Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

Nyíradony Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01

Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.01.

Nyíradony Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Képviselő-testület Nyíradony Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetését a 3/2022(III.11). sz. rendeletével hagyta jóvá. Ezen időpont óta a Kormány központi hatáskörben több olyan előirányzat módosítást hajtott végre, amelyek többlettámogatást jelentettek az Önkormányzat számára. Ezen központi hatáskörű módosításokat jelen rendelet-módosítással vezetjük át költségvetésünkön.

A központi intézkedéseken túlmenően szükségessé vált a költségvetési rendelet módosítása az önkormányzat képviselő-testületének saját hatáskörében hozott intézkedései, valamint az önkormányzat 2022. évi működési és gazdasági reálfolyamatainak a költségvetési rendeletben történő megjelenítése miatt is.

A következő táblázatokban a módosítási javaslatok bemutatásra kerülnek:

- intézményenként részletes és indoklással ellátott tételekkel,

- valamint az azt közvetlenül követő táblázatok ugyanazon tételek mutatja összevontan költségvetési soronként a jelenlegi módosítás oszlopban.

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–10. melléklethez

Előzetes hatásvizsgálat a

a Nyíradony Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletalkotáshoz

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat 2022.évi működésére, céljaira, pályázataira vonatkozó döntések és a támogatási rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás szinten tartását a közmunka programok keretében, továbbá a fejlesztési elképzelések csak az elfogadott költségvetés alapján valósíthatóak meg.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Program előkészítésében és a településfejlesztési elképzelésekben foglaltak megvalósítását, megvalósulását.

Célunk a település megtartó erejének növelése, illetőleg a lakosságszám növelése, mind a fejlesztésekkel, mind a szociális támogatási rendszerrel, a közmunka programmal, illetőleg az infrastruktúra fejlesztéssel. A megvalósult beruházások megállíthatja a fiatalok elvándorlását. A további fejlesztési elképzelések is a lakosság komfortérzet javítását és többletszolgáltatásokhoz való hozzájutását célozzák meg.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,-számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló törvénysértésnek minősül, ami támogatás megvonásával jár, illetőleg az önkormányzat és intézményei feladatellátási kötelezettségének csak az elfogadott költségvetés alapján tudnak eleget tenni.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek korlátozottan rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

1. Az Önkormányzat költségvetése

Előirányzat módosítás
Rovatszám	megnevezés	összeg
		T	K	T/K	nyilv.szla	részletező	és megnevezése
B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		14 769 636	K	0911311	12201	Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre	14 769 636		T	055061	52201	Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak
Indok:	Szociális ágazati pótlék 05-07 hónap (+4839400+4930756+4999480)

B112	Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda		396 000	K	091121	12103	SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	396 000		T	059151	52103	SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA
Indok:	Az Óvodai májusi felmérés alapján államit támogatás várható változása

B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 278 000		T	0911311	12201	Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre		1 278 000	K	055061	52201	Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak
Indok:	A májusi felmérés normatíva mutatók pontosításából adódó állami támogatás tervezett csökkentése a Szociális Társulás támogató szolgáltatás és bölcsődei bértámogatás tevékenyésgésnél.

B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		164 000	K	09211	12104	MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	164 000		T	059151	52104	MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
Indok:	Érdekeltségnövelő támogatás könyvtárnak. (2022.06.14-i email alapján)

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		8 190 303	K	09161	124031	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása
K1	Személyi juttatások	5 319 000		T	0511011	524031	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása
K1	Személyi juttatások	164 161		T	0511131	524031	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása
K1	Személyi juttatások	12 190		T	051221	524031	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása
K1	Személyi juttatások	39 450		T	051231	524031	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	737 490		T	0521	524031	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása
K3	Dologi kiadások	364 891		T	053121	524031	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása
K3	Dologi kiadások	25 723		T	053211	524031	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása
K3	Dologi kiadások	15 387		T	053221	524031	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása
K3	Dologi kiadások	600 000		T	053361	524031	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása
K3	Dologi kiadások	871 000		T	053411	524031	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása
K3	Dologi kiadások	28 020		T	053511	524031	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása
K6	Beruházások	10 228		T	05641	524031	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása
K6	Beruházások	2 762		T	05671	524031	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása
K3	Dologi kiadások	1		T	053551	524031	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása
Indok:	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása projekt ez évi tény kiadásainak előriányzatosítása a projekt pontosításáig.

