Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, a Képviselő-testület irányításával működő költségvetési szervekre, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének

                a) kiadási főösszegét 401.287 ezer forintban,

                b) bevételi főösszegét 477.460 ezer forintban

állapítja meg.

Költségvetési bevételek

3. §

(1) Az Önkormányzat teljesített működési célú bevételeinek előirányzatát összesen 387.146 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből

a) Egyéb saját működési bevétel: 21667 e Ft,

b) Közhatalmi működési bevételei: 143.408 e Ft,

c) Működési állami támogatások: 74.542 e Ft,

d) Támogatásértékű működési bevétel: 9.453 e Ft,

e) Irányító szervtől kapott támogatás: 84.226 e Ft,

f) Pénzeszköz átvétel: 4.862 e Ft.

g) Kölcsön visszatérítése: 3.372 e Ft

h) Pénzmaradvány igénybevétele: 45.616 e Ft.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek előirányzatát összesen 90.314 e Ft összegben hagyja jóvá, melyből

a) Ingatlan értékesítése: 4.854 e Ft,

b) Osztalék/üzemeltetés bevétel: 11.062 e Ft,

c) Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 36.843 eFt,                              

d) Támogatási kölcsönök visszatérülése: 11.731 e Ft,

e) Pénzmaradvány: 25.824 e Ft.

(3) Az Önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. és 6. számú melléklet, illetve a kiemelt bevétel előirányzatonkénti, és normatív állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat szakfeladatonkénti 2014. évi bevételeit 3. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4. §

(1) Az Önkormányzat teljesített működési kiadásainak előirányzatát összesen 262.448 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből

a) Személyi jellegű kiadások: 72.944 e Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok: 19.235 e Ft,

c) Dologi jellegű kiadások: 64.644 e Ft,

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.076 e Ft,

e) Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatás: 93.884 e Ft

f) Visszatérítendő támogatás, kölcsön: 3.665 e Ft.

(2) Az Önkormányzat teljesített Felhalmozási és tőke jellegű kiadások előirányzatát összesen 138.839 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből

a) Beruházások: 80.682 e Ft,

b) Felújítások: 27.277 e Ft,

c) Hitel törlesztés: 0 e Ft,

d) Fejlesztési célú kölcsön, támogatások nyújtása 30.880 e Ft.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési és felhalmozási kiadásait az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat szakfeladatonkénti 2014. évi kiadásait 2. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat pénzeszköz átadását részletesen a 4 sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2014. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait mérlegszerűen az 5. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat vagyonkimutatását, könyvviteli mérlegét a 11. számú melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 138.839 ezer forint, ebből a beruházások összege: 80.682 ezer forint, felújítás: 27.277 ezer forint, amelyet az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) EU forrásból származó pályázattal megvalósuló projekteket a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat társadalmi és szociális juttatások, pénzeszköz átadások részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. §

Az Önkormányzat kiadás és bevétel mérlegszerű kimutatása 1. és 6. sz. melléklet tartalmazza, könyvviteli mérlegét a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

7. §

A Képviselő-testület a munkajogi záró létszámot a tárgyidőszak végén 23,8 főben hagyja jóvá, kimutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Alaptevékenység maradványa

8. §

(1) 2014. december 31-i záró pénzkészlet 75.272 ezer Forint, a pénzforgalom változásának kimutatását a 10 számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett módosított pénzmaradvány 71.440 ezer forint felhasználásra, a tartalék felosztásra került.

(3) 2014. évi alaptevékenység maradványát 76.173 ezer forintban állapítja meg, kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulását a 13. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti Fertőszéplak Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelete.

                                Kóbor Attila                                                                                         Vezér Beáta

                              polgármester                                                                                             jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. június 8. napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2015. június 9.

                                                                                                                                                    Vezér Beáta

                                                                                                                                                        jegyző