Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
Nyíradony Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 06. 29- 2024. 06. 30Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
Nyíradony Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyíradony Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2019. (X.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz 3. számú melléklet (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság, az SzMSz 4. számú melléklet (1) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint az SzMSz 5. számú melléklet (1) bekezdés d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével következőket rendeli el:
1. § (1) A Nyíradony Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(2) A Nyíradony Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését:)
(3) A Nyíradony Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § e)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését:)
2. § (1) A Nyíradony Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
( A bevételek összegéből: )
(2) A Nyíradony Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kiadások összegéből: )
(3) A Nyíradony Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Nyíradony Város Önkormányzata költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza. ”
3. § A Nyíradony Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (5)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Városi Könyvtár költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
(6) A Nyíradonyért Szolgáltató Intézmény költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.
(7) A Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
(8) A Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza. ”
4. § (1) A Nyíradony Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Nyíradony Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Nyíradony Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nyíradony Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Nyíradony Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.
(6) A Nyíradony Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.
(7) A Nyíradony Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.
(8) A Nyíradony Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.
(9) A Nyíradony Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.
5. § Ez a rendelet 2024. június 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 9/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|
|
|
B1 |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 593 402 705 |
1 873 957 343 |
|
B11 |
Önk. ált. működési támogatása |
1 265 098 001 |
1 265 098 001 |
|
B111 |
Helyi önk. működésének általános támogatása |
240 017 372 |
240 017 372 |
|
B112 |
Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda |
233 762 902 |
233 762 902 |
|
B113 |
Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
766 937 487 |
766 937 487 |
|
B114 |
Telep.önk. kulturális támogatása |
24 380 240 |
24 380 240 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
328 304 704 |
608 859 342 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
479 141 300 |
479 141 300 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
47 128 214 |
47 128 214 |
|
ebből: építményadó |
29 754 566 |
29 754 566 |
|
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
13 904 004 |
13 904 004 |
|
|
ebből: telekadó |
3 469 644 |
3 469 644 |
|
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
427 969 927 |
427 969 927 |
|
ebből: helyi iparűzési adó |
425 470 727 |
425 470 727 |
|
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
2 499 200 |
2 499 200 |
|
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 043 159 |
4 043 159 |
|
B4 |
Működési bevételek |
104 505 995 |
104 505 995 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
15 094 484 |
15 094 484 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
33 100 000 |
33 100 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 280 511 |
15 280 511 |
|
B408 |
Kamatbevételek |
30 000 |
30 000 |
|
B411 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 |
1 000 |
|
B1+..+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 177 050 000 |
2 457 604 638 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
458 161 036 |
458 161 036 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
458 161 036 |
458 161 036 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
255 580 339 |
255 580 339 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
255 580 339 |
255 580 339 |
|
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
713 741 375 |
713 741 375 |
|
B1+..+B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 890 791 375 |
3 171 346 013 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 489 791 870 |
1 489 791 870 |
|
B811 |
Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívűlről |
150 000 000 |
150 000 000 |
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
150 000 000 |
150 000 000 |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 309 791 870 |
1 309 791 870 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
B1+..+B8 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
4 380 583 245 |
4 661 137 883 |
2. melléklet a 9/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
78 459 918 |
310 015 631 |
|
ebből: Kötelező feladatok |
78 459 918 |
310 015 631 |
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
10 853 761 |
25 904 876 |
|
ebből: Kötelező feladatok |
10 853 761 |
25 904 876 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
661 123 069 |
714 619 439 |
|
ebből: Kötelező feladatok |
661 123 069 |
714 619 439 |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 956 364 |
11 956 364 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
10 956 364 |
10 956 364 |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
929 658 780 |
857 870 936 |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
113 281 140 |
61 041 856 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
601 121 060 |
601 121 060 |
|
ebből: Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak |
599 781 060 |
599 781 060 |
|
|
ebből: Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
340 000 |
340 000 |
|
|
K 512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
210 256 580 |
190 708 020 |
|
ebből: Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft.-nek |
209 256 580 |
209 256 580 |
|
|
ebből: egyéb civil szerveknek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
- |
-19 548 560 |
||
|
K 513 |
Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
K1+..+K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
1 692 051 892 |
1 920 367 246 |
|
K6 |
Beruházások |
909 133 506 |
910 533 506 |
|
ebből: Kötelező feladatok |
909 133 506 |
910 533 506 |
|
|
K7 |
Felújítások |
755 829 516 |
755 829 516 |
|
ebből: Kötelező feladatok |
755 829 516 |
755 829 516 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
50 839 284 |
|
ebből: Kötelező feladatok |
- |
50 839 284 |
|
|
K6+..+K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
1 664 963 022 |
1 717 202 306 |
|
K1+..+K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
3 357 014 914 |
3 637 569 552 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 023 568 331 |
1 023 568 331 |
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
13 356 760 |
13 356 760 |
|
K9112 |
Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
150 000 000 |
150 000 000 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
44 142 461 |
44 142 461 |
|
K915 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
816 069 110 |
816 069 110 |
|
K1+..+K9 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
4 380 583 245 |
4 661 137 883 |
3. melléklet a 9/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|
|
|
B4 |
Működési bevételek |
2 000 |
25 402 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
20 000 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
5 400 000 |
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|
B411 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 |
1 000 |
|
B1+..+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 000 |
25 402 000 |
|
B1+..+B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 000 |
25 402 000 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
259 114 961 |
259 114 961 |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
735 183 |
735 183 |
|
B816 |
Központi irányítószervi támogatás |
258 379 778 |
258 379 778 |
|
