Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének

                a) kiadási főösszegét 152 171 ezer forintban,

                b) bevételi főösszegét 178 017 ezer forintban

állapítja meg.

Költségvetési bevételek

3. §

(1) Az Önkormányzat teljesített működési célú bevételeinek előirányzatát összesen 122.536 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből

1. Egyéb saját működési bevétel: 23.412 e Ft,
2. Közhatalmi működési bevételei: 40.511 e Ft,
3. Működési állami támogatások: 31.576 e Ft,
4. Támogatásértékű működési bevétel: 5.888 e Ft,
5. Pénzeszköz átvétel: 124 e Ft.
6. Kölcsön visszatérítése: 0 e Ft
7. Pénzmaradvány igénybevétele (működési): 237 e Ft.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek előirányzatát összesen 76.269 e Ft összegben hagyja jóvá, melyből

1. Osztalék/üzemeltetés bevétel: 0 e Ft,
2. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 70.909 eFt,
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése: 0 e Ft,
4. Maradvány igénybevétele (felhalmozási): 0 eFt

(3) Az Önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését, valamint a kiemelt bevétel előirányzatonkénti, és normatív állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként az 1. és 7. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat kormányzati funkciónkénti, 2018. évi bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4. §

(1) Az Önkormányzat teljesített működési kiadásainak előirányzatát összesen 82.076 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből

1. Személyi jellegű kiadások: 20.667 e Ft,
2. Munkaadókat terhelő járulékok: 3.857 e Ft,
3. Dologi jellegű kiadások: 35.031 e Ft,
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 470 e Ft,
5. Végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 42.102 e Ft.

(2) Az Önkormányzat teljesített Felhalmozási és tőke jellegű kiadások előirányzatát összesen 70.095 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből

1. Beruházások: 15.431 e Ft,
2. Felújítások: 47.385 e Ft,
3. Hitel törlesztés: 0 e Ft,
4. Egyéb felhalmozási kiadások: 7.279 e Ft.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési és felhalmozási kiadásait az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2018. évi kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat társadalmi és szociális juttatások, pénzeszköz átadások részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2018. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait mérlegszerűen a 7. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat vagyonkimutatását, könyvviteli mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését a 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) EU forrásból származó pályázattal 2018. évben megvalósult projekteket a 8. számú melléklet tartalmazza.

6. §

Az Önkormányzat kiadás és bevétel mérlegszerű kimutatása 1. és 7. sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

7. §

A Képviselő-testület a munkajogi záró létszámot a tárgyidőszak végén 12 főben hagyja jóvá, kimutatását a 3. és 4. sz. mellékletek tartalmazzák.

Alaptevékenység maradványa

8. §

(1) 2018. december 31-i záró pénzkészlet 47.919 ezer Forint, a pénzforgalom változásának kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2018. évi alaptevékenység maradványát 25.846 ezer forintban állapítja meg, melyet tartalékba helyez. Kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulását a 11. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti Sarród Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelete.

                                 Papp Gyula                                                                                          Vezér Beáta

                               polgármester                                                                                              jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. május 28. napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2019. május 29.

                                                                                                                                                   Vezér Beáta

                                                                                                                                                        jegyző