Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
   

A rendelet hatálya Fertőszéplak Község Önkormányzatára, a képviselő-testületre, annak bizottságára, az önkormányzat irányítása alá tartotó intézményekre, valamint a támogatásban részesített magán- és jogi személyiségekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. §

A képviselő-testület az együttes 2013. évi költségvetést

a) 325.314 ezer Ft bevétellel és

b) 325.314 ezer Ft kiadással, ezen belül

ba)   56.308 ezer Ft személyi juttatás,

bb)   14.418 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék,

bc)   54.706 ezer Ft dologi kiadás

bd) 120.937 ezer Ft egyéb működési kiadás és

be)   78.945 ezer Ft felhalmozási kiadás

főelőirányzatokkal állapítja meg.

3. §

1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet, cél szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

2) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg szakfeladat és kiadási főelőirányzatok szerinti bontását a 3. sz. melléklet, cél szerinti megosztását a 6. számú melléklet mutatja.

4. §

1) Az 1. és 3. számú melléklet kiadási előirányzatai között összevontan tervezett egyéb működési célú kiadások címzettjeit és mértékét a 4. számú melléklet, a tervezett közvetlen fejlesztések megjelölését és előirányzatait az 5. számú melléklet tartalmazza.

2) Az európai uniós forrásból finanszírozott fejlesztések előirányzatait, az önkormányzati hozzájárulás mértékét a 9. számú melléklet határozza meg.

3) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a 3. számú mellékletnek megfelelően határozza meg.

4) Az előirányzat-felhasználási tervet a képviselő-testület a 10. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.

5) Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntéseit a 9. számú melléklet tartalmazza.

5.§

Az előző évi pénzmaradvány összege: 39.695 e Ft

6.§

1) A tervezett (létrejött) bevételi többlet felhasználásáról – ideértve a költségvetési szerv jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételt is - és a tervezett (létrejött) hiány fedezésének módjáról, továbbá a pénz- és tőkepiacon végzett hitelműveletekről a Képviselő-testület dönt.

2) Az évközi szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester rendelkezik.

7.§

1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzati intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

2) A költségvetési szervek pénzellátásáról jelen rendeletben foglaltak, illetve az átruházott jogkörben végrehajtott átcsoportosításoknak megfelelően a körjegyző gondoskodik.

3) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

8. §

1) A Képviselő-testület felhalmozási kiadások kivételével a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

2) Személyi juttatások tekintetében az átcsoportosításnál a jogszabályi korlátokat figyelembe kell venni. Dologi kiadások előirányzatain belül a szolgáltatásokra, a vásárolt közszolgáltatásokra, valamint a biztosítási díjakra előirányzott összegek nem csoportosíthatók más dologi kiadásokra csak akkor, ha az adott kiadásnemhez tartozó kiadást már teljesítették, s azt meghaladóan is van előirányzat.

3) Az átcsoportosítás a már kötelezettségekkel terhelt összegeket nem érintheti.

9. §

1.) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 31.626 e Ft összegben hagyja jóvá a 3. számú melléklet kiadási előirányzatainak 3.5.1 alcíme szerint.

2.) A Képviselő-testület a tartalékból 200.000 Ft-tal való rendelkezés jogát polgármesterre átruházza.

3.) A (2) bekezdésben foglaltakon túl a tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

4.) A költségvetés kiadásai között nem szereplő kötelezettségek vállalásáról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a képviselő-testület dönt.

10. §

A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően, 2013. január 1-ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.

11. §

A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

                                  Kóbor Attila                                                                                        Vezér Beáta

                                polgármester                                                                                         körjegyző

Kihirdetési záradék

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezt a rendeletet 2013. február 14. napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2013. február 15.

                                                                                                                                                    Vezér Beáta

                                                                                                                                                      körjegyző