Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 10Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Konyár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1)1 A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: Bevételi főösszeg: 1 036 724 450 Ft, Kiadási főösszeg: 1 036 724 450 Ft, melyből: Működési célú bevételek 459 794 147 Ft, Működési célú kiadások 536 341 203 Ft, Működési költségvetés egyenlege -76 547 056 Ft, Felhalmozási célú bevételek 411 444 572 Ft, Felhalmozási célú kiadások 488 715 045 Ft, Felhalmozás költségvetés egyenlege -77 270 473 Ft, Költségvetési bevételek összesen, 871 238 719 Ft, Költségvetési kiadások összesen 1 025 056 247 Ft, Költségvetés egyenlege -153 817 528 Ft. Finanszírozási bevételek 165 485 731 Ft. Finanszírozási kiadások (Áht. megelőlegezés visszafizetése) 11 668 203 Ft, Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 153 817 528 Ft. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi finanszírozás egyenlegét 153 817 528 Ft-ban állapítja meg, mely a -76 547 056 Ft működési költségvetési egyenleg fedezetét és a -77 270 473 Ft felhalmozási költségvetési egyenleg fedezetét biztosítják. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 9., 10., 11., 12. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(5) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. § [A költségvetés részletezése]
(1) Az Önkormányzat központi költségvetésből származó 2022. évi állami támogatások jogcímeit és összegeit a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi és további évekre áthúzódó Beruházási és felújítási kiadások feladatonként a rendelet 4. melléklete részletezi.
(3) Az Önkormányzat 2022. évben nyújtott működési és felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat által a 2022. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételeinek forrásösszetételét a rendelet 7. melléklete részletezi
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete részlegezi.
(8) A Konyári Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 10. melléklete részlegezi.
(9) A Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 11. melléklete részlegezi.
(10) A Konyári Óvoda 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 12. melléklete részlegezi.
(11) Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási tervét havi bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat által 2022. évben adott közvetett támogatások a rendelet 14. melléklete részletezi.
(13) Az Önkormányzat 2022. évire tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(14) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, és céltartalékot képzett, melyet a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(15) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(16) Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetés készítésekor nem rendelkezett megkötött többéves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletekkel (18. melléklet). Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
(17) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 19. mellékletében szerepel.
(18) Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésében nem vállalt adósságot keletkeztető fejlesztéseket (20. melléklet).
(19) Az Önkormányzat nem vállalt önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséget a 2022. évben.
(20) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványát a 2022. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény erre vonatkozó előírásaira is.
4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 21. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § [Az előirányzatok módosítása]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre. Az előirányzatok polgármester általi átcsoportosítása nem lépheti túl a 2. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési főösszeget, kivéve, ha az Önkormányzat számára év közben meghatározott célra támogatásként vagy átvett pénzeszközként érkezett bevételek a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják. A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. A személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai az alábbi esetben növelhetők:
a) jóváhagyott többletbevétellel és jogutód szervezetként kapott bevételi előirányzatokkal fedezett módon,
b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,
c) a szolgáltatás kiadási előirányzatok terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,
d) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9)2 A Képviselő-testület a Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ban foglaltak alapján – Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62 § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az illetménylap 2022. évben 55.000 Ft.
(10) A Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettséggel és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők 2022. évben pótlékok nélküli alapilletményük 20%-nak megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosultak.
(11) A Képviselő-testület a Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére nyújtandó cafetéria összegét 2022. évben – Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. év XC. törvény 62. § (4) bekezdése szerint a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló 200.000 Ft/fő éves keretösszegben határozza meg, OTP Szép kártyára történő folyósítás formájában.
(12) Konyár Község Önkormányzatánál és intézményeinél foglalkoztatott közalkalmazott és munkaszerződéses munkavállalók tekintetében béren kívüli juttatásként a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló 80.000 Ft/fő éves keretösszegben határozza meg, OTP Szép Kártyára történő folyósítás formájában.
(13) A cafetéria valamint a béren kívüli juttatás nem terjed ki Konyár Község Önkormányzatának és intézményeinek közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalóira.
6. § [A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi döntéséről szóló határozat szerint rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(5) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.
(6) Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettségeket vállalni - kivéve a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó szerződések megkötését - csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével lehet. A kötelezettségvállalás fedezetét a várható teljesítési időpontokhoz igazodóan kell a költségvetési szerv költségvetésében előirányozni.
(7) Utófinanszírozással megvalósuló pályázatok kizárólag a Polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával nyújthatók be, amennyiben számításokkal alátámasztható adatok alapján nem okoznak likviditási problémát sem az Önkormányzatnak, sem a költségvetési szervnek. A pályázati forrásból finanszírozott kiadásokat a költségvetési szerv köteles elkülöníteni a könyvelésében, a bizonylatokon egyértelműen megjelölni a pályázathoz kapcsolódó azonosítót.
7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az East-Audit Zrt útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § [Átmeneti és vegyes rendelkezések]
(1) A Képviselő-testület a nyilvántartott és több eredménytelen behajtási intézkedés után is fennálló követelések leírásának eseteit és engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg:
a) Az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. tv. 97. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat és szervei követeléseiről lemondani csak az alábbi esetben lehet:
aa) végelszámolási és felszámolási eljárás keretében,
ab) jogutód nélküli megszűnés esetén,
ac) intézmények átszervezése, összevonása esetén,
ad) feladatátadáshoz kapcsolódóan.
b) A követelés leírását:
ba) 2.000 eFt-ig a polgármester
bb) 2.000 eFt felett a képviselő-testület engedélyezi.
(2) Az értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések adósonként számítandók. Az értékhatár meghatározásánál az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 72. § alapján a kis összegű követelés értékhatára 100.000 Ft .
(3) Az év közbeni gazdasági változások önkormányzatra gyakorolt hatásának fedezetét az ebben a rendeletben elfogadott költségvetési előirányzatok terhére kell biztosítani.
(4) A polgármester saját hatáskörében rendeli el a köztemetést. A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza az alábbi támogatásokat:
a) természetbeni szociális célú szén tüzelőanyag támogatás
b) rendkívüli települési támogatás (kérelmező életét, egészségét, megélhetését, vagy lakhatását súlyosan veszélyeztető, rendkívüli helyzet esetén)
c) köztemetés
d) temetési segély
e) természetbeni szociális célú tűzifa támogatás
f) rendkívüli települési támogatás
g) gyógyszertámogatás
h) utazási támogatás
(5) A Képviselő-testület bizottsági hatáskörben dönt a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatról.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2023. január 1-jétől a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan finanszírozza.
(7) A költségvetés előirányzatai között szereplő EU-s forrásból finanszírozott, még el nem bírált, vagy tartaléklistán szereplő fejlesztési feladatokra a támogatási szerződés megkötéséig az előkészítési feladatokon kívül kiadás nem teljesíthető.
(8) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2022. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
9. § [ Záró rendelkezések]
Ez a rendelet 2022. február 11-én lép hatályba.
