Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 09. 09- 2021. 05. 13

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § Jelen rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 751.567 ezer Ft költségvetési bevétellel és 751.567 ezer Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat jelen rendelet 1. és 4. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások bemutatását előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban jelen rendelet 1.,2., 3., 4., 5., és 6., mellékletei részletezik.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten jelen rendelet 6/A. és 6/B melléklete részletezi.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem keletkeznek.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 11., 12., 13., 20. és 20/A számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nem keletkeznek.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9/A melléklet részletezi.

(6) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az eredeti előirányzatok között a 14. sz. mellékletben tervez.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti, valamint önként vállalt feladatonkénti megoszlását, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., mellékletei határozzák meg.

(8) A 2020. évi előirányzat-felhasználási tervet jelen rendelet 17. melléklete, a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról készült kimutatást jelen rendelet 18. melléklete tartalmazza.

(9) Kunsziget Község Önkormányzata 2020. évi és az azt követő három év költségvetésének összevont mérlegét jelen rendelet 19. és 19/A melléklete tartalmazza, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján.

(10) Az önkormányzat a kiadások között általános- és céltartalékot eredeti előirányzatként jelen rendelet 10. melléklete szerint, 3.047 ezer Ft összegben tervez. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 16. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgyhó 25. napi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) az önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek
- aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
- ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,
- ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,
- ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása;
b) az önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek
- ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
- bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,
- bc) állampapírba történő befektetése,
- bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A pénzügyi-gazdasági folyamatok zavartalanságának biztosítása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtása során az egyes kiadási jogcímeken belül

a) az előirányzat-csoportok között,
b) a kiemelt előirányzatok között,
c) a kiemelt előirányzatokon belül

a tényleges felhasználásnak megfelelő előirányzat-változtatást végrehajtsa.

(3) Az önkormányzat a tárgyévet megelőző évi állami költségvetési kapcsolataira tekintettel a tárgyévet megelőző évi zárszámadás elkészítésére vonatkozó központi előírásokkal összefüggő, a tárgyévet megelőző évi zárszámadás összeállítása során szükségessé váló egyeztetésekből következő előirányzat-változásokat a polgármester végrehajtja és arról a képviselő-testületet a tárgyévet megelőző évi beszámoló előterjesztésével egyidejűleg tájékoztatja.

(4) A polgármester az elemi költségvetési dokumentáció összeállítása során a jóváhagyott eredeti előirányzaton az előirányzat-változtatás miatti átvezetést végrehajthatja és erről a képviselő-testületet a költségvetési rendelet soron következő módosítása keretében tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület a szakmai feladatellátás zavartalansága és folyamatossága érdekében, a polgármester utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett felhatalmazza a polgármestert

a) a központi költségvetés által biztosított évközi pótelőirányzatok,
b) évközi egyéb visszatérülések,
c) meghatározott célú pénzátvételek

terhére a kiadási, valamint bevételi előirányzatok módosítására, a szakmai feladatok megkezdésére és a kifizetések teljesítésére.

(6) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(7) A képviselő-testület jelen rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(8) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(9) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(10) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testület döntésében foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Justicia Audit Bt. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójáról és a 2018 évi maradvány elszámolásáról szóló 8/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

1. melléklet

Önkormányzat és költségvetési szervei - Bevételek (E Ft)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	ÓVODA EREDETI EI.	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0,00	0,00	0,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 937,00	0,00	43 937,00
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	18 147,00	0,00	18 147,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800,00	0,00	1 800,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0,00	0,00	0,00
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0,00	0,00	0,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	63 884,00	0,00	63 884,00
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0,00	0,00	0,00
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0,00	0,00	0,00
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0,00	0,00	0,00
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0,00	0,00	0,00
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 755,00	0,00	6 755,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	70 639,00	0,00	70 639,00
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0,00	0,00	0,00
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0,00	0,00	0,00
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0,00	0,00	0,00
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0,00	0,00	0,00
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	258 267,00	0,00	258 267,00
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	258 267,00	0,00	258 267,00
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0,00	0,00	0,00
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0,00	0,00	0,00
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0,00	0,00	0,00
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0,00	0,00	0,00
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0,00	0,00	0,00
25	Vagyoni tipusú adók	B34	2 500,00	0,00	2 500,00
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	200 000,00	0,00	200 000,00
27	Fogyasztási adók	B352	0,00	0,00	0,00
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0,00	0,00	0,00
29	Gépjárműadók	B354	2 500,00	0,00	2 500,00
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0,00	0,00	0,00
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	202 500,00	0,00	202 500,00
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100,00	0,00	100,00
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	205 100,00	0,00	205 100,00
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0,00	0,00	0,00
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 890,00	0,00	1 890,00
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	350,00	0,00	350,00
37	Tulajdonosi bevételek	B404	12 222,00	0,00	12 222,00
38	Ellátási díjak	B405	0,00	2 123,00	2 123,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 772,00	573,00	2 345,00
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0,00	0,00	0,00
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0,00	0,00	0,00
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0,00	0,00	0,00
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0,00	0,00	0,00
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0,00	0,00	0,00
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0,00	0,00	0,00
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0,00	0,00	0,00
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0,00	0,00	0,00
48	Egyéb működési bevételek	B411	0,00	0,00	0,00
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	16 234,00	2 696,00	18 930,00
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0,00	0,00	0,00
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0,00	0,00	0,00
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0,00	0,00	0,00
53	Részesedések értékesítése	B54	0,00	0,00	0,00
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0,00	0,00	0,00
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0,00	0,00	0,00
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0,00	0,00	0,00
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0,00	0,00	0,00
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0,00	0,00	0,00
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0,00	0,00	0,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0,00	0,00	0,00
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0,00	0,00	0,00
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0,00	0,00	0,00
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0,00	0,00	0,00
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0,00	0,00	0,00
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0,00	0,00	0,00
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0,00	0,00	0,00
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0,00	0,00	0,00
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	550 240,00	2 696,00	552 936,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0,00	0,00	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0,00	0,00	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0,00	0,00	0,00
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0,00	0,00	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	158 667,00	0,00	158 667,00
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0,00	0,00	0,00
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0,00	0,00	0,00
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0,00	0,00	0,00
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	158 667,00	0,00	158 667,00
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	39 037,00	927,00	39 964,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0,00	0,00	0,00
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	39 037,00	927,00	39 964,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0,00	0,00	0,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0,00	0,00	0,00
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0,00	47 762,00	47 762,00
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0,00	0,00	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0,00	0,00	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0,00	0,00	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0,00	0,00	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0,00	0,00	0,00
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	197 704,00	48 689,00	198 631,00
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0,00	0,00	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0,00	0,00	0,00
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0,00	0,00	0,00
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0,00	0,00	0,00
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0,00	0,00	0,00
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0,00	0,00	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0,00	0,00	0,00
29	Váltóbevételek	B84	0,00	0,00	0,00
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	197 704,00	48 689,00	198 631,00
31	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		747 944,00	51 385,00	751 567,00
	EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		489 677,00	51 385,00	541 062,00
	EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		258 267,00	0,00	258 267,00

