Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 11- 2022. 02. 21

Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.11.

Konyár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2022. évi költségvetését: Bevételi fő összegét: 700 327 398 Ft, Kiadási fő összeget: 700 327 398 Ft állapítja meg, melyből: Működési célú bevételek 398 269 028 Ft, , Működési célú kiadások 471 721 749 Ft, Működési költségvetés egyenlege -73 452 721 Ft, Felhalmozási célú bevételek 157 892 132 Ft, Felhalmozási célú kiadások 219 719 412 Ft, Felhalmozás költségvetés egyenlege -61 827 280 Ft, Költségvetési bevételek összesen 556 161 160 Ft, Költségvetési kiadások összesen 691 441 160 Ft, Költségvetés egyenlege -135 280 000 Ft, Finanszírozási bevételek 144 166 238 Ft, Finanszírozási kiadások 8 886 238 Ft, Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 135 280 000 Ft. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetési egyenlegét -73 453 E Ft-ban, a felhalmozási egyenlegét -61 827 E Ft-ban állapítja meg, amelyek fedezetét az 135 280 E Ft finanszírozás egyenleg biztosítja.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 9., 10., 11., 12. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(5) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. § [A költségvetés részletezése]

(1) Az Önkormányzat központi költségvetésből származó 2022. évi állami támogatások jogcímeit és összegeit a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi és további évekre áthúzódó Beruházási és felújítási kiadások feladatonként a rendelet 4. melléklete részletezi.

(3) Az Önkormányzat 2022. évben nyújtott működési és felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat által a 2022. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételeinek forrásösszetételét a rendelet 7. melléklete részletezi

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete részlegezi.

(8) A Konyári Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 10. melléklete részlegezi.

(9) A Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 11. melléklete részlegezi.

(10) A Konyári Óvoda 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 12. melléklete részlegezi.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási tervét havi bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat által 2022. évben adott közvetett támogatások a rendelet 14. melléklete részletezi.

(13) Az Önkormányzat 2022. évire tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(14) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, és céltartalékot képzett, melyet a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetés készítésekor nem rendelkezett megkötött többéves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletekkel (18. melléklet). Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

(17) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 19. mellékletében szerepel.

(18) Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésében nem vállalt adósságot keletkeztető fejlesztéseket (20. melléklet).

(19) Az Önkormányzat nem vállalt önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséget a 2022. évben.

(20) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványát a 2022. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény erre vonatkozó előírásaira is.

4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 21. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § [Az előirányzatok módosítása]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre. Az előirányzatok polgármester általi átcsoportosítása nem lépheti túl a 2. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési főösszeget, kivéve, ha az Önkormányzat számára év közben meghatározott célra támogatásként vagy átvett pénzeszközként érkezett bevételek a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják. A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. A személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai az alábbi esetben növelhetők:

a) jóváhagyott többletbevétellel és jogutód szervezetként kapott bevételi előirányzatokkal fedezett módon,

b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,

c) a szolgáltatás kiadási előirányzatok terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,

d) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) A Képviselő-testület a Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ban foglaltak alapján – Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62 § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az illetménylap 2022. évben 38.650 Ft.

(10) A Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettséggel és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők 2022. évben pótlékok nélküli alapilletményük 20%-nak megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosultak.

(11) A Képviselő-testület a Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére nyújtandó cafetéria összegét 2022. évben – Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. év XC. törvény 62. § (4) bekezdése szerint a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló 200.000 Ft/fő éves keretösszegben határozza meg, OTP Szép kártyára történő folyósítás formájában.

(12) Konyár Község Önkormányzatánál és intézményeinél foglalkoztatott közalkalmazott és munkaszerződéses munkavállalók tekintetében béren kívüli juttatásként a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló 80.000 Ft/fő éves keretösszegben határozza meg, OTP Szép Kártyára történő folyósítás formájában.

(13) A cafetéria valamint a béren kívüli juttatás nem terjed ki Konyár Község Önkormányzatának és intézményeinek közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalóira.

6. § [A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi döntéséről szóló határozat szerint rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.

(6) Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettségeket vállalni - kivéve a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó szerződések megkötését - csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével lehet. A kötelezettségvállalás fedezetét a várható teljesítési időpontokhoz igazodóan kell a költségvetési szerv költségvetésében előirányozni.

(7) Utófinanszírozással megvalósuló pályázatok kizárólag a Polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával nyújthatók be, amennyiben számításokkal alátámasztható adatok alapján nem okoznak likviditási problémát sem az Önkormányzatnak, sem a költségvetési szervnek. A pályázati forrásból finanszírozott kiadásokat a költségvetési szerv köteles elkülöníteni a könyvelésében, a bizonylatokon egyértelműen megjelölni a pályázathoz kapcsolódó azonosítót.

