Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Nyíradony Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 12. 17

Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Nyíradony Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 12. 17

Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyíradony Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2019. (X.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz 3. számú melléklet (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság, az SzMSz 4. számú melléklet (1) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint az SzMSz 5. számú melléklet (1) bekezdés d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével következőket rendeli el:

1. A költségvetés felépítése

1. § Nyíradony Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetési rendelete az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek költségvetését tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban az alábbi tagozódásban:

a) Nyíradony Város Önkormányzata

b) Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal

c) Nyíradonyért Szolgáltató Intézmény

d) Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda

e) Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Városi Könyvtár

2. A költségvetés főösszege, többlete/hiánya

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését:

a)1 2 647 795 444 Ft működési költségvetési bevétellel

b)2 2 009 850 365 Ft működési költségvetési kiadással

c)3 637 945 079 Ft működési költségvetési egyenleggel

d)4 683 364 322 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel

e)5 1 980 167 594 Ft felhalmozási költségvetési kiadással

f)6 -1 296 803 272 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel

g)7 3 311 159 766 Ft össz költségvetési bevétellel

h)8 3 937 017 959 Ft össz költségvetési kiadással

i)9 -625 858 193 Ft össz költségvetési egyenleggel

j)10 1 653 894 360 Ft finannszírozási bevétellel

k)11 1 028 036 167 Ft finannszírozási kiadással

l)12 625 858 193 Ft finannszírozási egyenleggel fogadja el.

3. Működési, felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatok

3. § (1) A Képviselő-testület a Nyíradony Város Önkormányzata bevételeit a rendelet 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A bevételek összegéből:

a)13 2 627 795 444 Ft működési,

b)14 683 364 322 Ft felhalmozási és

c)15 1 653 894 360 Ft finnanszírozási bevételek összegével hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesen kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A kiadások összegéből:

a)16 1 956 850 365 Ft működési,

b)17 1 980 167 594 Ft felhalmozási és

c)18 995 036 167 Ft finannszírozási bevételek összegével hagyja jóvá.

(5)19 Nyíradony Város Önkormányzata költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

4. Az Önkormányzat költségvetési szervinek költségvetése

4. § (1) A Képviselő-testület a Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) költségvetését a rendelet 3. melléklet és 4. melléklet szerint hagyja jóvá. A bevételeket a 3 melléklet, a kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a Nyíradonyért Szolgáltató Intézmény költségvetését a rendelet 5. melléklet és 6. melléklet szerint hagyja jóvá. A bevételeket az 5. melléklet, a kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda költségvetését a rendelet 7. melléklet és 8. melléklet szerint hagyja jóvá. A bevételeket a 7. melléklet, a kiadásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Városi Könyvtár költségvetését a rendelet 9. melléklet és 10. melléklet szerint hagyja jóvá. A bevételeket a 9. melléklet, a kiadásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(5)20 A Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Városi Könyvtár költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

(6)21 A Nyíradonyért Szolgáltató Intézmény költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

(7)22 A Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

(8)23 A Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés szabályszerű végrehajtásáért, valamint azért, hogy a gazdálkodás során biztosítani kell a bevételek és kiadások tervezés során meghatározott célhoz kötött felhasználását, a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetőek.

(4) A költségvetés végrehajtása során az összesen bevételként keletkező többletbevételek felhasználásáról 20.000.000 Ft-ig a város polgármestere jogosult dönteni.

(5) A hitelfelvétel kizárólagos képviselő-testületi hatásköre. A hitel felvételét megelőzően a Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság véleményét be kell szerezni. A költségvetésben szereplő egyéb finanszírozási bevételek polgármesteri hatáskörben is módosíthatók.

(6) Két képviselő-testületi ülés között a feladatfinanszírozási kiadások 5.000.000 Ft-os értékig polgármesteri hatáskörben módosíthatók. A módosítás forrása a többletbevételről szóló okiratban meghatározott összeg, vagy a ténylegesen befolyt többletbevétel összege.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. Az így végrehajtott átcsoportosítások csak az adott költségvetési évben érvényesülő hatásúak lehetnek, a következő költségvetési évek előirányzatait nem érinthetik.

(8) A képviselő-testület év közben a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján, az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – 2024. december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

(9) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt úgy határozza meg, hogy a polgármester – külön képviselő-testületi felhatalmazás nélkül - ügyletenként 20.000.000,- forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.

6. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodása során átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél, illetve kedvezőbb ajánlat esetén – a pénzügyi kockázat vizsgálata és minimalizálása mellett - más pénzintézetnél történő pénzlekötés útján hasznosíthatja. E pénzpiaci művelet végrehajtására – a Pénzügyi, Gazdasági Ügyrendi és Összeférhetetlenségi bizottság véleményének előzetes kikérése mellett – a város polgármesterét ruházza fel.

(2) Az költségvetési szerv vezetője felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

(3) A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület a feladat ellátáshoz és kiadásokhoz arányosított módon biztosítja. A gazdálkodás során a tervezett személyi juttatásokból keletkezett megtakarítást a költségvetési szervek – a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - személyi kiadások biztosítására használhatják fel, azonban a kötelezettségvállalás csak a 2024. évre terjedhet. Nem lehet a személyi juttatások maradványát, valamint a feladat elmaradásából képződött előirányzatot felhasználni. Ennek felhasználásáról a polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt.

(4) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek és a Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft igazgatói kötelesek biztosítani, hogy a szervezetüknél csak a jóváhagyott költségvetési keretükkel növelt bevételük erejéig történhessen kötelezettségvállalás, illetve kötelesek biztosítani, hogy ha a szervezetüknél a jóváhagyott költségvetési keretükkel növelt bevételük nem fedezi a hatályos kötelezettségvállalásaikat, akkor legalább a többlet kötelezettségvállalások mértékig azokat meg kell szüntetni, fel kell mondani.

(5) E rendelet kihirdetését követően támogatási igény a jóváhagyott feladatfinanszírozási keretek terhére havonta egyszer, annak 1/12-ed részére vagy feladatvégzéssel arányosan nyújtható be a Polgármesternek címezve. A költségvetési év zárásával a feladatfinanszírozás összegei a tényadatok figyelembevételével korrigálásra kerülnek.

(6) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(7) Az önkormányzat által elnyert projektekben főállású jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók – ha arra vonatkozóan a pályázati kiírás vagy a támogatási szerződés eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz – csak Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalóként, vagy megbízásos jogviszonyban, vagy egyéb jogviszonyban, és a támogatási szerződésben foglalt időtartamra foglalkoztathatók.

(8) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 46.380 Ft összegben határozza meg. A közszolgálati tisztviselők illetményét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §-a (3) bekezdésének c. pontjában, valamint a 234. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzati rendeletében foglalt szabályok szerint a középfokú végzettségű közszolgálati tisztviselők részére 20 %-os, a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közszolgálati tisztviselők részére 30 %-os illetménykiegészítést állapít meg.

(9) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján a Képviselő-testület biztosítja a köztisztviselők részére a cafetéria juttatást, amelynek éves összegét legalább 231.900 Ft-ban állapítja meg. Kifizetéséről a Cafetéria Szabályzatban foglaltak szerint kell gondoskodni.

(10) A képviselő-testület a települési támogatás és a lakáshoz jutás támogatására jóváhagyott keretösszeghez kapcsolódó felhasználási jogköröket a hatályban lévő szociális rendelet szerint ruházza át.

(11) A civil szervezetek támogatására saját forrásból 1.000.000,- Ft keretösszeget állapít meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az összeg felhasználásáról átruházott hatáskörben döntsön és megkösse a támogatási szerződést. A támogatásban részesülő szervezetek részére a támogatási összegek folyósítása az elszámolási kötelezettséget is tartalmazó támogatási szerződés megkötését követően a polgármester által meghatározott ütemezés szerint kerül folyósításra vagy kifizetésre.

6. Egyéb rendelkezések

7. § (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény alapján az intézményhez történő önkormányzati biztos kirendeléséhez fűződő értékhatárt úgy állapítja meg, hogy Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az intézmény harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a száz millió forintot.

(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-ában meghatározott adóságrendezési eljárás megindításának megelőzése érdekében a polgármester minden képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad minden olyan fizetési kötelezettségről melyek fizetési esedékessége legalább 60 napja fennáll.

8. § (1) A többéves kihatással járó feladatok és kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a rendelet 11. melléklete mutatja be.