1. melléklet3
Konyár Község Önkormányzata |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
67 935 625 |
0 |
67 935 625 |
0 |
67 935 625 |
0 |
67 935 625 |
67 935 625 |
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
72 172 290 |
0 |
72 172 290 |
673 150 |
72 845 440 |
74 140 |
72 919 580 |
72 919 580 |
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
53 143 030 |
135 620 |
53 278 650 |
3 931 240 |
57 209 890 |
5 881 422 |
63 091 312 |
63 091 312 |
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
40 375 491 |
3 078 |
40 378 569 |
-355 515 |
40 023 054 |
79 414 |
40 102 468 |
40 102 468 |
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 965 972 |
0 |
4 965 972 |
0 |
4 965 972 |
0 |
4 965 972 |
4 965 972 |
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 610 011 |
4 506 189 |
8 116 200 |
20 030 638 |
28 146 838 |
1 263 006 |
29 409 844 |
29 409 844 |
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
12 544 |
12 544 |
0 |
12 544 |
4 565 855 |
4 578 399 |
4 578 399 |
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
242 202 419 |
4 657 431 |
246 859 850 |
24 279 513 |
271 139 363 |
11 863 837 |
283 003 200 |
283 003 200 |
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
91 556 109 |
-426 507 |
91 129 602 |
-5 606 337 |
85 523 265 |
15 757 182 |
101 280 447 |
101 235 455 |
10. |
9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
1 899 994 |
1 592 954 |
3 492 948 |
0 |
3 492 948 |
454 562 |
3 947 510 |
3 947 509 |
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
12 347 605 |
-4 565 794 |
7 781 811 |
-7 178 188 |
603 623 |
0 |
603 623 |
377 367 |
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
3 760 000 |
2 480 333 |
6 240 333 |
1 571 851 |
7 812 184 |
0 |
7 812 184 |
8 129 313 |
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
10 200 000 |
0 |
10 200 000 |
0 |
10 200 000 |
-2 300 000 |
7 900 000 |
7 730 600 |
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
63 348 510 |
0 |
63 348 510 |
0 |
63 348 510 |
17 602 620 |
80 951 130 |
80 951 130 |
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
0 |
66 000 |
66 000 |
0 |
66 000 |
0 |
66 000 |
99 536 |
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
333 758 528 |
4 230 924 |
337 989 452 |
18 673 176 |
356 662 628 |
27 621 019 |
384 283 647 |
384 238 655 |
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
121 092 132 |
46 290 739 |
167 382 871 |
0 |
167 382 871 |
225 000 000 |
392 382 871 |
367 279 102 |
20. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
118 567 372 |
46 290 739 |
164 858 111 |
0 |
164 858 111 |
225 000 000 |
389 858 111 |
364 795 414 |
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
2 524 760 |
0 |
2 524 760 |
0 |
2 524 760 |
0 |
2 524 760 |
2 483 688 |
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
121 092 132 |
46 290 739 |
167 382 871 |
0 |
167 382 871 |
225 000 000 |
392 382 871 |
367 279 102 |
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
3 837 500 |
0 |
3 837 500 |
0 |
3 837 500 |
0 |
3 837 500 |
1 576 250 |
29. |
Építményadó |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Telekadó |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 837 500 |
0 |
3 837 500 |
0 |
3 837 500 |
0 |
3 837 500 |
1 576 250 |
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
10 000 000 |
45 000 000 |
45 366 574 |
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
10 000 000 |
45 000 000 |
45 366 574 |
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
2 375 482 |
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
252 310 |
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 123 172 |
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
40 997 500 |
0 |
40 997 500 |
0 |
40 997 500 |
10 000 000 |
50 997 500 |
49 318 306 |
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
6 771 654 |
0 |
6 771 654 |
0 |
6 771 654 |
0 |
6 771 654 |
3 914 437 |
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 184 370 |
0 |
9 184 370 |
0 |
9 184 370 |
0 |
9 184 370 |
10 476 595 |
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
240 000 |
0 |
240 000 |
0 |
240 000 |
0 |
240 000 |
401 187 |
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
4 125 000 |
0 |
4 125 000 |
0 |
4 125 000 |
0 |
4 125 000 |
4 279 848 |
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 891 976 |
0 |
2 891 976 |
0 |
2 891 976 |
0 |
2 891 976 |
1 961 140 |
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 050 |
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
464 367 |
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
23 213 000 |
0 |
23 213 000 |
0 |
23 213 000 |
0 |
23 213 000 |
21 720 624 |
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
30 000 000 |
-18 438 299 |
11 561 701 |
0 |
11 561 701 |
4 000 000 |
15 561 701 |
15 000 000 |
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
-4 000 000 |
0 |
0 |
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
34 000 000 |
-18 438 299 |
15 561 701 |
0 |
15 561 701 |
0 |
15 561 701 |
15 000 000 |
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 640 |
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
300 000 |
1 000 000 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
1 000 000 |
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
300 000 |
1 000 000 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
1 115 640 |
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 960 |
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
2 800 000 |
700 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 739 000 |
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
2 800 000 |
700 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 763 960 |
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
556 161 160 |
33 783 364 |
589 944 524 |
18 673 176 |
608 617 700 |
262 621 019 |
871 238 719 |
842 436 287 |
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
8 886 238 |
0 |
8 886 238 |
0 |
8 886 238 |
2 781 965 |
11 668 203 |
11 668 203 |
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
135 280 000 |
18 537 528 |
153 817 528 |
0 |
153 817 528 |
0 |
153 817 528 |
153 217 528 |
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
135 280 000 |
18 537 528 |
153 817 528 |
0 |
153 817 528 |
0 |
153 817 528 |
153 217 528 |
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
|||||||||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
|||||||||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
144 166 238 |
18 537 528 |
162 703 766 |
0 |
162 703 766 |
2 781 965 |
165 485 731 |
164 885 731 |
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
700 327 398 |
52 320 892 |
752 648 290 |
18 673 176 |
771 321 466 |
265 402 984 |
1 036 724 450 |
1 007 322 018 |
K I A D Á S O K |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
232 173 156 |
2 665 800 |
234 838 956 |
977 391 |
235 816 347 |
34 200 417 |
270 016 764 |
237 183 452 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
28 573 611 |
311 728 |
28 885 339 |
44 460 |
28 929 799 |
1 622 620 |
30 552 419 |
26 984 864 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
202 685 587 |
4 098 231 |
206 783 818 |
17 641 825 |
224 425 643 |
1 782 982 |
226 208 625 |
206 958 969 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 050 000 |
0 |
4 050 000 |
0 |
4 050 000 |
0 |
4 050 000 |
2 942 211 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 239 395 |
1 274 000 |
5 513 395 |
0 |
5 513 395 |
0 |
5 513 395 |
4 321 345 |
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
739 395 |
0 |
739 395 |
0 |
739 395 |
0 |
739 395 |
739 395 |
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
0 |
66 000 |
66 000 |
0 |
66 000 |
0 |
66 000 |
66 000 |
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 500 000 |
1 208 000 |
3 708 000 |
0 |
3 708 000 |
0 |
3 708 000 |
3 515 950 |
12. |
Tartalékok |
K513 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
- Céltartalék |
K513 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
471 721 749 |
8 349 759 |
480 071 508 |
18 663 676 |
498 735 184 |
37 606 019 |
536 341 203 |
478 390 841 |
16. |
Beruházások |
K6 |
147 173 785 |
21 065 135 |
168 238 920 |
9 500 |
168 248 420 |
225 015 000 |
393 263 420 |
163 021 385 |
17. |
Felújítások |
K7 |
72 099 767 |
22 905 998 |
95 005 765 |
0 |
95 005 765 |
0 |
95 005 765 |
61 588 397 |
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
445 860 |
0 |
445 860 |
0 |
445 860 |
0 |
445 860 |
72 243 |
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
445 860 |
0 |
445 860 |
0 |
445 860 |
0 |
445 860 |
72 243 |
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
219 719 412 |
43 971 133 |
263 690 545 |
9 500 |
263 700 045 |
225 015 000 |
488 715 045 |
224 682 025 |
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
691 441 160 |
52 320 892 |
743 762 052 |
18 673 176 |
762 435 228 |
262 621 019 |
1 025 056 247 |
703 072 866 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 886 238 |
0 |
8 886 238 |
0 |
8 886 238 |
2 781 965 |
11 668 203 |
8 886 238 |
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
8 886 238 |
0 |
8 886 238 |
0 |
8 886 238 |
2 781 965 |
11 668 203 |
8 886 238 |
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
700 327 398 |
