Pereszteg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 14- 2019. 03. 13Pereszteg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről
Pereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és a Peresztegi Napközi Otthonos Óvodára, mint önálló költségvetési szervekre terjed ki.
I. Peresztegi Napközi Otthonos Óvoda költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület a Peresztegi Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi költségvetését
a) 38.971 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
b) 22.959 ezer Ft személyi juttatás kiadás,
c) 4.504 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás
d) 10.404 ezer Ft dologi kiadás
e) 0 ezer Ft beruházási kiadás
f) 0 ezer Ft felújítási kiadás
főirányzatokkal állapítja meg.
(2) a kiemelt kiadási és bevételi főösszeget címenkénti bontásban az I./1. számú melléklet
(3) a bevételeket a I/2. számú melléklet
(4) a kiadásokat a I/3. számú melléklet
(5) a működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az I/4. számú melléklet
(6) a költségvetési létszámkeretet, a foglalkoztatottak létszámát az I/ 5. számú melléklet
(7) a 2017. évi előirányzat–felhasználási ütemtervet az I/ 6. számú melléklet szerint
(8) a tárgyévet követő 3 év tervezett kiadásait és bevételeit az I/7. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(9) a költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatok között az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése szerint csoportosíthat át, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 34. §-a és 35. §-a figyelembevételével.
II. Az Önkormányzat költségvetése
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését
a) 408.940 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
b) 18.815 ezer Ft személyi juttatás kiadás,
c) 3.781 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás
d) 71.981 ezer Ft dologi kiadás
e) 4.420 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
f) 11.665 ezer Ft egyéb működési célú kiadások
g) 111.149 ezer Ft beruházási kiadások
h) 147.871 ezer Ft felújítások
i) 39.258 ezer Ft finanszírozási kiadások
főelőirányzatokkal állapítja meg.
(2) a kiemelt kiadási és bevételi főösszeget címenkénti bontásban a II/1. számú melléklet
(3) a kiadásokat a II/ 2. számú melléklet 1-2 oldala
(4) a bevételeket a II/3. számú melléklet 1-2 oldala
(5) a fejlesztéseket beruházási és felújítási kiadások bontásban a II/ 4. számú melléklet
(6) a támogatások összegét a II/ 5. számú melléklet
(7) a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a II/ 6. számú melléklet
(8) a költségvetési létszámkeretet, a foglalkoztatottak létszámát a II/7. számú melléklet
(9) a 2017. évi előirányzat –felhasználási ütemtervet a II/ 8. számú melléklet szerint
(10) a közvetett támogatásokat (adómentesség és adókedvezményeket) a II/9. számú melléklet szerint
(11) a tárgyévet követő 3 év tervezett kiadásait és bevételeit a II/10. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(12) A polgármester a kiemelt előirányzatok között az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése szerint csoportosíthat át, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 34. §-a és 35. §-a figyelembevételével, egyebekben a költségvetési előirányzatok módosítására a képviselő-testület jogosult.
4. § (1) A költségvetési többlet felhasználásáról az Áht. rendelkezései szerinti kivételekkel a Képviselő-testület dönt.
(2) Az évközi szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő, a naptári évet meg nem haladó futamidejű lekötéséről a polgármester rendelkezhet.
(3) A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, az egyes kiemelt előirányzatok módosítása a Képviselő-testület hatásköre.
III. A költségvetésre vonatkozó általános előírások
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az önkormányzati intézmény vezetőjét a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.031 e Ft összegben hagyja jóvá a II/2. sz. melléklet kiadási előirányzatán belül.
(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
7. § (1) A képviselő-testület a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére egységesen (közép-és felsőfokú végzettség esetén is) 20 % illetménykiegészítést állapít meg. A köztisztviselői illetményalap összege a 2018. évben: 44.000 Ft. Az utazási költségtérítésnél 15 Ft/km utazási költségtérítést kell alkalmazni a köztisztviselőknél és az önkormányzati alkalmazottaknál egyaránt.
8. § A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően, 2018. január 1-jéig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyta, azokat az éves költségvetés részének tekinti.
9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9. melléklet
10. melléklet
11. melléklet
12. melléklet
13. melléklet
14. melléklet
15. melléklet
16. melléklet
17. melléklet