Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, a Képviselő-testület irányításával működő költségvetési szervekre, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének

                a) kiadási főösszegét                                                    386 510 ezer forintban

                b) bevételi főösszegét                                                  766 511ezer forintban

állapítja meg.

Költségvetési bevételek

3. §

(1) Az Önkormányzat teljesített működési célú bevételeinek előirányzatát összesen 349 215 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből

1. Egyéb saját működési bevétel: 36.142 e Ft,
2. Közhatalmi működési bevételei: 125.481 e Ft,
3. Működési állami támogatások: 80.224 e Ft,
4. Támogatásértékű működési bevétel: 2.304 e Ft,
5. Irányító szervtől kapott támogatás: 91.404 e Ft,
6. Pénzeszköz átvétel: 13 e Ft.
7. Kölcsön visszatérítése: 0 e Ft
8. Pénzmaradvány igénybevétele (működési): 13.647 e Ft.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek előirányzatát összesen 417 296 e Ft összegben hagyja jóvá, melyből

1. Ingatlan értékesítése: 25.063 e Ft,
2. Osztalék/üzemeltetés bevétel: 0 e Ft,
3. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 329.555 eFt,                              
4. Támogatási kölcsönök visszatérülése: 551 e Ft,
5. Maradvány igénybevétele (felhalmozási): 62.127 eFt
6. Hitel felvétel: 0 eFt

(3) Az Önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. és 7. számú melléklet, illetve a kiemelt bevétel előirányzatonkénti, és normatív állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat kormányzati funkciónkénti, 2017. évi bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4. §

(1) Az Önkormányzat teljesített működési kiadásainak előirányzatát összesen 291 000 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből

1. Személyi jellegű kiadások: 80 006 e Ft,
2. Munkaadókat terhelő járulékok: 18 095e Ft,
3. Dologi jellegű kiadások: 87.860 e Ft,
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.789 e Ft,
5. Végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 99.250 e Ft

(2) Az Önkormányzat teljesített Felhalmozási és tőke jellegű kiadások előirányzatát összesen 95 510 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből

1. Beruházások: 37.223 e Ft,
2. Felújítások: 44.087 e Ft,
3. Hitel törlesztés: 3.200 e Ft,
4. Fejlesztési célú kölcsön, támogatások nyújtása 11.000 e Ft.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési és felhalmozási kiadásait az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2017. évi kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat társadalmi és szociális juttatások, pénzeszköz átadások részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2017. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait mérlegszerűen a 7. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat irányítása alatt működő intézmények kiadásainak és bevételeinek teljesülését a 8. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat vagyonkimutatását, könyvviteli mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését a 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) EU forrásból származó pályázattal 2017. évben megvalósult projekteket a 9. számú melléklet tartalmazza.

6. §

Az Önkormányzat kiadás és bevétel mérlegszerű kimutatása 1. és 7. sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

7. §

A Képviselő-testület a munkajogi záró létszámot a tárgyidőszak végén 23,5 főben hagyja jóvá, kimutatását a 3. és 4. sz. mellékletek tartalmazzák.

Alaptevékenység maradványa

8. §

(1) 2017. december 31-i záró pénzkészlet 393 894 ezer Forint, a pénzforgalom változásának kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2017. évi alaptevékenység maradványát 380 001 ezer forintban állapítja meg, melyet tartalékba helyez. Kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti Fertőszéplak Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelete.

                                Kóbor Attila                                                                                          Vezér Beáta

                               polgármester                                                                                              jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. május 28. napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2018. május 29.

                                                                                                                                                   Vezér Beáta

                                                                                                                                                        jegyző