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		5 809 697	K	09161	124031	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása
K1	Személyi juttatások	3 261 855		T	0511011	524031	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása
K1	Személyi juttatások	407 086		T	051221	524031	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	450 734		T	0521	524031	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása
K3	Dologi kiadások	265 854		T	053121	524031	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása
K3	Dologi kiadások	21 555		T	053211	524031	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása
K3	Dologi kiadások	9 000		T	053221	524031	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása
K3	Dologi kiadások	1 315 300		T	053371	524031	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása
K3	Dologi kiadások	78 313		T	053511	524031	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása
Indok:	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása projekt ez évi tény kiadásainak előriányzatosítása a projekt pontosításáig.



B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 100 000	K	094071	12007	Középületek üzemetetése
K3	Dologi kiadások	1 100 000		T	053521	52007	Középületek üzemetetése
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 000 000	K	094071	12008	Vízműtelep felújítása
K3	Dologi kiadások	3 000 000		T	053521	52008	Vízműtelep felújítása
Indok:	ÁFA visszatérítések és befizetési kötelezttségek előirányzatainak a tény adatokhoz közelítése.

B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		380 000 000	K	09251	12426	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00028 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
K3	Dologi kiadások	14 960 630		T	053361	52426	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00028 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
K3	Dologi kiadások	20 774 656		T	053371	52426	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00028 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
K3	Dologi kiadások	9 648 527		T	053511	52426	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00028 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
K7	Felújítások	263 477 313		T	05711	52426	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00028 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
K7	Felújítások	71 138 874		T	05741	52426	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00028 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Indok:	Épületek energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00028 projekt

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		2 500 000	K	09161	12427	Tér-zene 2022 NMI
K3	Dologi kiadások	2 500 000		T	053371	52427	Tér-zene 2022 NMI
Indok:	Tér-zene 2022 NMI elnyert projekt

B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 320 204	K	091151	12007	Középületek üzemetetése
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		5 964 878	K	091151	12023	Ligetaljai napok
K3	Dologi kiadások	5 320 345		T	053371	52023	Ligetaljai napok
K3	Dologi kiadások	644 533		T	053511	52023	Ligetaljai napok
K3	Dologi kiadások	2 420 204		T	053311	52007	Középületek üzemetetése
K3	Dologi kiadások	1 700 000		T	053341	52007	Középületek üzemetetése
K3	Dologi kiadások	200 000		T	053551	52007	Középületek üzemetetése
Indok:	Várható helyi adó kieg. Korm. tám. a Ligataljai rendezvényre és középületek üzemeltetésére

B116	Elszámolásból származó bevételek		2 579 796	K	091161	12007	Középületek üzemetetése
B116	Elszámolásból származó bevételek		779 119	K	091161	12021	Városnap
K3	Dologi kiadások	779 119		T	053371	52021	Városnap
K3	Dologi kiadások	2 579 796		T	053311	52007	Középületek üzemetetése
Indok:	2021. évi állami tám. elszám. bev-ből városnapi és középületek üzemeltetési kiadásokra

B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		20 752 488	K	091151	12106	Sportcsarnok fenntartás
K3	Dologi kiadások	16 046 457		T	053371	52106	Sportcsarnok fenntartás
K3	Dologi kiadások	3 956 001		T	053511	52106	Sportcsarnok fenntartás
K3	Dologi kiadások	750 030		T	053311	52106	Sportcsarnok fenntartás
Indok:	REKI támogatás Sportcsarnok fenntartásra

