Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

Nyíradony Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 22

Nyíradony Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–10. melléklethez

2. számú függelék a …./2018. (VII….) önkormányzati rendelethez

Iktatószám: I/……../2020.

F E D L A P

NYÍRADONY VÁROS ÖNORMÁNYZATÁNAK

képviselő-testületi, illetve bizottsági ülés elé kerülő

előterjesztéséhez.

Tárgy: Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Nyíradony Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet megvitatása.

Napirend sorszáma:

Előterjesztő: Tasó Béla

Készítette: Hadházi Tibor gazdálkodási osztály vezetője

Az előterjesztés készítésében részt vett: Puskás Éva főtanácsos gazdálkodási osztály

Az ülés időpontja: Kat. 46. § (4).

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság

A döntés

x rendelet

□ határozat

A döntéshez

□ egyszerű

x minősített többség szükséges.

A döntéshozatal módja

x nyílt

□ titkos

□ névszerinti szavazás.

Az előterjesztést x nyílt

□ zárt ülésen kell tárgyalni.

Nyíradony, 2021.május 12.

Tasó Béla

polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület Nyíradony Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetését a 4/2020(II.14). sz. rendeletével hagyta jóvá. Ezen időpont óta a Kormány központi hatáskörben több olyan előirányzat módosítást hajtott végre, amelyek többlettámogatást jelentettek az Önkormányzat számára. Ezen központi hatáskörű módosításokat jelen rendelet-módosítással vezetjük át költségvetésünkön.

A központi intézkedéseken túlmenően szükségessé vált a költségvetési rendelet módosítása az önkormányzat képviselő-testületének saját hatáskörében hozott intézkedései, valamint az önkormányzat 2020. évi működési és gazdasági reálfolyamatainak a költségvetési rendeletben történő megjelenítése miatt is.

A következő táblázatokban a módosítási javaslatok bemutatásra kerülnek:

- intézményenként részletes és indoklással ellátott tételekkel,

- valamint az azt közvetlenül követő táblázatok ugyanazon tételek mutatja összevontan költségvetési soronként a jelenlegi módosítás oszlopban.

Külön kiemelendő, hogy a járványügy vészhelyzet miatt a helyi adóbevétel várható alakulása még becslés szinten is nagyon nehezen kalkulálható, a kiadásokat még akkor is visszafogottabban indokolt kezelni, teljesíteni, ha azt a tervezett kiadási keret lehetővé is teszi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a költségvetési rendelet módosítását elfogadását.

Nyíradony, 2021. május 12.

Tasó Béla

polgármester

1. Az Önkormányzat költségvetése

Előirányzatnövelés
Rovatszám	megnevezés	összeg
		T	K	T/K	nyilv.szla	részletező	és megnevezése

B35	Termékek és szolgáltatások adói		1 258 486	K	093541	12400	Be nem sorolt projektek
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		85 000	K	09531	12400	Be nem sorolt projektek
K502	Elvonások és befizetések		969 544	K	0550211	52400	Be nem sorolt projektek
K6	Beruházások	1 821 283		T	05621	52400	Be nem sorolt projektek
K6	Beruházások	491 747		T	05671	52400	Be nem sorolt projektek
Indok:	Árpád tér 10. kézilabda pálya építése önrő része

B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 067 300	K	09751	12400	Be nem sorolt projektek
K6	Beruházások	2 415 197		T	05621	52400	Be nem sorolt projektek
K6	Beruházások	652 103		T	05671	52400	Be nem sorolt projektek
Indok:	Árpád tér 10. kézilabda pálya építése a Hajdúdorogi Metropolita Egyház hozzájárlusából.

B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 040 325	K	09651	12009	Koronavírus
K3	Dologi kiadások	1 040 325		T	053121	52009	Koronavírus
Indok:	Koronavírussal kapcsolatok kiadások lakossági támogatása

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		3 568 725	K	09161	12522	2020-21/60911/26/00250 Képzés
K1	Személyi juttatások	3 312 025		T	0511011	52522	2020-21/60911/26/00250 Képzés
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	256 700		T	0521	52522	2020-21/60911/26/00250 Képzés
Indok:	60911/26/00250 Közfogis képzés bér támogatása

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		6 104 164	K	09161	12523	2020-21/60911/26/00251 Képzés
K1	Személyi juttatások	5 665 091		T	0511011	52523	2020-21/60911/26/00251 Képzés
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	439 073		T	0521	52523	2020-21/60911/26/00251 Képzés
Indok:	60911/26/00251 Közfogis képzés bér támogatása

B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 652 175	K	09211	12315	Jókai Mór utca burkolatfelújítása
K7	Felújítások	14 686 752		T	05711	52315	Jókai Mór utca burkolatfelújítása
K7	Felújítások	3 965 423		T	05741	52315	Jókai Mór utca burkolatfelújítása
Indok:	Jókai Mór utca búrkolat felújátás ill támogatási forrása

B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		10 000 000	K	094031	12007	Középületek üzemetetése
K3	Dologi kiadások	10 000 000		T	053351	52007	Középületek üzemetetése
Indok:	A tervezetthez képest megnövekedett közvetített szolgáltatás miatti módosítás.