52 320 892 |
752 648 290 |
18 673 176 |
771 321 466 |
265 402 984 |
1 036 724 450 |
711 959 104 |
2. melléklet4
Konyár Község Önkormányzata |
||||||||||||
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat 1. |
2022. évi módosított előirányzat 2. |
2022. évi módosított előirányzat 3. |
2022. évi előirányzat teljesítése |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat 1. |
2022. évi módosított előirányzat 2. |
2022. évi módosított előirányzat 3. |
2022. évi előirányzat teljesítése |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
242 202 419 |
246 859 850 |
271 139 363 |
283 003 200 |
283 003 200 |
Személyi juttatások |
232 173 156 |
234 838 956 |
235 816 347 |
270 016 764 |
237 183 452 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
91 556 109 |
91 129 602 |
85 523 265 |
101 280 447 |
101 235 455 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 573 611 |
28 885 339 |
28 929 799 |
30 552 419 |
26 984 864 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
40 997 500 |
40 997 500 |
40 997 500 |
50 997 500 |
49 318 306 |
Dologi kiadások |
202 685 587 |
206 783 818 |
224 425 643 |
226 208 625 |
206 958 969 |
4. |
Működési bevételek |
23 213 000 |
23 213 000 |
23 213 000 |
23 213 000 |
21 720 624 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
2 942 211 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 115 640 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 239 395 |
5 513 395 |
5 513 395 |
5 513 395 |
4 321 345 |
6. |
ebből - Működési általános tartalék |
|||||||||||
7. |
- Működési cél tartalék |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
8. |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
398 269 028 |
403 499 952 |
422 173 128 |
459 794 147 |
456 393 225 |
Költségvetési működési kiadások összesen |
471 721 749 |
480 071 508 |
498 735 184 |
536 341 203 |
478 390 841 |
9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
121 092 132 |
167 382 871 |
167 382 871 |
392 382 871 |
367 279 102 |
Beruházások |
147 173 785 |
168 238 920 |
168 248 420 |
393 263 420 |
163 021 385 |
10. |
Fehalmozási bevételek |
34 000 000 |
15 561 701 |
15 561 701 |
15 561 701 |
15 000 000 |
Felújítások |
72 099 767 |
95 005 765 |
95 005 765 |
95 005 765 |
61 588 397 |
11. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszözök |
2 800 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 763 960 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
445 860 |
445 860 |
445 860 |
445 860 |
72 243 |
12. |
ebből - Felhalmozási általános tartalék |
|||||||||||
13. |
- Felhalmozási cél tartalék |
|||||||||||
15. |
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen |
157 892 132 |
186 444 572 |
186 444 572 |
411 444 572 |
386 043 062 |
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen |
219 719 412 |
263 690 545 |
263 700 045 |
488 715 045 |
224 682 025 |
16. |
Költségvetési bevételek |
556 161 160 |
589 944 524 |
608 617 700 |
871 238 719 |
842 436 287 |
Költségvetési kiadások |
691 441 160 |
743 762 052 |
762 435 228 |
1 025 056 247 |
703 072 866 |
17. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||||
18. |
Maradvány igénybevétele |
135 280 000 |
153 817 528 |
153 817 528 |
153 817 528 |
153 217 528 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
19. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
135 280 000 |
153 817 528 |
153 817 528 |
153 817 528 |
153 217 528 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 886 238 |
8 886 238 |
8 886 238 |
11 668 203 |
8 886 238 |
20. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||
21. |
Államháztartáson belüli megelolegezések |
8 886 238 |
8 886 238 |
8 886 238 |
11 668 203 |
11 668 203 |
||||||
22. |
Finanszírozási bevételek |
144 166 238 |
162 703 766 |
162 703 766 |
165 485 731 |
164 885 731 |
Finanszírozási kiadások |
8 886 238 |
8 886 238 |
8 886 238 |
11 668 203 |
8 886 238 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
700 327 398 |
752 648 290 |
771 321 466 |
1 036 724 450 |
1 007 322 018 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
700 327 398 |
752 648 290 |
771 321 466 |
1 036 724 450 |
711 959 104 |
3. melléklet
Konyár Község Önkormányzatának |
|||||||
adatok Ft-ban |
|||||||
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
2022. évi állami támogatás |
|||||
Mennyiségi egység |
Mutató |
Fajlagos összeg |
normatíva igénylés |
normatíva bértámogatás kiegészítése |
Támogatás összesen |
||
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
6,49 |
5 495 500 |
35 665 795 |
269 335 |
35 935 130 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
5 796 000 |
184 000 |
5 980 000 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
6 464 000 |
303 000 |
6 767 000 |
||
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
4 941 297 |
1 145 808 |
6 087 105 |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
4 188 170 |
178 220 |
4 366 390 |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 000 000 |
500 000 |
8 500 000 |
||
1.1.1.7. |
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550,00 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
3000 |
100,00 |
300 000 |
300 000 |
|
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
2,00 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
forint |
65 355 262 |
2 580 363 |
67 935 625 |
||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
79 |
110000 |
8 690 000 |
1 580 000 |
10 270 000 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
7,9 |
4 861 500 |
38 405 850 |
3 171 060 |
41 576 910 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
2,0 |
432 000 |
864 000 |
71 380 |
935 380 |
1.2.3.1.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
0 |
0 |
|||
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5,0 |
3 339 000 |
16 695 000 |
2 695 000 |
19 390 000 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
64 654 850 |
7 517 440 |
72 172 290 |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
30 086 640 |
30 086 640 |
|||
1.3.2.1 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
4 287 440 |
4 287 440 |
841 500 |
5 128 940 |
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
17 |
67 810 |
1 152 770 |
102 000 |
1 254 770 |
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
fő |
36 |
381 130 |
13 720 680 |
2 952 000 |
16 672 680 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
49 247 530 |
3 895 500 |
53 143 030 |
||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
5 |
2 442 000 |
12 625 140 |
1 335 411 |
13 960 551 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatása |
forint |
21 060 246 |
21 060 246 |
|||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
10 438 |
513 |
5 354 694 |
5 354 694 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
39 040 080 |
1 335 411 |
40 375 491 |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
4 965 972 |
4 965 972 |
||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 965 972 |
4 965 972 |
||||
Mindösszesen |
223 263 694 |
15 328 714 |
238 592 408 |
||||
4. melléklet
Konyár Község Önkormányzata 2022. évi és további évekre áthúzódó Beruházási és felújítási kiadások feladatonként |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi tervezett felhalmozási kiadások |
1. |
TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00019 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - kiadás beruházás |
139 799 025 |
2. |
település rendezési terv készítése (immaterilális javak közé aktiválandó) |
3 500 000 |
3. |
ingatlan vásárlás Hunyadi u. (2. részlet) |
1 000 000 |
4. |
kisbusz vásárlás |
100 000 |
5. |
közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai |
2 524 760 |
6. |
Hivatal - monitor |
100 000 |
7. |
Hivatal - kisértékű egyéb eszközök |
150 000 |
11. |
Beruházási kiadások összesen |
147 173 785 |
12. |
VP6.7.2.1.1.-21 Külterületi út Bagosi út - kiadások |
49 445 767 |
13. |
MFP-ÖTIK/2021 Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban lévo ingatlanok fejlesztése - 2021 (Hivatal felújítása) kiadása |
14 839 000 |
14. |
MFP-UHK/2022 Magyar Falu Program Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmények építése/felújítása 2022. (Templom u felújítás, tervezési díj) |
539 750 |
15. |
MFP-ÖTIF/2022 Magyar Falu Program - Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése (ravatalozó épület felújítása, tervezés) |
280 000 |
16. |
BM 2022 út az ökormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2022. évi pályázathoz (Dózsa György u ) |
4 995 250 |
17. |
útfeújítás, karbantartás |
2 000 000 |
23. |
Felújításisi kiadások összesen |
72 099 767 |
24. |
Mindösszesen |
219 273 552 |
5. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
||||
adatok Ft-ban |
||||
Sor-szám |
A támogatás címzettje |
Támogatás összege |
||
Tervezett keret, mely az alábbi szervezetek között kerül kiosztásra: |
2 500 000 |
|||
1. |
Konyári Pávakör |
1 100 000 |
||
2. |
Konyári Sasok Polgárőr Egyesület |
250 000 |
||
3. |
Konyári Sport |
500 000 |
||
4. |
Konyári Nótások |
0 |
||
5. |
Konyári Református Egyházközség |
150 000 |
||
6. |
Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület |
0 |
||
7. |
Konyári Szépkorúak Klubja |
0 |
||
7. |
Konyári Fakanalak |
0 |
||
8 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
