Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) számú rendelete módosításáról
Hatályos: 2025. 02. 07- 2025. 02. 07Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) számú rendelete módosításáról
[1] E rendelet célja Konyár Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló2/2024. (I. 25.) számú rendelet módosításának elfogadása.
[2] Konyár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2006. (XI. 20.) számú Önk. rendelet 3. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, valamint Ügy- és Közrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2024. évi költségvetését: Bevételi fő összegét: 980 770 409 Ft Kiadási fő összeget: 980 770 409 945 Ft állapítja meg, melyből: Működési célú bevételek585 691 201 Ft Működési célú kiadások 759 160 571 Ft Működési költségvetés egyenlege 759 160 571 Ft Felhalmozási célú bevételek 6 932 391 Ft Felhalmozási célú kiadások 210 488 936 Ft Felhalmozás költségvetés egyenlege -203 556 545 Ft Költségvetési bevételek összesen 592 623 592 Ft Költségvetési kiadások összesen 969 649 507 Ft Költségvetés egyenlege -377 025 915 Ft Finanszírozási bevételek 388 146 817 Ft Finanszírozási kiadások 111 120 902 Ft Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 11 120 902 Ft. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési egyenlegét 173 469 370 Ft-ban, a felhalmozási egyenlegét -203 556 545 Ft-ban állapítja meg, amelyek fedezetét az 377 025 915 Ft finanszírozás egyenleg biztosítja.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2025. február 7-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 1–5. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
83 142 086 |
0 |
83 142 086 |
0 |
83 142 086 |
1 330 000 |
84 472 086 |
84 472 086 |
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
116 003 398 |
4 022 468 |
120 025 866 |
3 712 381 |
123 738 247 |
1 999 326 |
125 737 573 |
125 737 573 |
|
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
52 211 340 |
2 444 980 |
54 656 320 |
1 230 570 |
55 886 890 |
1 739 730 |
57 626 620 |
57 626 620 |
|
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
56 656 099 |
-155 552 |
56 500 547 |
0 |
56 500 547 |
-646 473 |
55 854 074 |
55 854 074 |
|
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 901 795 |
1 976 429 |
6 878 224 |
0 |
6 878 224 |
0 |
6 878 224 |
6 878 224 |
|
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
4 667 758 |
4 667 758 |
48 313 464 |
52 981 222 |
52 981 222 |
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
312 914 718 |
8 872 777 |
321 787 495 |
9 610 709 |
331 398 204 |
52 736 047 |
384 134 251 |
384 134 251 |
3. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
70 890 236 |
1 901 609 |
72 791 845 |
28 490 |
72 820 335 |
17 115 505 |
89 935 840 |
89 935 840 |
4. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
4 387 605 |
1 901 609 |
6 289 214 |
196 774 |
6 485 988 |
0 |
6 485 988 |
5 050 625 |
5. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
66 502 631 |
0 |
66 502 631 |
-168 284 |
66 334 347 |
17 115 505 |
83 449 852 |
84 885 215 |
6. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 17. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
383 804 954 |
10 774 386 |
394 579 340 |
9 639 199 |
404 218 539 |
69 851 552 |
474 070 091 |
474 070 091 |
7. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 26. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
0 |
1 542 627 |
1 542 627 |
0 |
1 542 627 |
0 |
1 542 627 |
1 542 627 |
8. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 28. és 2. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
3 154 102 |
|
29. |
Építményadó |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 31–33. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
3 154 102 |
|
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
4 000 000 |
64 000 000 |
83 205 706 |
|
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
4 000 000 |
64 000 000 |
83 205 706 |
10. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 36–38. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 600 000 |
0 |
2 600 000 |
622 201 |
3 222 201 |
2 199 000 |
5 421 201 |
7 753 697 |
|
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
700 000 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
790 416 |
|
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
622 201 |
2 522 201 |
2 199 000 |
4 721 201 |
6 963 281 |
11. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 40–43. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
65 100 000 |
0 |
65 100 000 |
622 201 |
65 722 201 |
6 199 000 |
71 921 201 |
94 113 505 |
|
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
6 633 858 |
0 |
6 633 858 |
0 |
6 633 858 |
0 |
6 633 858 |
6 486 552 |
|
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 125 748 |
0 |
8 125 748 |
0 |
8 125 748 |
-139 702 |
7 986 046 |
9 217 170 |
|
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
629 922 |
120 000 |
749 922 |
39 894 |
789 816 |
353 453 |
1 143 269 |
1 035 748 |
12. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 45–48. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
3 847 244 |
0 |
3 847 244 |
0 |
3 847 244 |
0 |
3 847 244 |
6 179 648 |
|
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 842 228 |
0 |
2 842 228 |
0 |
2 842 228 |
0 |
2 842 228 |
3 161 752 |
|
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 816 000 |
3 816 000 |
3 816 000 |
|
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
13. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 51. és 52. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
8 631 318 |
8 631 318 |
2 293 869 |
10 925 187 |
71 661 |
10 996 848 |
11 042 449 |
|
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
22 079 000 |
8 751 318 |
30 830 318 |
2 333 763 |
33 164 081 |
4 101 412 |
37 265 493 |
40 939 360 |
14. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 54. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
15. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 58–61. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
0 |
3 889 764 |
3 889 764 |
1 500 000 |
5 389 764 |
0 |
5 389 764 |
5 389 764 |
|
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
420 000 |
352 916 |
772 916 |
0 |
772 916 |
0 |
772 916 |
533 351 |
|
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
300 000 |
1 000 000 |
1 300 000 |
342 000 |
1 642 000 |
19 500 |
1 661 500 |
1 661 500 |
|
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
720 000 |
1 352 916 |
2 072 916 |
342 000 |
2 414 916 |
19 500 |
2 434 416 |
2 194 851 |
16. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 65. és 66. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
471 703 954 |
26 311 011 |
498 014 965 |
14 437 163 |
512 452 128 |
80 171 464 |
592 623 592 |
618 250 198 |
|
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
10 856 324 |
264 578 |
11 120 902 |
0 |
11 120 902 |
0 |
11 120 902 |
10 957 775 |
17. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 70. és 71. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
373 856 324 |
14 290 493 |
388 146 817 |
0 |
388 146 817 |
0 |
388 146 817 |
387 983 690 |
|
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
845 560 278 |
40 601 504 |
886 161 782 |
14 437 163 |
900 598 945 |
80 171 464 |
980 770 409 |
1 006 233 888 |
18. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 1–6. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
307 275 504 |
7 073 963 |
314 349 467 |
1 727 344 |
316 076 811 |
12 262 901 |
328 339 712 |
315 525 162 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
34 500 631 |
953 352 |
35 453 983 |
0 |
35 453 983 |
3 485 500 |
38 939 483 |
35 806 073 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
256 745 432 |
41 627 605 |
298 373 037 |
5 535 913 |
303 908 950 |
56 041 232 |
359 950 182 |
291 086 061 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 100 000 |
0 |
4 100 000 |
0 |
4 100 000 |
0 |
4 100 000 |
3 541 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
27 410 468 |
420 726 |
27 831 194 |
0 |
27 831 194 |
0 |
27 831 194 |
26 787 429 |
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
23 710 468 |
67 810 |
23 778 278 |
0 |
23 778 278 |
0 |
23 778 278 |
23 710 468 |
19. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 15–17. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
630 032 035 |
50 075 646 |
680 107 681 |
7 263 257 |
687 370 938 |
71 789 633 |
759 160 571 |
672 745 725 |
|
16. |
Beruházások |
K6 |
166 643 524 |
-10 565 351 |
156 078 173 |
-52 520 494 |
103 557 679 |
4 381 831 |
107 939 510 |
43 926 681 |
|
17. |
Felújítások |
K7 |
38 028 395 |
818 566 |
38 846 961 |
5 652 700 |
44 499 661 |
4 000 000 |
48 499 661 |
43 142 146 |
20. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 25. és 26. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
204 671 919 |
-9 738 720 |
194 933 199 |
7 173 906 |
202 107 105 |
8 381 831 |
210 488 936 |
141 118 552 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
834 703 954 |
40 336 926 |
875 040 880 |
14 437 163 |
889 478 043 |
80 171 464 |
969 649 507 |
813 864 277 |
21. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 33. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
845 560 278 |
40 601 504 |
886 161 782 |
14 437 163 |
900 598 945 |
80 171 464 |
980 770 409 |
824 985 179 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat 1. |
2024. évi módosított előirányzat 2. |
2024. évi módosított előirányzat 3. |
2024. évi előirányzat teljesítése |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat 1. |
2024. évi módosított előirányzat 2. |
2024. évi módosított előirányzat 3. |
2024. évi előirányzat teljesítése |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
312 914 718 |
321 787 495 |
331 398 204 |
384 134 251 |
384 134 251 |
Személyi juttatások |
307 275 504 |
314 349 467 |
316 076 811 |
328 339 712 |
315 525 162 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
70 890 236 |
72 791 845 |
72 820 335 |
89 935 840 |
89 935 840 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 500 631 |
35 453 983 |
35 453 983 |
38 939 483 |
35 806 073 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
65 100 000 |
65 100 000 |
65 722 201 |
71 921 201 |
94 113 505 |
Dologi kiadások |
256 745 432 |
298 373 037 |
303 908 950 |
359 950 182 |
291 086 061 |
|
4. |
Működési bevételek |
22 079 000 |
30 830 318 |
33 164 081 |
37 265 493 |
40 939 360 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
3 541 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
720 000 |
2 072 916 |
2 414 916 |
2 434 416 |
2 194 851 |
Egyéb működési célú kiadások |
27 410 468 |
27 831 194 |
27 831 194 |
27 831 194 |
26 787 429 |
|
6. |
ebből - Működési általános tartalék |
|||||||||||
|
7. |
- Működési cél tartalék |
|||||||||||
|
8. |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
471 703 954 |
492 582 574 |
505 519 737 |
585 691 201 |
611 317 807 |
Költségvetési működési kiadások összesen |
630 032 035 |
680 107 681 |
687 370 938 |
759 160 571 |
672 745 725 |
|
9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 542 627 |
1 542 627 |
1 542 627 |
1 542 627 |
Beruházások |
166 643 524 |
156 078 173 |
103 557 679 |
107 939 510 |
43 926 681 |
|
|
10. |
Fehalmozási bevételek |
3 889 764 |
5 389 764 |
5 389 764 |
5 389 764 |
Felújítások |
38 028 395 |
38 846 961 |
44 499 661 |
48 499 661 |
43 142 146 |
|
|
11. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszözök |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 065 |
54 049 765 |
54 049 765 |
54 049 725 |
||||||
|
12. |
ebből - Felhalmozási általános tartalék |
|||||||||||
|
13. |
- Felhalmozási cél tartalék |
|||||||||||
|
15. |
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen |
5 432 391 |
6 932 391 |
6 932 391 |
6 932 391 |
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen |
204 671 919 |
194 933 199 |
202 107 105 |
210 488 936 |
141 118 552 |
|
|
16. |
Költségvetési bevételek |
471 703 954 |
498 014 965 |
512 452 128 |
592 623 592 |
618 250 198 |
Költségvetési kiadások |
834 703 954 |
875 040 880 |
889 478 043 |
969 649 507 |
813 864 277 |
|
17. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||||
|
18. |
Maradvány igénybevétele |
363 000 000 |
377 025 915 |
377 025 915 |
377 025 915 |
377 025 915 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
19. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
363 000 000 |
377 025 915 |
377 025 915 |
377 025 915 |
377 025 915 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 856 324 |
11 120 902 |
11 120 902 |
11 120 902 |
11 120 902 |
|
20. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||
|
21. |
Államháztartáson belüli megelolegezések |
10 856 324 |
11 120 902 |
11 120 902 |
11 120 902 |
10 957 775 |
||||||
|
22. |
Finanszírozási bevételek |
373 856 324 |
388 146 817 |
388 146 817 |
388 146 817 |
387 983 690 |
Finanszírozási kiadások |
10 856 324 |
11 120 902 |
11 120 902 |
11 120 902 |
11 120 902 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
845 560 278 |
886 161 782 |
900 598 945 |
980 770 409 |
1 006 233 888 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
845 560 278 |
886 161 782 |
900 598 945 |
980 770 409 |
824 985 179 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
83 142 086 |
83 142 086 |
83 142 086 |
1 330 000 |
84 472 086 |
84 472 086 |
||
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
116 003 398 |
4 022 468 |
120 025 866 |
3 712 381 |
123 738 247 |
1 999 326 |
125 737 573 |
125 737 573 |
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
52 211 340 |
2 444 980 |
54 656 320 |
1 230 570 |
55 886 890 |
1 739 730 |
57 626 620 |
57 626 620 |
|
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
56 656 099 |
-155 552 |
56 500 547 |
56 500 547 |
-646 473 |
55 854 074 |
55 854 074 |
|
|
5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 901 795 |
1 976 429 |
6 878 224 |
6 878 224 |
6 878 224 |
6 878 224 |
||
|
6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
4 667 758 |
4 667 758 |
48 313 464 |
52 981 222 |
52 981 222 |
||
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
584 452 |
584 452 |
584 452 |
584 452 |
584 452 |
|||
|
8. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
312 914 718 |
8 872 777 |
321 787 495 |
9 610 709 |
331 398 204 |
52 736 047 |
384 134 251 |
384 134 251 |
|
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
70 890 236 |
0 |
70 890 236 |
-568 284 |
70 321 952 |
17 115 505 |
87 437 457 |
87 437 457 |
|
11. |
9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
||||||||
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
4 387 605 |
4 387 605 |
4 387 605 |
4 387 605 |
2 952 242 |
|||
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
66 502 631 |
66 502 631 |
-568 284 |
65 934 347 |
17 115 505 |
83 049 852 |
84 485 215 |
|
|
17. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
||||||||
|
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
383 804 954 |
8 872 777 |
392 677 731 |
9 042 425 |
401 720 156 |
69 851 552 |
471 571 708 |
471 571 708 |
|
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
0 |
1 542 627 |
1 542 627 |
0 |
1 542 627 |
0 |
1 542 627 |
1 542 627 |
|
21. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||||||
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||||
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
1 542 627 |
1 542 627 |
1 542 627 |
1 542 627 |
1 542 627 |
|||
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
0 |
0 |
||||||
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
26. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||||||
|
27. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
0 |
1 542 627 |
1 542 627 |
0 |
1 542 627 |
0 |
1 542 627 |
1 542 627 |
|
28. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
0 |
|||||||
|
29. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
3 154 102 |
|
30. |
Építményadó |
B34 |
||||||||
|
31. |
Telekadó |
B34 |
||||||||
|
32. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 154 102 |
|||
|
33. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
4 000 000 |
64 000 000 |
83 205 706 |
|
34. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
4 000 000 |
64 000 000 |
83 205 706 |
||
|
35. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||||
|
36. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
0 |
|||||||
|
37. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 600 000 |
0 |
2 600 000 |
622 201 |
3 222 201 |
2 199 000 |
5 421 201 |
7 753 697 |
|
38. |
pótlék + bírság |
B362 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
790 416 |
|||
|
39. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
1 900 000 |
1 900 000 |
622 201 |
2 522 201 |
2 199 000 |
4 721 201 |
6 963 281 |
|
|
40. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||||
|
41. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
65 100 000 |
0 |
65 100 000 |
622 201 |
65 722 201 |
6 199 000 |
71 921 201 |
94 113 505 |
|
42. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
6 633 858 |
6 633 858 |
6 633 858 |
6 633 858 |
6 486 552 |
|||
|
43. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 675 748 |
7 675 748 |
7 675 748 |
7 675 748 |
8 947 169 |
|||
|
44. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
629 922 |
120 000 |
749 922 |
749 922 |
353 453 |
1 103 375 |
995 854 |
|
|
45. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
46. |
Ellátási díjak |
B405 |
3 847 244 |
3 847 244 |
3 847 244 |
3 847 244 |
6 179 648 |
|||
|
47. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 842 228 |
2 842 228 |
2 842 228 |
2 842 228 |
3 161 752 |
|||
|
48. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
3 816 000 |
3 816 000 |
3 816 000 |
|||
|
49. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
39 |
||||
|
50. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
51. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
52. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
7 238 506 |
7 238 506 |
7 238 506 |
7 238 506 |
7 284 107 |
|||
|
53. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
21 629 000 |
7 358 506 |
28 987 506 |
0 |
28 987 506 |
4 169 453 |
33 156 959 |
36 871 121 |
|
54. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
|
55. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
56. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
3 889 764 |
3 889 764 |
3 889 764 |
3 889 764 |
3 889 764 |
|||
|
57. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
|
58. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
|
59. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
0 |
3 889 764 |
3 889 764 |
1 500 000 |
5 389 764 |
0 |
5 389 764 |
5 389 764 |
|
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
420 000 |
352 916 |
772 916 |
772 916 |
772 916 |
533 351 |
||
|
61. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
62. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
420 000 |
352 916 |
772 916 |
0 |
772 916 |
0 |
772 916 |
533 351 |
|
63. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||||||
|
64. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
65. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
470 953 954 |
22 016 590 |
492 970 544 |
11 164 626 |
504 135 170 |
80 220 005 |
584 355 175 |
610 022 076 |
|
67. |
Megelőlegezés |
B814 |
10 856 324 |
264 578 |
11 120 902 |
11 120 902 |
11 120 902 |
10 957 775 |
||
|
68. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
360 000 000 |
13 663 420 |
373 663 420 |
0 |
373 663 420 |
0 |
373 663 420 |
373 663 420 |
|
69. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
360 000 000 |
13 663 420 |
373 663 420 |
373 663 420 |
373 663 420 |
373 663 420 |
||
|
70. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
|
71. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72. |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
||||||||
|
73. |
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
||||||||
|
74. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
370 856 324 |
13 927 998 |
384 784 322 |
0 |
384 784 322 |
0 |
384 784 322 |
384 621 195 |
|
75. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
841 810 278 |
35 944 588 |
877 754 866 |
11 164 626 |
888 919 492 |
80 220 005 |
969 139 497 |
994 643 271 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
131 787 007 |
2 163 699 |
133 950 706 |
1 930 570 |
135 881 276 |
9 760 575 |
145 641 851 |
140 385 871 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 821 927 |
281 281 |
13 103 208 |
13 103 208 |
2 585 500 |
15 688 708 |
14 167 929 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
229 765 092 |
38 612 796 |
268 377 888 |
-923 915 |
267 453 973 |
53 352 063 |
320 806 036 |
256 724 644 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
3 541 000 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
27 410 468 |
420 726 |
27 831 194 |
0 |
27 831 194 |
0 |
27 831 194 |
26 787 429 |
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K502 |
23 710 468 |
67 810 |
23 778 278 |
23 778 278 |
23 778 278 |
23 710 468 |
||
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||||||
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||||||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
118 626 |
118 626 |
118 626 |
118 626 |
118 626 |
|||
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
700 000 |
234 290 |
934 290 |
934 290 |
934 290 |
458 335 |
||
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 500 000 |
|||
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
14. |
- Céltartalék |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
405 884 494 |
41 478 502 |
447 362 996 |
1 006 655 |
448 369 651 |
65 698 138 |
514 067 789 |
441 606 873 |
|
16. |
Beruházások |
K6 |
164 943 524 |
-10 647 591 |
154 295 933 |
-53 248 810 |
101 047 123 |
4 546 000 |
105 593 123 |
41 718 604 |
|
17. |
Felújítások |
K7 |
38 028 395 |
818 566 |
38 846 961 |
5 652 700 |
44 499 661 |
4 000 000 |
48 499 661 |
43 142 146 |
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
8 065 |
8 065 |
54 041 700 |
54 049 765 |
0 |
54 049 765 |
54 049 725 |
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
0 |
|||||||
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
0 |
|||||||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
8 065 |
8 065 |
54 041 700 |
54 049 765 |
54 049 765 |
54 049 725 |
||
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||||
|
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||||
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
202 971 919 |
-9 820 960 |
193 150 959 |
6 445 590 |
199 596 549 |
8 546 000 |
208 142 549 |
138 910 475 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
608 856 413 |
31 657 542 |
640 513 955 |
7 452 245 |
647 966 200 |
74 244 138 |
722 210 338 |
580 517 348 |
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 856 324 |
264 578 |
11 120 902 |
11 120 902 |
11 120 902 |
11 120 902 |
||
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
222 097 541 |
4 022 468 |
226 120 009 |
3 712 381 |
229 832 390 |
5 975 867 |
235 808 257 |
224 322 285 |
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
|
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
232 953 865 |
4 287 046 |
237 240 911 |
3 712 381 |
240 953 292 |
5 975 867 |
246 929 159 |
235 443 187 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
841 810 278 |
35 944 588 |
877 754 866 |
11 164 626 |
888 919 492 |
80 220 005 |
969 139 497 |
815 960 535 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||||
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
||||||||
|
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||||||
|
5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||||
|
6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||||
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||
|
8. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
1 901 609 |
1 901 609 |
196 774 |
2 098 383 |
2 098 383 |
2 098 383 |
||
|
11. |
9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
|||||||
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
1 901 609 |
1 901 609 |
196 774 |
2 098 383 |
2 098 383 |
2 098 383 |
||
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
0 |
0 |
||||||
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
0 |
0 |
||||||
|
17. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
||||||||
|
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
1 901 609 |
1 901 609 |
196 774 |
2 098 383 |
2 098 383 |
2 098 383 |
||
|
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||||||
|
21. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||||||
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||||
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
||||||||
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||||
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||||||
|
26. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||||||
|
27. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
||||||||
|
28. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||||||
|
29. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
||||||||
|
30. |
Építményadó |
B34 |
||||||||
|
31. |
Telekadó |
B34 |
||||||||
|
32. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||||||||
|
33. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||||
|
34. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||||
|
35. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||||
|
36. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
||||||||
|
37. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||||
|
38. |
pótlék + bírság |
B362 |
||||||||
|
39. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
||||||||
|
40. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||||
|
41. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||||
|
42. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
|
43. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||||
|
44. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||||
|
45. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
|
46. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||
|
47. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||
|
48. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
|
49. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 |
|||||||
|
50. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
|
51. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||
|
52. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
1 414 285 |
1 414 285 |
1 414 285 |
1 414 285 |
|||
|
53. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
1 414 285 |
1 414 285 |
1 414 285 |
1 414 286 |
||||
|
54. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
|
55. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
|
56. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
|
57. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
|
58. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
|
59. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
||||||||
|
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||||||
|
61. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||||||
|
62. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
||||||||
|
63. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||||||
|
64. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||||||
|
65. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
||||||||
|
66. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
1 901 609 |
1 901 609 |
1 611 059 |
3 512 668 |
3 512 668 |
3 512 669 |
||
|
67. |
Megelőlegezés |
B814 |
||||||||
|
68. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
600 000 |
22 285 |
622 285 |
622 285 |
622 285 |
622 285 |
||
|
69. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
600 000 |
22 285 |
622 285 |
622 285 |
622 285 |
622 285 |
||
|
70. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
|
71. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
63 343 557 |
63 343 557 |
63 343 557 |
1 500 000 |
64 843 557 |
62 182 901 |
||
|
72. |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
42 653 405 |
42 653 405 |
42 653 405 |
42 653 405 |
42 653 405 |
|||
|
73. |
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
20 690 152 |
20 690 152 |
20 690 152 |
1 500 000 |
22 190 152 |
19 529 496 |
||
|
74. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
63 943 557 |
22 285 |
63 965 842 |
63 965 842 |
1 500 000 |
65 465 842 |
62 805 186 |
|
|
75. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
63 943 557 |
1 923 894 |
65 867 451 |
1 611 059 |
67 478 510 |
1 500 000 |
68 978 510 |
66 317 855 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
49 257 132 |
1 350 558 |
50 607 690 |
196 774 |
50 804 464 |
600 000 |
51 404 464 |
50 151 594 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 864 425 |
209 309 |
6 073 734 |
6 073 734 |
900 000 |
6 973 734 |
6 859 645 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
8 622 000 |
364 027 |
8 986 027 |
1 414 285 |
10 400 312 |
10 400 312 |
8 462 789 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||||
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
||||||||
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||||||
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||||||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||||||
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||||
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||||||
|
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||||||
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
63 743 557 |
1 923 894 |
65 667 451 |
1 611 059 |
67 278 510 |
1 500 000 |
68 778 510 |
65 474 028 |
|
16. |
Beruházások |
K6 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
62 345 |
|||
|
17. |
Felújítások |
K7 |
||||||||
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||||||
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||||||
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||||||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||||||
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||||||
|
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
62 345 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
63 943 557 |
1 923 894 |
65 867 451 |
1 611 059 |
67 478 510 |
1 500 000 |
68 978 510 |
65 536 373 |
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
|
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
63 943 557 |
1 923 894 |
65 867 451 |
1 611 059 |
67 478 510 |
1 500 000 |
68 978 510 |
65 536 373 |
5. melléklet a 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||||
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
||||||||
|
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||||||
|
5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||||
|
6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||||
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||
|
8. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
|
11. |
9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
0 |
||||||
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
0 |
|||||||
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
0 |
|||||||
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
0 |
|||||||
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
0 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|||
|
17. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
||||||||
|
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
|
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||||||
|
21. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||||||
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||||
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
||||||||
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||||
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||||||
|
26. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||||||
|
27. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
||||||||
|
28. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||||||
|
29. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
||||||||
|
30. |
Építményadó |
B34 |
||||||||
|
31. |
Telekadó |
B34 |
||||||||
|
32. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||||||||
|
33. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||||
|
34. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||||
|
35. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||||
|
36. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
||||||||
|
37. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||||
|
38. |
pótlék + bírság |
B362 |
||||||||
|
39. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
||||||||
|
40. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||||
|
41. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||||
|
42. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
|
43. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
-139 702 |
310 298 |
270 001 |
||
|
44. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
39 894 |
39 894 |
39 894 |
39 894 |
||||
|
45. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
|
46. |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
|
47. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
48. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
|
49. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
|
50. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
|
51. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||||
|
52. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 392 812 |
1 392 812 |
201 648 |
1 594 460 |
71 661 |
1 666 121 |
1 666 121 |
|
|
53. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
450 000 |
1 392 812 |
1 842 812 |
241 542 |
2 084 354 |
-68 041 |
2 016 313 |
1 976 016 |
|
54. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
|
55. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
|
56. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
|
57. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
|
58. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
|
59. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
||||||||
|
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||||||
|
61. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
300 000 |
1 000 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
19 500 |
1 319 500 |
1 319 500 |
|
|
62. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
300 000 |
1 000 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
19 500 |
1 319 500 |
1 319 500 |
|
|
63. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||||||
|
64. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||||||
|
65. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
||||||||
|
66. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
750 000 |
2 392 812 |
3 142 812 |
641 542 |
3 784 354 |
-48 541 |
3 735 813 |
3 695 516 |
|
67. |
Megelőlegezés |
B814 |
||||||||
|
68. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
900 000 |
43 922 |
943 922 |
943 922 |
943 922 |
943 922 |
||
|
69. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
900 000 |
43 922 |
943 922 |
943 922 |
943 922 |
943 922 |
||
|
70. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
|
71. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
20 446 806 |
20 446 806 |
20 446 806 |
907 541 |
21 354 347 |
21 354 347 |
||
|
72. |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
4 901 795 |
6 878 224 |
6 878 224 |
6 878 224 |
6 878 224 |
|||
|
73. |
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
15 545 011 |
13 568 582 |
13 568 582 |
907 541 |
14 476 123 |
14 476 123 |
||
|
74. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
21 346 806 |
43 922 |
21 390 728 |
21 390 728 |
907 541 |
22 298 269 |
22 298 269 |
|
|
75. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
22 096 806 |
2 436 734 |
24 533 540 |
641 542 |
25 175 082 |
859 000 |
26 034 082 |
25 993 785 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
11 313 133 |
11 313 133 |
-400 000 |
10 913 133 |
-97 000 |
10 816 133 |
10 660 021 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 237 854 |
1 237 854 |
1 237 854 |
1 237 854 |
1 199 083 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
9 545 819 |
2 436 734 |
11 982 553 |
1 041 542 |
13 024 095 |
956 000 |
13 980 095 |
13 276 925 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||||
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
||||||||
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||||||
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||||||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||||||
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||||
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||||||
|
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||||||
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
22 096 806 |
2 436 734 |
24 533 540 |
641 542 |
25 175 082 |
859 000 |
26 034 082 |
25 136 029 |
|
16. |
Beruházások |
K6 |
||||||||
|
17. |
Felújítások |
K7 |
||||||||
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||||||
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||||||
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||||||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||||||
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||||||
|
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
22 096 806 |
2 436 734 |
24 533 540 |
641 542 |
25 175 082 |
859 000 |
26 034 082 |
25 136 029 |
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
|
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
22 096 806 |
2 436 734 |
24 533 540 |
641 542 |
25 175 082 |
859 000 |
26 034 082 |
25 136 029 |
6. melléklet a 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||||
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
||||||||
|
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||||||
|
5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||||
|
6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||||
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||
|
8. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
||||||||
|
11. |
9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
|||||||
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
||||||||
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
||||||||
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
||||||||
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
||||||||
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
||||||||
|
17. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
||||||||
|
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||||||
|
21. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||||||
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||||
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
||||||||
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||||
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||||||
|
26. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||||||
|
27. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
||||||||
|
28. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||||||
|
29. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
||||||||
|
30. |
Építményadó |
B34 |
||||||||
|
31. |
Telekadó |
B34 |
||||||||
|
32. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||||||||
