Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) számú rendelete módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 29- 2024. 11. 29Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) számú rendelete módosításáról
Konyár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2006. (XI. 20.) számú Önk. rendelet 3. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, valamint Ügy- és Közrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2024. évi költségvetését: Bevételi fő összegét: 900 598 945 Ft Kiadási fő összeget: 900 598 945 Ft állapítja meg, melyből: Működési célú bevételek 505 519 737 Ft Működési célú kiadások 687 370 938 Ft Működési költségvetés egyenlege -182 193 201 Ft Felhalmozási célú bevételek 6 932 391 Ft Felhalmozási célú kiadások 202 107 105 Ft Felhalmozás költségvetés egyenlege -195 174 714 Ft Költségvetési bevételek összesen 512 452 128 Ft Költségvetési kiadások összesen 889 478 043 Ft Költségvetés egyenlege -377 367 915 Ft Finanszírozási bevételek 388 146 817 Ft Finanszírozási kiadások 11 120 902 Ft Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 377 025 915 Ft. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési egyenlegét
-182 193 201 Ft-ban, a felhalmozási egyenlegét -195 174 714 Ft-ban állapítja meg, amelyek fedezetét az 377 025 915 Ft finanszírozás egyenleg biztosítja.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. november 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
83 142 086 |
0 |
83 142 086 |
0 |
83 142 086 |
0 |
83 142 086 |
63 187 986 |
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
116 003 398 |
4 022 468 |
120 025 866 |
3 712 381 |
123 738 247 |
0 |
123 738 247 |
97 523 836 |
|
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
52 211 340 |
2 444 980 |
54 656 320 |
1 230 570 |
55 886 890 |
0 |
55 886 890 |
43 356 167 |
|
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
56 656 099 |
-155 552 |
56 500 547 |
0 |
56 500 547 |
0 |
56 500 547 |
42 980 861 |
|
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 901 795 |
1 976 429 |
6 878 224 |
0 |
6 878 224 |
0 |
6 878 224 |
5 227 451 |
|
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
4 667 758 |
4 667 758 |
0 |
4 667 758 |
4 667 758 |
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
584 452 |
584 452 |
0 |
584 452 |
0 |
584 452 |
584 452 |
|
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
312 914 718 |
8 872 777 |
321 787 495 |
9 610 709 |
331 398 204 |
0 |
331 398 204 |
257 528 511 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
70 890 236 |
1 901 609 |
72 791 845 |
28 490 |
72 820 335 |
0 |
72 820 335 |
69 292 482 |
|
10. |
9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
4 387 605 |
1 901 609 |
6 289 214 |
196 774 |
6 485 988 |
0 |
6 485 988 |
2 827 414 |
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
66 502 631 |
0 |
66 502 631 |
-168 284 |
66 334 347 |
0 |
66 334 347 |
66 465 068 |
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
383 804 954 |
10 774 386 |
394 579 340 |
9 639 199 |
404 218 539 |
0 |
404 218 539 |
326 820 993 |
|
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
0 |
1 542 627 |
1 542 627 |
0 |
1 542 627 |
0 |
1 542 627 |
1 542 627 |
|
20. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
0 |
1 542 627 |
1 542 627 |
0 |
1 542 627 |
0 |
1 542 627 |
1 542 627 |
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási célú támogatások államházta |
B2 |
0 |
1 542 627 |
1 542 627 |
0 |
1 542 627 |
0 |
1 542 627 |
1 542 627 |
|
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 840 102 |
|
2 |
Építményadó |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Telekadó |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 840 102 |
|
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
76 957 225 |
|
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
76 957 225 |
|
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 600 000 |
0 |
2 600 000 |
622 201 |
3 222 201 |
0 |
3 222 201 |
6 438 965 |
|
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
700 000 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
486 377 |
|
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
622 201 |
2 522 201 |
0 |
2 522 201 |
5 952 588 |
|
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
65 100 000 |
0 |
65 100 000 |
622 201 |
65 722 201 |
0 |
65 722 201 |
86 236 292 |
|
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
6 633 858 |
0 |
6 633 858 |
0 |
6 633 858 |
0 |
6 633 858 |
6 385 159 |
|
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 125 748 |
0 |
8 125 748 |
0 |
8 125 748 |
0 |
8 125 748 |
6 979 266 |
|
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
629 922 |
120 000 |
749 922 |
39 894 |
789 816 |
0 |
789 816 |
888 476 |
|
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
3 847 244 |
0 |
3 847 244 |
0 |
3 847 244 |
0 |
3 847 244 |
4 383 143 |
|
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 842 228 |
0 |
2 842 228 |
0 |
2 842 228 |
0 |
2 842 228 |
2 634 922 |
|
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
|
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
8 631 318 |
8 631 318 |
2 293 869 |
10 925 187 |
0 |
10 925 187 |
9 171 496 |
|
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
22 079 000 |
8 751 318 |
30 830 318 |
2 333 763 |
33 164 081 |
0 |
33 164 081 |
30 442 502 |
|
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
|
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
3 889 764 |
3 889 764 |
0 |
3 889 764 |
0 |
3 889 764 |
3 889 764 |
|
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
0 |
3 889 764 |
3 889 764 |
1 500 000 |
5 389 764 |
0 |
5 389 764 |
3 889 764 |
|
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
420 000 |
352 916 |
772 916 |
0 |
772 916 |
0 |
772 916 |
463 351 |
|
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
300 000 |
1 000 000 |
1 300 000 |
342 000 |
1 642 000 |