||
9 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (Lakástámogatás) |
- |
||
Támogatások összesen |
2 000 000 |
|||
6. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
||
adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Ellátás jogcíme |
Eredeti előirányzat |
1. |
Gyógyszer támogatás |
|
2. |
Köztemetés |
200 000 |
3. |
Lakhatási támogatás |
|
4. |
Temetési segély |
200 000 |
5. |
Bursa Hungarica támogatás |
50 000 |
6. |
Rendkívüli települési támogatás |
3 600 000 |
7. |
||
Összesen: |
4 050 000 |
|
7. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
|||||||||||
Megnevezés |
Átvett pénzeszközök |
Állami hozzájárulások |
Saját bevételek |
Önkormányzati támogatás |
Finanszírozási bevételek |
Bevétel összesen |
|||||
Támogatások |
Megoszlás % |
Kötött felhasználású működési támogatás |
Megoszlás % |
Saját bevétel |
Megoszlás % |
Támogatás |
Megoszlás % |
Maradvány |
Megoszlás % |
||
Konyári Polgármesteri Hivatal |
47 001 478 |
99 |
600 000 |
1,3 |
47 601 478 |
||||||
Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum |
300 000 |
1,60 |
0 |
0,00 |
300 000,00 |
1,60 |
18 201 169 |
94,80 |
400 000 |
2,1 |
19 201 169 |
Konyári Óvoda |
0,0 |
0,0 |
75 072 296 |
99,6 |
280 000 |
0,4 |
75 352 296 |
||||
Intézményi működési bevételek mindösszesen |
300 000 |
0,2 |
0,0 |
300 000 |
0,2 |
140 274 943 |
98,7 |
1 280 000,00 |
0,9 |
142 154 943 |
|
Konyár Község Önkormányzatának működési bevételei |
2 800 000 |
0,4 |
454 850 660 |
65,1 |
97 910 500 |
14,0 |
142 886 238 |
20,5 |
698 447 398 |
||
Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindöszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével |
3 100 000 |
0,4 |
454 850 660 |
65,0 |
98 210 500 |
14,0 |
0,0 |
144 166 238 |
20,6 |
700 327 398 |
|
8. melléklet
Konyár Község Önkormányzatának |
|||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-19.2.1.-23-2-17 Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület-Szakmai programok megvalósítása és térségi rendezvények |
||||
Adatok: forintban |
|||||
Források |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
360 000 |
360 000 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
- Önerő saját forrásból |
|||||
- nem támogatott saját erő |
|||||
EU-s forrás |
1 899 994 |
1 899 994 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
0 |
0 |
360 000 |
2 259 994 |
|
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 259 994 |
2 259 994 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
2 259 994 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-19.2.1.-23-7-17 Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület-Közösségi terek és kapcsolódó szolgáltatások |
||||
Adatok: forintban |
|||||
Források |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
3 686 352 |
377 430 |
445 860 |
4 509 642 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
- Önerő saját forrásból |
|||||
- nem támogatott saját erő |
|||||
EU-s forrás |
6 237 799 |
6 582 369 |
0 |
12 820 168 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
0 |
9 924 151 |
6 959 799 |
17 329 810 |
|
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
15 366 401 |
15 366 401 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
328 000 |
1 189 549 |
1 517 549 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
Visszafizetés |
445 860 |
445 860 |
|||
Összesen: |
0 |
15 694 401 |
1 189 549 |
17 329 810 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00019 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése |
||||
Adatok: forintban |
|||||
Források |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
- Önerő saját forrásból |
|||||
- nem támogatott saját erő |
|||||
EU-s forrás |
172 689 854 |
0 |
69 945 488 |
242 635 342 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
172 689 854 |
0 |
69 945 488 |
242 635 342 |
|
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
7 429 500 |
40 449 459 |
172 799 025 |
220 677 984 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
3 937 000 |
4 732 000 |
2 458 000 |
11 127 000 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
Tartalék (dologi) |
10 830 358 |
10 830 358 |
|||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
3 937 000 |
12 161 500 |
42 907 459 |
183 629 383 |
242 635 342 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6.7.2.1.1.-21 Külterületi út Bagosi út |
||||
Adatok: forintban |
|||||
Források |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
3 323 883 |
0 |
3 323 883 |
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||
- Önerő saját forrásból |
2 980 102 |
||||
- nem támogatott saját erő |
343 781 |
||||
EU-s forrás |
47 121 884 |
47 121 884 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
0 |
50 445 767 |
0 |
50 445 767 |
|
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
49 445 767 |
49 445 767 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
500 000 |
500 000 |
|||
Adminisztratív költségek |
500 000 |
500 000 |
|||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
500 000 |
49 945 767 |
0 |
50 445 767 |
|
Projekt neve, azonosítója: |
MFP-ÖTIK/2021 Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban lévo ingatlanok fejlesztése - 2021 (Hivatal felújítása) |
||||
Adatok: forintban |
|||||
Források |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
- Önerő saját forrásból |
|||||
- nem támogatott saját erő |
|||||
EU-s forrás |
14 991 400 |
14 991 400 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
14 991 400 |
0 |
0 |
14 991 400 |
|
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
14 839 000 |
14 839 000 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
152 400 |
152 400 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
152 400 |
14 839 000 |
0 |
14 991 400 |
|
Projekt neve, azonosítója: |
MFP-UHK/2021 Magyar Falu Program Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmények építése/felújítása 2021. (Rákóczi u.) |
||||
Adatok: forintban |
|||||
Források |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
- Önerő saját forrásból |
|||||
- nem támogatott saját erő |
|||||
EU-s forrás |
22 782 181 |
22 782 181 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
22 782 181 |
0 |
0 |
22 782 181 |
|
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
21 683 088 |
21 683 088 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
325 120 |
773 973 |
1 099 093 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
0 |
|||||
Összesen: |
22 008 208 |
773 973 |
0 |
22 782 181 |
|
Projekt neve, azonosítója: |
MFP-UHK/2022 Magyar Falu Program Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmények építése/felújítása 2022. (Templom u felújítás) |
||||
Adatok: forintban |
|||||
Források |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
539 750 |
0 |
539 750 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
- Önerő saját forrásból |
|||||
- nem támogatott saját erő |
539 750 |
||||
EU-s forrás |
0 |
||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
0 |
539 750 |
0 |
539 750 |
|
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
539 750 |
539 750 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
539 750 |
0 |
539 750 |
|
Projekt neve, azonosítója: |
MFP-ÖTIF/2022 Magyar Falu Program - Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése (ravatalozó épület felújítása) |
||||
100% támogatott |
Adatok: forintban |
||||
Források |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
280 000 |
0 |
280 000 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
- Önerő saját forrásból |
|||||
- nem támogatott saját erő |
280 000 |
||||
EU-s forrás |
0 |
||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
0 |
280 000 |
0 |
280 000 |
|
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
280 000 |
280 000 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
280 000 |
0 |
280 000 |
|
Projekt neve, azonosítója: |
MFP-KOEB /2022 Magyar Falu Program Kommunális eszköz beszerzése |
||||
100% támogatott |
Adatok: forintban |
||||
Források |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
- Önerő saját forrásból |
|||||
- nem támogatott saját erő |
|||||
EU-s forrás |
0 |
||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Projekt neve, azonosítója: |
BM 2022 út az ökormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2022. évi pályázathoz (Dózsa György u ) |
||||
75%ban támogatott |
Adatok: forintban |
||||
Források |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
4 995 250 |
0 |
4 995 250 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
- Önerő saját forrásból |
|||||
- nem támogatott saját erő |
4 995 250 |
||||
EU-s forrás |
0 |
||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
0 |
4 995 250 |
0 |
4 995 250 |
|
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
381 000 |
381 000 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
4 614 250 |
4 614 250 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
4 995 250 |
0 |
4 995 250 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati Épülete k Energetikai korszerűsítése (Polgármesteri Hivatal) |
||||
Adatok: forintban |
|||||
Források |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
|
Saját erő |
926 000 |
1 250 000 |
2 176 000 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