B8111	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele		15 704 426	K	0981111	12105	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 704 426		T	055121	52105	Vagyonkezelő Kft.
Indok:	Vagyonkezelő Kft. feladatfinansz. hosszú lejáratú hitel többletfolyósításából.

B111	Helyi önk. működésének általános támogatása		338 185	K	091111	12001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	27 952		T	059151	52104	MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	8 084		T	059151	52103	SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre	302 149		T	055061	52201	Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak
Indok:	Szeptember-október havi bérkompenzáció.

B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		7 206 565	K	0911311	12001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre	7 206 565		T	055061	52201	Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak
Indok:	Okt-nov. ágazati pótlék.

B114	Telep.önk. kulturális támogatása		196 813	K	091141	12001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	196 813		T	059151	52104	MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
Indok:	Okt-nov. havi kulúrális pótlék.

B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		3 534 522	K	0911311	12001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre	3 534 522		T	055061	52201	Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak
Indok:	Dec. havi ágazati pótlék

B114	Telep.önk. kulturális támogatása		98 406	K	091141	12001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	98 406		T	059151	52104	MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
Indok:	Dec. havi kultúrális pótlék

B111	Helyi önk. működésének általános támogatása		168 167	K	091111	12001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	13 051		T	059151	52104	MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	4 043		T	059151	52103	SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre	151 073		T	055061	52201	Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak
Indok:	Nov. havi bérkompenzáció

B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		45 000 000	K	09211	12416	Futópálya
K6	Beruházások	35 400 000		T	05621	52416	Futópálya
K6	Beruházások	9 600 000		T	05671	52416	Futópálya
Indok:	Futópálya támogatás

B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		95 000 000	K	09211	12405	ROHU 392 Mentőállomás létesítése
K6	Beruházások	74 000 000		T	05611	52405	ROHU 392 Mentőállomás létesítése
K6	Beruházások	21 000 000		T	05671	52405	ROHU 392 Mentőállomás létesítése
Indok:	Mentőállomás támogatása

B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		649 000	K	09211	12104	MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	649 000		T	059151	52104	MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
Indok:	Érdekeltségnövelő támogatás könyvtárnak.

B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		75 469 315	K	091151	12001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	738 565		T	059151	52103	SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 500 000		T	055121	52105	Vagyonkezelő Kft.
K3	Dologi kiadások	106 099		T	053121	52000	Be nem sorolt át nem adott feladatok
K3	Dologi kiadások	310 052		T	053121	52001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
K3	Dologi kiadások	1 261 212		T	053121	52006	Közkifolyó, vízellátás
K3	Dologi kiadások	1 190 843		T	053121	52004	Nem támogatott közfoglalkoztatás
K3	Dologi kiadások	38 225		T	053121	52007	Középületek üzemetetése
K3	Dologi kiadások	48 669		T	053121	52010	Be nem sorolt egészségügyi feladatok
K3	Dologi kiadások	99 233		T	053121	52014	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
K3	Dologi kiadások	497 127		T	053121	52506	2020-21/Start mezőgazdaság 60911/30/00141
K3	Dologi kiadások	225 766		T	053121	52400	Be nem sorolt projektek
K3	Dologi kiadások	220 110		T	053121	52200	Be nem sorolt szervezet támogatása
K3	Dologi kiadások	1 002 664		T	053121	52001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
K3	Dologi kiadások	3 105 260		T	053361	52004	Nem támogatott közfoglalkoztatás
K3	Dologi kiadások	64 000		T	053361	50	Nem besorolt kiadás
K3	Dologi kiadások	353 200		T	053361	52000	Be nem sorolt át nem adott feladatok
K3	Dologi kiadások	77 000		T	053361	52134	Óvoda fejlesztés TOP-1.4.1-15-2016-00041
K3	Dologi kiadások	400 540		T	053361	52012	Ügyeleti ellátás
K3	Dologi kiadások	400 000		T	053221	52007	Középületek üzemetetése
K3	Dologi kiadások	200 000		T	053221	52014	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
K3	Dologi kiadások	100 000		T	053221	52012	Ügyeleti ellátás
K3	Dologi kiadások	100 000		T	053221	52010	Be nem sorolt egészségügyi feladatok
K3	Dologi kiadások	50 000		T	053221	52001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
K3	Dologi kiadások	1 500 000		T	053311	52200	Be nem sorolt szervezet támogatása
K3	Dologi kiadások	500 000		T	053311	52004	Nem támogatott közfoglalkoztatás
K3	Dologi kiadások	560 000		T	053311	52010	Be nem sorolt egészségügyi feladatok
K3	Dologi kiadások	976		T	053311	52015	Ifjúság-egészségügyi gondozás
K3	Dologi kiadások	44 001		T	053311	52001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
K3	Dologi kiadások	95 023		T	053311	52000	Be nem sorolt át nem adott feladatok
K3	Dologi kiadások	114 045		T	053551	52000	Be nem sorolt át nem adott feladatok
K3	Dologi kiadások	14 000		T	053551	52002	Szünidei gyermekétkezés
K3	Dologi kiadások	26 605		T	053551	52004	Nem támogatott közfoglalkoztatás
K3	Dologi kiadások	1 498		T	053551	52006	Közkifolyó, vízellátás
K3	Dologi kiadások	531 785		T	053551	52007	Középületek üzemetetése
K3	Dologi kiadások	108 920		T	053551	52020	Be nem sorolt rendezvény feladatok
K3	Dologi kiadások	8 500		T	053551	52134	Óvoda fejlesztés TOP-1.4.1-15-2016-00041
K3	Dologi kiadások	94 647		T	053551	52400	Be nem sorolt projektek
K502	Elvonások és befizetések	7 780 750		T	0550211	52001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
Indok:	2020. évi őszi REKI támogatásból az előriányzatok rendezése.

Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 445 560 624	1 581 318 905	96 684 862	1 678 003 767
B11	Önk. ált. működési támogatása	757 705 490	859 489 519	87 011 973	946 501 492
B111	Helyi önk. működésének általános támogatása	177 468 682	200 279 962	506 352	200 786 314
B112	Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda	113 605 570	115 536 248	0	115 536 248
B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	456 760 848	491 600 145	10 741 087	502 341 232
B114	Telep.önk. kulturális támogatása	9 870 390	11 073 734	295 219	11 368 953
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	40 999 430	75 469 315	116 468 745
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	687 855 134	721 829 386	9 672 889	731 502 275
B3	Közhatalmi bevételek	302 871 562	311 820 077	1 258 486	313 078 563
B34	Vagyoni típusú adók	41 519 713	51 519 713	0	51 519 713
	ebből: építményadó	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
	ebből: magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000
	ebből: telekadó	3 519 713	3 519 713	0	3 519 713
B35	Termékek és szolgáltatások adói	257 351 849	256 300 364	1 258 486	257 558 850
	ebből: helyi iparűzési adó	230 000 361	250 000 361	0	250 000 361
	ebből: belföldi gépjárművek adó önkormányzatot megillető része	21 051 485	0	1 258 486	1 258 486
	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 300 003	6 300 003	0	6 300 003
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
B4	Működési bevételek	50 054 453	51 361 540	10 000 000	61 361 540
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 836 078	8 836 078	0	8 836 078
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	10 000 000	13 500 000
B404	Tulajdonosi bevételek	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 718 375	10 718 375	0	10 718 375
B411	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	1 307 087	0	1 307 087
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	1 040 325	1 040 325
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 040 325	1 040 325
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 798 486 639	1 944 500 522	108 983 673	2 053 484 195
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	159 301 175	159 301 175
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	159 301 175	159 301 175
B5	Felhalmozási bevételek	48 000 000	48 000 000	85 000	48 085 000
B52	Ingatlanok értékesítése	48 000 000	48 000 000	0	48 000 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	85 000	85 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 544 600	3 067 300	4 611 900
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 544 600	3 067 300	4 611 900
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 000 000	49 544 600	162 453 475	211 998 075
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 846 486 639	1 994 045 122	271 437 148	2 265 482 270
B8	Finanszírozási bevételek	871 806 886	879 343 996	15 704 426	895 048 422
B811	Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívűlről	243 210 913	248 785 011	15 704 426	264 489 437
B8111	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele	143 210 913	148 785 011	15 704 426	164 489 437
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	602 595 973	602 820 823	0	602 820 823
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 000 000	27 738 162	0	27 738 162
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 718 293 525	2 873 389 118	287 141 574	3 160 530 692

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	306 908 033	316 223 647	8 283 001	324 506 648
	ebből: Kötelező feladatok	306 908 033	316 223 647	8 283 001	324 506 648
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	38 007 122	39 111 504	4 495 773	43 607 277
	ebből: Kötelező feladatok	38 007 122	39 111 504	4 495 773	43 607 277
K3	Dologi kiadások	564 458 409	561 105 736	24 217 003	585 322 739
	ebből: Kötelező feladatok	564 458 409	561 105 736	24 217 003	585 322 739
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 012 826	103 459 913	-3 940 000	99 519 913
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]	70 512 826	86 959 913	-3 940 000	83 019 913
K5	Egyéb működési célú kiadások	504 069 938	677 733 410	61 082 217	738 815 627
K502	Elvonások és befizetések	32 000 000	32 000 000	-6 316 518	25 683 482
*K506*	Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre	307 130 820	381 292 183	-1 805 691	379 486 492
	ebből: Nyíradonyi Szociális és GyermekjólétiTársulásnak	303 630 820	370 212 243	-13 000 000	357 212 243
	ebből: Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
	ebből: központi költségvetési szervek	0	7 579 940	11 194 309	18 774 249
*K 512*	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	124 939 117	203 030 731	69 204 426	272 235 157
	ebből: Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft.-nek	118 939 117	175 135 731	0	175 135 731
	ebből: egyházaknak	0	50 000	0	50 000
	ebből: egyéb civil szerveknek	6 000 000	27 845 000	0	27 845 000
		0	0	69 204 426	69 204 426
K 513	Tartalékok	40 000 001	61 410 496	0	61 410 496
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	1 500 456 328	1 697 634 210	94 137 994	1 791 772 204
K6	Beruházások	596 931 271	593 282 220	153 028 375	746 310 595
	ebből: Kötelező feladatok	596 931 271	593 282 220	153 028 375	746 310 595
K7	Felújítások	0	16 610 505	38 239 291	54 849 796
	ebből: Kötelező feladatok	0	16 610 505	38 239 291	54 849 796
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	596 931 271	609 892 725	191 267 666	801 160 391
K1+..+K8	*Költségvetési kiadások összesen*	2 097 387 599	2 307 526 935	285 405 660	2 592 932 595
K9	Finanszírozási kiadások	559 495 431	565 862 183	1 735 914	567 598 097
K9112	Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 308 220	32 046 382	0	32 046 382
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	429 187 211	433 815 801	1 735 914	435 551 715
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 656 883 030	2 873 389 118	287 141 574	3 160 530 692