0 |
1 300 000 |
1 342 000 |
|
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
720 000 |
1 352 916 |
2 072 916 |
342 000 |
2 414 916 |
0 |
2 072 916 |
1 805 351 |
|
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
471 703 954 |
26 311 011 |
498 014 965 |
14 437 163 |
512 452 128 |
0 |
512 110 128 |
450 737 529 |
|
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
10 856 324 |
264 578 |
11 120 902 |
0 |
11 120 902 |
0 |
11 120 902 |
264 578 |
|
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
363 000 000 |
14 025 915 |
377 025 915 |
0 |
377 025 915 |
0 |
377 025 915 |
377 025 915 |
|
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
363 000 000 |
14 025 915 |
377 025 915 |
0 |
377 025 915 |
0 |
377 025 915 |
377 025 915 |
|
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
|||||||||
|
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
|||||||||
|
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
373 856 324 |
14 290 493 |
388 146 817 |
0 |
388 146 817 |
0 |
388 146 817 |
377 290 493 |
|
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
845 560 278 |
40 601 504 |
886 161 782 |
14 437 163 |
900 598 945 |
0 |
900 256 945 |
828 028 022 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
307 275 504 |
7 073 963 |
314 349 467 |
1 727 344 |
316 076 811 |
0 |
316 076 811 |
232 946 211 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
34 500 631 |
953 352 |
35 453 983 |
0 |
35 453 983 |
0 |
35 453 983 |
27 119 748 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
256 745 432 |
41 627 605 |
298 373 037 |
5 535 913 |
303 908 950 |
0 |
303 908 950 |
211 902 370 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 100 000 |
0 |
4 100 000 |
0 |
4 100 000 |
0 |
4 100 000 |
2 791 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
27 410 468 |
420 726 |
27 831 194 |
0 |
27 831 194 |
0 |
27 831 194 |
21 113 200 |
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
23 710 468 |
67 810 |
23 778 278 |
0 |
23 778 278 |
0 |
23 778 278 |
18 036 239 |
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
0 |
118 626 |
118 626 |
0 |
118 626 |
0 |
118 626 |
118 626 |
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
700 000 |
234 290 |
934 290 |
0 |
934 290 |
0 |
934 290 |
458 335 |
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
2 500 000 |
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
- Céltartalék |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
630 032 035 |
50 075 646 |
680 107 681 |
7 263 257 |
687 370 938 |
0 |
687 370 938 |
495 872 529 |
|
16. |
Beruházások |
K6 |
166 643 524 |
-10 565 351 |
156 078 173 |
-52 520 494 |
103 557 679 |
0 |
103 557 679 |
9 363 538 |
|
17. |
Felújítások |
K7 |
38 028 395 |
818 566 |
38 846 961 |
5 652 700 |
44 499 661 |
0 |
44 499 661 |
42 972 146 |
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
8 065 |
8 065 |
54 041 700 |
54 049 765 |
0 |
54 049 765 |
54 049 725 |
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
0 |
8 065 |
8 065 |
54 041 700 |
54 049 765 |
0 |
54 049 765 |
54 049 725 |
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
204 671 919 |
-9 738 720 |
194 933 199 |
7 173 906 |
202 107 105 |
0 |
202 107 105 |
106 385 409 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
834 703 954 |
40 336 926 |
875 040 880 |
14 437 163 |
889 478 043 |
0 |
889 478 043 |
602 257 938 |
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 856 324 |
264 578 |
11 120 902 |
0 |
11 120 902 |
0 |
11 120 902 |
11 120 902 |
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
10 856 324 |
264 578 |
11 120 902 |
0 |
11 120 902 |
0 |
11 120 902 |
11 120 902 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
845 560 278 |
40 601 504 |
886 161 782 |
14 437 163 |
900 598 945 |
0 |
900 598 945 |
613 378 840 |
2. melléklet a 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
2024. évi költségvetésében a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlege
|
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat 1. |
2024. évi módosított előirányzat 2. |
2024. évi előirányzat teljesítése |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat 1. |
2024. évi módosított előirányzat 2. |
2024. évi előirányzat teljesítése |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
312 914 718 |
321 787 495 |
331 398 204 |
257 528 511 |
Személyi juttatások |
307 275 504 |
314 349 467 |
316 076 811 |
232 946 211 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
70 890 236 |
72 791 845 |
72 820 335 |
69 292 482 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 500 631 |
35 453 983 |
35 453 983 |
27 119 748 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
65 100 000 |
65 100 000 |
65 722 201 |
86 236 292 |
Dologi kiadások |
256 745 432 |
298 373 037 |
303 908 950 |
211 902 370 |
|
4. |
Működési bevételek |
22 079 000 |
30 830 318 |
33 164 081 |
30 442 502 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
2 791 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
720 000 |
2 072 916 |
2 414 916 |
1 805 351 |
Egyéb működési célú kiadások |
27 410 468 |
27 831 194 |
27 831 194 |
21 113 200 |
|
6. |
ebből - Működési általános tartalék |
|||||||||
|
7. |
- Működési cél tartalék |
|||||||||
|
8. |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
471 703 954 |
492 582 574 |
505 519 737 |
445 305 138 |
Költségvetési működési kiadások összesen |
630 032 035 |
680 107 681 |
687 370 938 |
495 872 529 |
|
9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 542 627 |
1 542 627 |
1 542 627 |
Beruházások |
166 643 524 |
156 078 173 |
103 557 679 |
9 363 538 |
|
|
10. |
Fehalmozási bevételek |
3 889 764 |
5 389 764 |
3 889 764 |
Felújítások |
38 028 395 |
38 846 961 |
44 499 661 |
42 972 146 |
|
|
11. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszözök |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 065 |
54 049 765 |
54 049 725 |
|||||
|
12. |
