Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) számú rendelete módosításáról
Hatályos: 2021. 08. 27- 2021. 08. 27Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) számú rendelete módosításáról
Konyár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2006. (XI. 20.) számú Önk. rendelet 3. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, valamint Ügy- és Közrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: Bevételi főösszeg: 770 164 409 Ft, Kiadási főösszeg: 770 164 409 Ft, melyből: Működési célú bevételek 361 940 794 Ft Működési célú kiadások 447 854 955 Ft, Működési költségvetés egyenlege -85 914 161 Ft, Felhalmozási célú bevételek 163 862 414 Ft, Felhalmozási célú kiadások 313 425 503 Ft, Felhalmozás költségvetés egyenlege -149 563 089 Ft, Költségvetési bevételek összesen 525 803 208 Ft, Költségvetési kiadások összesen 761 280 458 Ft, Költségvetés egyenlege-235 477 250 Ft, Finanszírozási bevételek 244 361 201 Ft, Finanszírozási kiadások (Áht. megelőlegezés visszafizetése) 8 883 951 Ft, Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 253 477 250 Ft. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi finanszírozás egyenlegét 253 477 250 Ft-ban állapítja meg, mely a -85 914 161 Ft működési költségvetési egyenleg fedezetét és a -149 563 089 Ft felhalmozási költségvetési egyenleg fedezetét biztosítják.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A polgármester saját hatáskörében rendeli el a köztemetést. A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza az alábbi támogatásokat: természetbeni szociális célú szén tüzelőanyag támogatás, köztemetés, temetési segély, természetbeni szociális célú tűzifa támogatás, rendkívüli települési támogatás (kérelmező életét, egészségét, megélhetését, vagy lakhatását súlyosan veszélyeztető, rendkívüli helyzet esetén), gyógyszertámogatás, utazási támogatás, rendkívüli települési támogatás.
(5) A Képviselő-testület bizottsági hatáskörben dönt az alábbi támogatásokról: Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. augusztus 27-én lép hatályba, és 2021. augusztus 28-án hatályát veszti.
1. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
||||||
B E V É T E L E K |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
63 010 041 |
252 566 |
63 262 607 |
32 896 553 |
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
59 390 830 |
1 995 000 |
61 385 830 |
31 920 629 |
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
18 296 120 |
720 730 |
19 016 850 |
12 177 369 |
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
31 413 531 |
2 131 751 |
33 545 282 |
16 480 204 |
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 854 290 |
80 532 |
4 934 822 |
2 566 109 |
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
2 839 473 |
2 839 473 |
2 839 473 |
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
176 964 812 |
8 020 052 |
184 984 864 |
98 880 337 |
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
110 884 216 |
0 |
110 884 216 |
75 614 660 |
10. |
9. sor ból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
28 137 994 |
0 |
28 137 994 |
26 237 932 |
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
2 877 549 |
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
7 300 000 |
0 |
7 300 000 |
3 659 200 |
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
71 446 222 |
0 |
71 446 222 |
42 839 979 |
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
287 849 028 |
8 020 052 |
295 869 080 |
174 494 997 |
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
137 942 843 |
0 |
137 942 843 |
52 671 650 |
20. |
19. sor ból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
125 494 049 |
0 |
125 494 049 |
48 588 765 |
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
12 448 794 |
0 |
12 448 794 |
4 082 885 |
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
137 942 843 |
0 |
137 942 843 |
52 671 650 |
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
1 597 500 |
29. |
Építményadó |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Telekadó |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
1 597 500 |
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
56 781 021 |
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
56 781 021 |
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
2 129 306 |
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
160 000 |
0 |
160 000 |
12 000 |
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 117 306 |
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
40 160 000 |
0 |
40 160 000 |
60 507 827 |
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
10 156 000 |
0 |
10 156 000 |
1 873 358 |
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 373 622 |
0 |
8 373 622 |
4 346 778 |
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
240 000 |
0 |
240 000 |
94 270 |
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
3 035 000 |
0 |
3 035 000 |
2 131 174 |
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 683 238 |
0 |
3 683 238 |
852 081 |
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
23 |
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
149 339 |
149 339 |
149 339 |
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
7 447 |
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
25 487 860 |
149 339 |
25 637 199 |
9 454 470 |
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
25 919 571 |
0 |
25 919 571 |
0 |
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
25 919 571 |
0 |
25 919 571 |
0 |
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
0 |
174 515 |
174 515 |
174 515 |
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
100 000 |
174 515 |
274 515 |
174 515 |
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
517 459 302 |
8 343 906 |
525 803 208 |
297 303 459 |
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
7 078 593 |
1 805 358 |
8 883 951 |
1 805 358 |
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
235 477 250 |
0 |
235 477 250 |
235 477 250 |
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
235 477 250 |
0 |
235 477 250 |