(2) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt a rendelt 12. melléklete mutatja be.

(3) A Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelt 13. melléklete mutatja be.

7. Záró és vegyes rendelkezések

9. § (1) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.

(2) Ez a rendelet 2024. március 14-én lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez24

Nyíradony Város Önkormányzata (728571) bevételek kiemelt előírányzatonként

Rovat

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B1

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

1 593 402 705

2 059 148 149

B11

Önk. ált. működési támogatása

1 265 098 001

1 352 972 151

B111

Helyi önk. működésének általános támogatása

240 017 372

240 017 372

B112

Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda

233 762 902

244 580 738

B113

Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

766 937 487

813 616 748

B114

Telep.önk. kulturális támogatása

24 380 240

24 380 240

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről

328 304 704

706 175 998

B3

Közhatalmi bevételek

479 141 300

479 141 300

B34

Vagyoni típusú adók

47 128 214

47 128 214

ebből: építményadó

29 754 566

29 754 566

ebből: magánszemélyek kommunális adója

13 904 004

13 904 004

ebből: telekadó

3 469 644

3 469 644

B35

Termékek és szolgáltatások adói

427 969 927

427 969 927

ebből: helyi iparűzési adó

425 470 727

425 470 727

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

2 499 200

2 499 200

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

4 043 159

4 043 159

B4

Működési bevételek

104 505 995

109 505 995

B401

Készletértékesítés ellenértéke

15 094 484

15 094 484

B402

Szolgáltatások ellenértéke

33 100 000

33 100 000

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

24 000 000

29 000 000

B404

Tulajdonosi bevételek

17 000 000

17 000 000

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

15 280 511

15 280 511

B408

Kamatbevételek

30 000

30 000

B411

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 000

1 000

B1+..+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 177 050 000

2 647 795 444

B2

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

458 161 036

458 161 036

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

458 161 036

458 161 036

B5

Felhalmozási bevételek

255 580 339

225 203 286

B52

Ingatlanok értékesítése

255 580 339

225 203 286

B2+B5+B7

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

713 741 375

683 364 322

B1+..+B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 890 791 375

3 331 159 766

B8

Finanszírozási bevételek

1 489 791 870

1 653 894 360

B811

Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívűlről

150 000 000

150 000 000

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

150 000 000

150 000 000

B813

Maradvány igénybevétele

1 309 791 870

1 473 894 360

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

30 000 000

30 000 000

B1+..+B8

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

4 380 583 245

4 985 054 126

2. melléklet az 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez25

Nyíradony Város Önkormányzata (7285571) kiadások kiemelt előirányzatonként

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások

78 459 918

499 467 621

ebből: Kötelező feladatok

78 459 918

499 467 621

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

10 853 761

46 814 775

ebből: Kötelező feladatok

10 853 761

46 814 775

K3

Dologi kiadások

661 123 069

530 026 941

ebből: Kötelező feladatok

661 123 069

530 026 941

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 956 364

11 956 364

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]

1 000 000

1 000 000

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]

10 956 364

10 956 364

K5

Egyéb működési célú kiadások

929 658 780

921 584 664

K502

Elvonások és befizetések

113 281 140

61 041 856

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

601 121 060

669 034 788

ebből: Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak

599 781 060

667 694 788

ebből: Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak

1 000 000

1 000 000

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

340 000

340 000

K 512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

210 256 580

191 508 020

ebből: Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft.-nek

209 256 580

189 708 020

ebből: egyéb civil szerveknek

1 000 000

1 800 000

K 513

Tartalékok

5 000 000

0

K1+..+K5

Működési költségvetési kiadások összesen

1 692 051 892

2 009 850 365

K6

Beruházások

909 133 506

675 097 887

ebből: Kötelező feladatok

909 133 506

675 097 887

K7

Felújítások

755 829 516

482 036 364

ebből: Kötelező feladatok

755 829 516

482 036 364

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

823 033 343

ebből: Kötelező feladatok

-

823 033 343

K6+..+K8

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

1 664 963 022

1 980 167 594

K1+..+K8

Költségvetési kiadások összesen

3 357 014 914

3 990 017 959

K9

Finanszírozási kiadások

1 023 568 331

995 036 167

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

13 356 760

13 356 760

K9112

Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

150 000 000

150 000 000

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

44 142 461

44 142 461

K915

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

816 069 110

787 536 946

K1+..+K9

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

4 380 583 245

4 985 054 126

3. melléklet az 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez26

Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal (373335) bevételek kiemelt előírányzatonként