7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az East-Audit Zrt útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § [Átmeneti és vegyes rendelkezések]

(1) A Képviselő-testület a nyilvántartott és több eredménytelen behajtási intézkedés után is fennálló követelések leírásának eseteit és engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg:

a) Az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. tv. 97. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat és szervei követeléseiről lemondani csak az alábbi esetben lehet:

aa) végelszámolási és felszámolási eljárás keretében,

ab) jogutód nélküli megszűnés esetén,

ac) intézmények átszervezése, összevonása esetén,

ad) feladatátadáshoz kapcsolódóan.

b) A követelés leírását:

ba) 2.000 eFt-ig a polgármester

bb) 2.000 eFt felett a képviselő-testület engedélyezi.

(2) Az értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések adósonként számítandók. Az értékhatár meghatározásánál az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 72. § alapján a kis összegű követelés értékhatára 100.000 Ft .

(3) Az év közbeni gazdasági változások önkormányzatra gyakorolt hatásának fedezetét az ebben a rendeletben elfogadott költségvetési előirányzatok terhére kell biztosítani.

(4) A polgármester saját hatáskörében rendeli el a köztemetést. A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza az alábbi támogatásokat:

a) természetbeni szociális célú szén tüzelőanyag támogatás

b) rendkívüli települési támogatás (kérelmező életét, egészségét, megélhetését, vagy lakhatását súlyosan veszélyeztető, rendkívüli helyzet esetén)

c) köztemetés

d) temetési segély

e) természetbeni szociális célú tűzifa támogatás

f) rendkívüli települési támogatás

g) gyógyszertámogatás

h) utazási támogatás

(5) A Képviselő-testület bizottsági hatáskörben dönt a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatról.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2023. január 1-jétől a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan finanszírozza.

(7) A költségvetés előirányzatai között szereplő EU-s forrásból finanszírozott, még el nem bírált, vagy tartaléklistán szereplő fejlesztési feladatokra a támogatási szerződés megkötéséig az előkészítési feladatokon kívül kiadás nem teljesíthető.

(8) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2022. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

9. § [ Záró rendelkezések]

Ez a rendelet 2022. február 11-én lép hatályba.

1. melléklet

Konyár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének összevont mérlege
B E V É T E L E K
			adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2022. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 935 625
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	72 172 290
3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	53 143 030
4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	40 375 491
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 965 972
6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 610 011
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116
8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11	242 202 419
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	91 556 109
11.	9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B16
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16	1 899 994
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16	12 347 605
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B16	3 760 000
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16	10 200 000
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16	63 348 510
17.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1	333 758 528
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	121 092 132
21.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B25
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25	118 567 372
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B25
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25	2 524 760
26.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25
27.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2	121 092 132
28.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311
29.	Vagyoni tipusú adó:	B34	3 837 500
30.	Építményadó	B34
31.	Telekadó	B34
32.	Magánszemélyek kommunális adója	B34	3 837 500
33.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000
34.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351	35 000 000
35.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351
36.	Gépjárműadók	B354
37.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 160 000
38.	pótlék + bírság	B362	160 000
39.	egyéb közhatalmi	B362	2 000 000
40.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
41.	Közhatalmi bevételek	B3	40 997 500
42.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 771 654
43.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 184 370
44.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	240 000
45.	Tulajdonosi bevételek	B404
46.	Ellátási díjak	B405	4 125 000
47.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 891 976
48.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
49.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
50.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
51.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
52.	Egyéb működési bevételek	B411
53.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4	23 213 000
54.	Immateriális javak értékesítése	B51
55.	Ingatlanok értékesítése	B52	30 000 000
56.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	4 000 000
57.	Részesedések értékesítése	B54
58.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
59.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5	34 000 000
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64
61.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	300 000
62.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6	300 000
63.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74
64.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	2 800 000
65.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7	2 800 000
66.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	556 161 160
67.	Megelőlegezés	B814	8 886 238
68.	Maradvány igénybevétele	B813	135 280 000
69.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	135 280 000
70.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
71.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816
72.	melyből Normatíva, állami támogatások	B816
73.	Önkormányzati kiegészítés	B816
74.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.)	B8	144 166 238
75.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.)	B1-B8	700 327 398




K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2022. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	Személyi juttatások	K1	232 173 156
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 573 611
3.	Dologi kiadások	K3	202 685 587
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 050 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 239 395
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502	739 395
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 500 000
12.	Tartalékok	K513	1 000 000
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513
14.	- Céltartalék	K513	1 000 000
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	471 721 749
16.	Beruházások	K6	147 173 785
17.	Felújítások	K7	72 099 767
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	445 860
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	445 860
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86
23.	Lakástámogatás	K87
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	219 719 412
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	691 441 160
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 886 238
30.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
31.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	8 886 238
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	700 327 398

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 65. sor - költségvetési kiadások 26. sor) (+/-)		-135 280 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 70. sor - finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)		135 280 000