2. melléklet

Önkormányzati előirányzatok - Bevételek (E Ft)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	EBBŐL KÖTELEZŐ	EBBŐL ÖNKÉNT VÁLL	EBBŐL ÁLLAMIG. FEL
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0,00	0,00	0,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 937,00	43 937,00	0,00	0,00
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	18 147,00	18 147,00	0,00	0,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		0,00	0,00	0,00
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		0,00	0,00	0,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	63 884,00	63 884,00	0,00	0,00
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 755,00	6 755,00	0,00	0,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	70 639,00	70 639,00	0,00	0,00
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	258 267,00	0,00	258 267,00	0,00
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	258 267,00	0,00	258 267,00	0,00
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Vagyoni tipusú adók	B34	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
27	Fogyasztási adók	B352	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gépjárműadók	B354	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100,00	100,00	0,00	0,00
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	205 100,00	205 100,00	0,00	0,00
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	350,00	350,00	0,00	0,00
37	Tulajdonosi bevételek	B404	12 222,00	12 222,00	0,00	0,00
38	Ellátási díjak	B405	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 772,00	1 772,00	0,00	0,00
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Egyéb működési bevételek	B411	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	16 234,00	16 234,00	0,00	0,00
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Részesedések értékesítése	B54	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	550 240,00	291 973,00	258 267,00	0,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	158 667,00	0,00	0,00	0,00
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	158 667,00	0,00	0,00	0,00
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	39 037,00	39 037,00	0,00	0,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	39 037,00	39 037,00	0,00	0,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	197 704,00	39 037,00	0,00	0,00
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Váltóbevételek	B84	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	197 704,00	39 037,00	0,00	0,00
31	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		747 944,00	331 010,00	258 267,00	0,00
	EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		489 677,00	331 010,00	0,00	0,00
	EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		258 267,00	0,00	258 267,00	0,00

			589 277,00	331 010,00	258 267,00	0,00
			158 667,00	0,00	0,00	0,00

3. melléklet

Tündérvár Óvoda -Bevételek (E Ft)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	P.HIVATAL EREDETI EI.	EBBŐL KÖTELEZŐ	EBBŐL ÖNKÉNT VÁLL	EBBŐL ÁLLAMIG. FEL
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Fogyasztási adók	B352	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gépjárműadók	B354	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ellátási díjak	B405	2 123,00	2 123,00	0,00	0,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	573,00	573,00	0,00	0,00
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Egyéb működési bevételek	B411	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	2 696,00	2 696,00	0,00	0,00
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Részesedések értékesítése	B54	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	2 696,00	2 696,00	0,00	0,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	927,00	927,00	0,00	0,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	927,00	927,00	0,00	0,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	47 762,00	47 762,00	0,00	0,00
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	48 689,00	48 689,00	0,00	0,00
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Váltóbevételek	B84	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	48 689,00	48 689,00	0,00	0,00
31	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		51 385,00	51 385,00	0,00	0,00
	EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		51 385,00	51 385,00	0,00	0,00
	EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0,00	0,00	0,00	0,00