Rovat

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B1

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

0

4 530 041

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről

0

4 530 041

B4

Működési bevételek

3 811 000

3 811 000

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

3 000 000

3 000 000

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

810 000

810 000

B408

Kamatbevételek

1 000

1 000

B1+..+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 811 000

8 341 041

B1+..+B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 811 000

8 341 041

B8

Finanszírozási bevételek

282 254 884

240 928 495

B813

Maradvány igénybevétele

5 524 086

3 547 697

B816

Központi irányítószervi támogatás

276 730 798

237 380 798

B1+..+B8

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

286 065 884

249 269 536

4. melléklet az 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez27

Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal (373335) kiadások kiemelt előírányzatonként

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások

207 350 000

182 050 879

ebből: Kötelező feladatok

207 350 000

182 050 879

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

28 985 100

25 385 100

ebből: Kötelező feladatok

28 985 100

25 385 100

K3

Dologi kiadások

48 794 400

40 897 173

ebből: Kötelező feladatok

48 794 400

40 897 173

K1+..+K5

Működési költségvetési kiadások összesen

285 129 500

248 333 152

K6

Beruházások

936 384

936 384

ebből: Kötelező feladatok

936 384

936 384

K6+..+K8

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

936 384

936 384

K1+..+K8

Költségvetési kiadások összesen

286 065 884

249 269 536

K1+..+K9

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

286 065 884

249 269 536

5. melléklet az 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez28

Nyíradonyért Szociális Szolgáltató Intézmény (838762) bevételek kiemelt előirányzatonként

Rovat

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B1

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

8 020 887

8 020 887

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről

8 020 887

8 020 887

B4

Működési bevételek

258 396 718

264 746 718

B402

Szolgáltatások ellenértéke

202 261 983

202 261 983

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

5 000 000

B405

Ellátási díjak

1 200 000

1 200 000

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

54 934 735

56 284 735

B1+..+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

266 417 605

272 767 605

B1+..+B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

266 417 605

272 767 605

B8

Finanszírozási bevételek

233 329 349

239 797 364

B813

Maradvány igénybevétele

8 765 185

15 233 200

B816

Központi irányítószervi támogatás

224 564 164

224 564 164

B1+..+B8

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

499 746 954

512 564 969

6. melléklet az 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez29

Nyíradonyért Szociális Szolgáltató Intézmény (838762) kiadások kiemelt előírányzatonként

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások

158 745 600

158 745 600

ebből: Kötelező feladatok

158 745 600

158 745 600

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

20 634 815

20 634 815

ebből: Kötelező feladatok

20 634 815

20 634 815

K3

Dologi kiadások

314 873 539

327 691 554

ebből: Kötelező feladatok

314 873 539

327 691 554

K1+..+K5

Működési költségvetési kiadások összesen

494 253 954

507 071 969

K6

Beruházások

5 493 000

5 493 000

ebből: Kötelező feladatok

5 493 000

5 493 000

K6+..+K8

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

5 493 000

5 493 000

K1+..+K8

Költségvetési kiadások összesen

499 746 954

512 564 969

K1+..+K9

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

499 746 954

512 564 969

7. melléklet az 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez30

Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda (809968) bevételek kiemelt előirányzatonként

Rovat

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B4

Működési bevételek

2 000

25 402 000

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

20 000 000

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

5 400 000

B408

Kamatbevételek

1 000

1 000

B411

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 000

1 000

B1+..+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 000

25 402 000

B1+..+B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 000

25 402 000

B8

Finanszírozási bevételek

259 114 961

269 932 797

B813

Maradvány igénybevétele

735 183

735 183

B816

Központi irányítószervi támogatás

258 379 778

269 197 614

B1+..+B8

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

259 116 961

295 334 797

8. melléklet az 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez31

Nyíradonyi Sivárvány Önkormányzati Óvoda (809968) kiadások kiemelt előirányzatonként

