Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (V.19..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 19- 2017. 05. 19

GYŐRLADAMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


10/2017.(V.19.) önkormányzati rendelete


az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló

3/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról


Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.11.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1. §


A Rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:




                                                           372.753.884 Ft           Költségvetési bevétellel

                                                           372.753.884 Ft           Költségvetési kiadással


állapítja meg.


2. §


A Rendelet 1.számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.


3. §


A Rendelet 2. számú melléklete hatályát veszíti.


4. §


A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.



5. §


Jelen rendelet kihirdetése napján 18.00 órakor lép hatályba.




                          Kettinger János                                                       Kató Mária

                            polgármester                                                             jegyző


Kihirdetve: Győrladaméron, 2017. május 19-én.



                                                                                                          Kató Mária

                                                                                                          jegyző



















1.sz. melléklet a 10/2017.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Győrladamér Község Önkormányzata

2016. évi módosított mérleg

Bevételek /e. ft./

Kiadások /e.ft./


Összesen

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok


Összesen

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok


Önkormányzatok működési tám.

62.670

62.670

0

Személyi juttatások

24.469

24.469

0


Egyéb működési célú tám. államh.belülről KÖH miatt

0

0

0

Munkaadót terhelő járulékok

6.902

6.902

0


Egyéb működési célú tám. államh. belülről

5.953

5.953

0

Dologi kiadások

35.408

35.408

0


Közhatalmi bevételek

115.173

115.173

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2.879

2.879

0


Működési bevételek

8.809

8.809

0

Egyéb működési tám. államh. belülre

3.904

3.904

0


Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

120.661

0

120.661

Elvonások és befizetések

153

153

0


Felhalm. célú támogatások államh. belülről

19.988


19.988

Egyéb működési célú tám.államh.kívülre

6.076

6.076

0


Felhalmozási célú bevételek Államh.belülről




Központi irányító szervi kiadások folyósítása

58.231

58.231

0






Államháztartási megelőlegz.visszafizetése

1.882

1.882

0


Tárgyévi bevételek

333.254

192.605

140.649

Tárgyévi működési kiadások

139.904

139.904

0






Beruházások

34.895

0

34.895


Maradvány igénybevétele

37.523

37.523

0

Felújítások

583

0

583






Egyéb felhalmozási kiadások

10.000


10.000


Belföldi finanszírozás bevételei

1.977

1.977


Felhalmozási kiadások

45.478

0

45.478






Tartalék

187.372

187.372

0


Mindösszesen

372.754

232.105

140.649

Mindösszesen

372.754

327.276

45.478











2. számú melléklet a 10/2017. (V.19.) sz. önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA /kiadások-bevételek eFt/

Kiadások

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2016. év eredeti előír.

2016.VI.30. mód. előirányzat

Módosított előirányzat

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

9.582.500

9.582.500

8.020.928

Külső személyi juttatások

K12

13.316.600

13.316.600

16.448.360

Személyi juttatások

K1

22.899.100

22.899.100

24.469.288

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6.207.512

6.207.512

6.902.392

Készletbeszerzés

K31

3.220.000

3.334.933

3.439.639

Kommunikációs szolgáltatások

K32

810.000

840.000

516.262

Szolgáltatási kiadások

K33

25.449.000

25.449.000

24.233.336

Kiküldetések, reklám, propagandakiadások

K34

5.000

5.000

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

11.063.290

11.443.300

7.218.894

Dologi kiadások

K3

40.547.290

41.072.233

35.408.131

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0


Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások


0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2.550.000

2.550.000

2.879.000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2.550.000

2.550.000

2.879.000

Előző évi elszámolásból származó kiadások

K502

1.000000

153.219

153.219

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre


1.780.000

1.777.600

3.903.328

Működési célú támogatások törlesztése államházt.belülre

K506

0

2.400


Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

6.800.000

6.400.000

6.076.000

Tartalékok

K512

70.754.958

69.626.611

187.371.754

Egyéb működési célú kiadások

K5

80.334.958

77.959.830

197.504.301

Beruházások

K6

56.273.800

58.684.843

34.894.737

Felújítások

K7

3.175.000

1.508.800

582.930

Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K88

0

0

10.000.000

Felhalmozási kiadások összesen

K8

59.448.800

60.193.643

45.477.667

Költségvetési kiadások


211.987.660

210.882.318

312.640.779

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

58.946.000

59.240.125

58.231.107

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

Államházt. belüli megelőlegzések

K91

0

1.881.998

1.881.998

Finanszírozási kiadások

K9

58.946.000

61.122.123

60.113.105

KIADÁSOK ÖSSZESEN


270.933.660

272.004.441

372.753.884





























Bevételek

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2016. év eredeti előír.

2016. jún. 30.-i módosított előirányzat

Módosított előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

61.280.663

61.964.444

62.669.614

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

5.998.000

5.998.000

5.953.025

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

67.278.663

67.962.444

68.622.639

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

19.988.000

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

B25

50.000.000

0

0

Felhalmozási célú  támogatások  államháztartáson  belülről

B2

50.000.000

0

19.988.000

Jövedelemadók

B31

0

0

0

Vagyoni típusú adók

B34

2.000.000

2.000.000

2.708.493

Értékesítési és forgalmi adók

B351

100.000.000

100.000.000

106.329.958

Gépjárműadók

B354

6.000.000

6.000.000

6.000.000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

40.000

40.000

0

Egyéb közhatalmi bevételek




134.293

Közhatalmi bevételek

B3

108.040.000

108.040.000

115.172.744

Szolgáltatások ellenértéke

B402

70.000

70.000

2.523.579

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

2.604.197

2.604.197

160.488

Ellátási díjak

B405

4.300.000

4.300.000

4.435.623

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1.117.800

1.117.800

1.229.427

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

4.687

Egyéb működési bevételek

B411

0


455.182

Működési bevételek

B4

8.091.997

8.091.997

8.808.986

Ingatlanok  értékesítése

B52

0

387.000

387.000

Felhalmozási bevételek

B5

0

387.000

387.000

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh.kívülről

B74

0

0

120.108.883

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

50.000.000

165.100

Felhalmozásí célú átvett pénzeszközök

B6

0

50.000.000

120.273.983

Költségvetési bevételek


233.410.660

234.481.441

333.253.352

Maradvány igénybevétele

B813

37.523.000

37.523.000

37.523.000

Államháztartáson belüli megelőlegzések

B814

0

0

1.977.532

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81


0

0

Finanszírozási bevételek

B8

37.523.000

37.523.000

39.500.532

Bevételek összesen


270.933.660

272.004.441

372.753.884


















Mellékletek