4. melléklet

Önkormányzat és költségvetési szervei - Kiadások (E Ft)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	ÓVODA EREDETI EI.	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 732,00	27 062,00	53 794,00
02	Normatív jutalmak	K1102	0,00	0,00	0,00
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0,00	0,00	0,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0,00	0,00	0,00
05	Végkielégítés	K1105	0,00	0,00	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	0,00	0,00	0,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 105,00	1 341,00	2 446,00
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0,00	0,00	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0,00	60,00	60,00
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0,00	0,00	0,00
11	Lakhatási támogatások	K1111	0,00	0,00	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	0,00	0,00	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0,00	0,00	0,00
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0,00	0,00	0,00
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 654,00	0,00	5 654,00
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 420,00	720,00	4 140,00
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000,00	0,00	1 000,00
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0,00	0,00	0,00
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	37 911,00	29 183,00	67 094,00
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 995,00	5 554,00	12 549,00
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	270,00	576,00	846,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 932,00	390,00	6 322,00
23	Árubeszerzés	K313	0,00	0,00	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 202,00	966,00	7 168,00
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	345,00	90,00	435,00
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	890,00	0,00	890,00
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 235,00	90,00	1 325,00
28	Közüzemi díjak	K331	10 480,00	2 020,00	12 500,00
29	Vásárolt élelmezés	K332	0,00	8 745,00	8 745,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	150,00	0,00	150,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 600,00	250,00	16 850,00
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0,00	0,00	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 596,00	0,00	7 596,00
34	Egyéb szolgáltatások	K337	63 944,00	1 080,00	65 024,00
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	98 770,00	12 095,00	110 865,00
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100,00	13,00	113,00
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0,00	0,00	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100,00	13,00	113,00
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28 799,00	3 484,00	32 283,00
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0,00	0,00	0,00
41	Kamatkiadások	K353	0,00	0,00	0,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0,00	0,00	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0,00	0,00	0,00
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	28 799,00	3 484,00	32 283,00
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	135 106,00	16 648,00	151 754,00
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0,00	0,00	0,00
47	Családi támogatások	K42	0,00	0,00	0,00
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0,00	0,00	0,00
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0,00	0,00	0,00
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0,00	0,00	0,00
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0,00	0,00	0,00
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0,00	0,00	0,00
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 235,00	0,00	2 235,00
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 235,00	0,00	2 235,00
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0,00	0,00	0,00
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0,00	0,00	0,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	78 655,00	0,00	78 655,00
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0,00	0,00	0,00
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0,00	0,00	0,00
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0,00	0,00	0,00
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0,00	0,00	0,00
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0,00	0,00	0,00
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 324,00	0,00	11 324,00
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0,00	0,00	0,00
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	12 000,00	0,00	12 000,00
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0,00	0,00	0,00
67	Kamattámogatások	K510	0,00	0,00	0,00
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0,00	0,00	0,00
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	67 174,00	0,00	67 174,00
70	Tartalékok	K513	3 047,00	0,00	3 047,00
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	172 200,00	0,00	172 200,00
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0,00	0,00	0,00
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	246 401,00	0,00	246 401,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0,00	0,00	0,00
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0,00	0,00	0,00
76	Részesedések beszerzése	K65	0,00	0,00	0,00
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0,00	0,00	0,00
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	72 109,00	0,00	72 109,00
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	318 510,00	0,00	318 510,00
80	Ingatlanok felújítása	K71	19 000,00	0,00	19 000,00
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0,00	0,00	0,00
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0,00	0,00	0,00
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 670,00	0,00	5 670,00
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	24 670,00	0,00	24 670,00
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0,00	0,00	0,00
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0,00	0,00	0,00
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0,00	0,00	0,00
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0,00	0,00	0,00
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0,00	0,00	0,00
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0,00	0,00	0,00
91	Lakástámogatás	K87	0,00	0,00	0,00
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0,00	0,00	0,00
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0,00	0,00	0,00
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0,00	0,00	0,00
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	697 627,00	51 385,00	749 012,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0,00	0,00	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0,00	0,00	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0,00	0,00	0,00
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0,00	0,00	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0,00	0,00	0,00
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0,00	0,00	0,00
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0,00	0,00	0,00
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0,00	0,00	0,00
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0,00	0,00	0,00
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0,00	0,00	0,00
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0,00	0,00	0,00
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0,00	0,00	0,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 555,00	0,00	2 555,00
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	47 762,00	0,00	47 762,00
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0,00	0,00	0,00
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0,00	0,00	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0,00	0,00	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0,00	0,00	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0,00	0,00	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0,00	0,00	0,00
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	50 317,00	0,00	2 555,00
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0,00	0,00	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0,00	0,00	0,00
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0,00	0,00	0,00
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0,00	0,00	0,00
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0,00	0,00	0,00
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0,00	0,00	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0,00	0,00	0,00
29	Váltókiadások	K94	0,00	0,00	0,00
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	50 317,00	0,00	2 555,00
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		747 944,00	51 385,00	751 567,00
	EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		404 764,00	51 385,00	456 149,00
	EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁS		343 180,00	0,00	343 180,00
	*Működési bevételek és működési kiadások egyenlege*		*84 913,00*	*0,00*	*84 913,00*
	*Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege*		*-84 913,00*	*0,00*	*-84 913,00*