|
33. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||||
|
34. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||||
|
35. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||||
|
36. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
||||||||
|
37. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||||
|
38. |
pótlék + bírság |
B362 |
||||||||
|
39. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
||||||||
|
40. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||||
|
41. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||||
|
42. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
|
43. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||||||
|
44. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||||
|
45. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
|
46. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||
|
47. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||
|
48. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
|
49. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 |
|||||||
|
50. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
|
51. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||
|
52. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
677 936 |
677 936 |
677 936 |
677 936 |
|||
|
53. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
677 936 |
677 936 |
677 936 |
677 937 |
||||
|
54. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
|
55. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
|
56. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
|
57. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
|
58. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
|
59. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
||||||||
|
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||||||
|
61. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
342 000 |
342 000 |
342 000 |
342 000 |
||||
|
62. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
342 000 |
342 000 |
342 000 |
342 000 |
||||
|
63. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||||||
|
64. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
0 |
|||||||
|
65. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
||||||||
|
66. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
1 019 936 |
1 019 936 |
1 019 936 |
1 019 937 |
||||
|
67. |
Megelőlegezés |
B814 |
||||||||
|
68. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 500 000 |
296 288 |
1 796 288 |
1 796 288 |
1 796 288 |
1 796 288 |
||
|
69. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 500 000 |
296 288 |
1 796 288 |
1 796 288 |
1 796 288 |
1 796 288 |
||
|
70. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
|
71. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
138 307 178 |
4 022 468 |
142 329 646 |
3 712 381 |
146 042 027 |
3 568 326 |
149 610 353 |
140 785 037 |
|
72. |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
138 201 398 |
4 022 468 |
142 223 866 |
3 712 381 |
145 936 247 |
1 999 326 |
147 935 573 |
140 785 037 |
|
73. |
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
105 780 |
105 780 |
105 780 |
1 569 000 |
1 674 780 |
|||
|
74. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
139 807 178 |
4 318 756 |
144 125 934 |
3 712 381 |
147 838 315 |
3 568 326 |
151 406 641 |
142 581 325 |
|
75. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
139 807 178 |
4 318 756 |
144 125 934 |
4 732 317 |
148 858 251 |
3 568 326 |
152 426 577 |
143 601 262 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
114 918 232 |
3 559 706 |
118 477 938 |
118 477 938 |
1 999 326 |
120 477 264 |
114 327 676 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 576 426 |
462 762 |
15 039 188 |
15 039 188 |
15 039 188 |
13 579 416 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
8 812 520 |
214 048 |
9 026 568 |
4 004 001 |
13 030 569 |
1 733 169 |
14 763 738 |
12 621 703 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||||
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
||||||||
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||||||
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||||||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
||||||||
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||||||
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||||
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||||||
|
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||||||
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
138 307 178 |
4 236 516 |
142 543 694 |
4 004 001 |
146 547 695 |
3 732 495 |
150 280 190 |
140 528 795 |
|
16. |
Beruházások |
K6 |
1 500 000 |
82 240 |
1 582 240 |
728 316 |
2 310 556 |
-164 169 |
2 146 387 |
2 145 732 |
|
17. |
Felújítások |
K7 |
||||||||
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||||||
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||||||
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||||||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||||||
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||||||
|
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
1 500 000 |
82 240 |
1 582 240 |
728 316 |
2 310 556 |
-164 169 |
2 146 387 |
2 145 732 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
139 807 178 |
4 318 756 |
144 125 934 |
4 732 317 |
148 858 251 |
3 568 326 |
152 426 577 |
142 674 527 |
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
|
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
139 807 178 |
4 318 756 |
144 125 934 |
4 732 317 |
148 858 251 |
3 568 326 |
152 426 577 |
142 674 527 |