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		54 826 200	K	09161	12514	2022-23/60911/30/00296 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
K1	Személyi juttatások	50 480 000		T	0511011	52514	2022-23/60911/30/00296 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
K1	Személyi juttatások	1 000 000		T	0511131	52514	2022-23/60911/30/00296 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 346 200		T	0521	52514	2022-23/60911/30/00296 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Indok:	2022-23/60911/30/00296 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás előirányzatosítása

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		40 512 600	K	09161	12516	2022-23/60911/26/00314 Hosszabb távú 63 fő
K1	Személyi juttatások	37 040 000		T	0511011	52516	2022-23/60911/26/00314 Hosszabb távú 63 fő
K1	Személyi juttatások	1 000 000		T	0511131	52516	2022-23/60911/26/00314 Hosszabb távú 63 fő
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 472 600		T	0521	52516	2022-23/60911/26/00314 Hosszabb távú 63 fő
Indok:	2022-23/60911/26/00314 Hosszabb távú 63 fő közfoglalkoztatás előirányzatosítása

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		8 400 000	K	09161	12515	NYÁRI DIÁKMUNKA
K1	Személyi juttatások	7 433 628		T	0511011	52515	NYÁRI DIÁKMUNKA
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	966 372		T	0521	52515	NYÁRI DIÁKMUNKA
Indok:	NYÁRI DIÁKMUNKA előirányzatosítása










Előirányzat módosítás
Rovatszám	megnevezés	összeg
K513	Tartalékok	7 200		T	055131	52001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
B813	Maradvány igénybevétele		7 200	K	0981311	12001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
Indok:	Előző évi maradvány igénybevételének ponotsítása.





Előirányzatátcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
Rovatszám	megnevezés (honnan/hová)	összeg
		T	K
K6	Beruházások		6 457 662	K	05641	52511	2022-23/Start szociális jell. program 60911/30/198
K6	Beruházások		1 743 569	K	05671	52511	2022-23/Start szociális jell. program 60911/30/198
K1	Személyi juttatások		2 557 955	K	0511011	52511	2022-23/Start szociális jell. program 60911/30/198
K3	Dologi kiadások	3 283 925		T	053121	52511	2022-23/Start szociális jell. program 60911/30/198
K3	Dologi kiadások	1 574 803		T	053341	52511	2022-23/Start szociális jell. program 60911/30/198
K3	Dologi kiadások	3 613 072		T	053371	52511	2022-23/Start szociális jell. program 60911/30/198
K3	Dologi kiadások	2 287 386		T	053511	52511	2022-23/Start szociális jell. program 60911/30/198
Indok:	Dologi kiadások meghaladják az éves terveztt kiadásokat így a 2022-23/Start szociális jell. program 60911/30/198 közfoglaloztatási projektnél a felhalmozási kiadásokon túl a bérkeretből is át kell csoportosítani

K6	Beruházások		748 498	K	05641	52512	2022-23/Start mezőgazdaság 60911/30/00196
K6	Beruházások		202 095	K	05671	52512	2022-23/Start mezőgazdaság 60911/30/00196
K1	Személyi juttatások		1 707 540	K	0511011	52512	2022-23/Start mezőgazdaság 60911/30/00196
K3	Dologi kiadások	2 093 018		T	053121	52512	2022-23/Start mezőgazdaság 60911/30/00196
K3	Dologi kiadások	565 115		T	053511	52512	2022-23/Start mezőgazdaság 60911/30/00196
Indok:	Dologi kiadások meghaladják az éves terveztt kiadásokat így a 2022-23/Start mezőgazdaság 60911/30/00196 közfoglaloztatási projektnél a felhalmozási kiadásokon túl a bérkeretből is át kell csoportosítani

K6	Beruházások		1 824 196	K	05641	52513	2022-23/Start helyi sajátosság épülő 60911/30/00197
K6	Beruházások		491 107	K	05671	52513	2022-23/Start helyi sajátosság épülő 60911/30/00197
K3	Dologi kiadások	1 916 736		T	053121	52513	2022-23/Start helyi sajátosság épülő 60911/30/00197
K3	Dologi kiadások	398 567		T	053511	52513	2022-23/Start helyi sajátosság épülő 60911/30/00197
Indok:	Dologi kiadások meghaladják az éves terveztt kiadásokat így a 2022-23/Start helyi sajátosság épülő 60911/30/00197 közfoglaloztatási projektnél a felhalmozási kiadásokon túl a bérkeretből is át kell csoportosítani