2. melléklet

Konyár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlege
				adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	242 202 419	Személyi juttatások	232 173 156
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 556 109	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 573 611
3.	Közhatalmi bevételek	40 997 500	Dologi kiadások	202 685 587
4.	Működési bevételek	23 213 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 050 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	Egyéb működési célú kiadások	4 239 395
6.			ebből - Működési általános tartalék
7.			- Működési cél tartalék
8.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	398 269 028	Működési célú költségvetési kiadások összesen	471 721 749
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	121 092 132	Beruházások	147 173 785
10.	Fehalmozási bevételek	34 000 000	Felújítások	72 099 767
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszözök	2 800 000	Egyéb felhalmozási kiadások	445 860
12.			ebből - Felhalmozási általános tartalék
13.			- Felhalmozási cél tartalék
15.	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	157 892 132	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	219 719 412
16.	Költségvetési bevételek	556 161 160	Költségvetési kiadások	691 441 160
17.	Megelőlegezés bevétele	8 886 238	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
18.	Maradvány igénybevétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
19.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 280 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 886 238
20.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Finanszírozási bevételek	144 166 238	Finanszírozási kiadások	8 886 238
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	700 327 398	KIADÁSOK ÖSSZESEN	700 327 398

3. melléklet

Konyár Község Önkormányzatának 2022. évi állami támogatások jogcímei és összegei
adatok Ft-ban
Jogcím száma	Jogcím megnevezése		2022. évi állami támogatás
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	normatíva igénylés	normatíva bértámogatás kiegészítése	Támogatás összesen
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6,49	5 495 500	35 665 795	269 335	35 935 130
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint		25 200	5 796 000	184 000	5 980 000
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint			6 464 000	303 000	6 767 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint			4 941 297	1 145 808	6 087 105
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			4 188 170	178 220	4 366 390
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 000 000	500 000	8 500 000
1.1.1.7.	Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint		2 550,00	0	0	0
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	3000	100,00	300 000		300 000
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok		2,00	0	0	0
1.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			65 355 262	2 580 363	67 935 625
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	79	110000	8 690 000	1 580 000	10 270 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	7,9	4 861 500	38 405 850	3 171 060	41 576 910
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	2,0	432 000	864 000	71 380	935 380
1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő			0		0
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5,0	3 339 000	16 695 000	2 695 000	19 390 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			64 654 850	7 517 440	72 172 290
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			30 086 640		30 086 640
1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám		4 287 440	4 287 440	841 500	5 128 940
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	17	67 810	1 152 770	102 000	1 254 770
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	36	381 130	13 720 680	2 952 000	16 672 680
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			49 247 530	3 895 500	53 143 030
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	5	2 442 000	12 625 140	1 335 411	13 960 551
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatása	forint			21 060 246		21 060 246
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	10 438	513	5 354 694		5 354 694
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				39 040 080	1 335 411	40 375 491
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint		2 213	4 965 972		4 965 972
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				4 965 972		4 965 972
	Mindösszesen				223 263 694	15 328 714	238 592 408

4. melléklet

Konyár Község Önkormányzata 2022. évi és további évekre áthúzódó Beruházási és felújítási kiadások feladatonként

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi tervezett felhalmozási kiadások
1.	TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00019 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - kiadás beruházás	139 799 025
2.	település rendezési terv készítése (immaterilális javak közé aktiválandó)	3 500 000
3.	ingatlan vásárlás Hunyadi u. (2. részlet)	1 000 000
4.	kisbusz vásárlás	100 000
5.	közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	2 524 760
6.	Hivatal - monitor	100 000
7.	Hivatal - kisértékű egyéb eszközök	150 000
11.	Beruházási kiadások összesen	147 173 785
12.	VP6.7.2.1.1.-21 Külterületi út Bagosi út - kiadások	49 445 767
13.	MFP-ÖTIK/2021 Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban lévo ingatlanok fejlesztése - 2021 (Hivatal felújítása) kiadása	14 839 000
14.	MFP-UHK/2022 Magyar Falu Program Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmények építése/felújítása 2022. (Templom u felújítás, tervezési díj)	539 750
15.	MFP-ÖTIF/2022 Magyar Falu Program - Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése (ravatalozó épület felújítása, tervezés)	280 000
16.	BM 2022 út az ökormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2022. évi pályázathoz (Dózsa György u )	4 995 250
17.	útfeújítás, karbantartás	2 000 000
23.	Felújításisi kiadások összesen	72 099 767
24.	Mindösszesen	219 273 552

5. melléklet

Konyár Község Önkormányzata által 2022. évben nyújtott működési és felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre

		adatok Ft-ban
Sor-szám	A támogatás címzettje	Támogatás összege
	Tervezett keret, mely az alábbi szervezetek között kerül kiosztásra:	2 500 000
1.	Konyári Pávakör	1 100 000
2.	Konyári Sasok Polgárőr Egyesület	250 000
3.	Konyári Sport	500 000
4.	Konyári Nótások	0
5.	Konyári Református Egyházközség	150 000
6.	Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület	0
7.	Konyári Szépkorúak Klubja	0
7.	Konyári Fakanalak	0
8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Lakástámogatás)	-
Támogatások összesen		2 000 000

