Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

Nyíradony Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Nyíradony Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–10. melléklethez

A Képviselő-testület Nyíradony Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetését a 3/2022(III.11). sz. rendeletével hagyta jóvá. Ezen időpont óta a Kormány központi hatáskörben több olyan előirányzat módosítást hajtott végre, amelyek többlettámogatást jelentettek az Önkormányzat számára. Ezen központi hatáskörű módosításokat jelen rendelet-módosítással vezetjük át költségvetésünkön.

A központi intézkedéseken túlmenően szükségessé vált a költségvetési rendelet módosítása az önkormányzat képviselő-testületének saját hatáskörében hozott intézkedései, valamint az önkormányzat 2022. évi működési és gazdasági reálfolyamatainak a költségvetési rendeletben történő megjelenítése miatt is.

A következő táblázatokban a módosítási javaslatok bemutatásra kerülnek:

- intézményenként részletes és indoklással ellátott tételekkel,

- valamint az azt közvetlenül követő táblázatok ugyanazon tételek mutatja összevontan költségvetési soronként a jelenlegi módosítás oszlopban.

Előzetes hatásvizsgálat a

a Nyíradony Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletalkotáshoz

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat 2022.évi működésére, céljaira, pályázataira vonatkozó döntések és a támogatási rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás szinten tartását a közmunka programok keretében, továbbá a fejlesztési elképzelések csak az elfogadott költségvetés alapján valósíthatóak meg.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Program előkészítésében és a településfejlesztési elképzelésekben foglaltak megvalósítását, megvalósulását.

Célunk a település megtartó erejének növelése, illetőleg a lakosságszám növelése, mind a fejlesztésekkel, mind a szociális támogatási rendszerrel, a közmunka programmal, illetőleg az infrastruktúra fejlesztéssel. A megvalósult beruházások megállíthatja a fiatalok elvándorlását. A további fejlesztési elképzelések is a lakosság komfortérzet javítását és többletszolgáltatásokhoz való hozzájutását célozzák meg.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,-számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló törvénysértésnek minősül, ami támogatás megvonásával jár, illetőleg az önkormányzat és intézményei feladatellátási kötelezettségének csak az elfogadott költségvetés alapján tudnak eleget tenni.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek korlátozottan rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

1. Az Önkormányzat költségvetése

Előirányzat módosítás
Rovatszám	megnevezés	összeg
		T	K	T/K	nyilv.szla	részletező	és megnevezése
B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		18 478 864	K	0911311	12201	Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre	18 478 864		T	055061	52201	Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak
Indok:	Szociális ágazati pótlék 01-04 hónap (+3928672+4855032+4847252+4847908)

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		4 133 759	K	09161	12415	TOP foglalkoztatás
K1	Személyi juttatások	27 872		T	0511131	52415	TOP foglalkoztatás
K1	Személyi juttatások	3 633 528		T	0511011	52415	TOP foglalkoztatás
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	472 359		T	0521	52415	TOP foglalkoztatás
Indok:	TOP foglalkoztatási projekt kiadási előirányzata és bevételi forrás előirányzata.

B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		4 126 380	K	0911311	12201	Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre	4 126 380		T	055061	52201	Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak
B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		12 354 000	K	0911311	12201	Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre	12 354 000		T	055061	52201	Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak
Indok:	A májusi felmérés normatíva mutatók emeléséből adódó állami támogatás tervezett növelése a Szociális Társulás támogató szolgáltatás és bölcsődei bértámogatás tevékenységnél.