ebből - Felhalmozási általános tartalék |
|||||||||
|
13. |
- Felhalmozási cél tartalék |
|||||||||
|
15. |
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen |
5 432 391 |
6 932 391 |
5 432 391 |
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen |
204 671 919 |
194 933 199 |
202 107 105 |
106 385 409 |
|
|
16. |
Költségvetési bevételek |
471 703 954 |
498 014 965 |
512 452 128 |
450 737 529 |
Költségvetési kiadások |
834 703 954 |
875 040 880 |
889 478 043 |
602 257 938 |
|
17. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||
|
18. |
Maradvány igénybevétele |
363 000 000 |
377 025 915 |
377 025 915 |
377 025 915 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
19. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
363 000 000 |
377 025 915 |
377 025 915 |
377 025 915 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 856 324 |
11 120 902 |
11 120 902 |
11 120 902 |
|
20. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
|
21. |
Államháztartáson belüli megelolegezések |
10 856 324 |
11 120 902 |
11 120 902 |
264 578 |
|||||
|
22. |
Finanszírozási bevételek |
373 856 324 |
388 146 817 |
388 146 817 |
377 290 493 |
Finanszírozási kiadások |
10 856 324 |
11 120 902 |
11 120 902 |
11 120 902 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
845 560 278 |
886 161 782 |
900 598 945 |
828 028 022 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
845 560 278 |
886 161 782 |
900 598 945 |
613 378 840 |
3. melléklet a 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai
|
B E V É T E L E K |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
83 142 086 |
83 142 086 |
83 142 086 |
63 187 986 |
|
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
116 003 398 |
120 025 866 |
3 712 381 |
123 738 247 |
97 523 836 |
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
52 211 340 |
54 656 320 |
1 230 570 |
55 886 890 |
43 356 167 |
|
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
56 656 099 |
56 500 547 |
56 500 547 |
42 980 861 |
|
|
5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 901 795 |
6 878 224 |
6 878 224 |
5 227 451 |
|
|
6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
4 667 758 |
4 667 758 |
4 667 758 |
|
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
584 452 |
584 452 |
584 452 |
||
|
8. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
312 914 718 |
321 787 495 |
9 610 709 |
331 398 204 |
257 528 511 |
|
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
70 890 236 |
70 890 236 |
-568 284 |
70 321 952 |
66 794 099 |
|
11. |
9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
|||||
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
0 |
0 |
|||
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
0 |
0 |
|||
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
4 387 605 |
4 387 605 |
4 387 605 |
729 031 |
|
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
0 |
0 |
|||
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
66 502 631 |
66 502 631 |
-568 284 |
65 934 347 |
66 065 068 |
|
17. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
|||||
|
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
383 804 954 |
392 677 731 |
9 042 425 |
401 720 156 |
324 322 610 |
|
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
0 |
1 542 627 |
0 |
1 542 627 |
1 542 627 |
|
21. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
|||||
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
|||||
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
1 542 627 |
1 542 627 |
1 542 627 |
||
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
0 |
0 |
|||
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
0 |
|||
|
26. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
|||||
|
27. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
0 |
1 542 627 |
0 |
1 542 627 |
1 542 627 |
|
28. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
0 |
||||
|
29. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 840 102 |
|
30. |
Építményadó |
B34 |
|||||
|
31. |
Telekadó |
B34 |
|||||
|
32. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 840 102 |
|
|
33. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
60 000 000 |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
76 957 225 |
|
34. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
76 957 225 |
|
|
35. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||||
|
36. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
0 |
||||
|
37. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 600 000 |
2 600 000 |
622 201 |
3 222 201 |
6 438 965 |
|
38. |
pótlék + bírság |
B362 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
486 377 |
|
|
39. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
1 900 000 |
1 900 000 |
622 201 |
2 522 201 |
5 952 588 |
|
40. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
|
41. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
65 100 000 |
65 100 000 |
622 201 |
65 722 201 |
86 236 292 |
|
42. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
6 633 858 |
6 633 858 |
6 633 858 |
6 385 159 |
|
|
43. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 675 748 |
7 675 748 |
7 675 748 |
6 793 265 |
|
|
44. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
629 922 |
749 922 |
749 922 |
848 582 |
|
|
45. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|||
|
46. |
Ellátási díjak |
B405 |
3 847 244 |
3 847 244 |
3 847 244 |
4 383 143 |
|
|
47. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 842 228 |
2 842 228 |
2 842 228 |
2 634 922 |
|
|
48. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|||
|
49. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
39 |
||
|
50. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|||
|
51. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|||
|
52. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
7 238 506 |
7 238 506 |
7 281 223 |
||
|
53. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
21 629 000 |
28 987 506 |
0 |
28 987 506 |
28 326 333 |
|
54. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
55. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
56. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
3 889 764 |
3 889 764 |
3 889 764 |
||
|
57. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
58. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
59. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
0 |
3 889 764 |
1 500 000 |
5 389 764 |
3 889 764 |
|
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
420 000 |
772 916 |
772 916 |
463 351 |
|
|
61. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
0 |
0 |
|||
|
62. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
420 000 |
772 916 |
0 |
772 916 |
463 351 |
|
63. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||||
|
64. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
0 |
0 |
|||
|
65. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
470 953 954 |
492 970 544 |
11 164 626 |
504 135 170 |
444 780 977 |
|
67. |
Megelőlegezés |
B814 |
10 856 324 |
11 120 902 |
11 120 902 |
264 578 |
|
|
68. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
360 000 000 |
373 663 420 |
0 |
373 663 420 |
373 663 420 |
|
69. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
360 000 000 |
373 663 420 |
373 663 420 |
373 663 420 |
|
|
70. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
|
71. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72. |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
|||||
|
73. |
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
|||||
|
74. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
370 856 324 |
384 784 322 |
0 |
384 784 322 |
373 927 998 |
|
75. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
841 810 278 |
877 754 866 |
11 164 626 |
888 919 492 |
818 708 975 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
131 787 007 |
133 950 706 |
1 930 570 |
135 881 276 |
104 410 200 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 821 927 |
13 103 208 |
13 103 208 |
10 462 304 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
229 765 092 |
268 377 888 |
-923 915 |
267 453 973 |
187 571 118 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
2 791 000 |
|
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
27 410 468 |
27 831 194 |
0 |
27 831 194 |
21 113 200 |
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K502 |
23 710 468 |
23 778 278 |
23 778 278 |
18 036 239 |
|
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||||
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
118 626 |
118 626 |
118 626 |
||
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
700 000 |
934 290 |
934 290 |
458 335 |
|
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 500 000 |
|
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
0 |
0 |
|||
|
14. |
- Céltartalék |
K513 |
0 |
0 |
|||
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
405 884 494 |
447 362 996 |
1 006 655 |
448 369 651 |
326 347 822 |
|
16. |
Beruházások |
K6 |
164 943 524 |
154 295 933 |
-53 248 810 |
101 047 123 |
8 026 704 |
|
17. |
Felújítások |
K7 |
38 028 395 |
38 846 961 |
5 652 700 |
44 499 661 |
42 972 146 |
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
8 065 |
54 041 700 |
54 049 765 |
54 049 725 |
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
0 |
||||
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
0 |
||||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
8 065 |
54 041 700 |
54 049 765 |
54 049 725 |
|
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|||
|
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|||
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
||
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
202 971 919 |
193 150 959 |
6 445 590 |
199 596 549 |
105 048 575 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
608 856 413 |
640 513 955 |
7 452 245 |
647 966 200 |
431 396 397 |
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 856 324 |
11 120 902 |
11 120 902 |
11 120 902 |
|
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
222 097 541 |
226 120 009 |
3 712 381 |
229 832 390 |
163 850 077 |
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
|
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
232 953 865 |
237 240 911 |
3 712 381 |
240 953 292 |
174 970 979 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
841 810 278 |
877 754 866 |
11 164 626 |
888 919 492 |
606 367 376 |
4. melléklet a 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai
|
B E V É T E L E K |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
|||||
|
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
|||||
|
5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
|
6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||||
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||
|
8. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
1 901 609 |
196 774 |
2 098 383 |
2 098 383 |
|
|
11. |
9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
||||
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
0 |
0 |
|||
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
0 |
0 |
|||
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
1 901 609 |
196 774 |
2 098 383 |
2 098 383 |
|
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
0 |
||||
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
0 |
||||
|
17. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
|||||
|
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
1 901 609 |
196 774 |
2 098 383 |
2 098 383 |
|
|
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
|||||
|
21. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
|||||
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
|||||
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
|||||