6. melléklet

Konyár Község Önkormányzata által 2022. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai
		adatok Ft-ban
Sorszám	Ellátás jogcíme	Eredeti előirányzat
1.	Gyógyszer támogatás
2.	Köztemetés	200 000
3.	Lakhatási támogatás
4.	Temetési segély	200 000
5.	Bursa Hungarica támogatás	50 000
6.	Rendkívüli települési támogatás	3 600 000
7.
	Összesen:	4 050 000

7. melléklet

Konyár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásösszetétele
Megnevezés	Átvett pénzeszközök		Állami hozzájárulások		Saját bevételek		Önkormányzati támogatás		Finanszírozási bevételek		Bevétel összesen
Megnevezés	Támogatások	Megoszlás %	Kötött felhasználású működési támogatás	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	Megoszlás %	Maradvány	Megoszlás %	Bevétel összesen
Konyári Polgármesteri Hivatal							47 001 478	99	600 000	1,3	47 601 478
Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum	300 000	1,60	0	0,00	300 000,00	1,60	18 201 169	94,80	400 000	2,1	19 201 169
Konyári Óvoda				0,0		0,0	75 072 296	99,6	280 000	0,4	75 352 296
Intézményi működési bevételek mindösszesen	300 000	0,2		0,0	300 000	0,2	140 274 943	98,7	1 280 000,00	0,9	142 154 943
Konyár Község Önkormányzatának működési bevételei	2 800 000	0,4	454 850 660	65,1	97 910 500	14,0			142 886 238	20,5	698 447 398
Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindöszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével	3 100 000	0,4	454 850 660	65,0	98 210 500	14,0		0,0	144 166 238	20,6	700 327 398

8. melléklet

Konyár Község Önkormányzatának Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjei
EU-s projekt neve, azonosítója:	VP6-19.2.1.-23-2-17 Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület-Szakmai programok megvalósítása és térségi rendezvények
			Adatok: forintban
Források	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Saját erő	0			360 000	360 000
- saját erőből központi támogatás					0
- Önerő saját forrásból
- nem támogatott saját erő
EU-s forrás				1 899 994	1 899 994
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:	0	0	360 000		2 259 994

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések					0
Szolgáltatások igénybe vétele				2 259 994	2 259 994
Adminisztratív költségek					0
					0
					0
					0
Összesen:	0	0	0		2 259 994
EU-s projekt neve, azonosítója:	VP6-19.2.1.-23-7-17 Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület-Közösségi terek és kapcsolódó szolgáltatások
			Adatok: forintban
Források	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Saját erő	0	3 686 352	377 430	445 860	4 509 642
- saját erőből központi támogatás					0
- Önerő saját forrásból
- nem támogatott saját erő
EU-s forrás		6 237 799	6 582 369	0	12 820 168
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:	0	9 924 151	6 959 799		17 329 810
Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések		15 366 401			15 366 401
Szolgáltatások igénybe vétele		328 000	1 189 549		1 517 549
Adminisztratív költségek					0
Visszafizetés				445 860	445 860
Összesen:	0	15 694 401	1 189 549		17 329 810
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00019 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése
			Adatok: forintban
Források	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Saját erő		0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás					0
- Önerő saját forrásból
- nem támogatott saját erő
EU-s forrás		172 689 854	0	69 945 488	242 635 342
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:		172 689 854	0	69 945 488	242 635 342

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések		7 429 500	40 449 459	172 799 025	220 677 984
Szolgáltatások igénybe vétele	3 937 000	4 732 000	2 458 000		11 127 000
Adminisztratív költségek					0
Tartalék (dologi)				10 830 358	10 830 358
					0
					0
Összesen:	3 937 000	12 161 500	42 907 459	183 629 383	242 635 342
EU-s projekt neve, azonosítója:	VP6.7.2.1.1.-21 Külterületi út Bagosi út
			Adatok: forintban
Források	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő	0	3 323 883	0	3 323 883
- saját erőből központi támogatás
- Önerő saját forrásból		2 980 102
- nem támogatott saját erő		343 781
EU-s forrás		47 121 884		47 121 884
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	50 445 767	0	50 445 767

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		49 445 767		49 445 767
Szolgáltatások igénybe vétele	500 000			500 000
Adminisztratív költségek		500 000		500 000
				0
				0
				0
Összesen:	500 000	49 945 767	0	50 445 767


Projekt neve, azonosítója:	MFP-ÖTIK/2021 Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban lévo ingatlanok fejlesztése - 2021 (Hivatal felújítása)
			Adatok: forintban
Források	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás				0
- Önerő saját forrásból
- nem támogatott saját erő
EU-s forrás	14 991 400			14 991 400
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	14 991 400	0	0	14 991 400

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		14 839 000		14 839 000
Szolgáltatások igénybe vétele	152 400			152 400
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	152 400	14 839 000	0	14 991 400
Projekt neve, azonosítója:	MFP-UHK/2021 Magyar Falu Program Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmények építése/felújítása 2021. (Rákóczi u.)
			Adatok: forintban
Források	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás				0
- Önerő saját forrásból
- nem támogatott saját erő
EU-s forrás	22 782 181			22 782 181
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	22 782 181	0	0	22 782 181

