Gyarmat községi önkormányzat képviselő testületének 7/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020 évi költségvetéséről szóló 4/2020.(III.09.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2020. 07. 10- 2020. 07. 10Gyarmat községi önkormányzat képviselő testületének 7/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020 évi költségvetéséről szóló 4/2020.(III.09.) rendeletének módosításáról1
Gyarmat Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a pénzügyi- és ügyrendi bizottság véleményét, a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
294.967.573 Ft |
Költségvetési bevétellel |
|---|---|
304.255.086 Ft |
Költségvetési kiadással |
9.287.513 Ft |
Költségvetési hiánnyal |
Költségvetési hiányból működési tartalék |
4.497.198 Ft |
3. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2020 július 10-én. lép hatályba
1. melléklet a 7/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat Önkormányzat |
2020. évi előirányzat Óvoda |
2020. évi előirányzat Közös Hivatal |
2020. évi előirányzat Önkormányzat összesen |
I. Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
115 951 829 |
115 951 829 |
||
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
51 733 170 |
51 733 170 |
||
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 568 875 |
26 568 875 |
||
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
- |
||
1. |
I. Önkormányzatok működési támogatása összesen (1.1+….+1.6.) |
196 053 874 |
196 053 874 |
||
II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||||
2.1. |
Működési c. támogatás központi költségvetési szervektől |
- |
|||
2.2. |
Működési c. támogatás központi kezelésű előirányzattól |
- |
|||
2.3. |
Működési c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzattokból EU-s programokra |
20 000 000 |
3 373 429 |
23 373 429 |
|
2.4. |
Működési c. támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattokból |
- |
|||
2.5. |
Működési c. támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
8 182 300 |
8 182 300 |
||
2.6. |
Működési c. támogatás elkülönített állami pénzalapokból |
2 808 000 |
2 808 000 |
||
2.7. |
Működési c. támogatás helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
6 405 112 |
6 405 112 |
||
2.8. |
Működési c. támogatás társulások és költségvetési szerveik |
- |
|||
2.9. |
Működési c. támogatás nemzetiségi önkormányzatok és kölétségvetési szerveik |
- |
|||
2.10. |
Működési c. támogatás térségi fejlesztési tanácsok |
- |
|||
2. |
II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+….+2.10.) |
37 395 412 |
- |
3 373 429 |
40 768 841 |
III.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási c. támogatás központi költségvetési szervektől |
- |
|||
3.3. |
Felhalmozási c. támogatás központi kezelésű előirányzattól |
||||
3.4. |
Felhalmozási c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzattoktól EU-s programokra |
||||
3.5. |
Felhalmozási c. támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattoktól |
15 750 000 |
15 750 000 |
||
3.6. |
Felhalmozási c. támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
||||
3.7. |
Felhalmozási c. támogatás elkülönített állami pénzalapokból |
||||
3.8. |
Felhalmozási c. támogatás helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
||||
3.9. |
Felhalmozási c. támogatás társulások és költségvetési szerveiktől |
||||
3.10. |
Felhalmozási c. támogatás nemzetiségi önkormányzatok és kölétségvetési szerveiktől |
||||
3.11. |
Felhalmozási c. támogatás térségi fejlesztési tanácsoktól |
||||
3. |
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1. +….+3.11) |
15 750 000 |
- |
- |
15 750 000 |
IV. Közhatalmi bevételek |
|||||
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
4 800 000 |
4 800 000 |
||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
11 500 000 |
11 500 000 |
||
4.3. |
Gépjárműadók |
- |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
||
4. |
IV. Közhatalmi bevételek összesen (4.1+….+4.4.) |
16 350 000 |
16 350 000 |
||
V. Intézményi működési bevételek |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés bevétele |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 900 000 |
3 370 000 |
6 270 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
220 000 |
450 000 |
670 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
610 958 |
610 958 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
7 450 000 |
7 450 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
305 000 |
3 042 900 |
3 347 900 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
60 000 |
60 000 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
5. |
V. Intézményi működési bevételek összesen(5.1.+…+5.11) |
10 095 958 |
14 312 900 |
24 408 858 |
|
VI. Felhalmozási bevételek |
|||||
6.1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesÍtése |
- |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
- |
|||
6. |
VI. Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+….+6.4.) |
- |
- |
- |
- |
VII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
7.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személytől |
||||
7.2. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök nonprofit gazdasági társaságtól |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetektől |
||||
7.4. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól |
||||
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök válllalkozásoktól |
||||
7.6. |
Működési c. visszatérítendő támogatások egyházi jogi személytől |
- |
|||
7.7. |
Működési c. visszatérítendő támogatások nonprofit gazdasági társaságtól |
||||
7.8. |
Működési c. visszatérítendő támogatások egyéb civil szervezetektől |
||||
7.9. |
Működési c. visszatérítendő támogatások háztartásoktól |
||||
7.10. |
Működési c. visszatérítendő támogatások válllalkozásoktól |
||||
7. |
VII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen 7.1.+…..+7.10.) |
- |
- |
- |
- |
VIII. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személytől |
||||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök nonprofit gazdasági társaságtól |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetektől |
||||
8.4. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól |
||||
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök válllalkozásoktól |
||||
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök EU-tól |
1 636 000 |
1 636 000 |
|||
8.6. |
Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások egyházi jogi személytől |
||||
8.7. |
Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások nonprofit gazdasági társaságtól |
||||
8.8. |
Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások egyéb civil szervezetektől |
||||
8.9. |
Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások háztartásoktól |
||||
8.10. |
Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások válllalkozásoktól |
||||
8. |
VIII. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1+….+8.10.) |
1 636 000 |
- |
- |
1 636 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
277 281 244 |
- |
17 686 329 |
294 967 573 |
|
9. |
IX. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||
10. |
X. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
11. |
XI. Maradvány igénybevétele |
15 820 571 |
65 412 |
1 060 364 |
16 946 347 |
Finanszírozási bevételek összesen (8+9+10) |
15 820 571 |
65 412 |
1 060 364 |
16 946 347 |
|
Bevételek mindösszesen (I+…+XI.) |
293 101 815 |
65 412 |
18 746 693 |
311 913 920 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2020. évi előirányzat Önkormányzat |
2020. évi előirányzat Óvoda |
2020. évi előirányzat Közös Hivatal |
2020. évi előirányzat Önkormányzat összesen |
1 |
2 |
||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
21 430 418 |
47 035 875 |
92 225 327 |
160 691 620 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 780 622 |
8 539 431 |
15 731 884 |
28 051 937 |
1.3. |
Dologi kiadások |
37 428 151 |
5 016 200 |
27 742 664 |
70 187 015 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 050 000 |
2 050 000 |
||
1.5 |
Elvonások és befizetések |
- |
|||
1.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
595 832 |
595 832 |
||
1.7. |
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
- |
|||
1.8. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 129 584 |
3 129 584 |
||
1.9. |
Tartalékok |
4 497 198 |
4 497 198 |
||
I. Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+…+1.9.) |
72 911 805 |
60 591 506 |
135 699 875 |
269 203 186 |
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
||||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
11 453 224 |
238 600 |
1 643 000 |
13 334 824 |
2.2. |
Felújítások |
20 217 076 |
20 217 076 |
||
2.3. |
Lakástámogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
2.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+…+2.4) |
33 170 300 |
238 600 |
1 643 000 |
35 051 900 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) |
106 082 105 |
60 830 106 |
137 342 875 |
304 255 086 |
|
III. Finanszírozási célú kiadások |
|||||
3. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 658 834 |
7 658 834 |
||
5. |
Központi, irányitószervi támogatások folyósítása |
- |
|||
III. Finanszírozási célú kiadások összesen (3+4.+5.) |
7 658 834 |
7 658 834 |
|||
7. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
113 740 939 |
60 830 106 |
137 342 875 |
311 913 920 |
2. melléklet a 7/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 7/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat kötelező feladatok |
2020. évi előirányzat önként vállalt feladatok |
2020. évi előirányzat államigazgatási feladatok |
2020. évi előirányzat Önkormányzat összesen |
I. Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 461 757 |
88 490 072 |
115 951 829 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
51 733 170 |
51 733 170 |
||
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 568 875 |
26 568 875 |
||
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
|||
1. |
I. Önkormányzatok működési támogatása összesen (1.1+….+1.6.) |
107 563 802 |
88 490 072 |
196 053 874 |
|
II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
2.1. |
Működési c. támogatás központi költségvetési szervektől |
||||
2.2. |
Működési c. támogatás központi kezelésű előirányzattól |
||||
2.3. |
Működési c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzattokból EU-s programokra |
1 145 625 |
20 000 000 |
2227804 |
23 373 429 |
2.4. |
Működési c. támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattokból |
||||
2.5. |
Működési c. támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
8 182 300 |
8 182 300 |
||
2.6. |
Működési c. támogatás elkülönített állami pénzalapokból |
2 808 000 |
2 808 000 |
||
2.7. |
Működési c. támogatás helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
3 357 749 |
3 047 363 |
6 405 112 |
|
2.8. |
Működési c. támogatás társulások és költségvetési szerveik |
||||
2.9. |
Működési c. támogatás nemzetiségi önkormányzatok és kölétségvetési szerveik |
||||
2.10. |
Működési c. támogatás térségi fejlesztési tanácsok |
||||
2. |
II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+….+2.10.) |
15 493 674 |
20 000 000 |
5 275 167 |
40 768 841 |
III.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási c. támogatás központi költségvetési szervektől |
- |
|||
3.3. |
Felhalmozási c. támogatás központi kezelésű előirányzattól |
||||
3.4. |
Felhalmozási c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzattoktól EU-s programokra |
||||
3.5. |
Felhalmozási c. támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattoktól |
15 750 000 |
15 750 000 |
||
3.6. |
Felhalmozási c. támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
||||
3.7. |
Felhalmozási c. támogatás elkülönített állami pénzalapokból |
||||
3.8. |
Felhalmozási c. támogatás helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
||||
3.9. |
Felhalmozási c. támogatás társulások és költségvetési szerveiktől |
||||
3.10. |
Felhalmozási c. támogatás nemzetiségi önkormányzatok és kölétségvetési szerveiktől |
||||
3.11. |
Felhalmozási c. támogatás térségi fejlesztési tanácsoktól |
||||
3. |
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1. +….+3.11) |
15 750 000 |
15 750 000 |
||
IV. Közhatalmi bevételek |
|||||
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
4 800 000 |
4 800 000 |
||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
11 500 000 |
11 500 000 |
||
4.3. |
Gépjárműadók |
- |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
||
4. |
IV. Közhatalmi bevételek összesen (4.1+….+4.4.) |
16 350 000 |
16 350 000 |
||
V. Intézményi működési bevételek |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés bevétele |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 270 000 |
6 270 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
670000 |
670 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
610 958 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
7 450 000 |
7 450 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 042 900 |
305000 |
3 347 900 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
60 000 |
60 000 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
5. |
V. Intézményi működési bevételek összesen(5.1.+…+5.11) |
11 103 858 |
13 305 000 |
- |
24 408 858 |
VI. Felhalmozási bevételek |
|||||
6.1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesÍtése |
- |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
- |
|||
6. |
VI. Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+….+6.4.) |
- |
- |
- |
|
VII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
7.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személytől |
||||
7.2. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök nonprofit gazdasági társaságtól |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetektől |
||||
7.4. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól |
||||
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök válllalkozásoktól |
||||
7.6. |
Működési c. visszatérítendő támogatások egyházi jogi személytől |
- |
|||
7.7. |
Működési c. visszatérítendő támogatások nonprofit gazdasági társaságtól |
||||
7.8. |
Működési c. visszatérítendő támogatások egyéb civil szervezetektől |
||||
7.9. |
Működési c. visszatérítendő támogatások háztartásoktól |
||||
7.10. |
Működési c. visszatérítendő támogatások válllalkozásoktól |
||||
7. |
VII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen 7.1.+…..+7.10.) |
- |
|||
VIII. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személytől |
||||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök nonprofit gazdasági társaságtól |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetektől |
||||
8.4. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól |
||||
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök válllalkozásoktól |
||||
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök EU-tól |
1 636 000 |
1 636 000 |
|||
8.6. |
Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások egyházi jogi személytől |
||||
8.7. |
Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások nonprofit gazdasági társaságtól |
||||
8.8. |
Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások egyéb civil szervezetektől |
||||
8.9. |
Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások háztartásoktól |
||||
8.10. |
Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások válllalkozásoktól |
||||
8. |
VIII. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1+….+8.10.) |
- |
1 636 000 |
1 636 000 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
149 911 334 |
51 291 000 |
93 765 239 |
294 967 573 |
|
9. |
IX. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||
10. |
X. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
11. |
XI. Maradvány igénybevétele |
15 885 983 |
1 060 364 |
16 946 347 |
|
Finanszírozási bevételek összesen (8+9+10) |
15 885 983 |
- |
1 060 364 |
16 946 347 |
|
Bevételek mindösszesen (I+…+XI.) |
165 797 317 |
51 291 000 |
94 825 603 |
311 913 920 |
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2020. évi előirányzat kötelező feladatok |
2020. évi előirányzat önként vállalt feladatok |
2020. évi előirányzat államigazgatási feladatok |
2020. évi előirányzat Önkormányzat összesen |
1 |
2 |
||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
87 073 623 |
2 211 075 |
71 406 922 |
160 691 620 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 224 557 |
411 345 |
12 416 035 |
28 051 937 |
1.3. |
Dologi kiadások |
42 229 795 |
20 102 800 |
7 854 420 |
70 187 015 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 050 000 |
2 050 000 |
||
1.5 |
Elvonások és befizetések |
- |
|||
1.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
578 832 |
17 000 |
595 832 |
|
1.7. |
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
- |
|||
1.8. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
579 584 |
2 550 000 |
3 129 584 |
|
1.9. |
Tartalékok |
4 497 198 |
4 497 198 |
||
I. Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+…+1.9.) |
152 233 589 |
25 292 220 |
91 677 377 |
269 203 186 |
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
- |
|||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
538 600 |
11 153 224 |
1 643 000 |
13 334 824 |
2.2. |
Felújítások |
20 217 076 |
20 217 076 |
||
2.3. |
Lakástámogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
2.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+…+2.4) |
2 038 600 |
31 370 300 |
1 643 000 |
35 051 900 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) |
154 272 189 |
56 662 520 |
93 320 377 |
304 255 086 |
|
III. Finanszírozási célú kiadások |
|||||
3. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 658 834 |
7 658 834 |
||
5. |
Központi, irányitószervi támogatások folyósítása |
- |
|||
III. Finanszírozási célú kiadások összesen (3+4.+5.) |
7 658 834 |
7 658 834 |
|||
7. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
161 931 023 |
56 662 520 |
93 320 377 |
311 913 920 |
3. melléklet a 7/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 7/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
Intézményi beruházási kiadások |
13 334 824 |
|
2. |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása |
Felújítások |
20 217 076 |
|
3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Lakástámogatás |
1 500 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
15 750 000 |
Lakásépítés |
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai |
||
6. |
EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai |
|||
7. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás állam,háztartáson belülre |
|||
8. |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Költségvetési bevételek összesen: |
15 750 000 |
Költségvetési kiadások összesen: |
35 051 900 |
12. |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. |
14 996 479 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
13. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
Hitelek törlesztése |
||
14. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||
17. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
18. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Betét elhelyezése |
||
19. |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel |
1 636 000 |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
|
20. |
||||
21. |
||||
22. |
Finanszírozási célú bev. (12+…+21) |
1 636 000 |
Finanszírozási célú kiad. (12+...+21) |
|
23. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) |
32 382 479 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) |
35 051 900 |
24. |
Költségvetési hiány: |
2 669 421 |
Költségvetési többlet: |
---- |
4. melléklet a 7/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 7/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
2020. évi létszám előirányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési létszám előirányzat |
Munkakör |
Létszám előirányzat Önkormányzat (fő)* |
Létszám előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal (fő)* |
Létszám előirányzat Óvodan (fő)* |
Létszám előirányzat önkormányzati szinten összesen (fő)* |
Önkormányzat |
|||||
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
polgármester |
1 |
0 |
0 |
1 |
Város és községgazdálkodás |
kisegítő dolgozó |
1 |
0 |
0 |
1 |
Család és nővédelmi gondozás |
védőnő |
1 |
0 |
0 |
1 |
Közfoglalkoztatás |
közfoglalkoztatott |
2 |
0 |
0 |
2 |
Zöldterület gazdálkodás |
kisegítő dolgozó |
0 |
0 |
||
Önkormányzat összesen |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
jegyző |
0 |
1 |
0 |
1 |
aljegyző |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
kirendeltség vezető |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
egyéb igazgatási és pénzügyi |
0 |
12 |
0 |
12 |
|
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
adóügyi előadó |
0 |
2 |
0 |
2 |
Közös Önkormányzati Hivatal igazgatás |
0 |
17 |
0 |
17 |
|
Konyha |
konyhai dolgozók |
6 |
0 |
6 |
|
Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
0 |
23 |
0 |
23 |
|
Óvoda |
|||||
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
Dajka |
0 |
0 |
5 |
5 |
Óvodapedagógus |
0 |
0 |
6 |
6 |
|
Pedagógiai asszisztens |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
Óvoda összesen |
0 |
0 |
12 |
12 |
|
Önkormányzati szintű létszám összesen |
5 |
23 |
12 |
40 |
|
5. melléklet a 7/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 7/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat Önkormányzat |
I. Önkormányzatok működési támogatásai |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
115 951 829 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
51 733 170 |
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 568 875 |
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
1. |
I. Önkormányzatok működési támogatása összesen (1.1+….+1.6.) |
196 053 874 |
II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
2.1. |
Működési c. támogatás központi költségvetési szervektől |
|
2.2. |
Működési c. támogatás központi kezelésű előirányzattól |
|
2.3. |
Működési c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzattokból EU-s programokra |
20 000 000 |
2.4. |
Működési c. támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattokból |
|
2.5. |
Működési c. támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
8 182 300 |
2.6. |
Működési c. támogatás elkülönített állami pénzalapokból |
2 808 000 |
2.7. |
Működési c. támogatás helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
6 405 112 |
2.8. |
Működési c. támogatás társulások és költségvetési szerveik |
|
2.9. |
Működési c. támogatás nemzetiségi önkormányzatok és kölétségvetési szerveik |
|
2.10. |
Működési c. támogatás térségi fejlesztési tanácsok |
|
2. |
II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+….+2.10.) |
37 395 412 |
III.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási c. támogatás központi költségvetési szervektől |
- |
3.3. |
Felhalmozási c. támogatás központi kezelésű előirányzattól |
|
3.4. |
Felhalmozási c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzattoktól EU-s programokra |
|
3.5. |
Felhalmozási c. támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattoktól |
15 750 000 |
3.6. |
Felhalmozási c. támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
|
3.7. |
Felhalmozási c. támogatás elkülönített állami pénzalapokból |
|
3.8. |
Felhalmozási c. támogatás helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
|
3.9. |
Felhalmozási c. támogatás társulások és költségvetési szerveiktől |
|
3.10. |
Felhalmozási c. támogatás nemzetiségi önkormányzatok és kölétségvetési szerveiktől |
|
3.11. |
Felhalmozási c. támogatás térségi fejlesztési tanácsoktól |
|
3. |
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1. +….+3.11) |
15 750 000 |
IV. Közhatalmi bevételek |
||
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
4 800 000 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
11 500 000 |
4.3. |
Gépjárműadók |
3 800 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
4. |
IV. Közhatalmi bevételek összesen (4.1+….+4.4.) |
20 150 000 |
V. Intézményi működési bevételek |
||
5.1. |
Készletértékesítés bevétele |
6 000 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 900 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
220 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
610 958 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
305 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
60 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
5. |
V. Intézményi működési bevételek összesen(5.1.+…+5.11) |
10 095 958 |
VI. Felhalmozási bevételek |
||
6. melléklet a 7/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 7/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020.évi előirányzat |
I. Önkormányzatok működési támogatásai |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
1. |
I. Önkormányzatok működési támogatása összesen (1.1+….+1.5.) |
|
II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
2.1. |
Működési c. támogatás központi költségvetési szervektől |
|
2.2. |
Működési c. támogatás központi kezelésű előirányzattól |
|
2.3. |
Működési c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzattokból EU-s programokra |
|
2.4. |
Működési c. támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattokból |
|
2.5. |
Működési c. támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
|
2.6. |
Működési c. támogatás elkülönített állami pénzalapokból |
|
2.7. |
Működési c. támogatás helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|
2.8. |
Működési c. támogatás társulások és költségvetési szerveik |
|
2.9. |
Működési c. támogatás nemzetiségi önkormányzatok és kölétségvetési szerveik |
|
2.10. |
Működési c. támogatás térségi fejlesztési tanácsok |
|
2. |
II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+….+2.10.) |
- |
III.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási c. támogatás központi költségvetési szervektől |
|
3.3. |
Felhalmozási c. támogatás központi kezelésű előirányzattól |
|
3.4. |
Felhalmozási c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzattoktól EU-s programokra |
|
3.5. |
Felhalmozási c. támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattoktól |
|
3.6. |
Felhalmozási c. támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
|
3.7. |
Felhalmozási c. támogatás elkülönített állami pénzalapokból |
|
3.8. |
Felhalmozási c. támogatás helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
|
3.9. |
Felhalmozási c. támogatás társulások és költségvetési szerveiktől |
|
3.10. |
Felhalmozási c. támogatás nemzetiségi önkormányzatok és kölétségvetési szerveiktől |
|
3.11. |
Felhalmozási c. támogatás térségi fejlesztési tanácsoktól |
|
3. |
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1. +….+3.11) |
|
IV. Közhatalmi bevételek |
||
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
|
4.3. |
Gépjárműadók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
4. |
IV. Közhatalmi bevételek összesen (4.1+….+4.4.) |
|
V. Intézményi működési bevételek |
||
5.1. |
Készletértékesítés bevétele |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
5. |
V. Intézményi működési bevételek összesen(5.1.+…+5.11) |
|
VI. Felhalmozási bevételek |
||
6.1 |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesÍtése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6. |
VI. Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+….+6.4.) |
|
VII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
7.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személytől |
|
7.2. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök nonprofit gazdasági társaságtól |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetektől |
|
7.4. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól |
|
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök válllalkozásoktól |
|
VIII. Működési c. visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről |
||
7.6. |
Működési c. visszatérítendő támogatások egyházi jogi személytől |
|
7.7. |
Működési c. visszatérítendő támogatások nonprofit gazdasági társaságtól |
|
7.8. |
Működési c. visszatérítendő támogatások egyéb civil szervezetektől |
|
7.9. |
Működési c. visszatérítendő támogatások háztartásoktól |
|
7.10. |
Működési c. visszatérítendő támogatások válllalkozásoktól |
|
7. |
VII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen (11.1.+…..+11.10.) |
|
VIII. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személytől |
|
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök nonprofit gazdasági társaságtól |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetektől |
|
8.4. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól |
|
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök válllalkozásoktól |
|
VIII. Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről |
||
8.6. |
Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások egyházi jogi személytől |
|
8.7. |
Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások nonprofit gazdasági társaságtól |
|
8.8. |
Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások egyéb civil szervezetektől |
|
8.9. |
Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások háztartásoktól |
|
8.10. |
Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások válllalkozásoktól |
|
8. |
VIII. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (12.1+….+12.10.) |
|
Költségvetési bevételek összesen |
||
9. |
IX. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|
10. |
X. Belföldi értékpapírok bevételei |
|
11. |
XI. Maradvány igénybevétele |
65 412 |
12. |
XII. Központi, irányító szervi támogatás |
60 764 694 |
Finanszírozási bevételek összesen |
60 830 106 |
|
Bevételek mindösszesen |
60 830 106 |
|
K I A D Á S O K |
||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2020.évi előirányzat |
1 |
2 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
47 035 875 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 539 431 |
1.3. |
Dologi kiadások |
5 016 200 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
1.5 |
Elvonások és befizetések |
|
1.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|
1.7. |
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|
1.8. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.9. |
Tartalékok |
|
I. Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+…+1.9.) |
60 591 506 |
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
238 600 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Lakástámogatás |
|
2.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+…+2.4) |
238 600 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) |
60 830 106 |
|
III. Finanszírozási célú kiadások |
||
3. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
5. |
Központi, irányitószervi támogatások folyósítása |
|
III. Finanszírozási célú kiadások összesen (3+4.+5.) |
||
7. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
60 830 106 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. július 11. napjával.