5. melléklet

Önkormányzati előirányzatok - Kiadások (E Ft)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	EBBŐL KÖTELEZŐ	EBBŐL ÖNKÉNT VÁLL	EBBŐL ÁLLAMIG. FEL
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 732,00	26 732,00	0,00	0,00
02	Normatív jutalmak	K1102	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Végkielégítés	K1105	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Lakhatási támogatások	K1111	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 654,00	5 654,00	0,00	0,00
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	37 911,00	37 911,00	0,00	0,00
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 995,00	6 995,00	0,00	0,00
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	270,00	270,00	0,00	0,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 932,00	5 932,00	0,00	0,00
23	Árubeszerzés	K313	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 202,00	6 202,00	0,00	0,00
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	345,00	345,00	0,00	0,00
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	890,00	890,00	0,00	0,00
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00
28	Közüzemi díjak	K331	10 480,00	10 480,00	0,00	0,00
29	Vásárolt élelmezés	K332	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	150,00	150,00	0,00	0,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 596,00	7 596,00	0,00	0,00
34	Egyéb szolgáltatások	K337	63 944,00	63 944,00	0,00	0,00
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	98 770,00	98 770,00	0,00	0,00
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100,00	100,00	0,00	0,00
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100,00	100,00	0,00	0,00
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28 799,00	28 799,00	0,00	0,00
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kamatkiadások	K353	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	28 799,00	28 799,00	0,00	0,00
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	135 106,00	135 106,00	0,00	0,00
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Családi támogatások	K42	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 235,00	2 235,00	0,00	0,00
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 235,00	2 235,00	0,00	0,00
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0,00	0,00	0,00	0,00
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0,00	0,00	0,00	0,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	78 655,00	78 655,00	0,00	0,00
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 324,00	11 324,00	0,00	0,00
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Kamattámogatások	K510	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	67 174,00	67 174,00	0,00	0,00
70	Tartalékok	K513	3 047,00	0,00	0,00	0,00
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	172 200,00	169 153,00	0,00	0,00
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	246 401,00	47 435,00	203 360,00	0,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Részesedések beszerzése	K65	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	72 109,00	12 808,00	54 907,00	0,00
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	318 510,00	60 243,00	258 267,00	0,00
80	Ingatlanok felújítása	K71	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 670,00	5 670,00	0,00	0,00
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	24 670,00	24 670,00	0,00	0,00
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Lakástámogatás	K87	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	697 627,00	436 313,00	258 267,00	0,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 555,00	2 555,00	0,00	0,00
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	47 762,00	47 762,00
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	50 317,00	50 317,00	0,00	0,00
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Váltókiadások	K94	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	50 317,00	50 317,00	0,00	0,00
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		747 944,00	486 630,00	258 267,00	0,00
	EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		404 764,00	401 717,00	0,00	0,00
	EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁS		343 180,00	84 913,00	258 267,00	0,00
	*Működési bevételek és működési kiadások egyenlege*		*84 913,00*	-70 707,00	0,00	0,00
	*Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege*		*-84 913,00*	-84 913,00	0,00	0,00

			747 944,00	486 630,00	258 267,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

6. melléklet

Tündérvár Óvoda -Kiadások (E Ft)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Óvoda EREDETI EI.	EBBŐL KÖTELEZŐ	EBBŐL ÖNKÉNT VÁLL	EBBŐL ÁLLAMIG. FEL
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 062,00	27 062,00	0,00	0,00
02	Normatív jutalmak	K1102	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Végkielégítés	K1105	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 341,00	1 341,00	0,00	0,00
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	60,00	60,00	0,00	0,00
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Lakhatási támogatások	K1111	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	720,00	720,00	0,00	0,00
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	29 183,00	29 183,00	0,00	0,00
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 554,00	5 554,00	0,00	0,00
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	576,00	576,00	0,00	0,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	390,00	390,00	0,00	0,00
23	Árubeszerzés	K313	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	966,00	966,00	0,00	0,00
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	90,00	90,00	0,00	0,00
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	90,00	90,00	0,00	0,00
28	Közüzemi díjak	K331	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00
29	Vásárolt élelmezés	K332	8 745,00	8 745,00	0,00	0,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250,00	250,00	0,00	0,00
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	12 095,00	12 095,00	0,00	0,00
36	Kiküldetések kiadásai	K341	13,00	13,00	0,00	0,00
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	13,00	13,00	0,00	0,00
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 484,00	3 484,00	0,00	0,00
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kamatkiadások	K353	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	3 484,00	3 484,00	0,00	0,00
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	16 648,00	16 648,00	0,00	0,00
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Családi támogatások	K42	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0,00	0,00	0,00	0,00
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0,00	0,00	0,00	0,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Kamattámogatások	K510	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Tartalékok	K513	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Részesedések beszerzése	K65	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Ingatlanok felújítása	K71	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Lakástámogatás	K87	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	51 385,00	51 385,00	0,00	0,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Váltókiadások	K94	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0,00	0,00	0,00	0,00
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		51 385,00	51 385,00	0,00	0,00
	EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		51 385,00	51 385,00	0,00	0,00
	EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁS		0,00	0,00	0,00	0,00
	*Működési bevételek és működési kiadások egyenlege*		*0,00*	0,00	0,00	0,00
	*Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege*		*0,00*	0,00	0,00	0,00

			51 385,00	51 385,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

6/A. melléklet 6/A. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	258 267	Beruházások	318 510
2.	1.-ből EU-s támogatás	251 035	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	251 035
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	24 670
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	7 232	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.			Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	258 267	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	343 180
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése	84 913	Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	84 913	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	343 180	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	343 180
27.	Költségvetési hiány:	-84 913	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:

6/B. melléklet 6/B. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	70 639	Személyi juttatások	67 094
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 549
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	151 754
4.	Közhatalmi bevételek	205 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 235
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	172 200
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok
7.	Egyéb működési bevételek	18 930
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	294 669	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	405 832
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	39 964	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 964	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	ÁH belüli megelőlegezések		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei	73 754	Egyéb finanszírozási kiadások	2 555
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	39 964	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 555
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	408 387	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	408 387
24.	Költségvetési hiány:	-111 163	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:

7. melléklet

Létszám (Fő)

