Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Vámosszabadi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Hatályos: 2014. 05. 30- 2022. 06. 17

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Vámosszabadi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének VÉGREHAJTÁSÁRÓL

2014.05.30.

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Vámosszabadi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

Bevételek és kiadások teljesítése

1. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását

141 537 ezer Ft költségvetési bevétellel és

124 108 ezer Ft költségvetési kiadással

jóváhagyja.

2. § (1) A működési célú bevételek teljesítését 117 560 ezer Ft-tal, a működési célú kiadások teljesítését 97 915 ezer Ft-tal, a felhalmozási célú bevételek teljesítését 25 410 ezer Ft-tal, a felhalmozási célú kiadások teljesítését 28 577 ezer Ft-tal mérlegszerűen az 1.1. számú mellékletben foglaltak, forrásonként a 2.1. és 2.2. számú mellékletben foglaltak, a bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 9., 9.1.-9.32. számú, a 10., 10.1.-10.5. számú, a 11., 11.1.-11.3., 12/a., 12/b. és 12/c. számú mellékletek szerint elfogadja.

(2) A teljesített működési kiadásokon belül

a személyi juttatásokat 38 045 ezer Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat 8 649 ezer Ft-ban
a dologi kiadásokat 34 959 ezer Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait 843 ezer Ft-ban
az egyéb folyó kiadásokat 14 269 ezer Ft-ban
a működési célú pénzeszközátadásokat
államháztartáson kívülre 1 150 ezer Ft-ban
a működési célú pénzeszközátadásokat
a költségvetési szervek létszámát 16 főben
a közfoglalkoztatottak éves létszámát 3 főben
A teljesített felhalmozási kiadásokon belül
a beruházások teljesítését 14 820 ezer Ft-ban
a felújítások teljesítését 7 346 ezer Ft-ban
a felhalmozási célú pénzeszközátadásokat 2 533 ezer Ft-ban
az egyéb felhalmozási kiadásokat 3 878 ezer Ft-ban
jóváhagyja.

3. § A Képviselő-testület a normatív hozzájárulásokat jogcímenként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 4. számú melléklet, a felújításokat célonként az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát – kötelezettséggel terhelten – 16 852 ezer Ft-ban állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 6. számú melléklet szerint jóváhagyja.

7. § A Képviselő-testület a 2013. évi céljelleggel nyújtott támogatásokat a 7. számú melléklet szerint jóváhagyja.

8. § A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 8. számú, az Önkormányzat adósságállományát lejárat és eszközök szerint bontásban a 13. számú, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. számú melléklet szerint jóváhagyja.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a vagyonkimutatás alapján 1 027 730 ezer Ft eszközzel és 1 027 730 ezer Ft forrással a 15/a., 15/b., 15/c., 15/d. számú mellékletek szerint jóváhagyja.

10. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Vámosszabadi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló 2/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete, valamint Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló 2/2013. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Vámosszabadi, 2014. május 29.

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Vámosszabadi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

VÉGREHAJTÁSÁRÓL

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet részletes képet ad Vámosszabadi Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Átfogó tájékoztatást nyújt a bevételek és kiadások alakulására ható tényezőkről, a likviditási helyzet, a fizetőképesség és készség alakulásáról, a pénzmaradvány adatairól, és az önkormányzat vagyonkimutatásáról.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A rendelet 1. §-ához

Megállapítja a 2013. évi költségvetés fő teljesítési számait.

A rendelet 2. §-ához

Részletezi, hogy a működési és a felhalmozási bevételek és kiadások miként alakultak és mely mellékletek tartalmazzák intézményenként a részletes gazdálkodási adatokat.

A rendelet 3. §-ához

A normatív hozzájárulások jogcímenkénti alakulását rögzíti.

A rendelet 4. §-ához

A teljesített felhalmozási és felújítási kiadásokat tartalmazza.

A rendelet 5. §-ához

A rendelet ezen paragrafusa a pénzmaradvány összegét határozza meg.

A rendelet 6. §-ához

A közvetett támogatásokat tartalmazza.

A rendelet 7. §-ához

A céljelleggel nyújtott támogatásokat rögzíti.

A rendelet 8. §-ához

A pénzeszközök változásának levezetését, az adósságállományt és a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek számszerűsített mérlegeit rögzíti.

A rendelet 9. §-ához

Az Önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazó mérlegekről rendelkezik.

A rendelet 10. §-ához

Ezen szakasz a hatályba lépésről és hatályon kívül helyezésről intézkedik.
Vámosszabadi, 2014. május 29.
Réti Csaba dr. Torma Viktória
polgármester jegyző