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások

201 214 147

211 224 121

ebből: Kötelező feladatok

201 214 147

211 224 121

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

26 187 827

26 995 689

ebből: Kötelező feladatok

26 187 827

26 995 689

K3

Dologi kiadások

31 514 987

54 374 987

ebből: Kötelező feladatok

31 514 987

54 374 987

K1+..+K5

Működési költségvetési kiadások összesen

258 916 961

292 594 797

K6

Beruházások

200 000

2 740 000

ebből: Kötelező feladatok

200 000

2 740 000

K6+..+K8

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

200 000

2 740 000

K1+..+K8

Költségvetési kiadások összesen

259 116 961

295 334 797

K1+..+K9

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

259 116 961

295 334 797

9. melléklet az 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez32

Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Városi Könyvtár (644017) bevételek kiemelt előirányzatonként

Rovat

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B1

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

-

677 200

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről

-

677 200

B4

Működési bevételek

1 012 000

1 012 000

B402

Szolgáltatások ellenértéke

1 010 000

1 010 000

B408

Kamatbevételek

2 000

2 000

B1+..+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 012 000

1 689 200

B1+..+B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 012 000

1 689 200

B8

Finanszírozási bevételek

60 829 415

60 874 415

B813

Maradvány igénybevétele

4 435 045

4 480 045

B816

Központi irányítószervi támogatás

56 394 370

56 394 370

B1+..+B8

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

61 841 415

62 563 615

10. melléklet az 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez33

Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Városi Könyvtár (644017) kiadások kiemelt előirányzatonként

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások

38 729 856

38 325 831

ebből: Kötelező feladatok

38 729 856

38 325 831

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

5 200 107

5 637 757

ebből: Kötelező feladatok

5 200 107

5 637 757

K3

Dologi kiadások

15 564 872

15 267 801

ebből: Kötelező feladatok

15 564 872

15 267 801

K1+..+K5

Működési költségvetési kiadások összesen

59 494 835

59 231 389

K6

Beruházások

2 346 580

3 332 226

ebből: Kötelező feladatok

2 346 580

3 332 226

K6+..+K8

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

2 346 580

3 332 226

K1+..+K8

Költségvetési kiadások összesen

61 841 415

62 563 615

K1+..+K9

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

61 841 415

62 563 615

11. melléklet az 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyíradony Város Önkormányzat beruhzások, felújítások, EU projektek bevételei és kiadásai

Megnevezés

időszak

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

öszesen

Forrás

Forrás - kiadások egyenlege

sor szám

Személyi juttatások

Jár. és szoc. Hoz. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénz. jutt.

Egyéb műk. c. kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalm. Kiad.

Nettó összg

Egyenes ÁFA

Felhalm. Ford. ÁFA

Nettó összg

Egyenes ÁFA

Nettó összg

Egyenes ÁFA

folyósított támogatás

saját erő /
hitel igény

1

TOP-2.1.2-15-HBI-00013 Zöld város kialakítása

tárgyév előtt

12 689 914

3 244 084

91 280 405

350 838 009

303 750

458 356 162

398 015 625

-60 340 537

tárgyévben

0

60 340 537

0

tárgyév után

0

0

összesen

0

0

12 689 914

3 244 084

91 280 405

0

0

350 838 009

303 750

0

0

0

458 356 162

458 356 162

0

0

2

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piaci infrastruktúra és közétkeztetés fejl.

tárgyév előtt

6 606 315

1 783 705

8 390 020

18 997 757

10 607 737

tárgyévben

0

-10 607 737

0

tárgyév után

0

0

összesen

0

0

0

0

0

0

0

6 606 315

1 783 705

0

0

0

8 390 020

8 390 020

0

0

3

KEHOP-1.2.1-18-2018-00159 Helyi klímastratégia

tárgyév előtt

7 975 650

2 137 227

4 645 128

1 254 185

16 012 190

20 000 000

3 987 810

tárgyévben

0

-3 987 810

0

tárgyév után

0

0

összesen

0

0

7 975 650

2 137 227

0

0

0

4 645 128

1 254 185

0

0

0

16 012 190

16 012 190

0

0

4

VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése

tárgyév előtt

20 993 500

5 668 245

26 661 745

67 377 918

40 716 173

tárgyévben

0

0

53 000 000

14 310 000

67 310 000

18 714 388

7 879 439

0

tárgyév után

0

0

összesen

0

0

0

0

0

0

0

73 993 500

19 978 245

0

0

0

93 971 745

86 092 306

7 879 439

0

5

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése

tárgyév előtt

489 400

489 400

-489 400

tárgyévben

5 000 000

30 007 903

180 621 866

20 110 000

235 739 769

222 444 545

13 784 624

0

tárgyév után

0

0

összesen

0

0

5 000 000

489 400

30 007 903

0

0

180 621 866

20 110 000

0

0

0

236 229 169

222 444 545

13 784 624

0

6

VP6-19.2..-23-6-21 Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése saját erőre