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT	ÓVODA	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			0
I. besorolási osztály összesen			0
II. besorolási osztály összesen			0
III. besorolási osztály összesen			0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		1	1
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			0
"A", "B" fizetési osztály összesen		3	3
"C", "D" fizetési osztály összesen		1	1
"E"-"J" fizetési osztály összesen	3	3	6
kutató, felsőoktatásban oktató			0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	8	11
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	0	5
ösztöndíjas foglalkoztatott			0
közfoglalkoztatott	0		0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0		0
polgármester, főpolgármester	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	6		6
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7		7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	10	8	18
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma			0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0	0	0

8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	ÓVODA EREDETI EI.	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	0,00	0,00	0,00
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	0,00	0,00	0,00
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	0,00	0,00	0,00
cukorbetegek támogatása	K44	0,00	0,00	0,00
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	0,00	0,00	0,00
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44	0,00	0,00	0,00
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0,00	0,00	0,00
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0,00	0,00	0,00
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0,00	0,00	0,00
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0,00	0,00	0,00
lakbértámogatás	K46	0,00	0,00	0,00
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0,00	0,00	0,00
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	0,00	0,00	0,00
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46	0,00	0,00	0,00
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	0,00	0,00	0,00
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0,00	0,00	0,00
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	0,00	0,00	0,00
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0,00	0,00	0,00
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0,00	0,00	0,00
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	0,00	0,00	0,00
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0,00	0,00	0,00
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	300,00	0,00	0,00
önkormányzati segély, temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48	0,00	0,00	0,00
beiskolázási segáéy	K48	835,00	0,00	0,00
Idősek napi támogatás	K48	400,00	0,00	0,00
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	0,00	0,00	0,00
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48	0,00	0,00	0,00
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48	0,00	0,00	0,00
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	0,00	0,00	0,00
egyéb szociális ellátások (állami normatíva)	K48	700,00	0,00	0,00
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	0,00	0,00	0,00
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	0,00	0,00	0,00
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	0,00	0,00	0,00
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 235,00	0,00	0,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 235,00	0,00	0,00

9. melléklet

Beruházások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	ÓvodaL EREDETI EI.	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0,00	0,00	0,00
Ingatlan vásárlás Győri u.		14 500,00	0,00	14 500,00
Egyéb ingatlan vásárlás		10 500,00	0,00	10 500,00
Emlékpark áthelyezés		3 000,00	0,00	3 000,00
Tündérkert Bölcsőde építés		204 811,00	0,00	204 811,00
Szent Antal Kápolna		11 390,00	0,00	11 390,00
Térfigyelő kamera		2 200,00	0,00	2 200,00
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	246 401,00	0,00	246 401,00
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0,00	0,00	0,00
kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		0,00	0,00	0,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0,00	0,00	0,00
Részesedések beszerzése	K65	0,00	0,00	0,00
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0,00	0,00	0,00
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	72 109,00	0,00	72 109,00
Beruházások	K6	318 510,00	0,00	318 510,00

9/A. melléklet 9/A. melléklet

Felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	ÓvodaL EREDETI EI.	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
Iskolaudvar felújítás		8 000,00	0,00	8 000,00
Győri úti ingatlan felújítás		10 000,00	0,00	10 000,00
Temető sírhely felújítás		1 000,00	0,00	1 000,00
Ingatlanok felújítása	K71	19 000,00	0,00	19 000,00
Informatikai eszközök felújítása	K72	0,00	0,00	0,00
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0,00	0,00	0,00
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 670,00		5 670,00
Felújítások	K7	24 670,00	0,00	24 670,00

10. melléklet

Tartalékok (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	ÓvodaL EREDETI EI.	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
általános tartalék		3 047,00	0,00	3 047,00



Általános tartalékok összesen	K512	3 047,00	0,00	3 047,00
				0,00
Céltartalékok összesen	K512	0,00	0,00	0,00
TARTALÉKOK ÖSSZESEN		3 047,00	0,00	3 047,00

11. melléklet

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtájahitel/lízing/kölcsön/értékpapír	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen


Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0


Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0


Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0


Részesedések beszerzése	K65	0	0	0


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások	K6	0	0	0


Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0


Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0


Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7	0	0	0
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig
ebből:
ebből:
ebből:


Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét.

12. melléklet

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendeletértelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:


Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

13. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
ebből: befektetési jegyek	K9121
ebből: kárpótlási jegyek	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
ebből: kárpótlási jegyek	K9124
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
ebből: más kormányok	K924
ebből: külföldi pénzintézetek	K924
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92


Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

14. melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Tündérkert Bölcsöde építése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások	251035
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	251035
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	251035
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek	251035
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	251035


Szent Antal Kápolna építése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások	7232
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	7232
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	7232
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek	7232
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7232

15. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Tündérvár ÓvodaI EI.
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	47 762,00
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0,00
ÖSSZESEN:		47 762,00

16. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		…………………………………

*Költségvetési szerv számlaszáma:*		…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:



......................, 2019. .......................... hó ..... nap



			*költségvetési szerv vezetője*

17. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	EREDETI EI.	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	53 794,00	4 483,00	4 483,00	4 483,00	4 483,00	4 483,00	4 483,00	4 483,00	4 483,00	4 483,00	4 483,00	4 482,00	4 482,00	53 794,00
02	Normatív jutalmak	K1102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Végkielégítés	K1105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 446,00	204,00	204,00	204,00	204,00	202,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	2 446,00
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	60,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	60,00
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Lakhatási támogatások	K1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 654,00	472,00	472,00	470,00	472,00	472,00	470,00	472,00	470,00	472,00	470,00	472,00	470,00	5 654,00
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 140,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	4 140,00
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	67 094,00	6 009,00	5 509,00	5 507,00	5 509,00	5 507,00	5 507,00	6 009,00	5 507,00	5 509,00	5 507,00	5 508,00	5 506,00	67 094,00
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 549,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	1 045,00	1 046,00	1 046,00	1 045,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	1 045,00	1 046,00	12 549,00
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	846,00	70,00	71,00	70,00	71,00	70,00	71,00	70,00	71,00	70,00	71,00	70,00	71,00	846,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 322,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	520,00	520,00	520,00	546,00	527,00	527,00	527,00	6 322,00
23	Árubeszerzés	K313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 168,00	597,00	598,00	597,00	598,00	597,00	591,00	590,00	591,00	616,00	598,00	597,00	598,00	7 168,00
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	435,00	36,00	36,00	36,00	35,00	36,00	36,00	35,00	36,00	36,00	41,00	36,00	36,00	435,00
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	890,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	76,00	74,00	74,00	74,00	74,00	890,00
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 325,00	110,00	110,00	110,00	109,00	110,00	110,00	109,00	112,00	110,00	115,00	110,00	110,00	1 325,00
28	Közüzemi díjak	K331	12 500,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	1 038,00	12 500,00
29	Vásárolt élelmezés	K332	8 745,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00	726,00	8 745,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	150,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 850,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 406,00	16 850,00
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 596,00	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00	7 596,00
34	Egyéb szolgáltatások	K337	65 024,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00	5 426,00	65 024,00
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	110 865,00	9 301,00	9 226,00	9 226,00	9 226,00	9 226,00	9 301,00	9 226,00	9 226,00	9 226,00	9 226,00	9 226,00	9 229,00	110 865,00
36	Kiküldetések kiadásai	K341	113,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	113,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	32 283,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 693,00	32 283,00
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kamatkiadások	K353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	32 283,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 693,00	32 283,00
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	151 754,00	12 698,00	12 624,00	12 623,00	12 723,00	12 623,00	12 705,00	12 615,00	12 619,00	12 642,00	12 629,00	12 623,00	12 630,00	151 754,00
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Családi támogatások	K42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 235,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	189,00	2 235,00
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 235,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	189,00	2 235,00
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	78 655,00	6 555,00	6 555,00	6 555,00	6 555,00	6 555,00	6 555,00	6 555,00	6 555,00	6 550,00	6 555,00	6 555,00	6 555,00	78 655,00
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 324,00	944,00	944,00	944,00	944,00	944,00	944,00	944,00	944,00	944,00	944,00	944,00	940,00	11 324,00
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Kamattámogatások	K510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	67 174,00	3 375,00	3 375,00	10 043,00	3 375,00	3 375,00	10 043,00	3 375,00	3 375,00	10 043,00	3 375,00	10 045,00	3 375,00	67 174,00
70	Tartalékok	K513	3 047,00	3 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047,00
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	172 200,00	13 921,00	22 874,00	17 542,00	10 874,00	10 874,00	17 542,00	10 874,00	10 874,00	17 537,00	10 874,00	17 544,00	10 870,00	172 200,00
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	246 401,00	0,00	0,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 401,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Részesedések beszerzése	K65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	72 109,00	0,00	0,00	36 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 109,00
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	318 510,00	0,00	0,00	159 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 510,00
80	Ingatlanok felújítása	K71	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	5 670,00
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	24 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00	24 670,00
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Lakástámogatás	K87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	749 012,00	33 860,00	42 239,00	196 158,00	30 337,00	40 396,00	36 986,00	30 729,00	189 488,00	51 430,00	30 242,00	36 906,00	30 241,00	749 012,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 555,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555,00
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	47 762,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 982,00	3 980,00	3 980,00	47 762,00
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	2 555,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555,00
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Váltókiadások	K94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	2 555,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555,00
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		751 567,00	36 415,00	42 239,00	196 158,00	30 337,00	40 396,00	36 986,00	30 729,00	189 488,00	51 430,00	30 242,00	36 906,00	30 241,00	751 567,00