B1+..+B8 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
259 116 961 |
284 516 961 |
4. melléklet a 9/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
201 214 147 |
201 214 147 |
|
ebből: Kötelező feladatok |
201 214 147 |
201 214 147 |
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
26 187 827 |
26 187 827 |
|
ebből: Kötelező feladatok |
26 187 827 |
26 187 827 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
31 514 987 |
56 914 987 |
|
ebből: Kötelező feladatok |
31 514 987 |
56 914 987 |
|
|
K1+..+K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
258 916 961 |
284 316 961 |
|
K6 |
Beruházások |
200 000 |
200 000 |
|
ebből: Kötelező feladatok |
200 000 |
200 000 |
|
|
K6+..+K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
200 000 |
200 000 |
|
K1+..+K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
259 116 961 |
284 516 961 |
|
K1+..+K9 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
259 116 961 |
284 516 961 |
5. melléklet a 9/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt EI. |
BEVÉTELEK |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|
B1 |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 593 402 705 |
1 352 705 105 |
240 697 600 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
479 141 300 |
422 232 919 |
56 908 381 |
|
B4 |
Működési bevételek |
104 505 995 |
89 425 995 |
15 080 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||
|
B1+..+B6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
2 177 050 000 |
1 864 364 019 |
312 685 981 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
458 161 036 |
18 714 388 |
439 446 648 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
255 580 339 |
255 580 339 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||
|
B2+B5+B7 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
713 741 375 |
274 294 727 |
439 446 648 |
|
B1+..+B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 890 791 375 |
2 138 658 746 |
752 132 629 |
|
Kiemelt EI. |
KIADÁSOK |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|
K1 |
Személyi juttatások |
78 459 918 |
50 761 918 |
27 698 000 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
10 853 761 |
10 853 761 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
661 123 069 |
456 369 368 |
204 753 701 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 956 364 |
5 566 364 |
6 390 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
929 658 780 |
743 495 696 |
186 163 084 |
|
K1+..+K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
1 692 051 892 |
1 267 047 107 |
425 004 785 |
|
K6 |
Beruházások |
909 133 506 |
399 783 058 |
509 350 448 |
|
K7 |
Felújítások |
755 829 516 |
755 829 516 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
|
K6+..+K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
1 664 963 022 |
1 155 612 574 |
509 350 448 |
|
K1+..+K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 357 014 914 |
2 422 659 681 |
934 355 233 |
6. melléklet a 9/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt EI. |
BEVÉTELEK |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|
B1 |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
1 012 000 |
1 012 000 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
B1+..+B6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
1 012 000 |
1 012 000 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
B2+B5+B7 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
B1+..+B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 012 000 |
1 012 000 |
0 |
|
Kiemelt EI. |
KIADÁSOK |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|
K1 |
Személyi juttatások |
38 729 856 |
38 049 856 |
680 000 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
5 200 107 |
5 187 757 |
12 350 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
15 564 872 |
5 133 584 |
10 431 288 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K1+..+K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
59 494 835 |
48 371 197 |
11 123 638 |
|
K6 |
Beruházások |
2 346 580 |
2 092 580 |
254 000 |
|
K7 |
Felújítások |
|||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
K6+..+K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
2 346 580 |
2 092 580 |
254 000 |
|
K1+..+K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
61 841 415 |
50 463 777 |
11 377 638 |
7. melléklet a 9/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt EI. |
BEVÉTELEK |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|
B1 |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
8 020 887 |
0 |
8 020 887 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
258 396 718 |
1 524 000 |
256 872 718 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
B1+..+B6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
266 417 605 |
1 524 000 |
264 893 605 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
B2+B5+B7 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
B1+..+B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
266 417 605 |
1 524 000 |
264 893 605 |
|
Kiemelt EI. |
KIADÁSOK |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|
K1 |
Személyi juttatások |
158 745 600 |
37 409 305 |
121 336 295 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
20 634 815 |
4 863 210 |
15 771 605 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
314 873 539 |
89 711 893 |
225 161 646 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K1+..+K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
494 253 954 |
131 984 408 |
362 269 546 |
|
K6 |
Beruházások |
5 493 000 |
1 648 675 |
3 844 325 |
|
K7 |
Felújítások |
|||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
K6+..+K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
5 493 000 |
1 648 675 |
3 844 325 |
|
K1+..+K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
499 746 954 |
133 633 083 |
366 113 871 |
8. melléklet a 9/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt EI. |
BEVÉTELEK |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|
B1 |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
2 000 |
2 000 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||
|
B1+..+B6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
2 000 |
2 000 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||
|
B2+B5+B7 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
B1+..+B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 000 |
2 000 |
0 |
|
Kiemelt EI. |
KIADÁSOK |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|
K1 |
Személyi juttatások |
201 214 147 |
201 214 147 |
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
26 187 827 |
26 187 827 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
31 514 987 |
31 514 987 |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
K1+..+K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
258 916 961 |
258 916 961 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
200 000 |
200 000 |
|
|
K7 |
Felújítások |
0 |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
|
K6+..+K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
K1+..+K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
259 116 961 |
259 116 961 |
0 |
9. melléklet a 9/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt EI. |
BEVÉTELEK |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|
B1 |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
3 811 000 |
3 811 000 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
B1+..+B6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
3 811 000 |
3 811 000 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
B2+B5+B7 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
B1+..+B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 811 000 |
3 811 000 |
0 |
|
Kiemelt EI. |
KIADÁSOK |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|
K1 |
Személyi juttatások |
207 350 000 |
207 350 000 |
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
28 985 100 |
28 985 100 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
48 794 400 |
48 794 400 |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K1+..+K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
285 129 500 |
285 129 500 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
936 384 |
936 384 |
|
|
K7 |
Felújítások |
|||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
K6+..+K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
936 384 |
936 384 |
0 |
|
K1+..+K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
286 065 884 |
286 065 884 |
0 |