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	21 683 088			21 683 088
Szolgáltatások igénybe vétele	325 120	773 973		1 099 093
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	22 008 208	773 973	0	22 782 181
Projekt neve, azonosítója:	MFP-UHK/2022 Magyar Falu Program Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmények építése/felújítása 2022. (Templom u felújítás)
			Adatok: forintban
Források	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő	0	539 750	0	539 750
- saját erőből központi támogatás				0
- Önerő saját forrásból
- nem támogatott saját erő		539 750
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	539 750	0	539 750

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		539 750		539 750
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	539 750	0	539 750
Projekt neve, azonosítója:	MFP-ÖTIF/2022 Magyar Falu Program - Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése (ravatalozó épület felújítása)
100% támogatott			Adatok: forintban
Források	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő	0	280 000	0	280 000
- saját erőből központi támogatás				0
- Önerő saját forrásból
- nem támogatott saját erő		280 000
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	280 000	0	280 000

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		280 000		280 000
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	0	280 000	0	280 000
Projekt neve, azonosítója:	MFP-KOEB /2022 Magyar Falu Program Kommunális eszköz beszerzése
100% támogatott			Adatok: forintban
Források	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás				0
- Önerő saját forrásból
- nem támogatott saját erő
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0
Projekt neve, azonosítója:	BM 2022 út az ökormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2022. évi pályázathoz (Dózsa György u )
75%ban támogatott			Adatok: forintban
Források	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő	0	4 995 250	0	4 995 250
- saját erőből központi támogatás				0
- Önerő saját forrásból
- nem támogatott saját erő		4 995 250
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	4 995 250	0	4 995 250

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		381 000		381 000
Szolgáltatások igénybe vétele		4 614 250		4 614 250
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	0	4 995 250	0	4 995 250
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati Épülete k Energetikai korszerűsítése (Polgármesteri Hivatal)
			Adatok: forintban
Források	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő	926 000	1 250 000		2 176 000
- saját erőből központi támogatás				0
- Önerő saját forrásból
- nem támogatott saját erő		1 250 000
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	926 000	1 250 000	0	2 176 000

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	926 000	1 250 000		2 176 000
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	926 000	1 250 000	0	2 176 000
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések
			Adatok: forintban
Források	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő	0	1 524 000	0	1 524 000
- saját erőből központi támogatás				0
- Önerő saját forrásból
- nem támogatott saját erő		1 524 000
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	1 524 000	0	1 524 000

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele		1 524 000		1 524 000
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	0	1 524 000	0	1 524 000
Projekt neve, azonosítója:	Lechner Tudásközpont (Település terv pályázat)
100% ban támogatott			Adatok: forintban
Források	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő	0	2 000 000	0	2 000 000
- saját erőből központi támogatás		2 000 000		2 000 000
- Önerő saját forrásból
- nem támogatott saját erő
EU-s forrás		1 500 000		1 500 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	3 500 000	0	3 500 000

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		3 500 000		3 500 000
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	3 500 000	0	3 500 000

9. melléklet



					adatok Ft-ban
	Bevételi jogcím	Rovatszám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2022. évi eredeti előirányzat
	B	C	D	E	F
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 935 625		67 935 625
2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	72 172 290		72 172 290
3	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	53 143 030		53 143 030
4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	40 375 491		40 375 491
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 965 972		4 965 972
6	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 610 011		3 610 011
7	Elszámolásból származó bevételek	B116
8	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11	242 202 419		242 202 419
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	91 556 109		91 556 109
11	9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B16
12	Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16	1 899 994		1 899 994
13	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16	12 347 605		12 347 605
14	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B16	3 760 000		3 760 000
15	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16	10 200 000		10 200 000
16	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16	63 348 510		63 348 510
17	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1	333 758 528		333 758 528
19	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	121 092 132		121 092 132
21	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B25
22	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25	118 567 372		118 567 372
23	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25
24	Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B25
25	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25	2 524 760		2 524 760
26	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2	121 092 132		121 092 132
28	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311
29	Vagyoni tipusú adó:	B34	3 837 500		3 837 500
30	Építményadó	B34
31	Telekadó	B34
32	Magánszemélyek kommunális adója	B34	3 837 500		3 837 500
33	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000		35 000 000
34	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351	35 000 000		35 000 000
35	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351
36	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354	0
37	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 160 000		2 160 000
38	pótlék + bírság	B362	160 000		160 000
39	egyéb közhatalmi	B362	2 000 000		2 000 000
40	Termékek és szolgáltatások adói	B35
41	Közhatalmi bevételek	B3	40 997 500		40 997 500
42	Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 771 654		6 771 654
43	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 895 000		8 895 000
44	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	240 000		240 000
45	Tulajdonosi bevételek	B404
46	Ellátási díjak	B405	4 125 000		4 125 000
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 881 346		2 881 346
48	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
49	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
51	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
52	Egyéb működési bevételek	B411	0
53	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4	22 913 000		22 913 000
54	Immateriális javak értékesítése	B51
55	Ingatlanok értékesítése	B52	30 000 000		30 000 000
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	4 000 000		4 000 000
57	Részesedések értékesítése	B54
58	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
59	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5	34 000 000		34 000 000
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65
62	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6
63	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74
64	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	2 800 000		2 800 000
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7	2 800 000		2 800 000
66	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	555 561 160		555 561 160
67	Megelőlegezés	B814	8 886 238		8 886 238
68	Maradvány igénybevétele	B813	134 000 000		134 000 000
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	134 000 000		134 000 000
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
71	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	0
72	melyből Normatíva, állami támogatások	B816
73	Önkormányzati kiegészítés	B816
74	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	142 886 238		142 886 238
75	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	698 447 398		698 447 398