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
|||||
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||||
|
26. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
|||||
|
27. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
|||||
|
28. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
|||||
|
29. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
|||||
|
30. |
Építményadó |
B34 |
|||||
|
31. |
Telekadó |
B34 |
|||||
|
32. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||||
|
33. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
|
34. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||||
|
35. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||||
|
36. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
|||||
|
37. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
|
38. |
pótlék + bírság |
B362 |
|||||
|
39. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
|||||
|
40. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
|
41. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
|
42. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
43. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
|
44. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
|
45. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
|
46. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
|
47. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
|
48. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
49. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
|||||
|
50. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
|
51. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
|
52. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
1 414 285 |
1 414 285 |
33 412 |
|
|
53. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
1 414 285 |
1 414 285 |
33 412 |
||
|
54. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
55. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
56. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
57. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
58. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
59. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
|||||
|
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||||
|
61. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|||||
|
62. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
|||||
|
63. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||||
|
64. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||||
|
65. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
|||||
|
66. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
1 901 609 |
1 611 059 |
3 512 668 |
2 131 795 |
|
|
67. |
Megelőlegezés |
B814 |
|||||
|
68. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
600 000 |
622 285 |
622 285 |
622 285 |
|
|
69. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
600 000 |
622 285 |
622 285 |
622 285 |
|
|
70. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
|
71. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
63 343 557 |
63 343 557 |
63 343 557 |
48 435 544 |
|
|
72. |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
42 653 405 |
42 653 405 |
42 653 405 |
42 653 405 |
|
|
73. |
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
20 690 152 |
20 690 152 |
20 690 152 |
5 782 139 |
|
|
74. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
63 943 557 |
63 965 842 |
63 965 842 |
49 057 829 |
|
|
75. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
63 943 557 |
65 867 451 |
1 611 059 |
67 478 510 |
51 189 624 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
49 257 132 |
50 607 690 |
196 774 |
50 804 464 |
38 494 513 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 864 425 |
6 073 734 |
6 073 734 |
5 435 113 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
8 622 000 |
8 986 027 |
1 414 285 |
10 400 312 |
7 018 082 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
|||||
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||||
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
0 |
0 |
|||
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||||
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
|||||
|
14. |
- Céltartalék |
K513 |
|||||
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
63 743 557 |
65 667 451 |
1 611 059 |
67 278 510 |
50 947 708 |
|
16. |
Beruházások |
K6 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
62 345 |
|
|
17. |
Felújítások |
K7 |
|||||
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|||||
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||||
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||||
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||||
|
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
62 345 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
63 943 557 |
65 867 451 |
1 611 059 |
67 478 510 |
51 010 053 |
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
|
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
63 943 557 |
65 867 451 |
1 611 059 |
67 478 510 |
51 010 053 |
5. melléklet a 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai
|
B E V É T E L E K |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
|||||
|
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
|||||
|
5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
|
6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||||
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||
|
8. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
|
11. |
9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
0 |
|||
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
0 |
||||
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
0 |
||||
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
0 |
0 |
|||
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
0 |
||||
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
