Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, a Képviselő-testület irányításával működő költségvetési szervekre, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének

                a) kiadási főösszegét 679 286 ezer forintban,

                b) bevételi főösszegét 917 209 ezer forintban

állapítja meg.

Költségvetési bevételek

3. §

(1) Az Önkormányzat teljesített működési célú bevételeinek előirányzatát összesen 516.171 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből

1. Egyéb saját működési bevétel: 64.595 e Ft,
2. Közhatalmi működési bevételei: 145.111 e Ft,
3. Működési állami támogatások: 82.784 e Ft,
4. Támogatásértékű működési bevétel: 10.716 e Ft,
5. Irányító szervtől kapott támogatás: 94.139 e Ft,
6. Pénzeszköz átvétel: 0 e Ft.
7. Kölcsön visszatérítése: 0 e Ft
8. Pénzmaradvány igénybevétele (működési): 118.826 e Ft.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek előirányzatát összesen 401.038 e Ft összegben hagyja jóvá, melyből

1. Ingatlan értékesítése: 70459 e Ft,
2. Osztalék/üzemeltetés bevétel: 0 e Ft,
3. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 69.163 eFt,
4. Támogatási kölcsönök visszatérülése: 240 e Ft,
5. Maradvány igénybevétele (felhalmozási): 261.176 eFt
6. Hitel felvétel: 0 eFt.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését, valamint a kiemelt bevétel előirányzatonkénti, és normatív állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként az 1. és 7. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat kormányzati funkciónkénti, 2018. évi bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4. §

(1) Az Önkormányzat teljesített működési kiadásainak előirányzatát összesen 355 872 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből

1. Személyi jellegű kiadások: 91 228 e Ft,
2. Munkaadókat terhelő járulékok: 18 221 e Ft,
3. Dologi jellegű kiadások: 139 608 e Ft,
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 478 e Ft,
5. Végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 102 337 e Ft.

(2) Az Önkormányzat teljesített Felhalmozási és tőke jellegű kiadások előirányzatát összesen 323 414 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből

1. Beruházások: 67.988 e Ft,
2. Felújítások: 248.339 e Ft,
3. Hitel törlesztés: 3.200 e Ft,
4. Fejlesztési célú kölcsön, támogatások nyújtása 3.887 e Ft.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési és felhalmozási kiadásait az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2018. évi kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat társadalmi és szociális juttatások, pénzeszköz átadások részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2018. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait mérlegszerűen a 7. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat irányítása alatt működő intézmények kiadásainak és bevételeinek teljesülését a 8. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat vagyonkimutatását, könyvviteli mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését a 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) EU forrásból származó pályázattal 2018. évben megvalósult projekteket a 9. számú melléklet tartalmazza.

6. §

Az Önkormányzat kiadás és bevétel mérlegszerű kimutatása 1. és 7. sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

7. §

A Képviselő-testület a munkajogi záró létszámot a tárgyidőszak végén 24 főben hagyja jóvá, kimutatását a 3. és 4. sz. mellékletek tartalmazzák.

Alaptevékenység maradványa

8. §

(1) 2018. december 31-i záró pénzkészlet 232 205 ezer Forint, a pénzforgalom változásának kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2018. évi alaptevékenység maradványát 237 923 ezer forintban állapítja meg, melyet tartalékba helyez. Kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti Fertőszéplak Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete.

                                Kóbor Attila                                                                                          Vezér Beáta

                               polgármester                                                                                              jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. május 29. napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2019. május 30.

                                                                                                                                                   Vezér Beáta

                                                                                                                                                        jegyző