1. melléklet a ../2022.(V....) önkormányzati rendelethez
	NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (728571)
	bevételek kiemelt előirányzatonként
	2022. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.)
		(Ft)
Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 247 759 157	1 247 759 157	39 093 003	1 286 852 160
B11	Önk. ált. működési támogatása	1 035 538 468	1 035 538 468	34 959 244	1 070 497 712
B111	Helyi önk. működésének általános támogatása	211 881 659	211 881 659	0	211 881 659
B112	Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda	137 507 670	137 507 670	0	137 507 670
B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	584 881 351	584 881 351	34 959 244	619 840 595
B114	Telep.önk. kulturális támogatása	17 314 512	17 314 512	0	17 314 512
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	83 953 276	83 953 276	0	83 953 276
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	212 220 689	212 220 689	4 133 759	216 354 448
B3	Közhatalmi bevételek	206 185 317	206 185 317	0	206 185 317
B34	Vagyoni típusú adók	47 276 690	47 276 690	0	47 276 690
	ebből: építményadó	29 436 590	29 436 590	0	29 436 590
	ebből: magánszemélyek kommunális adója	14 097 292	14 097 292	0	14 097 292
	ebből: telekadó	3 742 808	3 742 808	0	3 742 808
B35	Termékek és szolgáltatások adói	157 009 165	157 009 165	0	157 009 165
	ebből: helyi iparűzési adó	153 604 565	153 604 565	0	153 604 565
	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 404 600	3 404 600	0	3 404 600
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 899 462	1 899 462	0	1 899 462
B4	Működési bevételek	64 021 255	64 021 255	0	64 021 255
B401	Készletértékesítés ellenértéke	15 094 484	15 094 484	0	15 094 484
B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 660 400	11 660 400	0	11 660 400
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 235 371	11 235 371	0	11 235 371
B408	Kamatbevételek	30 000	30 000	0	30 000
B411	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000	0	1 000
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 517 965 729	1 517 965 729	39 093 003	1 557 058 732
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	811 907 382	811 907 382	0	811 907 382
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	811 907 382	811 907 382	0	811 907 382
B5	Felhalmozási bevételek	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000
B52	Ingatlanok értékesítése	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	891 907 382	891 907 382	0	891 907 382
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 409 873 111	2 409 873 111	39 093 003	2 448 966 114
B8	Finanszírozási bevételek	475 491 128	475 491 128	-7 200	475 483 928
B811	Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívűlről	138 580 362	138 580 362	0	138 580 362
B8111	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele	38 580 362	38 580 362	0	38 580 362
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	311 910 766	311 910 766	-7 200	311 903 566
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 885 364 239	2 885 364 239	39 085 803	2 924 450 042

2. melléklet a ../2022.(V....) önkormányzati rendelethez
	NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (728571)
	kiadások kiemelt előirányzatonként
	2022. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.)
		(Ft)
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	237 159 721	237 159 721	3 661 400	240 821 121
	ebből: Kötelező feladatok	237 159 721	237 159 721	3 661 400	240 821 121
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	23 932 702	23 932 702	472 359	24 405 061
	ebből: Kötelező feladatok	23 932 702	23 932 702	472 359	24 405 061
K3	Dologi kiadások	567 781 177	567 781 177	0	567 781 177
	ebből: Kötelező feladatok	567 781 177	567 781 177	0	567 781 177
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 914 775	80 914 775	0	80 914 775
	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]	52 414 775	52 414 775	0	52 414 775
K5	Egyéb működési célú kiadások	600 124 741	600 124 741	34 952 044	635 076 785
K502	Elvonások és befizetések	31 000 000	31 000 000	0	31 000 000
*K506*	Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre	448 124 741	448 124 741	34 959 244	483 083 985
	ebből: Nyíradonyi Szociális és GyermekjólétiTársulásnak	409 667 324	409 667 324	0	409 667 324
	ebből: Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
*K 512*	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	120 000 000	120 000 000	0	120 000 000
	ebből: Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft.-nek	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000
	ebből: egyéb civil szerveknek	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
K 513	Tartalékok	1 000 000	1 000 000	-7 200	992 800
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	1 509 913 116	1 509 913 116	39 085 803	1 548 998 919
K6	Beruházások	678 912 655	678 912 655	0	678 912 655
	ebből: Kötelező feladatok	678 912 655	678 912 655	0	678 912 655
K7	Felújítások	41 525 900	41 525 900	0	41 525 900
	ebből: Kötelező feladatok	41 525 900	41 525 900	0	41 525 900
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	ebből: Kötelező feladatok	0	0	0	0
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	720 438 555	720 438 555	0	720 438 555
K1+..+K8	*Költségvetési kiadások összesen*	2 230 351 671	2 230 351 671	39 085 803	2 269 437 474
K9	Finanszírozási kiadások	655 012 568	655 012 568	0	655 012 568
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 766 760	8 766 760	0	8 766 760
K9112	Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 668 106	34 668 106	0	34 668 106
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	511 577 702	511 577 702	0	511 577 702
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 885 364 239	2 885 364 239	39 085 803	2 924 450 042