235 477 250 |
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
|||||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
|||||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
242 555 843 |
1 805 358 |
244 361 201 |
237 282 608 |
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
760 015 145 |
10 149 264 |
770 164 409 |
534 586 067 |
K I A D Á S O K |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
216 416 198 |
1 995 000 |
218 411 198 |
110 826 409 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
27 697 798 |
0 |
27 697 798 |
14 184 367 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
176 163 704 |
4 150 974 |
180 314 678 |
101 116 418 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
1 041 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
17 752 994 |
1 178 288 |
18 931 282 |
9 490 372 |
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
16 452 994 |
1 178 288 |
17 631 282 |
8 751 947 |
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
738 425 |
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
- Céltartalék |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
440 530 693 |
7 324 262 |
447 854 955 |
236 658 566 |
16. |
Beruházások |
K6 |
277 914 045 |
0 |
277 914 045 |
49 559 155 |
17. |
Felújítások |
K7 |
33 291 814 |
0 |
33 291 814 |
16 572 215 |
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
1 200 000 |
1 019 644 |
2 219 644 |
0 |
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
0 |
1 019 644 |
0 |
0 |
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
312 405 859 |
1 019 644 |
313 425 503 |
66 131 370 |
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
752 936 552 |
8 343 906 |
761 280 458 |
302 789 936 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 078 593 |
1 805 358 |
8 883 951 |
8 883 951 |
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
7 078 593 |
1 805 358 |
8 883 951 |
8 883 951 |
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
760 015 145 |
10 149 264 |
770 164 409 |
311 673 887” |
2. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
||||||||
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat 1. |
2021. évi előirányzat teljesítése |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat 1. |
2021. évi előirányzat teljesítése |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
176 964 812 |
184 984 864 |
98 880 337 |
Személyi juttatások |
216 416 198 |
218 411 198 |
110 826 409 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
110 884 216 |
110 884 216 |
75 614 660 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 697 798 |
27 697 798 |
14 184 367 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
40 160 000 |
40 160 000 |
60 507 827 |
Dologi kiadások |
176 163 704 |
180 314 678 |
101 116 418 |
4. |
Működési bevételek |
25 487 860 |
25 637 199 |
9 454 470 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 041 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
274 515 |
174 515 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 752 994 |
18 931 282 |
9 490 372 |
6. |
ebből - Működési általános tartalék |
|||||||
7. |
- Működési cél tartalék |
|||||||
8. |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
353 596 888 |
361 940 794 |
244 631 809 |
Költségvetési működési kiadások összesen |
440 530 693 |
447 854 955 |
236 658 566 |
9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
137 942 843 |
137 942 843 |
52 671 650 |
Beruházások |
277 914 045 |
277 914 045 |
49 559 155 |
10. |
Fehalmozási bevételek |
25 919 571 |
25 919 571 |
Felújítások |
33 291 814 |
33 291 814 |
16 572 215 |
|
11. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszözök |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 200 000 |
2 219 644 |
||||
12. |
ebből - Felhalmozási általános tartalék |
|||||||
13. |
- Felhalmozási cél tartalék |
|||||||
15. |
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen |
163 862 414 |
163 862 414 |
52 671 650 |
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen |
312 405 859 |
313 425 503 |
66 131 370 |
16. |
Költségvetési bevételek |
517 459 302 |
525 803 208 |
297 303 459 |
Költségvetési kiadások |
752 936 552 |
761 280 458 |
302 789 936 |
17. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
18. |
Maradvány igénybevétele |
235 477 250 |
235 477 250 |
235 477 250 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
19. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
235 477 250 |
235 477 250 |
235 477 250 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 078 593 |
8 883 951 |
8 883 951 |
20. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Államháztartáson belüli megelolegezések |
7 078 593 |
8 883 951 |
1 805 358 |
||||
22. |
Finanszírozási bevételek |
242 555 843 |
244 361 201 |
237 282 608 |
Finanszírozási kiadások |
7 078 593 |
8 883 951 |
8 883 951 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
760 015 145 |
770 164 409 |
534 586 067 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
760 015 145 |
770 164 409 |
311 673 887” |
3. melléklet
Konyár Község Önkormányzatának |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
2021. évi állami támogatás |
||||
Mennyiségi egység |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Összeg |
Módosított összeg 06.30. |
||
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
6,47 |
5 475 000 |
35 423 250 |
35 533 240 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
5 796 000 |
5 796 000 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
6 464 000 |
6 464 000 |
||
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
4 941 297 |
4 941 297 |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
4 045 594 |
4 188 170 |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
6 039 900 |
6 039 900 |
||
1.1.1.7. |
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550,00 |
0 |
0 |
|
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
3000 |
100,00 |
300 000 |
300 000 |
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
2,00 |
0 |
0 |
|
1.1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
forint |
63 010 041 |
