Sopronkövesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (III.13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 03. 21- 2019. 05. 24

Sopronkövesd község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§



  1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését


                        1 428 397 800 Ft bevétellel és 1 428 397 800  Ft kiadással, ezen belül


bevételeit:      614 689 269 Ft                     költségvetési bevétellel

                        813 708 531 Ft                     finanszírozási bevétellel,

                                    


 kiadásait:     914 901 735 Ft                     költségvetési kiadással, ezen belül


            115 719 392 Ft           személyi juttatással,

              23 792 598 Ft           munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

            149 295 217 Ft           dologi kiadással

                5 702 000 Ft           ellátottak pénzbeli juttatásaival

              87 360 078 Ft           egyéb működési célú kiadásokkal,

            380 481 326 Ft           beruházási kiadásokkal,

            132 334 311 Ft           felújításokkal

              20 216 813 Ft           egyéb felhalmozási célú kiadások

                                              

                       513 496 065 Ft                           finanszírozási kiadással


                            állapítja meg. 




(2) A 2017. évi pénzmaradvány felhasználás összege 64 904 034 Ft, a 2018. évre tervezett működési tartalék összege 207 469 Ft, a céltartalék összege 0 e Ft.





                                              

2. §


(1) Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.


(2) A kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a rendelet I. melléklete tartalmazza.


3. §


(1) Az 1. §-ban megállapított bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(2) A helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

4. §


(1) A 2018. évi költségvetés címrend szerinti kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2018. évi létszámkerete 37 , a rendelet 3. melléklete szerint.


(3) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(4) Lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11.  melléklete tartalmazza.

5. §


A 2018. évi tartalék összege rendelet 5. melléklete szerinti.

6. §


(1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (6. és 7. számú melléklet)


(2) Az Önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. (7. számú melléklet)


(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez. (21. számú melléklet)


(4) Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez. (20. számú melléklet)

7. §

        

(1) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket a rendelet 12 melléklete tartalmazza.

                       

(2) Az Önkormányzat más szervektől, személyektől befolyó támogatásának, kölcsönének bemutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.

Az előirányzatok felhasználása


                                                                                        8. §


(1) Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatait – gördülő bevételeit -  a rendelet 20, 21. számú melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatait – gördülő kiadásait - a rendelet 19. melléklete tartalmazza.

2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

        

9. §



(1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.


(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.


(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

10. §


A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

11. §


A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2018. december 31-i hatállyal dönt.

12. §


(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.


13. §


Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.

14. §


(1)       A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa. 


(2)        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.


(3)       A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.


(4)     A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.


(5)         A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.


(6)        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.


15.§


Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal


A Képviselő-testület illetménykiegészítést állapít meg a 2018. évre a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal


a.) középiskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőjének esetében az a dolgozó alapilletményének 20%-ában,


b.) felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőjének 20%-os mértékében.




Záró rendelkezések


16. §


A rendelet a kihirdetést követő 5. lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától alkalmazni kell.