0 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
17. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
|||||
|
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
|
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
|||||
|
21. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
|||||
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
|||||
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
|||||
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
|||||
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||||
|
26. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
|||||
|
27. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
|||||
|
28. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
|||||
|
29. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
|||||
|
30. |
Építményadó |
B34 |
|||||
|
31. |
Telekadó |
B34 |
|||||
|
32. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||||
|
33. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
|
34. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||||
|
35. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||||
|
36. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
|||||
|
37. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
|
38. |
pótlék + bírság |
B362 |
|||||
|
39. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
|||||
|
40. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
|
41. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
|
42. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
43. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
186 001 |
|
|
44. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
39 894 |
39 894 |
39 894 |
||
|
45. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
|
46. |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
|
47. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|||
|
48. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
|
49. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
||||
|
50. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||
|
51. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
|
52. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 392 812 |
201 648 |
1 594 460 |
1 494 341 |
|
|
53. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
450 000 |
1 842 812 |
241 542 |
2 084 354 |
1 720 236 |
|
54. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
55. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
56. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
57. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
58. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
59. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
|||||
|
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||||
|
61. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 000 000 |
|
|
62. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 000 000 |
|
|
63. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||||
|
64. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||||
|
65. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
|||||
|
66. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
750 000 |
3 142 812 |
641 542 |
3 784 354 |
3 120 236 |
|
67. |
Megelőlegezés |
B814 |
|||||
|
68. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
900 000 |
943 922 |
943 922 |
943 922 |
|
|
69. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
900 000 |
943 922 |
943 922 |
943 922 |
|
|
70. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
|
71. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
20 446 806 |
20 446 806 |
20 446 806 |
17 035 307 |
|
|
72. |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
4 901 795 |
6 878 224 |
6 878 224 |
6 878 224 |
|
|
73. |
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
15 545 011 |
13 568 582 |
13 568 582 |
10 157 083 |
|
|
74. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
21 346 806 |
21 390 728 |
21 390 728 |
17 979 229 |
|
|
75. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
22 096 806 |
24 533 540 |
641 542 |
25 175 082 |
21 099 465 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
11 313 133 |
11 313 133 |
-400 000 |
10 913 133 |
8 183 316 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 237 854 |
1 237 854 |
1 237 854 |
914 191 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
9 545 819 |
11 982 553 |
1 041 542 |
13 024 095 |
11 089 380 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
|||||
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||||
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
0 |
0 |
|||
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||||
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
|||||
|
14. |
- Céltartalék |
K513 |
|||||
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
22 096 806 |
24 533 540 |
641 542 |
25 175 082 |
20 186 887 |
|
16. |
Beruházások |
K6 |
|||||
|
17. |
Felújítások |
K7 |
|||||
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|||||
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||||
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||||
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||||
|
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
22 096 806 |
24 533 540 |
641 542 |
25 175 082 |
20 186 887 |
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
|
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
22 096 806 |
24 533 540 |
641 542 |
25 175 082 |
20 186 887 |
6. melléklet a 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai
|
B E V É T E L E K |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
|||||
|
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
|||||
|
5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
|
6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||||
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||
|
8. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
|||||
|
11. |