63 262 607 |
||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
76,7 |
97400 |
7 470 580 |
7 470 580 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
7,5 |
4 861 500 |
36 461 250 |
36 461 250 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
2,0 |
432 000 |
864 000 |
864 000 |
1.2.3.1.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 611 000 |
0 |
||
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5,0 |
2 919 000 |
14 595 000 |
16 590 000 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
59 390 830 |
61 385 830 |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
0 |
|||
1.3.2.1 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 256 200 |
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
17 |
66 360 |
1 128 120 |
1 148 690 |
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
fő |
36 |
363 000 |
13 068 000 |
13 611 960 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
18 296 120 |
19 016 850 |
||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
5 |
2 376 000 |
12 283 920 |
12 563 100 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatása |
forint |
16 112 487 |
17 965 058 |
||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
8 822 |
342 |
3 017 124 |
3 017 124 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
31 413 531 |
33 545 282 |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 170 |
4 854 290 |
4 934 822 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 854 290 |
4 934 822 |
|||
Mindösszesen |
######### |
182 145 391” |
||||
4. melléklet
Konyár Község Önkormányzatának |
||||||
B E V É T E L E K |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
63 010 041 |
252 566 |
63 262 607 |
32 896 553 |
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
59 390 830 |
1 995 000 |
61 385 830 |
31 920 629 |
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
18 296 120 |
720 730 |
19 016 850 |
12 177 369 |
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
31 413 531 |
2 131 751 |
33 545 282 |
16 480 204 |
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 854 290 |
80 532 |
4 934 822 |
2 566 109 |
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
2 839 473 |
2 839 473 |
2 839 473 |
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
176 964 812 |
8 020 052 |
184 984 864 |
98 880 337 |
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
110 184 216 |
0 |
110 184 216 |
75 614 660 |
10. |
9. sor ból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
||||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
||||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
28 137 994 |
28 137 994 |
26 237 932 |
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 877 549 |
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
7 300 000 |
7 300 000 |
3 659 200 |
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
70 746 222 |
70 746 222 |
42 839 979 |
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
0 |
|||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
287 149 028 |
8 020 052 |
295 169 080 |
174 494 997 |
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
137 942 843 |
0 |
137 942 843 |
52 671 650 |
20. |
19. sor ból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
125 494 049 |
125 494 049 |
48 588 765 |
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
0 |
|||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
12 448 794 |
12 448 794 |
4 082 885 |
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
137 942 843 |
0 |
137 942 843 |
52 671 650 |
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
0 |
|||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
1 597 500 |
29. |
Építményadó |
B34 |
||||
30. |
Telekadó |
B34 |
||||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 597 500 |
|
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
56 781 021 |
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
35 000 000 |
35 000 000 |
56 781 021 |
|
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
0 |
|||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
2 129 306 |
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
160 000 |
160 000 |
12 000 |
|
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 117 306 |
|
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
40 160 000 |
0 |
40 160 000 |
60 507 827 |
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
10 156 000 |
10 156 000 |
1 873 358 |
|
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 150 000 |
8 150 000 |
4 342 786 |
|
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
240 000 |
240 000 |
94 270 |
|
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
3 035 000 |
3 035 000 |
2 131 174 |
|
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 676 860 |
3 676 860 |
851 813 |
|
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
22 |
||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
149 339 |
149 339 |
149 339 |
|
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
3 429 |
||
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
25 257 860 |
149 339 |
25 407 199 |
9 446 191 |
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
25 919 571 |
25 919 571 |
||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
25 919 571 |
0 |
25 919 571 |
0 |
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
174 515 |
174 515 |
174 515 |
|
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
0 |
|||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
0 |
174 515 |
174 515 |
174 515 |
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
516 429 302 |
8 343 906 |
524 773 208 |
297 295 180 |
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
7 078 593 |
1 805 358 |
8 883 951 |
1 805 358 |
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
235 055 143 |
0 |
235 055 143 |
235 055 143 |
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
235 055 143 |
235 055 143 |
235 055 143 |
|
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
|||||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
|||||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
242 133 736 |