10. melléklet

Konyári Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai
						adatok Ft-ban
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131
4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116
8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16
11.	9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B16
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B16
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16
17.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25
21.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B25
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B25
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25
26.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25
27.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2
28.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311
29.	Vagyoni tipusú adó:	B34
30.	Építményadó	B34
31.	Telekadó	B34
32.	Magánszemélyek kommunális adója	B34
33.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
34.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351
35.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351
36.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354
37.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
38.	pótlék + bírság	B362
39.	egyéb közhatalmi	B362
40.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
41.	Közhatalmi bevételek	B3
42.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
43.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
44.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
45.	Tulajdonosi bevételek	B404
46.	Ellátási díjak	B405
47.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
48.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
49.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
50.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
51.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
52.	Egyéb működési bevételek	B411
53.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4
54.	Immateriális javak értékesítése	B51
55.	Ingatlanok értékesítése	B52
56.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
57.	Részesedések értékesítése	B54
58.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
59.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64
61.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65
62.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6
63.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74
64.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75
65.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7
66.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7
67.	Megelőlegezés	B814
68.	Maradvány igénybevétele	B813	600 000			600 000
69.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	600 000			600 000
70.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
71.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	47 001 478			47 001 478
72.	melyből Normatíva, állami támogatások	B816	35 935 130			35 935 130
73.	Önkormányzati kiegészítés	B816	11 066 348			11 066 348
74.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	47 601 478			47 601 478
75.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	47 601 478			47 601 478
K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Személyi juttatások	K1	37 932 432			37 932 432
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 525 046			4 525 046
3.	Dologi kiadások	K3	4 894 000			4 894 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
12.	Tartalékok	K513
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513
14.	- Céltartalék	K513
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	47 351 478	0		47 351 478
16.	Beruházások	K6	250 000			250 000
17.	Felújítások	K7
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86
23.	Lakástámogatás	K87
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	250 000	0		250 000
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	47 601 478	0		47 601 478
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	0	0
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	47 601 478	0		47 601 478

11. melléklet

Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai
					adatok Ft-ban
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131
4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116
8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16
11.	9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B16
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B16
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16
17.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25
21.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B25
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B25
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25
26.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25
27.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2
28.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311
29.	Vagyoni tipusú adó:	B34
30.	Építményadó	B34
31.	Telekadó	B34
32.	Magánszemélyek kommunális adója	B34
33.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
34.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351
35.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351
36.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354
37.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
38.	pótlék + bírság	B362
39.	egyéb közhatalmi	B362
40.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
41.	Közhatalmi bevételek	B3
42.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
43.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	289 370		289 370
44.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
45.	Tulajdonosi bevételek	B404
46.	Ellátási díjak	B405
47.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 630		10 630
48.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
49.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
50.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
51.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
52.	Egyéb működési bevételek	B411
53.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4	300 000		300 000
54.	Immateriális javak értékesítése	B51
55.	Ingatlanok értékesítése	B52
56.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
57.	Részesedések értékesítése	B54
58.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
59.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64
61.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	300 000		300 000
62.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6	300 000		300 000
63.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74
64.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75
65.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7
66.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	600 000		600 000
67.	Megelőlegezés	B814
68.	Maradvány igénybevétele	B813	400 000		400 000
69.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	400 000		400 000
70.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
71.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	18 201 169		18 201 169
72.	melyből Normatíva, állami támogatások	B816	4 965 972		4 965 972
73.	Önkormányzati kiegészítés	B816	13 235 197		13 235 197
74.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	18 601 169		18 601 169
75.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	19 201 169		19 201 169

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Személyi juttatások	K1	9 904 656		9 904 656
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 266 303		1 266 303
3.	Dologi kiadások	K3	8 030 210		8 030 210
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
12.	Tartalékok	K513
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513
14.	- Céltartalék	K513
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	19 201 169	0	19 201 169
16.	Beruházások	K6	0
17.	Felújítások	K7	0
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86
23.	Lakástámogatás	K87
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	0	0
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	19 201 169	0	19 201 169
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	0	0
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	19 201 169	0	19 201 169