tárgyév előtt

0

0

tárgyévben

37 261

4 657 899

11 000 000

15 695 160

14 839 603

855 557

0

tárgyév után

0

0

összesen

0

0

37 261

0

4 657 899

0

0

11 000 000

0

0

0

0

15 695 160

14 839 603

855 557

0

7

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1 - Élhető települések - Élhető települési környezet kialakítása Nyíradony városában

tárgyév előtt

13 976 378

3 773 622

17 750 000

399 912 500

382 162 500

tárgyévben

17 288 386

4 667 864

35 955 709

133 169 291

191 081 250

191 081 250

tárgyév után

17 288 386

4 667 864

35 955 709

133 169 291

191 081 250

0

összesen

0

0

34 576 772

9 335 728

71 911 418

0

0

280 314 960

3 773 622

0

0

0

399 912 500

399 912 500

0

0

8

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00028 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

tárgyév előtt

6 431 673

1 736 552

8 168 225

380 000 000

0

371 831 775

tárgyévben

4 264 478

3 955 987

10 387 328

100 000 000

27 000 000

145 607 793

226 223 982

tárgyév után

4 264 479

3 955 988

10 387 328

163 477 313

44 138 874

226 223 982

0

összesen

0

0

14 960 630

9 648 527

20 774 656

0

0

0

0

263 477 313

71 138 874

0

380 000 000

380 000 000

0

0

9

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00063 Kulturális infrastruktúra fejlesztése

tárgyév előtt

7 300 000

1 971 000

9 271 000

490 172 872

480 901 872

tárgyévben

10 000 000

2 700 000

27 000 000

100 000 000

139 700 000

341 201 872

tárgyév után

25 355 805

6 846 067

65 692 913

243 307 087

341 201 872

0

összesen

0

0

35 355 805

9 546 067

92 692 913

0

0

343 307 087

0

7 300 000

1 971 000

0

490 172 872

490 172 872

0

0

10

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00023 Tudományos és Technológiai Park fejlesztésének II. üteme

tárgyév előtt

14 400

14 400

13 500 000

13 485 600

tárgyévben

9 844 488

3 641 112

13 485 600

0

tárgyév után

0

0

összesen

0

0

14 400

0

0

0

0

9 844 488

3 641 112

0

0

0

13 500 000

13 500 000

0

0

11

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00057 Belterületi utak fejlesztése

tárgyév előtt

1 134 400

7 740 000

2 089 800

10 964 200

415 000 000

404 035 800

tárgyévben

0

0

318 138 425

85 897 375

404 035 800

0

tárgyév után

0

0

összesen

0

0

1 134 400

0

0

0

0

0

0

325 878 425

87 987 175

0

415 000 000

415 000 000

0

0

ÖSSZESEN

tárgyév előtt

0

0

28 246 037

7 607 263

91 280 405

0

0

397 059 330

12 783 507

15 040 000

4 060 800

0

556 077 342

2 202 976 672

0

1 646 899 330

tárgyévben

0

0

36 590 125

11 323 851

108 008 839

0

0

487 635 645

38 061 112

418 138 425

112 897 375

0

1 212 655 372

301 743 526

22 519 620

758 507 104

tárgyév után

0

0

46 908 670

15 469 919

112 035 950

0

0

376 476 378

0

163 477 313

44 138 874

0

758 507 104

0

0

0

összesen

0

0

111 744 832

34 401 033

311 325 194

0

0

1 261 171 353

50 844 619

596 655 738

161 097 049

0

2 527 239 818

2 504 720 198

22 519 620

0

12. melléklet az 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Akü

Fejlesztési cél

AKÜ várható összege (Ft)

Összesen

0

13. melléklet az 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Saját bevételek és fizetési kötelezettségek

Saját bevételek és fizetési kötelezettség (Ft)

Év

Megnevezés

ssz.