1 805 358 |
243 939 094 |
236 860 501 |
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
758 563 038 |
10 149 264 |
768 712 302 |
534 155 681 |
K I A D Á S O K |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
123 126 259 |
123 126 259 |
64 962 208 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 883 319 |
13 883 319 |
7 420 632 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
163 588 747 |
4 150 974 |
167 739 721 |
97 409 093 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 041 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
17 752 994 |
1 178 288 |
18 931 282 |
9 490 372 |
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
16 452 994 |
1 178 288 |
17 631 282 |
8 751 947 |
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
0 |
|||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
0 |
|||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 300 000 |
1 300 000 |
738 425 |
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
320 851 318 |
5 329 262 |
326 180 580 |
180 323 305 |
16. |
Beruházások |
K6 |
277 664 045 |
277 664 045 |
49 559 155 |
|
17. |
Felújítások |
K7 |
33 291 814 |
33 291 814 |
16 572 215 |
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
1 200 000 |
1 019 644 |
2 219 644 |
0 |
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
0 |
|||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
0 |
|||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
1 019 644 |
|||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
0 |
|||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
312 155 859 |
1 019 644 |
313 175 503 |
66 131 370 |
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
633 007 178 |
6 348 906 |
639 356 084 |
246 454 675 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 078 593 |
1 805 358 |
8 883 951 |
8 883 951 |
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
118 477 267 |
1 995 000 |
120 472 267 |
56 748 692 |
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
125 555 860 |
3 800 358 |
129 356 218 |
65 632 643 |
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
758 563 038 |
10 149 264 |
768 712 302 |
312 087 318” |
5. melléklet
Konyári Polgármesteri Hivatal |
||||||
B E V É T E L E K |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
||||
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
||||
10. |
9. sor ból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
|||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
||||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
||||
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
||||
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
||||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
||||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
||||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
||||
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
20. |
19. sor ból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
||||
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
||||
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
||||
29. |
Építményadó |
B34 |
||||
30. |
Telekadó |
B34 |
||||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||||
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
||||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
||||
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
||||
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 |
|||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
1 068 |
||
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
1 069 |
|||
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
||||
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
||||
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
1 069 |
|||
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
||||
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
80 403 |
80 403 |
80 403 |
|
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
80 403 |
80 403 |
80 403 |
|
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
43 308 301 |
43 308 301 |
23 193 545 |
||
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
35 423 250 |
35 423 250 |
23 193 545 |
||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
7 885 051 |
7 885 051 |
|||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
43 388 704 |
43 388 704 |
23 273 948 |
|
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
43 388 704 |
43 388 704 |
23 275 017 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
34 453 678 |
34 453 678 |
18 288 403 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 866 070 |
4 866 070 |
2 781 534 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
3 818 956 |
3 818 956 |
2 010 187 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
||||
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
||||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
43 138 704 |
0 |
43 138 704 |
23 080 124 |
16. |
Beruházások |
K6 |
250 000 |
250 000 |
||
17. |
Felújítások |
K7 |
||||
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
43 388 704 |
0 |
43 388 704 |
23 080 124 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
43 388 704 |
0 |
43 388 704 |
23 080 124” |
6. melléklet
Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum |
||||||
B E V É T E L E K |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
||||
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
700 000 |
700 000 |
||
10. |
9. sor ból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
|||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
||||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
||||
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
||||
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
||||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
700 000 |
700 000 |
||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
||||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
700 000 |
700 000 |
||
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
20. |
19. sor ból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
||||