- Önerő saját forrásból |
|||||
- nem támogatott saját erő |
1 250 000 |
||||
EU-s forrás |
0 |
||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
926 000 |
1 250 000 |
0 |
2 176 000 |
|
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
926 000 |
1 250 000 |
2 176 000 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
926 000 |
1 250 000 |
0 |
2 176 000 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések |
||||
Adatok: forintban |
|||||
Források |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
1 524 000 |
0 |
1 524 000 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
- Önerő saját forrásból |
|||||
- nem támogatott saját erő |
1 524 000 |
||||
EU-s forrás |
0 |
||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
0 |
1 524 000 |
0 |
1 524 000 |
|
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 524 000 |
1 524 000 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
Összesen: |
0 |
1 524 000 |
0 |
1 524 000 |
|
Projekt neve, azonosítója: |
Lechner Tudásközpont (Település terv pályázat) |
||||
100% ban támogatott |
Adatok: forintban |
||||
Források |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
- saját erőből központi támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
- Önerő saját forrásból |
|||||
- nem támogatott saját erő |
|||||
EU-s forrás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
9. melléklet5
Konyár Község Önkormányzatának |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
67 935 625 |
67 935 625 |
67 935 625 |
0 |
67 935 625 |
67 935 625 |
||
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
72 172 290 |
72 172 290 |
673 150 |
72 845 440 |
74 140 |
72 919 580 |
72 919 580 |
|
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
53 143 030 |
135 620 |
53 278 650 |
3 931 240 |
57 209 890 |
5 881 422 |
63 091 312 |
63 091 312 |
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
40 375 491 |
3 078 |
40 378 569 |
-355 515 |
40 023 054 |
79 414 |
40 102 468 |
40 102 468 |
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 965 972 |
4 965 972 |
4 965 972 |
4 965 972 |
4 965 972 |
|||
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 610 011 |
4 506 189 |
8 116 200 |
20 030 638 |
28 146 838 |
1 263 006 |
29 409 844 |
29 409 844 |
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
12 544 |
12 544 |
12 544 |
4 565 855 |
4 578 399 |
4 578 399 |
||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
242 202 419 |
4 657 431 |
246 859 850 |
24 279 513 |
271 139 363 |
11 863 837 |
283 003 200 |
283 003 200 |
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
91 556 109 |
-4 565 794 |
86 990 315 |
-6 760 797 |
80 229 518 |
15 302 620 |
95 532 138 |
95 487 146 |
10. |
9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
||||||||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
1 899 994 |
1 899 994 |
1 899 994 |
1 899 994 |
1 899 993 |
|||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
12 347 605 |
-4 565 794 |
7 781 811 |
-7 178 188 |
603 623 |
603 623 |
377 367 |
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
3 760 000 |
3 760 000 |
417 391 |
4 177 391 |
4 177 391 |
4 494 520 |
||
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
-2 300 000 |
7 900 000 |
7 730 600 |
||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
63 348 510 |
63 348 510 |
63 348 510 |
17 602 620 |
80 951 130 |
80 951 130 |
||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
33 536 |
|||||||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
333 758 528 |
91 637 |
333 850 165 |
17 518 716 |
351 368 881 |
27 166 457 |
378 535 338 |
378 490 346 |
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
121 092 132 |
46 290 739 |
167 382 871 |
0 |
167 382 871 |
225 000 000 |
392 382 871 |
367 279 102 |
20. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||||||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
118 567 372 |
46 290 739 |
164 858 111 |
164 858 111 |
225 000 000 |
389 858 111 |
364 795 414 |
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
0 |
0 |
||||||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
2 524 760 |
2 524 760 |
2 524 760 |
2 524 760 |
2 483 688 |
|||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||||||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
121 092 132 |
46 290 739 |
167 382 871 |
0 |
167 382 871 |
225 000 000 |
392 382 871 |
367 279 102 |
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
0 |
|||||||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
3 837 500 |
0 |
3 837 500 |
0 |
3 837 500 |
0 |
3 837 500 |
2 945 830 |
29. |
Építményadó |
B34 |
||||||||
30. |
Telekadó |
B34 |
||||||||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 837 500 |
3 837 500 |
3 837 500 |
3 837 500 |
1 576 250 |
|||
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
10 000 000 |
45 000 000 |
45 366 574 |
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
10 000 000 |
45 000 000 |
45 366 574 |
||
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
0 |
|||||||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
2 375 482 |
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
252 310 |
|||
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 123 172 |
|||
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
40 997 500 |
0 |
40 997 500 |
0 |
40 997 500 |
10 000 000 |
50 997 500 |
50 687 886 |
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
6 771 654 |
6 771 654 |
6 771 654 |
6 771 654 |
3 914 437 |
|||
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 895 000 |
8 895 000 |
8 895 000 |
8 895 000 |
9 747 642 |
|||
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
401 187 |
|||
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
4 125 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
4 279 848 |
|||
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 881 346 |
2 881 346 |
2 881 346 |
2 881 346 |
1 952 402 |
|||
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|||||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
223 050 |
||||
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
229 569 |
||||
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
22 913 000 |
0 |
22 913 000 |
0 |
22 913 000 |
0 |
22 913 000 |
20 748 135 |
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
30 000 000 |
-18 438 299 |
11 561 701 |
11 561 701 |
4 000 000 |
15 561 701 |
15 000 000 |
|
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
-4 000 000 |
0 |
|||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
34 000 000 |
-18 438 299 |
15 561 701 |
0 |
15 561 701 |
0 |
15 561 701 |
15 000 000 |
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
115 640 |
||||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 115 640 |
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
24 960 |
|||||||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
2 800 000 |
700 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
2 800 000 |
700 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 524 960 |
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
555 561 160 |
29 644 077 |
585 205 237 |
17 518 716 |
602 723 953 |
262 166 457 |
864 890 410 |
836 846 069 |
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
8 886 238 |
8 886 238 |
8 886 238 |
2 781 965 |
11 668 203 |
11 668 203 |
||
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
134 000 000 |
13 099 229 |
147 099 229 |
0 |
147 099 229 |
0 |
147 099 229 |
147 099 229 |
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
134 000 000 |
13 099 229 |
147 099 229 |
147 099 229 |
147 099 229 |
147 099 229 |
||
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
|||||||||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
|||||||||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
142 886 238 |
13 099 229 |
155 985 467 |
0 |
155 985 467 |
2 781 965 |
158 767 432 |
158 767 432 |
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
698 447 398 |
42 743 306 |
741 190 704 |
17 518 716 |
758 709 420 |
264 948 422 |
1 023 657 842 |
995 613 501 |
K I A D Á S O K |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
120 971 144 |
120 971 144 |
417 391 |
121 388 535 |
33 765 855 |
155 154 390 |
132 587 372 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 775 188 |
14 775 188 |
14 775 188 |
1 602 620 |
16 377 808 |
13 604 141 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
185 781 078 |
3 079 377 |
188 860 455 |
17 101 325 |
205 961 780 |
313 982 |
206 275 762 |
189 987 082 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
2 942 211 |
|||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 239 395 |
1 208 000 |
5 447 395 |
0 |
5 447 395 |
0 |
5 447 395 |
4 255 345 |
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
739 395 |
739 395 |
739 395 |
739 395 |
739 395 |
|||
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||||||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|||||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 500 000 |
1 208 000 |
3 708 000 |
3 708 000 |
3 708 000 |
3 515 950 |
||
12. |
Tartalékok |
K513 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||||||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
329 816 805 |
4 287 377 |