12. melléklet

Konyári Óvoda 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai
					adatok Ft-ban
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131
4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116
8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16
11.	9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B16
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B16
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16
17.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25
21.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B25
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B25
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25
26.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25
27.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2
28.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311
29.	Vagyoni tipusú adó:	B34
30.	Építményadó	B34
31.	Telekadó	B34
32.	Magánszemélyek kommunális adója	B34
33.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
34.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351
35.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351
36.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354
37.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
38.	pótlék + bírság	B362
39.	egyéb közhatalmi	B362
40.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
41.	Közhatalmi bevételek	B3
42.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
43.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
44.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
45.	Tulajdonosi bevételek	B404
46.	Ellátási díjak	B405
47.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
48.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
49.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
50.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
51.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
52.	Egyéb működési bevételek	B411
53.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4
54.	Immateriális javak értékesítése	B51
55.	Ingatlanok értékesítése	B52
56.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
57.	Részesedések értékesítése	B54
58.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
59.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64
61.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65
62.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6
63.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74
64.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75
65.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7
66.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7
67.	Megelőlegezés	B814
68.	Maradvány igénybevétele	B813	280 000		280 000
69.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	280 000		280 000
70.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
71.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	75 072 296		75 072 296
72.	melyből Normatíva, állami támogatások	B816	72 172 290		72 172 290
73.	Önkormányzati kiegészítés	B816	2 900 006		2 900 006
74.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	75 352 296		75 352 296
75.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	75 352 296		75 352 296

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Személyi juttatások	K1	63 364 924		63 364 924
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 007 073		8 007 073
3.	Dologi kiadások	K3	3 980 299		3 980 299
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
12.	Tartalékok	K513
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513
14.	- Céltartalék	K513
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	75 352 296	0	75 352 296
16.	Beruházások	K6	0
17.	Felújítások	K7	0
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86
23.	Lakástámogatás	K87
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	0	0
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	75 352 296	0	75 352 296
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	0	0
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	75 352 296	0	75 352 296

13. melléklet

Konyár Község Önkormányzata 2022. évi Előirányzat-felhasználási terve havi bontásban
														adatok ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek
2.	Működési célú tám. ÁH-n belül	27 813 211	27 813 211	27 813 211	27 813 211	27 813 211	27 813 211	27 813 211	27 813 211	27 813 211	27 813 211	27 813 211	27 813 211	333 758 528
3.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	10 091 011	10 091 011	10 091 011	10 091 011	10 091 011	10 091 011	10 091 011	10 091 011	10 091 011	10 091 011	10 091 011	10 091 011	121 092 132
4.	Működési bevételek	5 350 875	5 350 875	5 350 875	5 350 875	5 350 875	5 350 875	5 350 875	5 350 875	5 350 875	5 350 875	5 350 875	5 350 875	64 210 500
5.	Felhalmozási bevételek	2 833 333	2 833 333	2 833 333	2 833 333	2 833 333	2 833 333	2 833 333	2 833 333	2 833 333	2 833 333	2 833 333	2 833 333	34 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszk.						300 000							300 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.						2 800 000							2 800 000
8.	Finanszírozási bevételek	12 013 853	12 013 853	12 013 853	12 013 853	12 013 853	12 013 853	12 013 853	12 013 853	12 013 853	12 013 853	12 013 853	12 013 853	144 166 238
9.	Bevételek összesen:	58 102 283	58 102 283	58 102 283	58 102 283	58 102 283	61 202 283	58 102 283	58 102 283	58 102 283	58 102 283	58 102 283	58 102 283	700 327 398
10.	Kiadások
11.	Személyi juttatások	19 347 763	19 347 763	19 347 763	19 347 763	19 347 763	19 347 763	19 347 763	19 347 763	19 347 763	19 347 763	19 347 763	19 347 763	232 173 156
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 381 134	2 381 134	2 381 134	2 381 134	2 381 134	2 381 134	2 381 134	2 381 134	2 381 134	2 381 134	2 381 134	2 381 134	28 573 611
13.	Dologi kiadások	16 890 466	16 890 466	16 890 466	16 890 466	16 890 466	16 890 466	16 890 466	16 890 466	16 890 466	16 890 466	16 890 466	16 890 466	202 685 587
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	4 050 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	353 283	353 283	353 283	353 283	353 283	353 283	353 283	353 283	353 283	353 283	353 283	353 283	4 239 395
16.	Beruházások	12 264 482	12 264 482	12 264 482	12 264 482	12 264 482	12 264 482	12 264 482	12 264 482	12 264 482	12 264 482	12 264 482	12 264 482	147 173 785
17.	Felújítások	6 008 314	6 008 314	6 008 314	6 008 314	6 008 314	6 008 314	6 008 314	6 008 314	6 008 314	6 008 314	6 008 314	6 008 314	72 099 767
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	445 860												445 860
22.	Finanszírozási kiadások	8 886 238												8 886 238
23.	Kiadások összesen:	66 915 040	57 582 942	57 582 942	57 582 942	57 582 942	57 582 942	57 582 942	57 582 942	57 582 942	57 582 942	57 582 942	57 582 942	700 327 398
24.	Egyenleg	-8 812 757	519 341	519 341	519 341	519 341	3 619 341	519 341	519 341	519 340	519 341	519 341	519 341