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
||||
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
||||
29. |
Építményadó |
B34 |
||||
30. |
Telekadó |
B34 |
||||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||||
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
||||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
||||
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
||||
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
223 622 |
223 622 |
3 992 |
|
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6 378 |
6 378 |
268 |
|
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
2 096 |
||
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
230 000 |
230 000 |
6 356 |
|
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
100 000 |
100 000 |
||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
100 000 |
100 000 |
||
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
||||
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
1 030 000 |
1 030 000 |
6 356 |
|
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
||||
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
160 238 |
160 238 |
160 238 |
|
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
160 238 |
160 238 |
160 238 |
|
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
15 641 186 |
15 641 186 |
6 095 194 |
||
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
4 854 290 |
4 854 290 |
|||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
10 786 896 |
10 786 896 |
6 095 194 |
||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
15 801 424 |
15 801 424 |
6 255 432 |
|
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
16 831 424 |
16 831 424 |
6 261 788 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
8 757 345 |
8 757 345 |
4 058 975 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 273 079 |
1 273 079 |
589 570 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
6 801 000 |
6 801 000 |
1 168 548 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
||||
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
||||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
16 831 424 |
0 |
16 831 424 |
5 817 093 |
16. |
Beruházások |
K6 |
||||
17. |
Felújítások |
K7 |
||||
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
16 831 424 |
0 |
16 831 424 |
5 817 093 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
16 831 424 |
0 |
16 831 424 |
5 817 093” |
7. melléklet
Konyári Óvoda |
||||||
B E V É T E L E K |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
||||
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
||||
10. |
9. sor ból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
|||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
||||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
||||
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
||||
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
||||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
||||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
||||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
||||
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
20. |
19. sor ból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
||||
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
||||
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
||||
29. |
Építményadó |
B34 |
||||
30. |
Telekadó |
B34 |
||||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||||
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
||||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
||||
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
||||
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
854 |
||
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
854 |
|||
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
||||
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
||||
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
854 |
|||
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
||||
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
181 466 |
181 466 |
181 466 |
|
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
181 466 |
181 466 |
181 466 |
|
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
59 527 780 |
1 995 000 |
61 522 780 |
27 459 953 |
|
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
59 390 830 |
1 995 000 |
61 385 830 |
27 459 953 |
|
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
136 950 |
136 950 |
|||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
59 709 246 |
1 995 000 |
61 704 246 |
27 641 419 |
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
59 709 246 |
1 995 000 |
61 704 246 |
27 642 273 |
K I A D Á S O K |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
50 078 916 |
1 995 000 |
52 073 916 |
23 516 823 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 675 330 |
7 675 330 |
3 392 631 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
1 955 000 |
1 955 000 |
528 590 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
||||
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
||||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
59 709 246 |
1 995 000 |
61 704 246 |
27 438 044 |
16. |
Beruházások |
K6 |
0 |
|||
17. |
Felújítások |
K7 |
||||
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
59 709 246 |
1 995 000 |
61 704 246 |
27 438 044 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
59 709 246 |
1 995 000 |
61 704 246 |
27 438 044” |
8. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
|||||||||
adatok Fő-ben |
|||||||||
Sor-szám |
Intézmény |
Polgármester/ Alpolgármester/Képviselők |
Köztisztviselő álláshelyek |
Közalkalmazott szakmai álláshelyek |
Közalkalmazott technikai álláshelyek |
MT. hatálya alá tartozó álláshelyek |
Közfoglalkoztatottak |
Közcélú álláshelyek |
Összesen |
1. |
Konyári Polgármesteri Hivatal |
8 |
8 |
||||||
2. |
Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum |
2 |
2 |
||||||
3. |
Konyári Óvoda |
13 |
13 |
||||||
4. |
Önkormányzat |
7 |
11 |
4 |
65 |
87 |
|||
Összesen |
7 |
8 |
26 |
0 |
4 |
65 |
0 |
110” |
|