Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2025. 11. 14

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.11.14.
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (4) bekezdés rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület a költségvetés előirányzatainak módosítását, a rendeleten történő átvezetéseket negyedévente, a döntése szerinti időpontokban köteles végrehajtani.
A város 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(I.30.) Önkormányzati rendelet módosítása – a III. negyedév vonatkozásában – szükségessé válik az alábbi indokok alapján:
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosításokkal érintett cellák a rendelet táblázatos részében sárga színnel vannak jelölve.
1. A Belügyminisztérium a Magyar Államkincstáron keresztül az alábbi - állami támogatást érintő – előirányzat módosításokról értesítette önkormányzatunkat, melyek felhasználásáról is itt adunk tájékoztatást:

Bevételek

E Ft

Kiadások

E Ft

1.

Szociális ágazati pótlékra

12.714

Kistérségi társulás támogatása
Bölcsőde támogatása

12.093
621

1.

Normatív állami támogatás – hozzájárulás polgármesteri illetményhez

3.337

Tartalék nő

3.337

1.

Hozzájárulás nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanításához

1.708

Kijelölt közszolgáltató támogatása

1.708

1.

Normatíva igénylés (október)

9.138

Egyesített Óvoda kiadásaira

9.138

1.

Szociális normatívát érintően
- szociális étkeztetés
- személyi gondozás

+292
-843

kistérségi társulás támogatás csökken


-551

1.

Gyermek étkeztetésre támogatás

-32

nyári gyermekétkeztetés csökken
intézményi étkeztetés nő

-228
+196

1.

REKI támogatás

88.021

Tartalék (a vis maior támogatás megérkezéséig zárolt)

88.021

1.

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

250

Művelődési központ támogatása

250

Összesen:

114.585

Összesen:

114.585

1. Átvett pénzeszközök (pályázatok) és egyéb bevételek:

Bevételek

E Ft

Kiadások

E Ft

1.

Energia díjak továbbszámlázása és előző évi áramdíj megtérülése

4.040

CSÁO energia költségek
közvilágítás

1.500
2.540

1.

Befizetések fásításra

52

Fásítási Alap

52

1.

Iskola egészségügy támogatása

49

Iskola egészségügy támogatása

49

1.

Lekötött betétek kamat bevétele

5.049

általános tartalék nő
víztorony felújítására

4.680
369

1.

Biztosítói kártérítés (viharkár)

14.500

saját intézmények felújítási keretre
állami támogatáshoz kapcsolódó önrész

6.682
7.818

1.

Közfoglalkoztatottak kapcsolódó megelőlegezés

1.208

Megelőlegezés visszafizetése

1.208

1.

Elektromos töltőoszlop többlet bevétele

233

Elektromos töltőoszlop kiadásaira

233

1.

HVBSZ vagyonfelosztás

3.645

Tartalék nő

3.645

1.

Közterületen összegyűjtött kommunális hulladék bevétele

4.707

Közterületen összegyűjtött kommunális hulladék kiadásai

4.707

1.

Autóbusz megállóhelyek használatáért fizetett díjak

266

Buszvárók karbantartása

266

1.

Szabadidő park épület bérleti díj

2.400

Szabadidő park épület felújítás

2.400

1.

Versenyképes járások program

90.000

JEC eszközbeszerzésre

90.000

1.

DIMOP Plusz-2.1.1-24 pályázat

224.066

Lokális energiamenedzsment rendszer kialakítása

224.066

1.

Bethlen Gábor Alap - pályázat

1.700

1.

Testvérvárosi kapcsolatokra

1.700

1.

Összesen:

351.915

Összesen:

351.915

1. A költségvetési rendeletben céltartalékként elkülönített összegekből saját intézményt érintő támogatások:

Megnevezés

Intézmény

E Ft

1. Intézményi vis maior keretből

Intézményeknek (óvoda és múzeum)

1.976

1. Szünidei étkeztetés sorról

HGSZI

2.140

1. 13. melléklet 10/ÖK sorról kisbusz vásárlása

Polgármesteri Hivatal

20.000
1. A képviselő-testület által elfogadott határozatok alapján:
a tartalék sor csökken:

1. 32.109 E Ft-tal

vis maior állami támogatás önrészére

(14.sz.melléklet 3a/ÖK sor)

1. 22.000 E Ft-tal

városháza akadálymentesítésére (lift)

(Polgármesteri Hivatal támogatása)

1. 3.000 E Ft-tal

szabadidő parkban közmű díjakra

(9.sz.melléklet 40/ÖK sor)

1. 6.000 E Ft-tal

energetikai felülvizsgálat, adatszolgáltatás

(12.sz.melléklet 25/ÖK sor)