1. Nyíradony Város Polgármesteri Hivatal költségvetése

Előirányzatmódosítás
Rovatszám	megnevezés	összeg
		T	K	T/K	nyilv.szla	részletező
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		3 196 176	K	09161	101	Országgyűlési választás
K1	Személyi juttatások	2 696 611		T	051231	501	Országgyűlési választás
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	454 089		T	0521	501	Országgyűlési választás
K3	Dologi kiadások	45 476		T	053121	501	Országgyűlési választás
Indok:	Országgyűlési választára kapott előzetes támogatás.

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		7 453 809	K	09161	110	Népszámlálás
K1	Személyi juttatások	6 242 308		T	0511131	510	Népszámlálás
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	811 501		T	0521	510	Népszámlálás
K3	Dologi kiadások	400 000		T	053121	510	Népszámlálás
Indok:	Népszámlálás várható költségvetése.

B813	Maradvány igénybevétele		3 707 218	K	0981311	10	Alaptevékenység általános
K1	Személyi juttatások	3 280 723		T	0511011	50	Alaptevékenység általános
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	426 495		T	0521	50	Alaptevékenység általános
Indok:	Előző évi maradvány igénybevételének zászámadás szerinti ponotsítása.

3. melléklet a ../2022.(V....) önkormányzati rendelethez
	NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL (373335)
	bevételek kiemelt előirányzatonként
	2022. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.)
		(Ft)
Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	10 649 985	10 649 985
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	0	0	10 649 985	10 649 985
B4	Működési bevételek	1 144 000	1 144 000	0	1 144 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	900 000	900 000	0	900 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	243 000	243 000	0	243 000
B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	0	1 000
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 144 000	1 144 000	10 649 985	11 793 985
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 144 000	1 144 000	10 649 985	11 793 985
B8	Finanszírozási bevételek	194 847 797	194 847 797	3 707 218	198 555 015
B813	Maradvány igénybevétele	5 123 080	5 123 080	3 707 218	8 830 298
B816	Központi irányítószervi támogatás	189 724 717	189 724 717	0	189 724 717
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	195 991 797	195 991 797	14 357 203	210 349 000

4. melléklet a ../2022.(V....) önkormányzati rendelethez
	NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL (373335)
	kiadások kiemelt előirányzatonként
	2022. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.)
		(Ft)
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	151 870 373	151 870 373	12 219 642	164 090 015
	ebből: Kötelező feladatok	151 870 373	151 870 373	12 219 642	164 090 015
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	19 028 006	19 028 006	1 692 085	20 720 091
	ebből: Kötelező feladatok	19 028 006	19 028 006	1 692 085	20 720 091
K3	Dologi kiadások	24 157 034	24 157 034	445 476	24 602 510
	ebből: Kötelező feladatok	24 157 034	24 157 034	445 476	24 602 510
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	195 055 413	195 055 413	14 357 203	209 412 616
K6	Beruházások	936 384	936 384	0	936 384
	ebből: Kötelező feladatok	936 384	936 384	0	936 384
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	936 384	936 384	0	936 384
K1+..+K8	*Költségvetési kiadások összesen*	195 991 797	195 991 797	14 357 203	210 349 000
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	195 991 797	195 991 797	14 357 203	210 349 000

1. NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

Előirányzat módosítás nem történt.

1. Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda költségvetése

Előirányzat módosítás nem történt.

1. Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Városi Könyvtár költségvetése

Előirányzatmódosítás
Rovatszám	megnevezés	összeg
		T	K	T/K	nyilv.szla	részletező
B813	Maradvány igénybevétele		3 100 750	K	0981311	134	EMT-TE-B-B-21-0006 082030
K7	Felújítások	3 100 750		T	05711	534	EMT-TE-B-B-21-0006 082030
Indok:	Maradvány igénybevétele EMT-TE-B-B-21-0006 082030 projekt felújítási kiadásokra

B813	Maradvány igénybevétele		82 475	K	0981311	134	EMT-TE-B-B-21-0006 082030
B813	Maradvány igénybevétele		411 177	K	0981311	139	kis projetkek
K3	Dologi kiadások	82 475		T	053361	534	EMT-TE-B-B-21-0006 082030
K3	Dologi kiadások	411 177		T	053361	539	kis projetkek
Indok:	Előző évi maradvány igénybevételének zárszámadás szerinti pontosítása.

Előirányzatátcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
Rovatszám	megnevezés (honnan/hová)	összeg
		T	K
K3	Dologi kiadások		3 141 837	K	053341	534	EMT-TE-B-B-21-0006 082030
K6	Beruházások	30 902		T	05641	534	EMT-TE-B-B-21-0006 082030
K6	Beruházások	8 344		T	05671	534	EMT-TE-B-B-21-0006 082030
K7	Felújítások	1 783 770		T	05711	534	EMT-TE-B-B-21-0006 082030
K7	Felújítások	1 318 821		T	05741	534	EMT-TE-B-B-21-0006 082030
Indok:	EMT-TE-B-B-21-0006 082030 projekt dologi előirányzatának átcsoportosítása felújítási előirányzatra

K3	Dologi kiadások		350 000	K	053371	50	Nem besorolt kiadás
K6	Beruházások	350 000		T	05671	50	Nem besorolt kiadás
Indok:	Átcsoportosítás felújításra

K3	Dologi kiadások		1 993 073	K	053341	534	EMT-TE-B-B-21-0006 082030
K3	Dologi kiadások		295 302	K	053511	534	EMT-TE-B-B-21-0006 082030
K7	Felújítások	1 801 870		T	05711	534	EMT-TE-B-B-21-0006 082030
K7	Felújítások	486 505		T	05741	534	EMT-TE-B-B-21-0006 082030
Indok:	EMT-TE-B-B-21-0006 082030 projekt dologi előirányzatának átcsoportosítása felújítási előirányzatra

9. melléklet a ../2022.(V....) önkormányzati rendelethez
	MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR (644017)
	bevételek kiemelt előirányzatonként
	2022. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.)
		(Ft)
Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 967 299	4 967 299	0	4 967 299
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	4 967 299	4 967 299	0	4 967 299
B4	Működési bevételek	1 011 500	1 011 500	0	1 011 500
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000
B408	Kamatbevételek	1 500	1 500	0	1 500
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 978 799	5 978 799	0	5 978 799
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 978 799	5 978 799	0	5 978 799
B8	Finanszírozási bevételek	56 344 495	56 344 495	3 594 402	59 938 897
B813	Maradvány igénybevétele	19 029 983	19 029 983	3 594 402	22 624 385
B816	Központi irányítószervi támogatás	37 314 512	37 314 512	0	37 314 512
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 323 294	62 323 294	3 594 402	65 917 696

10. melléklet a ../2022.(V....) önkormányzati rendelethez
	MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR (644017)
	kiadások kiemelt előirányzatonként
	2022. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.)
		(Ft)
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	34 148 456	34 148 456	0	34 148 456
	ebből: Kötelező feladatok	34 148 456	34 148 456	0	34 148 456
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	4 113 108	4 113 108	0	4 113 108
	ebből: Kötelező feladatok	4 113 108	4 113 108	0	4 113 108
K3	Dologi kiadások	19 980 780	19 980 780	-5 286 560	14 694 220
	ebből: Kötelező feladatok	19 980 780	19 980 780	-5 286 560	14 694 220
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	58 242 344	58 242 344	-5 286 560	52 955 784
K6	Beruházások	4 080 950	4 080 950	389 246	4 470 196
	ebből: Kötelező feladatok	4 080 950	4 080 950	389 246	4 470 196
K7	Felújítások	0	0	8 491 716	8 491 716
	ebből: Kötelező feladatok	0	0	8 491 716	8 491 716
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	4 080 950	4 080 950	8 880 962	12 961 912
K1+..+K8	*Költségvetési kiadások összesen*	62 323 294	62 323 294	3 594 402	65 917 696
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 323 294	62 323 294	3 594 402	65 917 696