K3	Dologi kiadások		6 000 000	K	053361	52404	EFOP-3.9.2-16-2017-00042 Humán kapacitás fejl.
K1	Személyi juttatások	500 000		T	051221	52404	EFOP-3.9.2-16-2017-00042 Humán kapacitás fejl.
K1	Személyi juttatások	5 500 000		T	0511011	52404	EFOP-3.9.2-16-2017-00042 Humán kapacitás fejl.
Indok:	Várható kiadásokhoz igazítás a EFOP-3.9.2-16-2017-00042 Humán kapacitás fejl.

K7	Felújítások		9 000 000	K	05731	52008	Vízműtelep felújítása
K6	Beruházások	4 000 000		T	05641	52008	Vízműtelep felújítása
K7	Felújítások	3 000 000		T	05711	52008	Vízműtelep felújítása
K6	Beruházások	2 000 000		T	05671	52008	Vízműtelep felújítása
Indok:	Vízműtelepen végzett beruházások tényleges adataihoz igazítása

K502	Elvonások és befizetések		8 300 000	K	0550211	52001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 300 000		T	055121	52203	Sportegyesület támogatása
K502	Elvonások és befizetések		11 255 496	K	0550211	52001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 255 496		T	055121	52105	Vagyonkezelő Kft.
Indok:	Átcsoportosítás a Sportegyesület és Vagyonkezelő Kft. támogatására várható de még nem teljesült elvonások előirányzatból.

K513	Tartalékok		1 000 000	K	055131	52001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000		T	055121	52200	Be nem sorolt szervezet támogatása
Indok:	Tartalék terhére Polgárőrség támogatása

1. melléklet a ../2022.(IX....) önkormányzati rendelethez
	NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (728571)
	bevételek kiemelt előirányzatonként
	2022. évi költségvetés előirányzat módosítása (2.)
		(Ft)
Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 247 759 157	1 286 852 160	168 522 921	1 455 375 081
B11	Önk. ált. működési támogatása	1 035 538 468	1 070 497 712	48 284 121	1 118 781 833
B111	Helyi önk. működésének általános támogatása	211 881 659	211 881 659	0	211 881 659
B112	Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda	137 507 670	137 507 670	396 000	137 903 670
B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	584 881 351	619 840 595	13 491 636	633 332 231
B114	Telep.önk. kulturális támogatása	17 314 512	17 314 512	0	17 314 512
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	83 953 276	83 953 276	31 037 570	114 990 846
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	0	3 358 915	3 358 915
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	212 220 689	216 354 448	120 238 800	336 593 248
B3	Közhatalmi bevételek	206 185 317	206 185 317	0	206 185 317
B34	Vagyoni típusú adók	47 276 690	47 276 690	0	47 276 690
	ebből: építményadó	29 436 590	29 436 590	0	29 436 590
	ebből: magánszemélyek kommunális adója	14 097 292	14 097 292	0	14 097 292
	ebből: telekadó	3 742 808	3 742 808	0	3 742 808
B35	Termékek és szolgáltatások adói	157 009 165	157 009 165	0	157 009 165
	ebből: helyi iparűzési adó	153 604 565	153 604 565	0	153 604 565
	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 404 600	3 404 600	0	3 404 600
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 899 462	1 899 462	0	1 899 462
B4	Működési bevételek	64 021 255	64 021 255	4 100 000	68 121 255
B401	Készletértékesítés ellenértéke	15 094 484	15 094 484	0	15 094 484
B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 660 400	11 660 400	0	11 660 400
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 235 371	11 235 371	0	11 235 371
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	0	4 100 000	4 100 000
B408	Kamatbevételek	30 000	30 000	0	30 000
B411	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000	0	1 000
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 517 965 729	1 557 058 732	172 622 921	1 729 681 653
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	811 907 382	811 907 382	380 164 000	1 192 071 382
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	0	164 000	164 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	811 907 382	811 907 382	380 000 000	1 191 907 382
B5	Felhalmozási bevételek	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000
B52	Ingatlanok értékesítése	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	891 907 382	891 907 382	380 164 000	1 272 071 382
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 409 873 111	2 448 966 114	552 786 921	3 001 753 035
B8	Finanszírozási bevételek	475 491 128	475 483 928	7 200	475 491 128
B811	Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívűlről	138 580 362	138 580 362	0	138 580 362
B8111	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele	38 580 362	38 580 362	0	38 580 362
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	311 910 766	311 903 566	7 200	311 910 766
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 885 364 239	2 924 450 042	552 794 121	3 477 244 163