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	EREDETI EI.	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 937,00	5 272,00	3 515,00	3 515,00	3 515,00	3 515,00	3 515,00	3 515,00	3 515,00	3 515,00	3 515,00	3 515,00	3 515,00	43 937,00
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	18 147,00	2 175,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	18 147,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800,00	216,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	1 800,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	63 884,00	7 663,00	5 111,00	5 111,00	5 111,00	5 111,00	5 111,00	5 111,00	5 111,00	5 111,00	5 111,00	5 111,00	5 111,00	63 884,00
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 755,00	563,00	563,00	563,00	563,00	563,00	563,00	563,00	563,00	563,00	563,00	562,00	563,00	6 755,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	70 639,00	8 226,00	5 674,00	5 674,00	5 674,00	5 674,00	5 674,00	5 674,00	5 674,00	5 674,00	5 674,00	5 673,00	5 674,00	70 639,00
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	258 267,00	0,00	251 035,00	0,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 267,00
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	258 267,00	0,00	251 035,00	0,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 267,00
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Vagyoni tipusú adók	B34	2 500,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	200 000,00	500,00	500,00	100 000,00	0,00	0,00	500,00	200,00	200,00	97 200,00	500,00	200,00	200,00	200 000,00
27	Fogyasztási adók	B352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gépjárműadók	B354	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	400,00	2 500,00
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	202 500,00	500,00	500,00	101 550,00	0,00	0,00	500,00	200,00	200,00	97 200,00	500,00	750,00	600,00	202 500,00
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100,00	8,00	0,00	24,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	205 100,00	508,00	500,00	102 824,00	0,00	0,00	508,00	200,00	200,00	98 510,00	500,00	750,00	600,00	205 100,00
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 890,00	158,00	157,00	158,00	157,00	158,00	157,00	158,00	157,00	158,00	157,00	158,00	157,00	1 890,00
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	350,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	20,00	350,00
37	Tulajdonosi bevételek	B404	12 222,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 024,00	12 222,00
38	Ellátási díjak	B405	2 123,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	176,00	2 123,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 345,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	200,00	2 345,00
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Egyéb működési bevételek	B411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	18 930,00	1 578,00	1 577,00	1 578,00	1 577,00	1 578,00	1 577,00	1 578,00	1 577,00	1 578,00	1 577,00	1 578,00	1 577,00	18 930,00
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Részesedések értékesítése	B54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	552 936,00	10 312,00	258 786,00	110 076,00	14 483,00	7 252,00	7 759,00	7 452,00	7 451,00	105 762,00	7 751,00	8 001,00	7 851,00	552 936,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	158 667,00	0,00	0,00	0,00	158 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 667,00
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	158 667,00	0,00	0,00	0,00	158 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 667,00
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	39 964,00	39 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 964,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	39 964,00	39 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 964,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	47 762,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 982,00	3 980,00	3 980,00	47 762,00
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	198 631,00	39 964,00	0,00	0,00	158 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 631,00
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Váltóbevételek	B84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	198 631,00	39 964,00	0,00	0,00	158 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 631,00
31	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		751 567,00	50 276,00	258 786,00	110 076,00	173 150,00	7 252,00	7 759,00	7 452,00	7 451,00	105 762,00	7 751,00	8 001,00	7 851,00	751 567,00
			0,00	13 861,00	216 547,00	-86 082,00	142 813,00	-33 144,00	-29 227,00	-23 277,00	-182 037,00	54 332,00	-22 491,00	-28 905,00	-22 390,00	0,00

18. melléklet

Támogatási kiadások és bevételek, átadott pénzeszközök, átvett pénzeszközök (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	ÓvodaL EREDETI EI.	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
Kunszigeti Gyermekellátó Társulás	K506	10 943,00	0,00	10 943,00
Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodás Önkormányzati Társulás	K506	381,00	0,00	381,00
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 324,00	0,00	11 324,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kunteva Kft kölcsön	K508	12 000,00	0,00	12 000,00
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0,00	0,00	0,00
Lakásfelújítási támogatás	K512	1 200	0,00	1 200,00
Gyermekvállalás támogatása	K512	1 000	0,00	1 000,00
Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft	K512	40 500	0,00	40 500,00
Faluszépító Egyesület támgoatása	K512	200	0,00	200,00
Hozzájárulás véradás szervezéséhez	K512	50	0,00	50,00
Fogorvosi ügyelethez átadott pénzeszköz	K512	90	0,00	90,00
Kunsziget Község Önkéntes Tűzóltó Egyesület	K512	1 200	0,00	1 200,00
Kunsziget Község Polgárőrságe	K512	1 200	0,00	1 200,00
Kunszigeti Infúsági Sprotalapítvány	K512	100	0,00	100,00
Kunszigeti Infúsági Érdekegyeztető Fórum	K512	50	0,00	50,00
Kunszigeti Hagyományörző Egyesület	K512	550	0,00	550,00
Kunszigeti Sporthorgász Egyesület	K512	576	0,00	576,00
Kunszigeti Szabadidő és Lövész Egylet	K512	500	0,00	500,00
Kunszigeti Tekeegyesület	K512	540	0,00	540,00
Szigetgyöngye Nyugdíjasklub	K512	610	0,00	610,00
Szigetgyöngye Énekkar	K512	600	0,00	600,00
Kunszigeti Faluszépítő Egyesület	K512	200	0,00	200,00
Kunszigeti Sportegyesület	K512	6 508	0,00	6 508,00
Kunszigetért Közalapítvány	K512	8 500	0,00	8 500,00
Egyházi támogatás	K512	3 000	0,00	3 000,00
	K512	0,00	0,00	0,00
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	67 174,00	0,00	67 174,00

1. melléklet Kunsziget Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.24.) sz. önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	P.HIVATAL EREDETI EI.	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
Közfoglalkoztatottak finanszírozása	B16	0,00	0,00	2 980,00
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	6 755,00	0,00	5 400,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 380,00	0,00	8 380,00
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0,00	0,00	0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	258 267,00	0,00	258 267,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	258 267,00	0,00	258 267,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0,00	0,00	0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0,00	0,00	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0,00	0,00	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0,00	0,00	0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0,00	0,00	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0,00	0,00	0,00

