Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének

                a) kiadási főösszegét                                                       99.459 ezer forintban

                b) bevételi főösszegét                                                 105.420 ezer forintban

állapítja meg.

Költségvetési bevételek

3. §

(1) Az Önkormányzat teljesített működési célú bevételeinek előirányzatát összesen 79.866 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből

1. Egyéb saját működési bevétel: 9.041e Ft,
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei: 25.516 e Ft,
3. Működési állami támogatások: 31.109 e Ft,
4. Támogatásértékű működési bevétel: 4.789 e Ft,
5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működésre : 9.168 e Ft,
6. Előző évi költségvetési visszatérülése: 243 e Ft.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek előirányzatát összesen 25.554 e Ft összegben hagyja jóvá, melyből

1. Ingatlan értékesítése: 3.390 e Ft,
2. Osztalék/üzemeltetés bevétel: 14.807 e Ft,
3. Hitel felvétel: 0 e Ft,
4. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 146 eFt,                     
5. Fejlesztési célú fordított áfa bevétel 3.390 e Ft,
6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel  3.976 e Ft.

(3) Az Önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. és 6. számú melléklet, illetve a kiemelt bevétel előirányzatonkénti, és normatív állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat szakfeladatonkénti 2013. évi bevételeit 3. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4. §

(1) Az Önkormányzat teljesített működési kiadásainak előirányzatát összesen 69.179 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből

1. Személyi jellegű kiadások: 14.967 e Ft,
2. Munkaadókat terhelő járulékok: 3.235 e Ft,
3. Dologi jellegű kiadások: 31.232 e Ft,
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.169 e Ft,
5. Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatás: 17.576 e Ft.

(2) Az Önkormányzat teljesített Felhalmozási és tőke jellegű kiadások előirányzatát összesen 30.280 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből

1. Beruházások: 2.091 e Ft,
2. Felújítások: 28.402 e Ft,
3. Hitel törlesztés: 0 e Ft,
4. Fejlesztési célú kölcsön nyújtása 0 e Ft,
5. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás: -213 e Ft.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési és felhalmozási kiadásait az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat szakfeladatonkénti 2013. évi kiadásait 2. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat pénzeszköz átadását részletesen a 4 sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2013. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait mérlegszerűen a 5. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat vagyonkimutatását, könyvviteli mérlegét a 11. számú melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 30.493 ezer forint, ebből a beruházások összege: 2.091 ezer forint, felújítás: 28.402 ezer forint, amelyet a 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) EU forrásból származó pályázattal megvalósuló projekteket a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat társadalmi és szociális juttatások, pénzeszköz átadások részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az Önkormányzat kiadás és bevétel mérlegszerű kimutatása 1. és 6. sz. melléklet tartalmazza, könyvviteli mérlegét a 11. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2013. december 31-én fennálló hitelállományát a 9. számú melléklet tartalmazza lejárat, hitelintézetenként, és hitelcélok szerinti bontásban.

Költségvetési létszámkeret

7. §

Az Önkormányzat foglalkozottak létszám előirányzata 11 fő volt, módosított előirányzata 12 fő, amely módosítás a közcélú foglalkoztatottak létszáma miatt került sor. A Képviselő-testület a munkajogi záró létszámot a tárgyidőszak végén 12 főben hagyja jóvá, kimutatását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

Pénzmaradvány

8. §

(1) 2013.12.31-i záró pénzkészlet 4.751 ezer Forint, a pénzforgalom változásának kimutatását a 10 számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során keletkezett módosított pénzmaradvány 9.095 ezer forint felhasználásra, a tartalék felosztásra került.

(3) 2013 évi helyesbített pénzmaradványt 1.529,- ezer forintban állapítja meg. A 2012 évben helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásának 30 ezer forint visszafizetése után a módosított szabad pénzmaradvány 1.499,- ezer Ft. Így a működési célú szabad pénzmaradvány 1.499,- Ft, kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulását a 13. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti Sarród Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete.

                                   Turi Lajos                                                                                            Vezér Beáta

                              polgármester                                                                                             jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 19. napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2014. március 21.

                                                                                                                                                    Vezér Beáta

                                                                                                                                                        jegyző