2. melléklet a ../2022.(IX....) önkormányzati rendelethez
	NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (728571)
	kiadások kiemelt előirányzatonként
	2022. évi költségvetés előirányzat módosítása (2.)
		(Ft)
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	237 159 721	240 821 121	107 891 875	348 712 996
	ebből: Kötelező feladatok	237 159 721	240 821 121	107 891 875	348 712 996
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	23 932 702	24 405 061	7 973 396	32 378 457
	ebből: Kötelező feladatok	23 932 702	24 405 061	7 973 396	32 378 457
K3	Dologi kiadások	567 781 177	567 781 177	99 707 964	667 489 141
	ebből: Kötelező feladatok	567 781 177	567 781 177	99 707 964	667 489 141
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 914 775	80 914 775	0	80 914 775
	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]	52 414 775	52 414 775	0	52 414 775
K5	Egyéb működési célú kiadások	600 124 741	635 076 785	13 498 836	648 575 621
K502	Elvonások és befizetések	31 000 000	31 000 000	-19 555 496	11 444 504
*K506*	Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre	448 124 741	483 083 985	11 734 210	494 818 195
	ebből: Nyíradonyi Szociális és GyermekjólétiTársulásnak	409 667 324	444 626 568	13 491 636	458 118 204
	ebből: Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
*K 512*	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	120 000 000	120 000 000	22 312 922	142 312 922
	ebből: Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft.-nek	110 000 000	110 000 000	11 255 496	121 255 496
	ebből: egyéb civil szerveknek	10 000 000	10 000 000	11 057 426	21 057 426
K 513	Tartalékok	1 000 000	992 800	-992 800	0
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	1 509 913 116	1 548 998 919	229 072 071	1 778 070 990
K6	Beruházások	678 912 655	678 912 655	-5 454 137	673 458 518
	ebből: Kötelező feladatok	678 912 655	678 912 655	-5 454 137	673 458 518
K7	Felújítások	41 525 900	41 525 900	328 616 187	370 142 087
	ebből: Kötelező feladatok	41 525 900	41 525 900	328 616 187	370 142 087
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	720 438 555	720 438 555	323 162 050	1 043 600 605
K1+..+K8	*Költségvetési kiadások összesen*	2 230 351 671	2 269 437 474	552 234 121	2 821 671 595
K9	Finanszírozási kiadások	655 012 568	655 012 568	560 000	655 572 568
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 766 760	8 766 760	0	8 766 760
K9112	Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 668 106	34 668 106	0	34 668 106
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	511 577 702	511 577 702	560 000	512 137 702
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 885 364 239	2 924 450 042	552 794 121	3 477 244 163

1. Nyíradony Város Polgármesteri Hivatal költségvetése

Előirányzatmódosítás
Rovatszám	megnevezés	összeg
		T	K	T/K	nyilv.szla	részletező
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		172 059	K	09161	101	Országgyűlési választás
K1	Személyi juttatások		783 552	K	051231	501	Országgyűlési választás
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		6 240	K	0521	501	Országgyűlési választás
K1	Személyi juttatások	432 500		T	0511131	501	Országgyűlési választás
K3	Dologi kiadások	225 817		T	053121	501	Országgyűlési választás
K3	Dologi kiadások	187 975		T	053511	501	Országgyűlési választás
K3	Dologi kiadások	115 559		T	053551	501	Országgyűlési választás
Indok:	2022. évi országyülési választás elszámolás utáni előirányzat módosítás