334 104 182 |
17 518 716 |
351 622 898 |
35 682 457 |
387 305 355 |
343 376 151 |
16. |
Beruházások |
K6 |
146 923 785 |
21 035 835 |
167 959 620 |
167 959 620 |
225 000 000 |
392 959 620 |
162 857 915 |
|
17. |
Felújítások |
K7 |
72 099 767 |
22 905 998 |
95 005 765 |
95 005 765 |
95 005 765 |
61 588 397 |
||
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
445 860 |
0 |
445 860 |
0 |
445 860 |
0 |
445 860 |
72 243 |
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
0 |
|||||||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
0 |
|||||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
445 860 |
445 860 |
445 860 |
445 860 |
72 243 |
|||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
219 469 412 |
43 941 833 |
263 411 245 |
0 |
263 411 245 |
225 000 000 |
488 411 245 |
224 518 555 |
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
549 286 217 |
48 229 210 |
597 515 427 |
17 518 716 |
615 034 143 |
260 682 457 |
875 716 600 |
567 894 706 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 886 238 |
8 886 238 |
8 886 238 |
2 781 965 |
11 668 203 |
8 886 238 |
||
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
140 274 943 |
-5 485 904 |
134 789 039 |
134 789 039 |
1 484 000 |
136 273 039 |
130 374 528 |
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
149 161 181 |
-5 485 904 |
143 675 277 |
0 |
143 675 277 |
4 265 965 |
147 941 242 |
139 260 766 |
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
698 447 398 |
42 743 306 |
741 190 704 |
17 518 716 |
758 709 420 |
264 948 422 |
1 023 657 842 |
707 155 472 |
10. melléklet6
Konyári Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||||
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
||||||||
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||||||
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||||
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||||
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
3 025 682 |
3 025 682 |
404 460 |
3 430 142 |
454 562 |
3 884 704 |
3 884 704 |
|
10. |
9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
|||||||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
1 592 954 |
1 592 954 |
1 592 954 |
454 562 |
2 047 516 |
2 047 516 |
||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|||||
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
1 432 728 |
1 432 728 |
404 460 |
1 837 188 |
1 837 188 |
1 837 188 |
||
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
0 |
0 |
||||||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
0 |
0 |
||||||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
||||||||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
3 025 682 |
3 025 682 |
404 460 |
3 430 142 |
454 562 |
3 884 704 |
3 884 704 |
|
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||||||
20. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||||||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
||||||||
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||||||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||||||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
||||||||
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||||||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
||||||||
29. |
Építményadó |
B34 |
||||||||
30. |
Telekadó |
B34 |
||||||||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||||||||
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||||
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||||
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
||||||||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||||
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
||||||||
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
||||||||
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||||
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||||
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||||
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||||||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
1 037 |
||||
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
1 037 |
|||||||
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
||||||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||||||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||||||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
||||||||
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||||||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||||||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
||||||||
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
3 025 682 |
3 025 682 |
404 460 |
3 430 142 |
454 562 |
3 884 704 |
3 885 741 |
|
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
||||||||
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
600 000 |
2 248 378 |
2 848 378 |
2 848 378 |
2 848 378 |
2 248 378 |
||
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
600 000 |
2 248 378 |
2 848 378 |
2 848 378 |
2 848 378 |
2 248 378 |
||
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
47 001 478 |
-2 248 378 |
44 753 100 |
44 753 100 |
1 484 000 |
46 237 100 |
43 592 715 |
||
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
35 935 130 |
35 935 130 |
35 935 130 |
35 935 130 |
35 935 130 |
||||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
11 066 348 |
-2 248 378 |
8 817 970 |
8 817 970 |
1 484 000 |
10 301 970 |
7 657 585 |
||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
47 601 478 |
47 601 478 |
47 601 478 |
1 484 000 |
49 085 478 |
45 841 093 |
||
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
47 601 478 |
3 025 682 |
50 627 160 |
404 460 |
51 031 620 |
1 938 562 |
52 970 182 |
49 726 834 |
K I A D Á S O K |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
37 932 432 |
2 410 000 |
40 342 432 |
360 000 |
40 702 432 |
434 562 |
41 136 994 |
36 333 767 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 525 046 |
311 728 |
4 836 774 |
44 460 |
4 881 234 |
20 000 |
4 901 234 |
4 707 972 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
4 894 000 |
303 954 |
5 197 954 |
5 197 954 |
1 484 000 |
6 681 954 |
5 703 395 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||||
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
||||||||
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||||||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
||||||||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||||||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||||
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||||||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||||||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
47 351 478 |
3 025 682 |
50 377 160 |
404 460 |
50 781 620 |
1 938 562 |
52 720 182 |
46 745 134 |
16. |
Beruházások |
K6 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
114 900 |
|||
17. |
Felújítások |
K7 |
||||||||
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||||||
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||||||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||||||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||||||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
114 900 |
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
47 601 478 |
3 025 682 |
50 627 160 |
404 460 |
51 031 620 |
1 938 562 |
52 970 182 |
46 860 034 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
47 601 478 |
3 025 682 |
50 627 160 |
404 460 |
51 031 620 |
1 938 562 |
52 970 182 |
46 860 034 |
11. melléklet7
Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||||
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
||||||||
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||||||
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||||
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||||
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
1 047 605 |
1 047 605 |
750 000 |
1 797 605 |
1 797 605 |
1 797 605 |
||
10. |
9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
0 |
||||||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
0 |
|||||||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
0 |
|||||||
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
1 047 605 |
1 047 605 |
750 000 |
1 797 605 |
1 797 605 |
1 797 605 |
||
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
0 |
|||||||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|||||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
||||||||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
1 047 605 |
1 047 605 |
750 000 |
1 797 605 |
1 797 605 |
1 797 605 |
||
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||||||
20. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||||||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
||||||||
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||||||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||||||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
||||||||
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||||||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
||||||||
29. |
Építményadó |
B34 |
||||||||
30. |
Telekadó |
B34 |
||||||||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||||||||
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||||