9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
||||
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
|||||
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
|||||
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
|||||
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
|||||
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
|||||
|
17. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
0 |
0 |
|||
|
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
|||||
|
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
|||||
|
21. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
|||||
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
|||||
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
|||||
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
|||||
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||||
|
26. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
|||||
|
27. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
|||||
|
28. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
|||||
|
29. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
|||||
|
30. |
Építményadó |
B34 |
|||||
|
31. |
Telekadó |
B34 |
|||||
|
32. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||||
|
33. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
|
34. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||||
|
35. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||||
|
36. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
|||||
|
37. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
|
38. |
pótlék + bírság |
B362 |
|||||
|
39. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
|||||
|
40. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
|
41. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
|
42. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
43. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
|
44. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
|
45. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
|
46. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
|
47. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
|
48. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
49. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 |
||||
|
50. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
|
51. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
|
52. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
677 936 |
677 936 |
362 520 |
|
|
53. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
677 936 |
677 936 |
362 521 |
||
|
54. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
55. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
56. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
57. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
58. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
59. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
|||||
|
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||||
|
61. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
342 000 |
342 000 |
342 000 |
||
|
62. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
342 000 |
342 000 |
342 000 |
||
|
63. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||||
|
64. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||||
|
65. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
|||||
|
66. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
1 019 936 |
1 019 936 |
704 521 |
||
|
67. |
Megelőlegezés |
B814 |
|||||
|
68. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 500 000 |
1 796 288 |
1 796 288 |
1 796 288 |
|
|
69. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 500 000 |
1 796 288 |
1 796 288 |
1 796 288 |
|
|
70. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
|
71. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
138 307 178 |
142 329 646 |
3 712 381 |
146 042 027 |
98 379 226 |
|
72. |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
138 201 398 |
142 223 866 |
3 712 381 |
145 936 247 |
98 379 226 |
|
73. |
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
105 780 |
105 780 |
105 780 |
||
|
74. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
139 807 178 |
144 125 934 |
3 712 381 |
147 838 315 |
100 175 514 |
|
75. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
139 807 178 |
144 125 934 |
4 732 317 |
148 858 251 |
100 880 035 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
114 918 232 |
118 477 938 |
118 477 938 |
81 858 182 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 576 426 |
15 039 188 |
15 039 188 |
10 308 140 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
8 812 520 |
9 026 568 |
4 004 001 |
13 030 569 |
6 223 790 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
|||||
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||||
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
|||||
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||||
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
|||||
|
14. |
- Céltartalék |
K513 |
|||||
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
138 307 178 |
142 543 694 |
4 004 001 |
146 547 695 |
98 390 112 |
|
16. |
Beruházások |
K6 |
1 500 000 |
1 582 240 |
728 316 |
2 310 556 |
1 274 489 |
|
17. |
Felújítások |
K7 |
|||||
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|||||
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||||
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||||
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||||
|
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
1 500 000 |
1 582 240 |
728 316 |
2 310 556 |
1 274 489 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
139 807 178 |
144 125 934 |
4 732 317 |
148 858 251 |
99 664 601 |
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
|
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
139 807 178 |
144 125 934 |
4 732 317 |
148 858 251 |
99 664 601 |