B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		400 000	K	094031	10	Alaptevékenység általános
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		108 000	K	094061	10	Alaptevékenység általános
K3	Dologi kiadások	508 000		T	053351	50	Alaptevékenység általános
Indok:	A közvetített szolgáltatások várható növekedése szerinti növelés

3. melléklet a ../2022.(IX....) önkormányzati rendelethez
	NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL (373335)
	bevételek kiemelt előirányzatonként
	2022. évi költségvetés előirányzat módosítása (2.)
		(Ft)
Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	10 649 985	172 059	10 822 044
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	0	10 649 985	172 059	10 822 044
B4	Működési bevételek	1 144 000	1 144 000	508 000	1 652 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	900 000	900 000	400 000	1 300 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	243 000	243 000	108 000	351 000
B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	0	1 000
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 144 000	11 793 985	680 059	12 474 044
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 144 000	11 793 985	680 059	12 474 044
B8	Finanszírozási bevételek	194 847 797	198 555 015	0	198 555 015
B813	Maradvány igénybevétele	5 123 080	8 830 298	0	8 830 298
B816	Központi irányítószervi támogatás	189 724 717	189 724 717	0	189 724 717
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	195 991 797	210 349 000	680 059	211 029 059

4. melléklet a ../2022.(IX....) önkormányzati rendelethez
	NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL (373335)
	kiadások kiemelt előirányzatonként
	2022. évi költségvetés előirányzat módosítása (2.)
		(Ft)
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	151 870 373	164 090 015	-351 052	163 738 963
	ebből: Kötelező feladatok	151 870 373	164 090 015	-351 052	163 738 963
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	19 028 006	20 720 091	-6 240	20 713 851
	ebből: Kötelező feladatok	19 028 006	20 720 091	-6 240	20 713 851
K3	Dologi kiadások	24 157 034	24 602 510	1 037 351	25 639 861
	ebből: Kötelező feladatok	24 157 034	24 602 510	1 037 351	25 639 861
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	195 055 413	209 412 616	680 059	210 092 675
K6	Beruházások	936 384	936 384	0	936 384
	ebből: Kötelező feladatok	936 384	936 384	0	936 384
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	936 384	936 384	0	936 384
K1+..+K8	*Költségvetési kiadások összesen*	195 991 797	210 349 000	680 059	211 029 059
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	195 991 797	210 349 000	680 059	211 029 059

1. NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

Előirányzatmódosítás
Rovatszám	megnevezés	összeg
		T	K	T/K	nyilv.szla	részletező
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		5 376 029	K	09161	1710	TOP
K1	Személyi juttatások	4 737 297		T	0511011	5710	TOP
K1	Személyi juttatások	20 251		T	0511131	5710	TOP
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	618 481		T	0521	5710	TOP
Indok:	TOP projektekre kapott támogatás és felhasználása

5. melléklet a ../2022.(IX....) önkormányzati rendelethez
	NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY (838762)
	bevételek kiemelt előirányzatonként
	2022. évi költségvetés előirányzat módosítása (2.)
		(Ft)
Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 020 887	8 020 887	5 376 029	13 396 916
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	8 020 887	8 020 887	5 376 029	13 396 916
B4	Működési bevételek	141 555 587	141 555 587	0	141 555 587
B402	Szolgáltatások ellenértéke	111 047 960	111 047 960	0	111 047 960
B405	Ellátási díjak	413 132	413 132	0	413 132
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 094 495	30 094 495	0	30 094 495
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 576 474	149 576 474	5 376 029	154 952 503
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 576 474	149 576 474	5 376 029	154 952 503
B8	Finanszírozási bevételek	141 981 241	141 981 241	0	141 981 241
B813	Maradvány igénybevétele	609 162	609 162	0	609 162
B816	Központi irányítószervi támogatás	141 372 079	141 372 079	0	141 372 079
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	291 557 715	291 557 715	5 376 029	296 933 744