2024

2025

2026

2027

4. évben

5. évben

6. évben

7. évben

7. évet követően

Összesen
12=3+..
+11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Helyi adók (B34-ből) (02/109+110+111+122+123+154 )

1

479 141 300

480 000 000

480 000 000

480 000 000

480 000 000

480 000 000

480 000 000

300 000 000

600 000 000

3 780 000 000

Tulajdonosi bevételek (B404) (02/191

2

17 000 000

17 000 000

17 000 000

17 000 000

17 000 000

17 000 000

17 000 000

17 000 000

34 000 000

153 000 000

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (B355-ből, B36) (02/155+163+165)

3

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

3 000 000

13 500 000

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53) (02/221+223+225)

4

255 580 339

0

Saját bevételek (01+…+07)

8

753 221 639

498 500 000

498 500 000

498 500 000

498 500 000

498 500 000

498 500 000

318 500 000

637 000 000

3 946 500 000

Saját bevételek (09. sor) 50 %-a

9

376 610 820

249 250 000

249 250 000

249 250 000

249 250 000

249 250 000

249 250 000

159 250 000

318 500 000

1 973 250 000

Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+… +18)

10

13 356 760

22 196 760

21 696 760

18 196 760

18 196 760

17 196 760

17 196 760

17 196 760

51 590 280

183 467 600

- Hitelből eredő fizetési kötelezettség

11

13 356 760

22 196 760

21 696 760

18 196 760

18 196 760

17 196 760

17 196 760

17 196 760

51 590 280

183 467 600

Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

28

13 356 760

22 196 760

21 696 760

18 196 760

18 196 760

17 196 760

17 196 760

17 196 760

51 590 280

183 467 600

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)

29

363 254 060

227 053 240

227 553 240

231 053 240

231 053 240

232 053 240

232 053 240

142 053 240

266 909 720

1 789 782 400

14. melléklet az 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez34

Nyíradony Város Önkormányzata költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Kiemelt EI.

BEVÉTELEK

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

B1

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

1 593 402 705

1 352 705 105

240 697 600

B3

Közhatalmi bevételek

479 141 300

422 232 919

56 908 381

B4

Működési bevételek

104 505 995

89 425 995

15 080 000

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

B1+..+B6

Működési költségvetési bevételek összesen

2 177 050 000

1 864 364 019

312 685 981

B2

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

458 161 036

18 714 388

439 446 648

B5

Felhalmozási bevételek

255 580 339

255 580 339

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

B2+B5+B7

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen

713 741 375

274 294 727

439 446 648

B1+..+B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 890 791 375

2 138 658 746

752 132 629

Kiemelt EI.

KIADÁSOK

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

K1

Személyi juttatások

78 459 918

50 761 918

27 698 000

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

10 853 761

10 853 761

K3

Dologi kiadások

661 123 069

456 369 368

204 753 701

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 956 364

5 566 364

6 390 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

929 658 780

743 495 696

186 163 084

K1+..+K5

Működési költségvetési kiadások összesen

1 692 051 892

1 267 047 107

425 004 785

K6

Beruházások

909 133 506

399 783 058

509 350 448

K7

Felújítások

755 829 516

755 829 516

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

K6+..+K8

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

1 664 963 022

1 155 612 574

509 350 448

K1+..+K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 357 014 914

2 422 659 681

934 355 233

15. melléklet az 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez35

Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Városi Könyvtár költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Kiemelt EI.

BEVÉTELEK

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

B1

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

1 012 000

1 012 000

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

B1+..+B6

Működési költségvetési bevételek összesen

1 012 000

1 012 000

0

B2

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

B5

Felhalmozási bevételek

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B2+B5+B7

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen

0

0

0

B1+..+B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 012 000

1 012 000

0

Kiemelt EI.