Nyíradony Város Polgármesteri Hivatal költségvetése

Nincs előirányzat módosítás

1. NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

Előirányzatátcsoportosítás kiemelt előirányzatok között

Rovatszám

megnevezés (honnan/hová)

összeg

Személyi juttatások

4 000 000

0511011

5701

Konyha

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

1 000 000

0521

5701

Konyha

Dologi kiadások

5 000 000

053341

5701

Konyha

Indok:

Bérmegtakarításból a szükséges dologi kiadások, pl. elmaradt karbantrtások, javítások végzésére.

Személyi juttatások

1 000 000

0511011

5702

Ebrendészet

Dologi kiadások

1 000 000

053121

5702

Ebrendészet

Indok:

Ebrendészet bérmegtakarítás átcsoportosítása a szükséges dologi kiadásokra.

Dologi kiadások

770 000

053341

5703

Eü. szolgálat

Személyi juttatások

650 000

0511011

5703

Eü. szolgálat

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

120 000

0521

5703

Eü. szolgálat

Indok:

Megtakarított dologi kiadás keret átcsoportosítása a többlet bérkiadásra.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Eddigi módosított előirányzat

Jelenlegi módosítás

Módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

55 934 459

68 419 559

-4 350 000

64 069 559

ebből: Kötelező feladatok

55 934 459

68 419 559

-4 350 000

64 069 559

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

9 788 530

12 016 545

-880 000

11 136 545

ebből: Kötelező feladatok

9 788 530

12 016 545

-880 000

11 136 545

Dologi kiadások

156 807 814

150 654 153

5 230 000

155 884 153

ebből: Kötelező feladatok

156 807 814

150 654 153

5 230 000

155 884 153

Működési költségvetési kiadások összesen

222 530 803

231 090 257

Beruházások

5 200 517

5 395 417

ebből: Kötelező feladatok

5 200 517

5 395 417

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

5 200 517

5 395 417

Költségvetési kiadások összesen

227 731 320

236 485 674

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

227 731 320

236 485 674

1. Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda költségvetése

Előirányzatmódosítás
Rovatszám	megnevezés	összeg
		T	K	T/K	nyilv.szla	részletező

B816	Központi irányítószervi támogatás		8 084	K	098161	10	Nem besorolt bevétel
K1	Személyi juttatások	6 999		T	0511131	51	Nyíradony Óvoda
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 085		T	0521	51	Nyíradony Óvoda
Indok:	Bérkompenzáció szept-okt.

B816	Központi irányítószervi támogatás		738 565	K	098161	10	Nem besorolt bevétel
K1	Személyi juttatások	639 450		T	0511011	50	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	99 115		T	0521	50	Nem besorolt kiadás
Indok:	REKI támogatásból finanszírozott kiadások.

B816	Központi irányítószervi támogatás		4 043	K	098161	10	Nem besorolt bevétel
K1	Személyi juttatások	3 500		T	0511131	50	Nem besorolt kiadás
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	543		T	0521	50	Nem besorolt kiadás
Indok:	Nov.havi bérkompenzáció.

Előirányzatátcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
Rovatszám	megnevezés (honnan/hová)	összeg
		T	K
K3	Dologi kiadások		760 000	K	053121	51	Nyíradony Óvoda
K6	Beruházások	600 000		T	05641	51	Nyíradony Óvoda
K6	Beruházások	160 000		T	05671	51	Nyíradony Óvoda
Indok:	Tárgyi eszkköz beszerzés (fektetési eszközök)

Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B4	Működési bevételek	1 000	1 000	0	1 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	0	1 000
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000	1 000	0	1 000
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000	1 000	0	1 000
B8	Finanszírozási bevételek	135 705 510	147 864 383	750 692	148 615 075
B813	Maradvány igénybevétele	0	579 927	0	579 927
B816	Központi irányítószervi támogatás	135 705 510	147 284 456	750 692	148 035 148
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	135 706 510	147 865 383	750 692	148 616 075
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	103 267 587	112 189 505	649 949	112 839 454
	ebből: Kötelező feladatok	103 267 587	112 189 505	649 949	112 839 454
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	18 816 828	20 123 105	100 743	20 223 848
	ebből: Kötelező feladatok	18 816 828	20 123 105	100 743	20 223 848
K3	Dologi kiadások	12 872 095	14 802 773	-760 000	14 042 773
	ebből: Kötelező feladatok	12 872 095	14 802 773	-760 000	14 042 773
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	134 956 510	147 115 383	-9 308	147 106 075
K6	Beruházások	750 000	750 000	760 000	1 510 000
	ebből: Kötelező feladatok	750 000	750 000	760 000	1 510 000
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	750 000	750 000	760 000	1 510 000
K1+..+K8	Költségvetési kiadások összesen	135 706 510	147 865 383	750 692	148 616 075
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	135 706 510	147 865 383	750 692	148 616 075

1. Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Városi Könyvtár költségvetése

Előirányzatmódosítás
Rovatszám	megnevezés	összeg
		T	K	T/K	nyilv.szla	részletező

B816	Központi irányítószervi támogatás		196 813	K	098161	10	Nem besorolt bevétel
K1	Személyi juttatások	170 401		T	0511011	50	Nem besorolt kiadás
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	26 412		T	0521	50	Nem besorolt kiadás
Indok:	Kultúrális illetménypótlék szept-okt.

B816	Központi irányítószervi támogatás		27 952	K	098161	10	Nem besorolt bevétel
K1	Személyi juttatások	24 201		T	0511131	50	Nem besorolt kiadás
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 751		T	0521	50	Nem besorolt kiadás
Indok:	Bérkompenzáció szept-okt.

B816	Központi irányítószervi támogatás		649 000	K	098161	10	Nem besorolt bevétel
K6	Beruházások	600 000		T	05641	50	Nem besorolt kiadás
K6	Beruházások	49 000		T	05671	50	Nem besorolt kiadás
Indok:	Érdekeltségnövelő támogatás

B816	Központi irányítószervi támogatás		98 406	K	098161	10	Nem besorolt bevétel
K1	Személyi juttatások	85 200		T	0511011	50	Nem besorolt kiadás
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	13 206		T	0521	50	Nem besorolt kiadás
Indok:	Nov. kultúrális pótlék

B816	Központi irányítószervi támogatás		13 051	K	098161	10	Nem besorolt bevétel
K1	Személyi juttatások	11 300		T	0511131	50	Nem besorolt kiadás
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 751		T	0521	50	Nem besorolt kiadás
Indok:	Nov. bérkompenzáció.

Előirányzatátcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
Rovatszám	megnevezés (honnan/hová)	összeg

K3	Dologi kiadások		800 000	K	053371	50	Nem besorolt kiadás
K3	Dologi kiadások		830 000	K	053511	50	Nem besorolt kiadás
K1	Személyi juttatások	1 400 000		T	0511011	50	Nem besorolt kiadás
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	230 000		T	0521	50	Nem besorolt kiadás
Indok:	Évvégi szükségse átcsoportosítás, a megszüntk közalkalmazotti jogviszonyhoz szükséges többletkiadásokhoz.

K3	Dologi kiadások		100 000	K	053511	50	Nem besorolt kiadás
K6	Beruházások	100 000		T	05641	50	Nem besorolt kiadás
Indok:	Átcsoportosítása tárgyi eszközök beszerzésre (pl. népviseleti ruhák)

Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	450 000	450 000	0	450 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	450 000	450 000	0	450 000
B4	Működési bevételek	4 241 050	4 241 050	0	4 241 050
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 241 050	4 241 050	0	4 241 050
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 691 050	4 691 050	0	4 691 050
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 691 050	4 691 050	0	4 691 050
B8	Finanszírozási bevételek	26 075 185	30 920 561	985 222	31 905 783
B813	Maradvány igénybevétele	0	3 506 452	0	3 506 452
B816	Központi irányítószervi támogatás	26 075 185	27 414 109	985 222	28 399 331
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 766 235	35 611 611	985 222	36 596 833

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	17 779 300	18 803 066	1 691 102	20 494 168
	ebből: Kötelező feladatok	17 779 300	18 803 066	1 691 102	20 494 168
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 111 381	3 290 539	275 120	3 565 659
	ebből: Kötelező feladatok	3 111 381	3 290 539	275 120	3 565 659
K3	Dologi kiadások	8 621 554	11 027 774	-1 730 000	9 297 774
	ebből: Kötelező feladatok	8 621 554	11 027 774	-1 730 000	9 297 774
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	100 232	0	100 232
K502	Elvonások és befizetések	0	100 232	0	100 232
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	29 512 235	33 221 611	236 222	33 457 833
K6	Beruházások	1 254 000	2 390 000	749 000	3 139 000
	ebből: Kötelező feladatok	1 254 000	2 390 000	749 000	3 139 000
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 254 000	2 390 000	749 000	3 139 000
K1+..+K8	*Költségvetési kiadások összesen*	30 766 235	35 611 611	985 222	36 596 833
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 766 235	35 611 611	985 222	36 596 833

1. Az Önkormányzat költségvetése

Előirányzatnövelés
Rovatszám	megnevezés	összeg
		T	K

B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 105 263
K3	Dologi kiadások	7 105 263
Indok:	Tisztítsuk meg az országot projekt

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		2 739 944
K3	Dologi kiadások	2 739 944
Indok:	Fenntartási költségre támogatás érkezése.