19. melléklet

Bevételek és kiadások tárgyévre és az azt követő három évre (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. ÉV EREDETI EI.	2021 ÉV	2022. ÉV	2023. ÉV
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	53 794,00	55 000,00	56 000,00	57 000,00
02	Normatív jutalmak	K1102	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Végkielégítés	K1105	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 446,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	60,00	60,00	60,00	60,00
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Lakhatási támogatások	K1111	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 654,00	6 000,00	6 600,00	8 000,00
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 140,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	67 094,00	68 560,00	70 260,00	72 760,00
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 549,00	12 600,00	13 000,00	14 000,00
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	846,00	900,00	900,00	900,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 322,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
23	Árubeszerzés	K313	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 168,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	435,00	450,00	450,00	450,00
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	890,00	950,00	950,00	950,00
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 325,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
28	Közüzemi díjak	K331	12 500,00	12 700,00	12 900,00	12 900,00
29	Vásárolt élelmezés	K332	8 745,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	150,00	150,00	150,00	150,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 850,00	8 800,00	8 900,00	8 900,00
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 596,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
34	Egyéb szolgáltatások	K337	65 024,00	70 000,00	71 000,00	72 000,00
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	110 865,00	105 550,00	107 850,00	108 850,00
36	Kiküldetések kiadásai	K341	113,00	150,00	150,00	150,00
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	113,00	150,00	150,00	150,00
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	32 283,00	30 000,00	31 000,00	32 000,00
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kamatkiadások	K353	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	32 283,00	30 000,00	31 000,00	32 000,00
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	151 754,00	144 500,00	147 800,00	149 800,00
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Családi támogatások	K42	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 235,00	2 300,00	2 500,00	2 500,00
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 235,00	2 300,00	2 500,00	2 500,00
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0,00	0,00	0,00	0,00
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0,00	0,00	0,00	0,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	78 655,00	79 000,00	80 000,00	81 000,00
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 324,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	12 000,00	0,00	0,00	0,00
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Kamattámogatások	K510	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	67 174,00	70 000,00	73 000,00	75 000,00
70	Tartalékok	K513	3 047,00
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	172 200,00	161 000,00	165 000,00	168 000,00
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	246 401,00	0,00	0,00	0,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
76	Részesedések beszerzése	K65	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	72 109,00	810,00	810,00	810,00
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	318 510,00	3 810,00	3 810,00	3 810,00
80	Ingatlanok felújítása	K71	19 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 670,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	24 670,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Lakástámogatás	K87	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	749 012,00	399 120,00	408 720,00	417 220,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 555,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	2 555,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Váltókiadások	K94	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	2 555,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		751 567,00	401 720,00	411 320,00	419 820,00

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. ÉV EREDETI EI.	2021 ÉV	2022. ÉV	2023. ÉV
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 937,00	44 000,00	45 650,00	45 700,00
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	18 147,00	19 000,00	20 000,00	21 000,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	63 884,00	64 800,00	67 450,00	68 500,00
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 755,00	7 000,00	7 500,00	8 000,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	70 639,00	71 800,00	74 950,00	76 500,00
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	258 267,00	0,00	0,00	0,00
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	258 267,00	0,00	0,00	0,00
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Vagyoni tipusú adók	B34	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
27	Fogyasztási adók	B352	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gépjárműadók	B354	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	202 500,00	202 500,00	202 500,00	202 500,00
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100,00	100,00	100,00	100,00
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	205 100,00	205 100,00	205 100,00	205 100,00
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 890,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	350,00	400,00	400,00	400,00
37	Tulajdonosi bevételek	B404	12 222,00	13 000,00	13 500,00	14 000,00
38	Ellátási díjak	B405	2 123,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 345,00	4 833,00	5 000,00	5 250,00
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Egyéb működési bevételek	B411	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	18 930,00	22 733,00	23 400,00	24 650,00
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Részesedések értékesítése	B54	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	552 936,00	299 633,00	303 450,00	306 250,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	158 667,00	0,00	0,00	0,00
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	158 667,00	0,00	0,00	0,00
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	39 964,00	102 087,00	107 870,00	113 570,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	39 964,00	102 087,00	107 870,00	113 570,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	198 631,00	102 087,00	107 870,00	113 570,00
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Váltóbevételek	B84	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	198 631,00	102 087,00	107 870,00	113 570,00
31	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		751 567,00	401 720,00	411 320,00	419 820,00

19/A. melléklet 19/A. melléklet

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft)

Több éves kihatással járó feladatot az önkormányzat nem tervez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
*Kötelezettségek megnevezése*	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2017. évi ei.)	2018. évi kifizetés	2019. évi kifizetés	2020. évi kifizetés	2021. év utáni kifizetések	Összesen




*Működési célú hiteltörlesztések összesen:*




*Felhalmozási célú hiteltörlesztések*




*Beruházások összesen:*




*Felújítások összesen:*




*MINDÖSSZESEN:*								0

20. melléklet

Helyi adók (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Magánszemélyek kimmunális adója	B34	1500
telekadó	B34	1000
Vagyoni tipusú adók	B34	2 500,00
Értékesítési és forgalmi adók - Iparűzési adó	B351	200 000,00
Fogyasztási adók	B352	0,00
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0,00
Gépjárműadók	B354	2 500,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0,00
Termékek és szolgáltatások adói	B35	202 500,00
*Egyéb közhatalmi bevételek - pótlék, bírság, talajterhelési díj egyéb bevétel*	B36	100,00
Közhatalmi bevételek	B3	205 100,00

20/A. melléklet 20/A. melléklet

Közvetett támogatások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel



az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405	0	0	0



a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72	0	0	0
építményadó	B34	0	0	0
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0	0	0
magánszemélyek kommunális adója	B34	1500	0	0
telekadó	B34	1000	0	0
Gépjárműadók	B354	2500	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	200000	0	0
		0	0	0
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	205 000	0	0



a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5	0	0	0



az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0	0