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||||
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
||||||||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||||
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
||||||||
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
||||||||
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||||
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
289 370 |
289 370 |
289 370 |
289 370 |
728 952 |
|||
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
10 630 |
10 630 |
10 630 |
10 630 |
8 738 |
|||
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||||
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
|||||
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
737 690 |
|||
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
||||||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||||||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||||||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||||||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
||||||||
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
600 000 |
1 047 605 |
1 647 605 |
750 000 |
2 397 605 |
2 397 605 |
2 535 295 |
|
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
||||||||
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
400 000 |
445 163 |
845 163 |
845 163 |
845 163 |
845 163 |
||
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
400 000 |
445 163 |
845 163 |
845 163 |
845 163 |
845 163 |
||
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
18 201 169 |
-492 768 |
17 708 401 |
17 708 401 |
17 708 401 |
16 127 615 |
|||
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
4 965 972 |
4 965 972 |
4 965 972 |
4 965 972 |
4 965 972 |
||||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
13 235 197 |
-492 768 |
12 742 429 |
12 742 429 |
0 |
12 742 429 |
11 161 643 |
||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
18 601 169 |
-47 605 |
18 553 564 |
18 553 564 |
18 553 564 |
16 972 778 |
||
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
19 201 169 |
1 000 000 |
20 201 169 |
750 000 |
20 951 169 |
20 951 169 |
19 508 073 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
9 904 656 |
230 000 |
10 134 656 |
200 000 |
10 334 656 |
0 |
10 334 656 |
9 681 198 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 266 303 |
1 266 303 |
1 266 303 |
1 266 303 |
1 226 244 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
8 030 210 |
704 000 |
8 734 210 |
550 000 |
9 284 210 |
9 284 210 |
7 687 285 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
|||
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
||||||||
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||||||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
|||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||||||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||||
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||||||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||||||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
19 201 169 |
1 000 000 |
20 201 169 |
750 000 |
20 951 169 |
0 |
20 951 169 |
18 660 727 |
16. |
Beruházások |
K6 |
||||||||
17. |
Felújítások |
K7 |
||||||||
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||||||
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||||||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||||||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||||||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
19 201 169 |
1 000 000 |
20 201 169 |
750 000 |
20 951 169 |
0 |
20 951 169 |
18 660 727 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
19 201 169 |
1 000 000 |
20 201 169 |
750 000 |
20 951 169 |
0 |
20 951 169 |
18 660 727 |
12. melléklet8
Konyári Óvoda és Bölcsőde |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||||
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
||||||||
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||||||
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||||
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||||
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
|||
10. |
9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
|||||||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
||||||||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
||||||||
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
||||||||
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
||||||||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
||||||||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
|||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
|||
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||||||
20. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||||||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
||||||||
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||||||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||||||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
||||||||
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||||||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
||||||||
29. |
Építményadó |
B34 |
||||||||
30. |
Telekadó |
B34 |
||||||||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||||||||
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||||
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||||
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
||||||||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||||
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
||||||||
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
||||||||
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||||
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 |
|||||||
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||||
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||||||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
233 761 |
||||
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
233 762 |
|||||||
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
||||||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||||||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||||||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
||||||||
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||||||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
0 |
239 000 |
||||||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
239 000 |
|||||||
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
538 762 |
|||
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
||||||||
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
280 000 |
2 744 758 |
3 024 758 |
3 024 758 |
3 024 758 |
3 024 758 |
||
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
280 000 |
2 744 758 |
3 024 758 |
3 024 758 |
3 024 758 |
3 024 758 |
||
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
75 072 296 |
-2 744 758 |
72 327 538 |
72 327 538 |
72 327 538 |
70 654 198 |
|||
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
72 172 290 |
72 172 290 |
72 172 290 |
72 172 290 |
70 654 198 |
||||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
2 900 006 |
-2 744 758 |
155 248 |
155 248 |
155 248 |
||||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
75 352 296 |
75 352 296 |
75 352 296 |
75 352 296 |
73 678 956 |
|||
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
75 352 296 |
66 000 |
75 418 296 |
75 418 296 |
75 418 296 |
74 217 718 |
||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
63 364 924 |
25 800 |
63 390 724 |
63 390 724 |
63 390 724 |
58 581 115 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 007 073 |
8 007 073 |
8 007 073 |
8 007 073 |
7 446 507 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
3 980 299 |
10 900 |
3 991 199 |
-9 500 |
3 981 699 |
-15 000 |
3 966 699 |
3 581 207 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||||
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
||||||||
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||||||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
||||||||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||||||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||||
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||||||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||||||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
75 352 296 |
36 700 |
75 388 996 |
-9 500 |
75 379 496 |
-15 000 |
75 364 496 |
69 608 829 |
16. |
Beruházások |
K6 |
29 300 |
29 300 |
9 500 |
38 800 |
15 000 |
53 800 |
48 570 |
|
17. |
Felújítások |
K7 |
||||||||
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||||||
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||||||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||||||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||||||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
0 |
29 300 |
29 300 |
9 500 |
38 800 |
15 000 |
53 800 |
48 570 |
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
75 352 296 |
66 000 |
75 418 296 |
0 |
75 418 296 |
0 |
75 418 296 |
69 657 399 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
75 352 296 |
66 000 |
75 418 296 |
0 |