6. melléklet a ../2022.(IX....) önkormányzati rendelethez
	NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY (838762)
	kiadások kiemelt előirányzatonként
	2022. évi költségvetés előirányzat módosítása (2.)
		(Ft)
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	94 462 000	94 462 000	4 757 548	99 219 548
	ebből: Kötelező feladatok	94 462 000	94 462 000	4 757 548	99 219 548
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	12 277 947	12 277 947	618 481	12 896 428
	ebből: Kötelező feladatok	12 277 947	12 277 947	618 481	12 896 428
K3	Dologi kiadások	151 704 978	151 704 978	0	151 704 978
	ebből: Kötelező feladatok	151 704 978	151 704 978	0	151 704 978
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	258 444 925	258 444 925	5 376 029	263 820 954
K6	Beruházások	33 112 790	33 112 790	0	33 112 790
	ebből: Kötelező feladatok	33 112 790	33 112 790	0	33 112 790
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	33 112 790	33 112 790	0	33 112 790
K1+..+K8	*Költségvetési kiadások összesen*	291 557 715	291 557 715	5 376 029	296 933 744
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	291 557 715	291 557 715	5 376 029	296 933 744

1. Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda költségvetése

Előirányzatmódosítás
Rovatszám	megnevezés	összeg
		T	K	T/K	nyilv.szla	részletező
B816	Központi irányítószervi támogatás		396 000	K	098161	10	Alaptevékenység általános
K3	Dologi kiadások	396 000		T	053311	50	Alaptevékenység általános
Indok:	Májusi normatíva felmérés alapján.

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		5 071 008	K	09161	13	GINOP
K1	Személyi juttatások	4 487 842		T	0511011	53	GINOP
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	583 166		T	0521	53	GINOP
Indok:	GINOP projektek előriányzata a támogató okírat alapján

7. melléklet a ../2022.(IX....) önkormányzati rendelethez
	NYÍRADONYI SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA (809968)
	bevételek kiemelt előirányzatonként
	2022. évi költségvetés előirányzat módosítása (2.)
		(Ft)
Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	5 071 008	5 071 008
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	0	0	5 071 008	5 071 008
B4	Működési bevételek	2 000	2 000	0	2 000
B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	0	1 000
B411	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000	0	1 000
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000	2 000	5 071 008	5 073 008
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000	2 000	5 071 008	5 073 008
B8	Finanszírozási bevételek	145 144 450	145 144 450	396 000	145 540 450
B813	Maradvány igénybevétele	1 978 056	1 978 056	0	1 978 056
B816	Központi irányítószervi támogatás	143 166 394	143 166 394	396 000	143 562 394
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	145 146 450	145 146 450	5 467 008	150 613 458

8. melléklet a ../2022.(IX....) önkormányzati rendelethez
	NYÍRADONYI SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA (809968)
	kiadások kiemelt előirányzatonként
	2022. évi költségvetés előirányzat módosítása (2.)
		(Ft)
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	116 068 105	116 068 105	4 487 842	120 555 947
	ebből: Kötelező feladatok	116 068 105	116 068 105	4 487 842	120 555 947
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 163 450	16 163 450	583 166	16 746 616
	ebből: Kötelező feladatok	16 163 450	16 163 450	583 166	16 746 616
K3	Dologi kiadások	12 714 895	12 714 895	396 000	13 110 895
	ebből: Kötelező feladatok	12 714 895	12 714 895	396 000	13 110 895
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	144 946 450	144 946 450	5 467 008	150 413 458
K6	Beruházások	200 000	200 000	0	200 000
	ebből: Kötelező feladatok	200 000	200 000	0	200 000
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	200 000	200 000	0	200 000
K1+..+K8	*Költségvetési kiadások összesen*	145 146 450	145 146 450	5 467 008	150 613 458
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	145 146 450	145 146 450	5 467 008	150 613 458

1. Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Városi Könyvtár költségvetése

Előirányzatmódosítás
Rovatszám	megnevezés	összeg
		T	K	T/K	nyilv.szla	részletező
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		665 472	K	09161	131	Művelődési ház
K1	Személyi juttatások	625 000		T	0511011	531	Művelődési ház
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	40 472		T	0521	531	Művelődési ház
Indok:	Közfoglalkoztatási támogatás és felhasználása

B816	Központi irányítószervi támogatás		164 000	K	098161	10	Alaptevékenység általános
K6	Beruházások	164 000		T	05641	50	Alaptevékenység általános
Indok:	Érdekeltségnövelő támogatás könyvtárnak. (2022.06.14-i email alapján)




Előirányzatátcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
Rovatszám	megnevezés (honnan/hová)	összeg
		T	K
K3	Dologi kiadások		110 987	K	053341	534	EMT-TE-B-B-21-0006 082030
K3	Dologi kiadások		82 475	K	053361	534	EMT-TE-B-B-21-0006 082030
K6	Beruházások	152 332		T	05641	534	EMT-TE-B-B-21-0006 082030
K6	Beruházások	41 130		T	05671	534	EMT-TE-B-B-21-0006 082030
Indok:	Az EMT-TE-B-B-21-0006 082030 projekt előirányzatának a tény adatokhoz igazítása.

K1	Személyi juttatások		4 000 000	K	0511011	50	Alaptevékenység általános
K3	Dologi kiadások	3 000 000		T	053361	50	Alaptevékenység általános
K3	Dologi kiadások	1 000 000		T	053371	50	Alaptevékenység általános
Indok:	A nem tervezett néptáncoktatás tényleges kiadásaira átcsoportosítás a bérelőirányzatból.

9. melléklet a ../2022.(IX....) önkormányzati rendelethez
	MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR (644017)
	bevételek kiemelt előirányzatonként
	2022. évi költségvetés előirányzat módosítása (2.)
		(Ft)
Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 967 299	4 967 299	665 472	5 632 771
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	4 967 299	4 967 299	665 472	5 632 771
B4	Működési bevételek	1 011 500	1 011 500	0	1 011 500
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000
B408	Kamatbevételek	1 500	1 500	0	1 500
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 978 799	5 978 799	665 472	6 644 271
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 978 799	5 978 799	665 472	6 644 271
B8	Finanszírozási bevételek	56 344 495	59 938 897	164 000	60 102 897
B813	Maradvány igénybevétele	19 029 983	22 624 385	0	22 624 385
B816	Központi irányítószervi támogatás	37 314 512	37 314 512	164 000	37 478 512
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 323 294	65 917 696	829 472	66 747 168

10. melléklet a ../2022.(IX....) önkormányzati rendelethez
	MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR (644017)
	kiadások kiemelt előirányzatonként
	2022. évi költségvetés előirányzat módosítása (2.)
		(Ft)
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	34 148 456	34 148 456	-3 375 000	30 773 456
	ebből: Kötelező feladatok	34 148 456	34 148 456	-3 375 000	30 773 456
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	4 113 108	4 113 108	40 472	4 153 580
	ebből: Kötelező feladatok	4 113 108	4 113 108	40 472	4 153 580
K3	Dologi kiadások	19 980 780	14 694 220	3 806 538	18 500 758
	ebből: Kötelező feladatok	19 980 780	14 694 220	3 806 538	18 500 758
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	58 242 344	52 955 784	472 010	53 427 794
K6	Beruházások	4 080 950	4 470 196	357 462	4 827 658
	ebből: Kötelező feladatok	4 080 950	4 470 196	357 462	4 827 658
K7	Felújítások	-	8 491 716	0	8 491 716
	ebből: Kötelező feladatok	-	8 491 716	0	8 491 716
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	4 080 950	12 961 912	357 462	13 319 374
K1+..+K8	*Költségvetési kiadások összesen*	62 323 294	65 917 696	829 472	66 747 168
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 323 294	65 917 696	829 472	66 747 168