1. 5.000 E Ft-tal

EMIT elkészítésére és adatszolgáltatásra

(12.sz.melléklet 26/ÖK sor)
átcsoportosítás:
Külterületi utak fejlesztése pályázat sorról 20.000 E Ft KEHOP_Plusz-2.2.1-25 pályázatra a 305/2025.(IX.18.) számú KTH alapján,
Épületenergia korszerűsítése pályázat sorról új bölcsődei férőhelyek kialakításának terveire, 2.700 E Ft a 309/2025.(IX.18.) számú KTH alapján,
Köztéri óra beszerzés és telepítése sorról 3.274 E Ft Kereszt utca útfelújítása és csapadékvíz elvezetése sorra a 311/2025.(IX.18.) számú KTH alapján, valamint 5.500 E Ft a Fekete László utca építéséhez a 365/2025.(X.15) számú KTH alapján,
Fejlesztések saját forrásból költségvetési sorról 44.450 E Ft a közvilágítással kapcsolatos kiadásokra a 364/2025.(X.15) számú KTH alapján.
1. Az önkormányzat és intézményeit érintő egyéb változások:
1. Az önkormányzati feladatokon belül (8.2 és 9. sz. mellékletek) saját hatáskörben a kötelezettségvállaló az alábbi módosításokat hajtotta végre:
VII. sz. háziorvosi körzetnél asszisztens helyettesítésére járulékok közül 96 E Ft bérkiadásokra illetve dologi kiadásból tárgyi eszköz vásárlásra 15 E Ft.
1. A Szociális és Egészségügyi Bizottság (10. sz. melléklet) a 98/2025. (X.14.) SZEB határozatával a rendszeres települési lakhatási támogatásról rendkívüli települési támogatásra 2.000 E Ft csoportosított át.
2. Intézményi változások az előző pontokban részletezett, önkormányzattól kapott támogatások változásából 56.125 E Ft-tal, saját bevételekből és átvett pénzeszközök növekedéséből összesen 57.919 E Ft-tal változott.
3. Intézmények saját hatáskörű módosításai (2. és 8.1 mellékletek)
Járóbeteg-Ellátó Centrum
1.444 E Ft-ot csoportosít át dologi kiadásokból tárgyi eszközök (első sorban terápiás gépek) vásárlására. Ügyelet ellátásából származó 3.654 E Ft bevétele származott, melyet személyi és dologi kiadásokra fordított.
A
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda
dologi kiadásokból 381 E Ft-ot a Liget Óvoda új csoportszobájába bútorvásárlásra csoportosított át.
A
Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár
a Munkácsy kiállításra tervezett dologi kiadásokból 9.100 E Ft-ot csoportosít át személyi juttatásokra, tekintettel arra, hogy tervezésékor a kiadások nem voltak megbonthatók. Szponzori támogatásokból a Munkácsy-kiállítás költségeire 500 E Ft-ot, egyéb feladatokra (bornap, Kösely kupa) 1.100 E Ft-ot használt fel. A több, mint 32 millió Ft saját bevételi többlet keletkezett a rendezvények (majális, pünkösd, szabadtéri nagykoncertek, Kösely kupa, Munkácsy kiállítás és terem bérleti díjak) feladatokon, amelyből 30 millió forintot dologi kiadásokra 2,5 millió forintot felhalmozási kiadásokra fordított. Továbbá az intézmény a várható 6.599 E Ft ÁFA visszatérülésből rendezvények megszervezéséhez 1.429 E Ft dologi kiadást szeretne felhasználni.
Megjegyzendő, hogy a költségvetési rendeletünk alapján ez utóbbi összeg a zárszámadáskor elvonandó tétel lenne, azonban a képviselő-testület jelen rendelet elfogadásával ettől
eltekint.
A
Hajdúszoboszlói Városi Televízió
1.469 E Ft-ot személyi juttatások közül dologi kiadásokra fordít, mivel a megbízások számla ellenében kerültek kifizetésre.
A
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsődében
1.268 E t többletbevétel keletkezett, melyből 727 E Ft diákok foglalkoztatására, 541 E Ft étkeztetési kiadásokra fordított. 131 E Ft-ot csoportosított át dologi kiadásokból felhalmozásra (létra, informatikai eszköz, telefon).
A
Bocskai István Múzeum
dologi kiadásokból felhalmozásra 109 E Ft-ot csoportosított át irodaszékek vásárlására. A Hajdú őrjáratra elkülönített összegből 628 E Ft-ot személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadásokra fordított. 872 E Ft többletbevétele keletkezett, mely összeg diákok nyári foglalkoztatására került kifizetésre.
A
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézménynél
a nyári programokhoz kapcsolódó többletbevétel 3.306 E Ft, melyből személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadásokra 717 E Ft-ot használt fel. Dologi kiadásokból 1.397 E Ft-ot csoportosít felhalmozási-felújítási kiadásokra (konyhai eszközök, kerékpár tároló építés, gépjármű felújítás stb.).
Az intézmények közül a Bocskai István Múzeum, a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény és a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda foglalkoztat átlagosan 9 fő közmunkást. Az intézmények a feladatra összesen 1.465 E Ft támogatást kaptak a harmadik negyedévben.
A
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatalhoz
kapcsolódó előirányzat változások az alábbiak: a képviselő-testület lift építéséhez 22.000 E Ft-ot biztosított. A költségvetési rendelet beruházások táblázata 20.000 E Ft-ot tartalmazott kisbusz vásárlására, melyhez még dologi kiadásaiból a hivatal 3.874 E Ft-ot csoportosított át. Az OTP Bank Nyrt kulturális rendezvények szervezéséhez 3.500 E Ft támogatást nyújtott. Az üdülők bérleti díj többletbevételét (218 E Ft) dologi kiadásokra (karbantartás, energia) használta fel. Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásához 490 E Ft került felhasználásra a dologi kiadások közül.
Az előterjesztéshez kapcsolódik továbbá a módosító rendelet és annak táblázatos része. Az előterjesztés egyben a módosító rendelet általános indoklása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.
Hajdúszoboszló, 2025. október 31.
Tisztelettel:
Bárdos Ilona
pénzügyi osztályvezető