75 418 296 |
0 |
75 418 296 |
69 657 399 |
13. melléklet
Konyár Község Önkormányzata 2022. évi Előirányzat-felhasználási terve havi bontásban |
||||||||||||||
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú tám. ÁH-n belül |
27 813 211 |
27 813 211 |
27 813 211 |
27 813 211 |
27 813 211 |
27 813 211 |
27 813 211 |
27 813 211 |
27 813 211 |
27 813 211 |
27 813 211 |
27 813 211 |
333 758 528 |
3. |
Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül |
10 091 011 |
10 091 011 |
10 091 011 |
10 091 011 |
10 091 011 |
10 091 011 |
10 091 011 |
10 091 011 |
10 091 011 |
10 091 011 |
10 091 011 |
10 091 011 |
121 092 132 |
4. |
Működési bevételek |
5 350 875 |
5 350 875 |
5 350 875 |
5 350 875 |
5 350 875 |
5 350 875 |
5 350 875 |
5 350 875 |
5 350 875 |
5 350 875 |
5 350 875 |
5 350 875 |
64 210 500 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
34 000 000 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszk. |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszk. |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||||||||||
8. |
Finanszírozási bevételek |
12 013 853 |
12 013 853 |
12 013 853 |
12 013 853 |
12 013 853 |
12 013 853 |
12 013 853 |
12 013 853 |
12 013 853 |
12 013 853 |
12 013 853 |
12 013 853 |
144 166 238 |
9. |
Bevételek összesen: |
58 102 283 |
58 102 283 |
58 102 283 |
58 102 283 |
58 102 283 |
61 202 283 |
58 102 283 |
58 102 283 |
58 102 283 |
58 102 283 |
58 102 283 |
58 102 283 |
700 327 398 |
10. |
Kiadások |
|||||||||||||
11. |
Személyi juttatások |
19 347 763 |
19 347 763 |
19 347 763 |
19 347 763 |
19 347 763 |
19 347 763 |
19 347 763 |
19 347 763 |
19 347 763 |
19 347 763 |
19 347 763 |
19 347 763 |
232 173 156 |
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 381 134 |
2 381 134 |
2 381 134 |
2 381 134 |
2 381 134 |
2 381 134 |
2 381 134 |
2 381 134 |
2 381 134 |
2 381 134 |
2 381 134 |
2 381 134 |
28 573 611 |
13. |
Dologi kiadások |
16 890 466 |
16 890 466 |
16 890 466 |
16 890 466 |
16 890 466 |
16 890 466 |
16 890 466 |
16 890 466 |
16 890 466 |
16 890 466 |
16 890 466 |
16 890 466 |
202 685 587 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
337 500 |
337 500 |
337 500 |
337 500 |
337 500 |
337 500 |
337 500 |
337 500 |
337 500 |
337 500 |
337 500 |
337 500 |
4 050 000 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
353 283 |
353 283 |
353 283 |
353 283 |
353 283 |
353 283 |
353 283 |
353 283 |
353 283 |
353 283 |
353 283 |
353 283 |
4 239 395 |
16. |
Beruházások |
12 264 482 |
12 264 482 |
12 264 482 |
12 264 482 |
12 264 482 |
12 264 482 |
12 264 482 |
12 264 482 |
12 264 482 |
12 264 482 |
12 264 482 |
12 264 482 |
147 173 785 |
17. |
Felújítások |
6 008 314 |
6 008 314 |
6 008 314 |
6 008 314 |
6 008 314 |
6 008 314 |
6 008 314 |
6 008 314 |
6 008 314 |
6 008 314 |
6 008 314 |
6 008 314 |
72 099 767 |
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
445 860 |
445 860 |
|||||||||||
22. |
Finanszírozási kiadások |
8 886 238 |
8 886 238 |
|||||||||||
23. |
Kiadások összesen: |
66 915 040 |
57 582 942 |
57 582 942 |
57 582 942 |
57 582 942 |
57 582 942 |
57 582 942 |
57 582 942 |
57 582 942 |
57 582 942 |
57 582 942 |
57 582 942 |
700 327 398 |
24. |
Egyenleg |
-8 812 757 |
519 341 |
519 341 |
519 341 |
519 341 |
3 619 341 |
519 341 |
519 341 |
519 340 |
519 341 |
519 341 |
519 341 |
|
14. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Mentesség |
Összesen |
||||||
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege |
||
1. |
Kommunális adó |
50 |
adott mentesség |
2 500 |
2 500 |
|||||
2. |
Iparűzési adó |
25 |
1990. évi C. tv. (helyi adókról) 39/D. § (1) fogl. Növ. Miatt |
1 MFt/fő (adóalap 2%-a) |
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
2 500 |
2 500 |
|||||||
15. melléklet9
Konyár Község Önkormányzata |
|||||||||
adatok Fő-ben |
|||||||||
Sor-szám |
Intézmény |
Polgármester/ Alpolgármester/Képviselők |
Köztisztviselő álláshelyek |
Közalkalmazott szakmai álláshelyek |
Közalkalmazott technikai álláshelyek |
MT. hatálya alá tartozó álláshelyek |
Közfoglalkoztatottak |
Közcélú álláshelyek |
Összesen |
1. |
Konyári Polgármesteri Hivatal |
9 |
9 |
||||||
2. |
Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum |
2 |
2 |
||||||
3. |
Konyári Óvoda |
13 |
13 |
||||||
4. |
Önkormányzat |
7 |
11 |
3 |
39 |
60 |
|||
Összesen |
7 |
9 |
24 |
0 |
5 |
39 |
0 |
84 |
|
16. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
||
I. Általános tartalék |
||
adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Feladat/cél |
Eredeti előirányzat |
1. |
0 |
|
2. |
0 |
|
3. |
Összesen |
0 |
II. Céltartalék tartalék |
||
Sorszám |
Feladat/cél |
Eredeti előirányzat |
1. |
Kötelező bérelemelés tartalék |
1 000 000 |
2. |
Összesen |
1 000 000 |
3. |
Általános és céltartalék mindösszesen |
1 000 000 |
17. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
|||||
BEVÉTELEK |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
333 758 528 |
340 000 000 |
343 400 000 |
346 834 000 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
121 092 132 |
20 000 000 |
20 400 000 |
20 604 000 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
40 997 500 |
42 000 000 |
43 050 000 |
43 480 500 |
4. |
Működési bevételek |
23 213 000 |
25 000 000 |
26 250 000 |
26 512 500 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
34 000 000 |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 800 000 |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
556 161 160 |
427 000 000 |
433 100 000 |
437 431 000 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
144 166 238 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) |
700 327 398 |
447 000 000 |
453 100 000 |
457 431 000 |
KIADÁSOK |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
471 721 749 |
413 000 000 |
418 450 000 |
422 314 500 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
219 719 412 |
25 000 000 |
25 650 000 |
26 116 500 |
2.1. |
Beruházások |
147 173 785 |
20 000 000 |
20 400 000 |
20 604 000 |
2.2. |
Felújítások |
72 099 767 |
5 000 000 |
5 250 000 |
5 512 500 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
445 860 |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
691 441 160 |
438 000 000 |
444 100 000 |
448 431 000 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
8 886 238 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
700 327 398 |
447 000 000 |
453 100 000 |
457 431 000 |
18. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
||||||||
"Nemleges" |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
A fejlesztési célok mevalósítását szolgáló hitelszerődés tartalma |
A fejlesztési hitel teljes tőkeösszege Ft-ban |
A fejlesztési hitel lejártának időtartama |
2022. évi kötelezettség |
2023. évi kötelezettség |
2024. évi kötelezettség |
|||
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
1 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
40 837 500 |
41 832 000 |
42 873 600 |
43 295 280 |
2 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
8 895 000 |
9 072 900 |
9 254 358 |
9 439 445 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||
4 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
34 000 000 |
|||
5 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
160 000 |
168 000 |
176 400 |
185 220 |
6 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
7 |
Saját bevételek (01+… .+06) |
83 892 500 |
51 072 900 |
52 304 358 |
52 919 945 |
8 |
Saját bevételek (07. sor) 50%-a |
41 946 250 |
25 536 450 |
26 152 179 |
26 459 973 |
9 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, |
||||
10 |
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) |
||||
11 |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás |
||||
12 |
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként |
||||
13 |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött |
||||
14 |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt |
||||
15 |
Hitelintézetek által, származékos műveletek |
||||
16 |
Fizetési kötelezettség összesen (09+...+15) |
||||
17 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16) |
41 946 250 |
25 536 450 |
26 152 179 |
26 459 973 |
20. melléklet
Konyár Község Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||||
"Nemleges" |
||||
adatok eFt-ban |
||||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
A 2022. évi fejlesztések várható kiadása |
A 2022. évi fejlesztésekhezhez kapcsolódó önerő |
Fejlesztéshez kapcsolódó hitel igénybe vétel az előző évi kiadások alapján |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
- |
- |
||
2. |
- |
- |
||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Felhalmozási kiadások összesen |
- |
- |
- |
12. |
||||
13. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
- |
- |
- |
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
Fejlesztési célú céltartalék |
- |
- |
- |
20. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
- |
- |
21. melléklet
Adatszolgáltatás |
||||||
"Nemleges" |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
Konyár Község Önkormányzata |
|||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
A 2. § (1) bekezdése a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (9) bekezdése a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.