KIADÁSOK

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

K1

Személyi juttatások

38 729 856

38 049 856

680 000

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

5 200 107

5 187 757

12 350

K3

Dologi kiadások

15 564 872

5 133 584

10 431 288

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K1+..+K5

Működési költségvetési kiadások összesen

59 494 835

48 371 197

11 123 638

K6

Beruházások

2 346 580

2 092 580

254 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

K6+..+K8

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

2 346 580

2 092 580

254 000

K1+..+K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

61 841 415

50 463 777

11 377 638

16. melléklet az 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez36

Nyíradonyért Szolgáltató Intézmény költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Kiemelt EI.

BEVÉTELEK

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

B1

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

8 020 887

0

8 020 887

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

258 396 718

1 524 000

256 872 718

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

B1+..+B6

Működési költségvetési bevételek összesen

266 417 605

1 524 000

264 893 605

B2

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

B5

Felhalmozási bevételek

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B2+B5+B7

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen

0

0

0

B1+..+B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

266 417 605

1 524 000

264 893 605

Kiemelt EI.

KIADÁSOK

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

K1

Személyi juttatások

158 745 600

37 409 305

121 336 295

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

20 634 815

4 863 210

15 771 605

K3

Dologi kiadások

314 873 539

89 711 893

225 161 646

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K1+..+K5

Működési költségvetési kiadások összesen

494 253 954

131 984 408

362 269 546

K6

Beruházások

5 493 000

1 648 675

3 844 325

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

K6+..+K8

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

5 493 000

1 648 675

3 844 325

K1+..+K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

499 746 954

133 633 083

366 113 871

17. melléklet az 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez37

Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Kiemelt EI.

BEVÉTELEK

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

B1

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

B4

Működési bevételek

2 000

2 000

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

B1+..+B6

Működési költségvetési bevételek összesen

2 000

2 000

0

B2

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

B2+B5+B7

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen

0

0

0

B1+..+B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 000

2 000

0

Kiemelt EI.

KIADÁSOK

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

K1

Személyi juttatások

201 214 147

201 214 147

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

26 187 827

26 187 827

K3

Dologi kiadások

31 514 987

31 514 987

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

K1+..+K5

Működési költségvetési kiadások összesen

258 916 961

258 916 961

0

K6

Beruházások

200 000

200 000

K7

Felújítások

0

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

K6+..+K8

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

200 000

200 000

0

K1+..+K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

259 116 961

259 116 961

0

18. melléklet az 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez38

Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Kiemelt EI.

BEVÉTELEK

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

B1

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

3 811 000

3 811 000

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

B1+..+B6

Működési költségvetési bevételek összesen

3 811 000

3 811 000

0

B2

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

B5

Felhalmozási bevételek

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B2+B5+B7

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen

0

0

0

B1+..+B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 811 000

3 811 000

0

Kiemelt EI.

KIADÁSOK

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

K1

Személyi juttatások

207 350 000

207 350 000

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

28 985 100

28 985 100

K3

Dologi kiadások

48 794 400

48 794 400

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K1+..+K5

Működési költségvetési kiadások összesen

285 129 500

285 129 500

0

K6

Beruházások

936 384

936 384

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

K6+..+K8

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

936 384

936 384

0

K1+..+K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

286 065 884

286 065 884

0

1

A 2. § a) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § b) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § c) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § c) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § c) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § c) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § d) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § e) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § e) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § e) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § f) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § f) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § f) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § g) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § g) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § g) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § h) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § h) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § h) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § i) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § i) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. § j) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

11

A 2. § k) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § k) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 2. § l) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § l) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 3. § (4) bekezdés a) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés a) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés a) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 3. § (4) bekezdés c) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés c) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés c) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés c) pontja a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

19

A 3. § (5) bekezdését a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.

20

A 4. § (5) bekezdését a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

21

A 4. § (6) bekezdését a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

22

A 4. § (7) bekezdését a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

23

A 4. § (8) bekezdését a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

24

Az 1. melléklet a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 2. melléklet a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 3. melléklet a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 4. melléklet a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

28

Az 5. melléklet a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 6. melléklet a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 7. melléklet a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 8. melléklet a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 9. melléklet a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 10. melléklet a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 14. mellékletet a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdése iktatta be.

35

A 15. mellékletet a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdése iktatta be.

36

A 16. mellékletet a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdése iktatta be.

37

A 17. mellékletet a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdése iktatta be.

38

A 18. mellékletet a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdése iktatta be.