B111	Helyi önk. működésének általános támogatása		46 000
B112	Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda		1 030 140
B111	Helyi önk. működésének általános támogatása	3 142 134
B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 773 544
K502	Elvonások és befizetések		5 572 262
K3	Dologi kiadások		267 276
Indok:	Októberi normatíva felmérés alapján többlet támogatás felosztása.

Előirányzatátcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
Rovatszám	megnevezés (honnan/hová)	összeg
		T	K
K502	Elvonások és befizetések		303 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztatáson belülre	303 000
Indok:	Szabályzatok aktualizálására

K502	Elvonások és befizetések		812 094
K3	Dologi kiadások	612 094
K3	Dologi kiadások	200 000
Indok:	Évvégi átcsoportosítás a fel nem használt elvonásra tervezett keretből dologi kiadásokra

K502	Elvonások és befizetések		3 000 000
K1	Személyi juttatások	3 000 000
Indok:	Év végi átcsoportosítás a fel na használ t elvonásra tervezett keretből bérre

K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása		10 000 000
K1	Személyi juttatások	10 000 000
Indok:	Előirányzat elvonás a Polgármesteri Hivataltól, bérkeret javára

K502	Elvonások és befizetések		2 000 000
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	2 000 000
Indok:	Intézményfinanszírozás.

B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	140 000 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		140 000 000
Indok:	Átcsoportosítás projektvégrehajtásnak megfelelőn

K3	Dologi kiadások		1 856 786
K502	Elvonások és befizetések	1 856 786
Indok:	Átcsoportosítás elvonásokra 2019 évi beszámoló alalpán

B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	959 280
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	31 766 902
B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		19 884 500
B114	Telep.önk. kulturális támogatása		3 392 700
B111	Helyi önk. működésének általános támogatása		580 250
B112	Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda		8 868 732

1.1. melléklet a 2020. évi költségvetési előterjesztéshez
	NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (728571)
	bevételek kiemelt előirányzatonként
	2020. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)
		(Ft)
Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 445 560 624	1 678 003 767	4 005 669	1 682 009 436
B11	Önk. ált. működési támogatása	757 705 490	946 501 492	1 265 725	947 767 217
B111	Helyi önk. működésének általános támogatása	177 468 682	200 786 314	-2 515 884	198 270 430
B112	Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda	113 605 570	115 536 248	9 898 872	125 435 120
B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	456 760 848	502 341 232	15 151 676	517 492 908
B114	Telep.önk. kulturális támogatása	9 870 390	11 368 953	3 392 700	14 761 653
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	116 468 745	-24 661 639	91 807 106
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	687 855 134	731 502 275	2 739 944	734 242 219
B3	Közhatalmi bevételek	302 871 562	313 078 563	0	313 078 563
B34	Vagyoni típusú adók	41 519 713	51 519 713	0	51 519 713
	ebből: építményadó	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
	ebből: magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000
	ebből: telekadó	3 519 713	3 519 713	0	3 519 713
B35	Termékek és szolgáltatások adói	257 351 849	257 558 850	0	257 558 850
	ebből: helyi iparűzési adó	230 000 361	250 000 361	0	250 000 361
	ebből: belföldi gépjárművek adó önkormányzatot megillető része	21 051 485	1 258 486	0	1 258 486
	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 300 003	6 300 003	0	6 300 003
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
B4	Működési bevételek	50 054 453	61 361 540	0	61 361 540
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 836 078	8 836 078	0	8 836 078
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	13 500 000	0	13 500 000
B404	Tulajdonosi bevételek	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 718 375	10 718 375	0	10 718 375
B411	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	1 307 087	0	1 307 087
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	1 040 325	0	1 040 325
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 040 325	0	1 040 325
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 798 486 639	2 053 484 195	4 005 669	2 057 489 864
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	159 301 175	0	159 301 175
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	159 301 175	-140 000 000	19 301 175
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	140 000 000	140 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	48 000 000	48 085 000	0	48 085 000
B52	Ingatlanok értékesítése	48 000 000	48 000 000	0	48 000 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	85 000	0	85 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	4 611 900	0	4 611 900
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	4 611 900	0	4 611 900
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 000 000	211 998 075	0	211 998 075
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 846 486 639	2 265 482 270	4 005 669	2 269 487 939
B8	Finanszírozási bevételek	871 806 886	895 048 422	0	895 048 422
B811	Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívűlről	243 210 913	264 489 437	0	264 489 437
B8111	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele	143 210 913	164 489 437	0	164 489 437
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	602 595 973	602 820 823	0	602 820 823
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 000 000	27 738 162	0	27 738 162
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 718 293 525	3 160 530 692	4 005 669	3 164 536 361

