300	83300
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	830 000			830 000	821 441	687006
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	850 000	0	0	850 000	904 741	770 306
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000			400 000	418 892	387349
Kommunikációs szolgáltatások	K32	400 000	0	0	400 000	418 892	387 349
Közüzemi díjak	K331	870 000			870 000	983 758	822493
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333	60 000			60 000	25 984	25984
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	120 000			120 000	46 600	46600
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	670 056	668711
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30 000			30 000	345 253	281771
Egyéb szolgáltatások	K337	800 000			800 000	1 295 471	1194822
Szolgáltatási kiadások	K33	1 880 000	0	0	1 880 000	3 367 122	3 040 381
Kiküldetések kiadásai	K341	70 000			70 000	49 160	49160
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000	0	0	70 000	49 160	49 160
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	845 100			845 100	1 257 846	984854
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	351 000			351 000	168 527
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000			100 000	3 000	3000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 296 100	0	0	1 296 100	1 429 373	987 854
Dologi kiadások	K3	4 496 100	0	0	4 496 100	6 169 288	5 235 050
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
*Működési kiadások összesen*		*38 323 441*	0	0	*38 323 441*	*38 979 181*	*38 044 943*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	62 598	62598
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	32 591	32591
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0			0	25 701	25701
Beruházások	K6	0	0	0	0	120 890	120 890
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0

16. melléklet

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2020. évi zárszámadása
Bevételek


ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			0	261 960	259 845
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 300 000			1 300 000	904 965	681 764
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	351 000			351 000	583 061	254 231
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0	780	780
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	1 651 000	0	0	1 651 000	1 750 766	1 196 620
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
*Működési bevételek összesen*		1 651 000	0	0	1 651 000	1 750 766	1 196 620
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási bevételek összesen*		0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 651 000	0	0	1 651 000	1 750 766	1 196 620
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-36 672 441	0	0	-36 672 441	-37 228 415	-36 848 323
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0			0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	270 823			270 823	320 719	320 719
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	270 823	0	0	270 823	320 719	320 719
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	36 401 618			36 401 618	37 028 586	37 028 586
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	36 672 441	0	0	36 672 441	37 349 305	37 349 305
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	36 672 441	0	0	36 672 441	37 349 305	37 349 305
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		38 323 441	0	0	38 323 441	39 100 071	38 545 925

17. melléklet

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2020. évi zárszámadása
Foglalkoztatottak létszáma (fő)



MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	2	1	1
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen	4	4	4	4
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	6	6	5	5
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen
"C", "D" fizetési osztály összesen
"E"-"J" fizetési osztály összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0	0	0	0
polgármester, főpolgármester
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	6	6	5	5

18. melléklet

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2020. évi zárszámadása
Beruházások és felújítások


Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés




Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0




Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0


Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	62 598	62 598
western digitál
szünetmentes tápegység

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	32 591	32 591
irodai szekrény

Részesedések beszerzése	K65


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	25 701	25 701
Beruházások	K6	0	120 890	120 890




Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0




Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0




Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0


Megnevezés	nettó	bruttó




Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61




Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62




Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Beruházások	K6




Ingatlanok felújítása	K71




Informatikai eszközök felújítása	K72




Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítások	K7

19. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2020. évi zárszámadás
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban


ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi	2019. évi	2020. évi eredeti ei.	2020. évi mód. ei.	2020. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 329 867	26 431 981	28 388 035	28 075 385	28 075 385
Külső személyi juttatások	K12	756 534	1 067 472	300 000	0	0
Személyi juttatások	K1	21 086 401	27 499 453	28 688 035	28 075 385	28 075 385
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 346 120	5 016 177	5 139 306	4 734 508	4 734 508
Készletbeszerzés	K31	687 466	801 992	850 000	904 741	770 306
Kommunikációs szolgáltatások	K32	401 466	386 062	400 000	418 892	387 349
Szolgáltatási kiadások	K33	3 300 334	4 889 925	1 880 000	3 367 122	3 040 381
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	74 945	87 201	70 000	49 160	49 160
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 429 007	1 782 721	1 296 100	1 429 373	987 854
Dologi kiadások	K3	5 893 218	7 947 901	4 496 100	6 169 288	5 235 050
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok-általános	K512
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
*Működési kiadások összesen*		31 325 739	40 463 531	38 323 441	38 979 181	38 044 943
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	376 800	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				62 598	62 598
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	21 969	165 000	0	32 591	32 591
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	107 667	45 000	0	25 701	25 701
Beruházások	K6	506 436	210 000	0	120 890	120 890
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
*Felhalmozási kiadások összesen*		506 436	210 000	0	120 890	120 890
Költségvetési kiadások	K1-K8	31 832 175	40 673 531	38 323 441	39 100 071	38 165 833
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		31 832 175	40 673 531	38 323 441	39 100 071	38 165 833
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2018. évi	2019. évi	2020. évi eredeti ei.	2020. évi mód. ei.	2020. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	967 239	2 544 597
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	967 239	2 544 597	0	0	0
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 772	10 833	0	261 960	259 845
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	911 136	1 778 740	1 300 000	904 965	681 764
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	382 752	696 598	351 000	583 061	254 231
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	1 626	7 539	0	780	780
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B411	503 689
Működési bevételek	B4	1 801 975	2 493 710	1 651 000	1 750 766	1 196 620
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	19 387
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	19 387	0	0	0	0
*Működési bevételek összesen*		2 788 601	5 038 307	1 651 000	1 750 766	1 196 620
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
*Felhalmozási bevételek összesen*		0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 788 601	5 038 307	1 651 000	1 750 766	1 196 620
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-28 537 138	-35 425 224	-36 672 441	-37 228 415	-36 848 323
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-506 436	-210 000	0	-120 890	-120 890
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	90 479	459 327	270 823	320 719	320 719
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	90 479	459 327	270 823	320 719	320 719
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	29 412 422	35 175 897	36 401 618	37 028 586	37 028 586
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 502 901	35 635 224	36 672 441	37 349 305	37 349 305
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	29 502 901	35 635 224	36 672 441	37 349 305	37 349 305
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		32 291 502	40 673 531	38 323 441	39 100 071	38 545 925