Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire, a Képviselő-testület irányításával működő költségvetési szervekre, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének

                a) kiadási főösszegét 541.836 ezer forintban,

                b) bevételi főösszegét 632.006 ezer forintban

állapítja meg.

3. §

Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek mérlegszerű kimutatását az 1. és 8. sz. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat teljesített működési célú bevételeit összesen 429.843 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből

1. Működési bevételek: 32.543 e Ft,
2. Közhatalmi működési bevételei: 145.746 e Ft,
3. Működési állami támogatások: 87.066 e Ft,
4. Támogatásértékű működési bevétel: 11.016 e Ft,
5. Irányító szervtől kapott támogatás: 105.578 e Ft,
6. Pénzeszköz átvétel: 0 e Ft.
7. Kölcsön visszatérítése: 0 e Ft
8. Pénzmaradvány igénybevétele (működési): 47.894 e Ft.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek előirányzatát összesen 202.163 e Ft összegben hagyja jóvá, melyből

1. Ingatlan értékesítése: 4.019 e Ft,
2. Osztalék/üzemeltetés bevétel: 0 e Ft,
3. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 8.095 eFt,
4. Támogatási kölcsönök visszatérülése: 20 e Ft,
5. Maradvány igénybevétele (felhalmozási): 190.029 eFt
6. Hitel felvétel: 0 eFt.

(3) Az Önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését, valamint a kiemelt bevétel előirányzatonkénti, és normatív állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként az 1. és 8. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat bevételeinek részletes közgazdasági jogcímekre történő megbontását (a továbbiakban: rovat) a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzat teljesített működési kiadásainak előirányzatát összesen 348.608 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből

1. Személyi jellegű kiadások: 102.156 e Ft,
2. Munkaadókat terhelő járulékok: 19.258 e Ft,
3. Dologi jellegű kiadások: 103.251 e Ft,
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.167 e Ft,
5. Végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 118.776 e Ft.

(2) Az Önkormányzat teljesített Felhalmozási és tőke jellegű kiadások előirányzatát összesen 193.228 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből

1. Beruházások: 129.823 e Ft,
2. Felújítások: 56.705 e Ft,
3. Hitel törlesztés: 3.200 e Ft,
4. Fejlesztési célú kölcsön, támogatások nyújtása 3.500 e Ft.

6. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési és felhalmozási kiadásait az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadásainak rovatok szerinti megbontását a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2019. évi kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat társadalmi és szociális juttatások, pénzeszköz átadások részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat irányítása alatt működő intézmények kiadásainak és bevételeinek teljesülését a 9. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat vagyonkimutatását, könyvviteli mérlegét a 14. számú melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését a 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) EU forrásból származó pályázattal 2019. évben megvalósult projekteket a 10. számú melléklet tartalmazza.

8. §

A Képviselő-testület a munkajogi záró létszámot a tárgyidőszak végén 24,9 főben hagyja jóvá, kimutatását a 4. és 5. sz. mellékletek tartalmazzák.

9. §

(1) 2019. december 31-i záró pénzkészlet 83.446 ezer Forint, a pénzforgalom változásának kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2019. évi alaptevékenység maradványát 90.170 ezer forintban állapítja meg, melyet tartalékba helyez. Kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza.

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti Fertőszéplak Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete.

                                Kóbor Attila                                                                                          Vezér Beáta

                               polgármester                                                                                              jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 2. napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2020. július 6.

                                                                                                                                                   Vezér Beáta

                                                                                                                                                        jegyző