14. melléklet

Konyár Község Önkormányzata által 2022. évben adott közvetett támogatások
									adatok Ft-ban
Sor-szám	Adóelengedés			Adókedvezmény			Mentesség			Összesen
Sor-szám	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege	Összesen
1.	Kommunális adó				50		adott mentesség		2 500	2 500
2.	Iparűzési adó				25		1990. évi C. tv. (helyi adókról) 39/D. § (1) fogl. Növ. Miatt	1 MFt/fő (adóalap 2%-a)		0
	Összesen:					0			2 500	2 500

15. melléklet

Konyár Község Önkormányzata 2022. évi engedélyezett létszámkerete
									adatok Fő-ben
Sor-szám	Intézmény megnevezése	Polgármester/ Alpolgármester/Képviselők	Köztisztviselő álláshelyek	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Közfoglalkoztatottak	Közcélú álláshelyek	Összesen
1.	Konyári Polgármesteri Hivatal		8						8
2.	Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum					2			2
3.	Konyári Óvoda			13					13
4.	Önkormányzat	7		11		4	39		61
	Összesen	7	8	24	0	6	39	0	84

16. melléklet

Konyár Község Önkormányzata 2022. évi általános és céltartalékai

I. Általános tartalék
		adatok Ft-ban
Sorszám	Feladat/cél	Eredeti előirányzat
1.		0
2.		0
3.	Összesen	0

II. Céltartalék tartalék

Sorszám	Feladat/cél	Eredeti előirányzat
1.	Kötelező bérelemelés tartalék	1 000 000
2.	Összesen	1 000 000
3.	Általános és céltartalék mindösszesen	1 000 000

17. melléklet

Konyár Község Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

BEVÉTELEK
					adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.	2023.	2024.	2025.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	333 758 528	340 000 000	343 400 000	346 834 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	121 092 132	20 000 000	20 400 000	20 604 000
3.	Közhatalmi bevételek	40 997 500	42 000 000	43 050 000	43 480 500
4.	Működési bevételek	23 213 000	25 000 000	26 250 000	26 512 500
5.	Felhalmozási bevételek	34 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 800 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	556 161 160	427 000 000	433 100 000	437 431 000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	144 166 238	20 000 000	20 000 000	20 000 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	700 327 398	447 000 000	453 100 000	457 431 000

KIADÁSOK
					adatok ezer Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.	2023.	2024.	2025.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	471 721 749	413 000 000	418 450 000	422 314 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	219 719 412	25 000 000	25 650 000	26 116 500
2.1.	Beruházások	147 173 785	20 000 000	20 400 000	20 604 000
2.2.	Felújítások	72 099 767	5 000 000	5 250 000	5 512 500
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	445 860
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	691 441 160	438 000 000	444 100 000	448 431 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 886 238	9 000 000	9 000 000	9 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	700 327 398	447 000 000	453 100 000	457 431 000

18. melléklet

Konyár Község Önkormányzata által megkötött, több éves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeinek bemutatása a lejáratig
		"Nemleges"
							adatok Ft-ban
A fejlesztési célok mevalósítását szolgáló hitelszerődés tartalma	A fejlesztési hitel teljes tőkeösszege Ft-ban	A fejlesztési hitel lejártának időtartama	2022. évi kötelezettség		2023. évi kötelezettség		2024. évi kötelezettség
	A fejlesztési hitel teljes tőkeösszege Ft-ban	A fejlesztési hitel lejártának időtartama	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat


Összesen	0		0	0	0	0	0	0

19. melléklet


		adatok Ft-ban
	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	40 837 500	41 832 000	42 873 600	43 295 280
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	8 895 000	9 072 900	9 254 358	9 439 445
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	34 000 000
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	160 000	168 000	176 400	185 220
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
7	Saját bevételek (01+… .+06)	83 892 500	51 072 900	52 304 358	52 919 945
8	Saját bevételek (07. sor) 50%-a	41 946 250	25 536 450	26 152 179	26 459 973
9	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása
10	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára
11	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
12	Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege
13	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár
14	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
15	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
16	Fizetési kötelezettség összesen (09+...+15)
17	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	41 946 250	25 536 450	26 152 179	26 459 973

20. melléklet

Konyár Község Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
		"Nemleges"
				adatok eFt-ban
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	A 2022. évi fejlesztések várható kiadása	A 2022. évi fejlesztésekhezhez kapcsolódó önerő	Fejlesztéshez kapcsolódó hitel igénybe vétel az előző évi kiadások alapján
1	2	3	4	5
1.		-	-
2.		-	-
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.	Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-
12.
13.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	-
14.
15.
16.
17.
18.
19.	Fejlesztési célú céltartalék	-	-	-
20.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-	-	-

21. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
		"Nemleges"

Költségvetési szerv neve:		Konyár Község Önkormányzata

						Adatok: Ft-ban
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen: