Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 10- 2024. 07. 26

Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.10.

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

A költségvetési bevételek és kiadások főösszege

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) kiadási főösszege 921.106 ezer forintban

b) bevételi főösszege 921.106 ezer forintban kerül megállapításra.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként az 1.melléklet és 2. melléklet tartalmazza.

A költségvetési bevételek és kiadások megbontása

3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként és kormányzati funkció szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait kötelező, és önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit az 1. számú melléklet, felhalmozási kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 7. melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat likviditási tervét a 8. melléklet, a lakosságnak juttatott támogatásokat a 10. melléklet, a költségvetési egyenleget a 11.melléklet tartalmazza.

(7) Az Európai Uniós forrással megvalósuló projektek 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési egyenlege működési, felhalmozási cél szerinti bontásban

4. § (1) A 2024. évi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet: 0.-Ft, a költségvetési hiány: 0.-Ft, ez alapján a költségvetés egyenleg 0 .- Ft. összegben kerül megállapításra.

(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 0 Ft. A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 0 Ft.

A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok

5. § 2024. évben működési hiány nem kerül tervezésre.

A 2024. évi fejlesztési célok, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé

6. § 2024. évben adósságot keletkeztető ügylet létrehozását igénylő fejlesztés nem kerül tervezésre. Az adósságot keletkeztető ügyletek várható éves összege 0 Ft.

Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

7. § A szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, visszavonására a polgármester jogosult.

Az évközi többletigények pótlására, és az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék

8. § (1) 2024. évi általános tartalék: 4.000 e Ft

(2) 2024. évi céltartalék : 0 e Ft.

(3) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) 2024. évben

a) a Zsákáért Egyesület működéséhez 900.000.- Ft,

b) a Zsáka Polgárőr Egyesület működéséhez 600.000.- Ft,

c) a Zsákai Nomád Íjász és Lovas Sportegyesület 50.000.- Ft

d) a Zsáka Jövőjéért Alapítvány működéséhez 40.000.- Ft

támogatást biztosít az Önkormányzat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás biztosítása támogatási szerződés vagy adományozási megállapodás alapján történik.

Kiemelt sajátosságok

10. § A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak szerint 2024. évben az illetményalap 46.380 Ft.

11. § (1) A Polgármester két ülés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 10 % erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő ülésen köteles beszámolni.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.

(3) A polgármester a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázat benyújtásáról, valamint bármely pályázat esetén annak benyújtásáról, valamint ezen rendeletben biztosított saját forrás rendelkezésre állásáról - külön képviselő-testületi döntés hiányában – az önkormányzat nevében nyilatkozik azzal, hogy soron következő ülésen tájékoztatja a testületet.

(4) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115 § (1) bekezdés szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(5) A bankszámla hozzájárulás összege 2024. évben havi 1000.- Ft, melyre az alkalmazottak 2024. január hónaptól jogosultak. A hozzájárulás kifizetése egy összegben november hónapban történik. Amennyiben a jogviszony év közben keletkezik vagy szűnik meg, abban az esetben a hozzájárulás időarányosan kerül kifizetésre.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei forrásonként
			Ft-ban
Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összesen	Ebből
Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összesen	Működési	Felhalmozási
Önkormányzatok működési támogatásai	82 731 197	82 731 197
Egyéb működési célú támogatások bev. ÁH belülről	142 752 588	142 752 588
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	225 483 785	225 483 785
Iparűzési adók	30 689 489	30 689 489
Gépjárműadók	0	0
Talajterhelési díjak	170 200	170 200
Egyéb közhatalmi bevételek	303 467	303 467
Közhatalmi bevételek	31 163 156	31 163 156	0
Intézményi működési bevételek	48 569 262	48 569 262
Működési bevételek	48 569 262	48 569 262	0
Felhalmozási célú bevételek	148 246 857	0	148 246 857
Pénzmaradvány igénybevétel	424 873 817	82 078 825
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	424 873 817		342 794 992
Finanszírozási bevételek	45 299 820		45 299 820
Bevételek összesen	923 636 697	387 295 028	536 341 669

2. melléklet a 4/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2024. évi tervezett központi költségvetési forrásból származó bevételei

Jogcím szám:	Jogcím megnevezés	2024. évi támogatás
1.1.	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	82 731 197
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása -elismert hivatali létszám alapján 6,96 fő	46 169 160
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 399 600
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 929 500
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	1 845 010
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	4 898 285
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 100
1.1.4.	Polgármesteri Illetmnyhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 374 542
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	4 610 000
1.2.	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	74 286 848
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	8 963 448
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatása	43 534 400
1.2.3.1.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógus min.	717 000
1.2.5.1.	Ped. szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása	21 072 000
1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	21 547 134
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 547 134
1.4.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	34 746 373
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	17 557 000
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	15 654 429
1.4.2.	Szünidei étkeztetésének támogatása	1 534 944
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 456 706
1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	3 456 706
	Önkormányzat működési állami támogatása összesen	216 768 258

3. melléklet a 4/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT CÍMEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI engedélyezett létszáma /2024. év/

Cím, alcím megnevezése

Össz.

ÖSSZES KIADÁSBÓL

Össz.

ÖSSZES BEVÉTELBŐL

kiadás

bevétel

Szem.

Munkaadót.t.j.

Dologi

Beruházás

Szoc.tám

Tartalék

Int.finansz.

Műk.

Közp. kv. támogatása

Működési támog. ÁH-on belülről

Közha-talmi bevétel

Pm.

Önkorm.finanszirozása

Lét-

juttat.

kiadás

bev,műk átvett

igényb.

szám

szám közfogl.

(fő)

1.Zsáka Nk. Önk.

913 455

33 067

3 783

95 679

574 921

7 853

2 000

196 152

913 455

5 329

373 730

33 059

31 163

470 174

1.1. Képvis.test.

814 545

16 221

1 898

23 353

574 921

2 000

196 152

829 446

5 329

365 877

474

457 766

1.2. Gazdasági f.

53 170

10 705

1 087

41 378

40 809

10 120

30 689

1.3. Szociális f.(Ávr.24. §)

7 853

7 853

7 853

7 853

1.4 Szoc. Szolgáltató Közp.

2 540

2 540

1.5. Biztos Kezdet Gyerekh.

12 408

12 408

12 408

12 408

1.6.Háziorvosi ellátás

22 939

6 141

798

16 000

22 939

22 939

2. Közös Önkormányzati Hivatal

67 578

52 640

6 538

8 400

67 577

2 762

64 815

3. Kastélykerti ÁMK

143 023

94 365

12 267

35 764

627

143 024

10 180

1 507

131 337

3.1 Kastélykerti Óvoda

92 069

71 802

9 334

10 934

92 071

1 507

90 564

3.2. Műv ház és könyvtár

10 629

5 134

667

4 700

127

10 629

10 629

3.3..Élelmezési f.

40 325

17 429

2 266

20 130

500

40 324

10 180

30 144

Összesen:

1 124 056

180 072

22 588

139 843

575 548

7 853

2 000

196 152

1 124 056

15 509

373 730

33 059

31 163

474 443

196 152

Intézmények költségvetése

-196 152

Mindösszesen

927 904

180 072

22 588

139 843

575 548

7 853

2 000

927 904

4. melléklet a 4/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

2024. évi kiadások kormányzati funkciók szerint
						ezer forintban

	Eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi	Pe.átadás	Szociális ell.
1. Működési kiadások
Önkormányzat
107060 egyéb szociális pénzbéli	1 950					1950
066010 zöldterület kezelés	2 045			2045
011130 Önkormányzat általános igazgatási tev.	18 119	16 221	1 898
062020 településfejlesztési projektek	472			472
013320 Köztemető fenntartás	1 692	469	55	1 168
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.	21 536	0	0	21 536
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 329	4 980	349
064010 Közvilágítás	10 540	0	0	10 540
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	32 713	5 256	683	25 184	1 590
072111 Háziorvosi ellátás	22 939	6 141	798	16 000
102030 Idősek,demens betegek nappali ellátása	15 194	0	0	2 540	12 654
összesen	132 529	33 067	3 783	79 485	14 244	1 950

Közös Önkormányzati Hivatal
011130 Önkormányzat általános igazgatási tev.	67 579	52 640	6 539	8 400


Kastélykerti ÁMK
082042 Könyvtári állomány gyarap. nyilvánt.	573			573
082044 Könyvtári szolgáltaátsok	51			51
082093 Közművelődés egész éltre kit.	5 852	5 134	667	51
082092 közművelődés hagymányos közösségi tér	1 930			1 930
082091 közművelődés közösségi tér és társ.	2 096			2 096
091140 Óvodai nevelés,ellátás	9 535			9 535
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	81 136	71 802	9 334
091120 sajátos nevelési igényű gyermek	1 398			1 398
096015 Gyermekétkeztetés köznev.intézményben	35 226	17 429	2 266	15 531
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 534			1 534
096025 Munkahelyi étkezés köznevelési int.	3 064			3 064
összesen	142 395	94 365	12 267	35 763	0

2. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 853					7 853

Működési kiadások összesen	350 356	180 072	22 589	123 648	14 244	9 803

3.Tartalék	2 000

4. Beruházások, felújítások	575 548


2024 évi kiadások összesen	927 904

5. melléklet a 4/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

ZSÁKA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

				ezer forintban

Cím	Összes kiadás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat


Képviselő testület	814 545	814 545
Gazdasági feladatok	53 170	53 170
Szociális feladatok	7 853	7 853
Szoc. Szolgáltató Központ	2 540	2 540
Biztos Kezdet Gyerekház	12 408		12 408
Háziorvosi ellátás	22 939	18 783	4 156
Közös Önkormányzati Hivatal	67 578	62 812		4 766
	0
Kastélykert ÁMK	143 023	143 023
Összesen	1 124 056	1 102 726	16 564	4 766

6. melléklet a 4/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

			forintban
Felhalmozási bevételek jogcímei	2024 év	Felhalmozási kiadások jogcímei	2024 év
Felhalmozási bevételek jogcímei	2024 év	Felhalmozási kiadások jogcímei	2024 év	nettó	Áfa
Felhalmozási célú állami támogatás	148 246 857	Szolgálati lakások felújíása, fejlesztése	4 000 000	3 149 606	850 394
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	382 001 000	Konyhai fejlesztés eszközbeszerzés	1 500 000	1 181 102	318 898
Finanszírozási bevételek	45 299 820	Óvoda eszközbeszerzés	1 500 000	1 181 102	318 898
		Külterületi út felújítás	2 000 000	1 574 803	425 197
		Kastély és Kastélypark felújítás, fejlesztés	3 000 000	2 362 205	637 795
		Diákszálló fejlesztés és eszközbeszerzés	1 000 000	787 402	212 598
		Közösségi Ház fűtés fejlesztés	2 000 000	1 574 803	425 197
		Berthlen Gábor út 11. sz. külső festés	3 000 000	2 362 205	637 795
		Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	1 000 000	787 402	212 598
		Községháza park felújítás	2 500 000	1 968 504	531 496
		Bethlen G. út 15 sz. felújítás	1 000 000	787 402	212 598
		Bessenyei úti járda térkövezés	6 000 000	4 724 409	1 275 591
		községháza felújításának folytatása	2 900 000	2 283 465	616 535
		Kerékpárút felújítás	2 000 000	1 574 803	425 197
		szobor készítés	5 000 000	3 937 008	1 062 992
		Orvosi rendelő fűtés átalakítás	1 500 000	1 181 102	318 898
		Berterületi út, járda fejlesztés	26 951 057	21 221 305	5 729 752
		Temető felújítás	2 300 000	1 811 024	488 976
		Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-21 kódszámú pályázat	287 082 314	226 049 066	61 033 248
		Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-21 kódszámú pályázat önerő	15 656 306	12 327 800	3 328 506
		Infrastruktúra fejlesztés, élhető Zsákáért	203 158 000	159 966 929	43 191 071
		Első lakáshoz jutás támogatása	500 000	393 701	106 299
BEVÉTEL ÖSSZESEN	575 547 677	KIADÁS ÖSSZESEN	575 547 677	453 187 147	122 360 530

7. melléklet a 4/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi tervezett pénzforgalmi mérlege

	A.	B.	C.	D.	E.	G.	H.	I.	J.	K.
1.	Rovat	Bevételek	2022 évi tény	2023 évi várható	2024. évi eredeti	Rovat	Kiadások	2022 évi tény	2023. évi várható	2024. évi eredeti
2.	rend	Bevételek	2022 évi tény	2023 évi várható	2024. évi eredeti	Rend	Kiadások	2022 évi tény	2023. évi várható	2024. évi eredeti
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	262 480	302 434	253 752	K1	Személyi juttatások	152 290	164 732	33 067
4.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	201 559	234 775	225 485	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 944	19 906	3 783
5.	B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	67 616	79 762	82 731	K3	Dologi kiadások	140 987	162 074	54 408
6.	B112	Települési önk. egyes köznevelési fa	51 621	65 721	76 651
7.	B113	Telep.önkorm. szoc. és gyermekjóléti felad. támog.	43 205	62 614	56 294	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 979	17 800	7 853
8.	B114	Telep. önk. kulturális felad. támog	3 477	4 844	4 809	K5	Egyéb működési célú kiadások	8 125	8 596	16 195
9.	B115	Működési célú központosított támog.	33 948	13 400		K506	Egyéb működési célú támog. ÁH-on belülre	4 260	6 500	3 978
10.	B116	Helyi önkorm. kiegészítő tám.	1 692	8 434	5 000	K508	Műk. célú vissza- térítendő támog.	0
11.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	60 921	67 659	28 267	K511	Egyéb műk. célú támog. ÁH-on kivülre	1 192	2 096	1 590
12.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	504 271	177 233	148 247	K512	Tartalék	0	3 957	2 000
13.	B21	Felhalmozási célú önkorm. támogatások	504 271	0	148 247	K6	Beruházások	28 202	150 896	10 627
14.	B3	Közhatalmi bevételek	38 636	33 658	31 163	K7	Felújítások	496 413	354 656	574 921
15.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0		0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		500
16.	B351	Iparűzési adók	38 275	33 119	30 690	K84	Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-on belülre		0
17.	B354	Gépjárműadók	0	0	0	K9	Finanszírozási kiadás (megelől.visszafizetése)	7 651	7 651	7 651
18.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	361	539	473		Finanszírozási kiadás	203 413	203 413	210 601
19.	B4	Működési bevételek	15 454	51 257	10 120
20.	B5	Felhalmozási bevételek	360	0	0
21.	B52	Ingatlanok értékesítése	360	0
22.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
23.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó	0	0
24.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5	0	0
25.	B62	Működési célú visszatér. támog.	5	0
26.	B65	Egyéb működési célú visszatér. támog.	0	0
27.		Finansz.betét	0	0	45 299
28.	B8	Finanszírozási bevételek	0	521 947	424 874
29.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
30.	B813	Maradvány igénybevétele	236 147	521 947	424 874
31.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 651	7 652	7 651
31.	B1-B8	Bevételek mindösszesen	1 065 004	1 094 181	921 106	K1-K8	Kiadások mindösszesen	1 065 004	1 094 181	921 106

8. melléklet a 4/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez


Zsáka Nagyközség Önkormányzat likviditási terve a 2024. évre

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz-állomány	Pénzforgalmi			Záró pénz-állomány	Likvi-ditás	Likviditási hitel			Korri-gált záró egyenleg
Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz-állomány	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Záró pénz-állomány	Likvi-ditás	Felvé-tel	Tör-lesztés	Egyen-leg	Korri-gált záró egyenleg
Január	Havi		28 878	47 781	-18 903
Január	Halmozott	470 174
Február	Havi		22 320	38 038	-15 718
Február	Halmozott	451 271
Március	Havi		21 554	39 361	-17 807
Március	Halmozott	435 553
Április	Havi		21 554	31 061	-9 507
Április	Halmozott	417 746
Május	Havi		36 853	210 708	-173 855
Május	Halmozott	408 239
Június	Havi		21 554	26 658	-5 104
Június	Halmozott	234 384
Július	Havi		21 554	48 108	-26 554
Július	Halmozott	229 280
Augusztus	Havi		21 554	123 408	-101 854
Augusztus	Halmozott	202 726
Szeptember	Havi		36 854	54 440	-17 586
Szeptember	Halmozott	100 872
Október	Havi		21 554	115 525	-93 971
Október	Halmozott	83 286
November	Havi		21 554	30 038	-8 484
November	Halmozott	-10 685
December	Havi		21 587	33 092	-11 505
December	Halmozott	-19 169			-30 674

9. melléklet a 4/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós forrással megvalósuló projektek 2024. évi beételi és kiadási előirányzatai

				Ft-ban
Feladatok, fejlesztési célok	2024.évi terv	A feladathoz kapcsolódó bevételi források
	előirányzat (KIADÁS)	Önkormányzati saját forrás	TOP / EFOP / VP	Pénzmaradvány
Külterületi helyi utak felújitása (VP6-7.2.1.1-21)	138 835 457	15 656 306	148 246 857	154 491 763
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00023)	226			226
Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés (TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00003)	116 881 370			116 881 370
Infrastruktúra fejlesztés az élhető Zsákáért TOP-Plusz-1.2.1-21-HB1-2022-00001	203 158 000			203 158 000
Fejlesztési, felhalmozási projektek összesen	638 434 522	15 656 306	148 246 857	474 531 359

10. melléklet a 4/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

2024. évben a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott
támogatásokról, szociális rászorultsági jellegű ellátásokról
		ezer forint

sor szám	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Gyógyszertámogatás	1 775
2.	Lakhatási támogatás	1 746
3.	BURSA Hungarica	80
4.	Beiskolázási tám.	550
6.	Köztemetés	643
7.	Temetési segély	180
8.	Rendkívüli települési támogatás	538
9.	Óvoda tej	320
10.	Szociális tűzelő kiszáll. dija	2 021
	Összesen:	7 853

11. melléklet a 4/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési egyenlege ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022 év tény	2023.év várható	2024.év terv
1.a	Működési bevételek összesen	820 840	384 716	295 035
1.b	Felhalmozási bev.összesen	365	832 984	618 420
1.	Bevételek összesen:	821 205	1 217 700	913 455
2.a	Müködési kiadások összesen	384 731	448 216	338 534
2.b	Felhalmozási kiadások össz.	158 326	769 484	574 921
2.	Kiadások összesen	543 057	1 217 700	913 455
3.	Működési bevételek és kiadások egyenlege (1a-2a)	436 109	-103 500	0
4.	Felhalmozási bev.és kiadások egyenlege (1b-2b)	-157 961	63 500	0
5.	Működési finanszir.kiad.	7 651	7 651	7 651
6.	Felhalmozási finanszir.kiad.	-	-	-
7.	Működési hiány/többlet(3+5)	-	-	-
8.	Felhalm. Hiány/többlet (4+6)	-	-	-
9.	Költségvet.hiány belső finansz.	-	-	-
10.	Költsélgvet.hiány külső finansz.	-	-	-