Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Konyár Község Önkormányzata Képviselő testületének 5/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 01- 2025. 05. 01Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Konyár Község Önkormányzata Képviselő testületének 5/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A zárszámadás célja ellenőrizni az éves költségvetés végrehajtásának szabályszerűségét, a bevételi és kiadási adatok megbízhatóságát, az adósság kialakulására vonatkozó szabályok betartását.
[2] Konyár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) A Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást 1 006 233 888 Ft Bevételi főösszeggel 824 985 179 Ft Kiadási főösszeggel 181 248 709 Ft Maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat összesített 2024. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összesített 2024. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
1. Működési költségvetés kiadásai: Személyi juttatások: 315 525 162 Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 35 806 073 Ft Dologi kiadások: 291 086 061 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 541 000 Ft Egyéb működési célú kiadások: 26 787 429 Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai: Beruházások 43 926 681 Ft Felújítások 43 142 146Ft Egyéb felhalmozási kiadások 54 049 725 Ft
2. Belföldi finanszírozás kiadásai: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 11 120 902 Ft
3. A (3) bekezdés szerinti 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1. számú melléklet tartalmazza.
4. Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadások teljesítését a 6. és 7. számú mellékletek tartalmazzák.
5. Az önkormányzat 2024. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. számú melléklet rögzíti.
6. Az önkormányzat 2024. évi teljesített többletének felhasználási módja kötelezettséggel terhelt maradvány.
7. A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: átlagos statisztikai állományi létszám 42 fő
8. A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 44 fő
9. A pénzeszközök változásának bemutatását a 19. számú melléklet tartalmazza.
10. Az önkormányzat összevont 2024. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 181 248 709 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
11. Az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14 - 17. számú mellékletek tartalmazzák.
12. A részesedések 2024. december 31-i állományát a 18. számú melléklet tartalmazza.
13. Az Önkormányzat által átadott pénzeszközöket a 13. számú melléklet tartalmazza.
14. Az Önkormányzat közvetett támogatások, elengedések 2024. évi alakulását a 23. számú melléklet tartalmazza.
2. § (1) A Képviselő-testület a Konyár Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) teljesített 2024. évi
a) bevételi fő összegét 994 643 271 Ft-ban
b) kiadási fő összegét 815 960 535 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) Működési költségvetés kiadásai:
aa) Személyi juttatások: 140 385 871 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 14 167 929 Ft
ac) Dologi kiadások: 256 724 644 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 541 000 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások: 26 787 429 Ft
af) Felhalmozási költségvetés kiadásai:
ag) Beruházások 41 718 604 Ft
ah) Felújítások 43 142 146 Ft
ai) Egyéb felhalmozási kiadások 54 049 725 Ft
b) Belföldi finanszírozás kiadásai:
ba) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 11 120 902 Ft
bb) Központi, irányító szervi támogatás 224 322 285 Ft
(4) A (3) bekezdés szerinti 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 9. számú melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: Átlagos statisztikai állományi létszám 17 fő, A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 44 fő.
3. § (1) A Képviselő-testület a Konyári Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) teljesített 2024. évi
a) bevételi fő összegét 66 317 855 Ft-ban
b) kiadási fő összegét 65 536 373 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz Működési költségvetés kiadásai: Személyi juttatások: 50 151 594 Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 6 859 645 Ft Dologi kiadások: 8 462 789 Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások: 62 345 Ft
(4) A (3) bekezdés szerinti 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
(6) Átlagos statisztikai állományi létszám 7 fő.
4. § (1) A Képviselő-testület a Művelődési És Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum (továbbiakban: Művelődési Ház) teljesített 2024. évi
a) bevételi fő összegét 25 993 785 Ft-ban
b) kiadási fő összegét 25 136 029 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Művelődési Ház 2024. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Művelődési Ház 2024. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások: 10 660 021 Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 1 199 083 Ft Dologi kiadások: 13 276 925 Ft
(4) A (3) bekezdés szerinti 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a Művelődési Ház 2024. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: Átlagos statisztikai állományi létszám 2 fő.
5. § (1) A Képviselő-testület a Konyári Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda) teljesített 2024. évi
a) bevételi fő összegét 143 601 262 Ft-ban
b) kiadási fő összegét 142 674 527 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Óvoda 2024. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Óvoda 2024. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) Működési költségvetés kiadásai: Személyi juttatások: 114 327 676 Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 13 579 416 Ft Dologi kiadások: 12 621 703 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások: 2 145 732 Ft
(4) A (3) bekezdés szerinti 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az Óvoda 2024. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: Átlagos statisztikai állományi létszám 16 fő.
6. § Ez a rendelet 2025. május 1-jén lép hatályba.