1.2. melléklet a 2020. évi költségvetési előterjesztéshez
	NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (728571)
	kiadások kiemelt előirányzatonként
	2020. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)
		(Ft)
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	306 908 033	324 506 648	13 000 000	337 506 648
	ebből: Kötelező feladatok	306 908 033	324 506 648	13 000 000	337 506 648
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	38 007 122	43 607 277	0	43 607 277
	ebből: Kötelező feladatok	38 007 122	43 607 277	0	43 607 277
K3	Dologi kiadások	564 458 409	585 322 739	8 533 239	593 855 978
	ebből: Kötelező feladatok	564 458 409	585 322 739	8 533 239	593 855 978
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 012 826	99 519 913	0	99 519 913
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]	70 512 826	83 019 913	0	83 019 913
K5	Egyéb működési célú kiadások	504 069 938	738 815 627	-9 527 570	729 288 057
K502	Elvonások és befizetések	32 000 000	25 683 482	-9 830 570	15 852 912
*K506*	Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre	307 130 820	379 486 492	303 000	379 789 492
	ebből: Nyíradonyi Szociális és GyermekjólétiTársulásnak	303 630 820	357 212 243	0	357 212 243
	ebből: Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
	ebből: központi költségvetési szervek	0	18 774 249	303 000	19 077 249
*K 512*	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	124 939 117	272 235 157	0	272 235 157
	ebből: Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft.-nek	118 939 117	244 340 157	0	244 340 157
	ebből: egyházaknak	0	50 000	0	50 000
	ebből: egyéb civil szerveknek	6 000 000	27 845 000	0	27 845 000
K 513	Tartalékok	40 000 001	61 410 496	0	61 410 496
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	1 500 456 328	1 791 772 204	12 005 669	1 803 777 873
K6	Beruházások	596 931 271	746 310 595	0	746 310 595
	ebből: Kötelező feladatok	596 931 271	746 310 595	0	746 310 595
K7	Felújítások	0	54 849 796	0	54 849 796
	ebből: Kötelező feladatok	0	54 849 796	0	54 849 796
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	596 931 271	801 160 391	0	801 160 391
K1+..+K8	*Költségvetési kiadások összesen*	2 097 387 599	2 592 932 595	12 005 669	2 604 938 264
K9	Finanszírozási kiadások	559 495 431	567 598 097	-8 000 000	559 598 097
K9112	Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 308 220	32 046 382	0	32 046 382
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	429 187 211	435 551 715	-8 000 000	427 551 715
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 656 883 030	3 160 530 692	4 005 669	3 164 536 361

Nyíradony Város Polgármesteri Hivatal költségvetése

Előirányzatcsökkentés
Rovatszám	megnevezés	összeg
		T	K
B816	Központi irányítószervi támogatás	8 000 000
K1	Személyi juttatások		10 000 000
K3	Dologi kiadások	2 000 000
Indok:	Előirányzatelvonás a Polgármesteri Hivataltól

2.1. melléklet a 2020. évi költségvetési előterjesztéshez
	NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL (373335)
	bevételek kiemelt előirányzatonként
	2020. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)
		(Ft)
Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B4	Működési bevételek	9 526 270	17 106 210	0	17 106 210
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 501 000	2 501 000	0	2 501 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 025 270	2 025 270	0	2 025 270
B411	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	7 579 940	0	7 579 940
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 526 270	17 106 210	0	17 106 210
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 526 270	17 106 210	0	17 106 210
B8	Finanszírozási bevételek	171 328 612	174 185 842	-8 000 000	166 185 842
B813	Maradvány igénybevétele	0	2 857 230	0	2 857 230
B816	Központi irányítószervi támogatás	171 328 612	171 328 612	-8 000 000	163 328 612
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	180 854 882	191 292 052	-8 000 000	183 292 052

2.2. melléklet a 2020. évi költségvetési előterjesztéshez
	NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL (373335)
	kiadások kiemelt előirányzatonként
	2020. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)
		(Ft)
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	134 888 233	141 268 233	-10 000 000	131 268 233
	ebből: Kötelező feladatok	134 888 233	141 268 233	-10 000 000	131 268 233
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	23 605 441	24 805 381	0	24 805 381
	ebből: Kötelező feladatok	23 605 441	24 805 381	0	24 805 381
K3	Dologi kiadások	21 218 652	24 075 882	2 000 000	26 075 882
	ebből: Kötelező feladatok	21 218 652	24 075 882	2 000 000	26 075 882
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	179 712 326	190 149 496	-8 000 000	182 149 496
K6	Beruházások	1 142 556	1 142 556	0	1 142 556
	ebből: Kötelező feladatok	1 142 556	1 142 556	0	1 142 556
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 142 556	1 142 556	0	1 142 556
K1+..+K8	*Költségvetési kiadások összesen*	180 854 882	191 292 052	-8 000 000	183 292 052
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 854 882	191 292 052	-8 000 000	183 292 052

1. NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

Előirányzatmódosítás		4 570 000	4 570 000
Rovatszám	megnevezés	összeg
		T	K
B405	Ellátási díjak		330 000
K3	Dologi kiadások	330 000
Indok:	Üzemeltetési anyag keretének emelése, a többletbevétel terhére

Előirányzatátcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
Rovatszám	megnevezés (honnan/hová)	összeg
		T	K
B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 250 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		990 000
K1	Személyi juttatások	2 827 000
K1	Személyi juttatások	1 073 000
K1	Személyi juttatások	200 000
K1	Személyi juttatások	120 000
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	20 000
Indok:	A többletbevételekből a bérelőirányzat visszapótlása

K3	Dologi kiadások		1 110 122
K6	Beruházások	1 110 122
Indok:	Gastro tárgyi eszközök beszerzéséhez átcsoportosítás

3.1. melléklet a 2020. évi költségvetési előterjesztéshez
	NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY (838762)
	bevételek kiemelt előirányzatonként
	2020. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)
		(Ft)
Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	16 178 015	0	16 178 015
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	0	16 178 015	0	16 178 015
B4	Működési bevételek	131 653 416	131 653 416	4 570 000	136 223 416
B402	Szolgáltatások ellenértéke	103 470 782	103 470 782	3 250 000	106 720 782
B405	Ellátási díjak	193 325	193 325	330 000	523 325
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 989 309	27 989 309	990 000	28 979 309
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 653 416	147 831 431	4 570 000	152 401 431
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 653 416	147 831 431	4 570 000	152 401 431
B8	Finanszírozási bevételek	96 077 904	88 654 243	0	88 654 243
B813	Maradvány igénybevétele	0	865 619	0	865 619
B816	Központi irányítószervi támogatás	96 077 904	87 788 624	0	87 788 624
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	227 731 320	236 485 674	4 570 000	241 055 674

3.2. melléklet a 2020. évi költségvetési előterjesztéshez
	NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY (838762)
	kiadások kiemelt előirányzatonként
	2020. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)
		(Ft)
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	55 934 459	64 069 559	4 220 000	68 289 559
	ebből: Kötelező feladatok	55 934 459	64 069 559	4 220 000	68 289 559
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	9 788 530	11 136 545	20 000	11 156 545
	ebből: Kötelező feladatok	9 788 530	11 136 545	20 000	11 156 545
K3	Dologi kiadások	156 807 814	155 884 153	-780 122	155 104 031
	ebből: Kötelező feladatok	156 807 814	155 884 153	-780 122	155 104 031
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	222 530 803	231 090 257	3 459 878	234 550 135
K6	Beruházások	5 200 517	5 395 417	1 110 122	6 505 539
	ebből: Kötelező feladatok	5 200 517	5 395 417	1 110 122	6 505 539
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	5 200 517	5 395 417	1 110 122	6 505 539
K1+..+K8	*Költségvetési kiadások összesen*	227 731 320	236 485 674	4 570 000	241 055 674
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	227 731 320	236 485 674	4 570 000	241 055 674

1. Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda költségvetése

Nincs előirányzat módosítás.

1. Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Városi Könyvtár költségvetése

Előirányzatmódosítás		0	0
Rovatszám	megnevezés	összeg
		T	K
K3	Dologi kiadások		939
K502	Elvonások és befizetések	939
Indok:	Év végi ponotsítás.

5.1. melléklet a 2020. évi költségvetési előterjesztéshez
	MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR (644017)
	bevételek kiemelt előirányzatonként
	2020. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)
		(Ft)
Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	450 000	450 000	0	450 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	450 000	450 000	0	450 000
B4	Működési bevételek	4 241 050	4 241 050	0	4 241 050
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 241 050	4 241 050	0	4 241 050
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 691 050	4 691 050	0	4 691 050
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 691 050	4 691 050	0	4 691 050
B8	Finanszírozási bevételek	26 075 185	31 905 783	0	31 905 783
B813	Maradvány igénybevétele	0	3 506 452	0	3 506 452
B816	Központi irányítószervi támogatás	26 075 185	28 399 331	0	28 399 331
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 766 235	36 596 833	0	36 596 833

5.2. melléklet a 2020. évi költségvetési előterjesztéshez
	MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR (644017)
	kiadások kiemelt előirányzatonként
	2020. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)
		(Ft)
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	17 779 300	20 494 168	0	20 494 168
	ebből: Kötelező feladatok	17 779 300	20 494 168	0	20 494 168
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 111 381	3 565 659	0	3 565 659
	ebből: Kötelező feladatok	3 111 381	3 565 659	0	3 565 659
K3	Dologi kiadások	8 621 554	9 297 774	-939	9 296 835
	ebből: Kötelező feladatok	8 621 554	9 297 774	-939	9 296 835
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	100 232	939	101 171
K502	Elvonások és befizetések	0	100 232	939	101 171
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	29 512 235	33 457 833	0	33 457 833
K6	Beruházások	1 254 000	3 139 000	0	3 139 000
	ebből: Kötelező feladatok	1 254 000	3 139 000	0	3 139 000
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 254 000	3 139 000	0	3 139 000
K1+..+K8	*Költségvetési kiadások összesen*	30 766 235	36 596 833	0	36 596 833
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 766 235	36 596 833	0	36 596 833