Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
Nyíradony Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 22Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
Előirányzat módosítás |
|||||
Rovatszám |
megnevezés |
összeg |
|||
T |
K |
részletező |
és megnevezése |
||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
4 608 544 |
12517 |
2022-23/Hosszabb távú 85 fő 60911/26/00335 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
4 302 544 |
52517 |
2022-23/Hosszabb távú 85 fő 60911/26/00335 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
306 000 |
52517 |
2022-23/Hosszabb távú 85 fő 60911/26/00335 |
|
Indok: |
2022-23/Hosszabb távú 85 fő 60911/26/00335 program előirányzatosíása |
||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 000 000 |
12001 |
Önkorámnyzat általános üzemeltetése |
|
K3 |
Dologi kiadások |
6 000 000 |
52001 |
Önkorámnyzat általános üzemeltetése |
|
Indok: |
A megemelkedett kamatkiadásokra, a többlet szolgáltatátási bevételből. |
||||
B113 |
Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
19 735 815 |
12201 |
Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre |
19 735 815 |
52201 |
Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak |
|
Indok: |
Szociális ágazati pótlék 08-11 hónap |
||||
B113 |
Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 361 000 |
12201 |
Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre |
4 361 000 |
52201 |
Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak |
|
B113 |
Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 278 206 |
12201 |
Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre |
2 278 206 |
52201 |
Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak |
|
Indok: |
A májusi felmérés miniszteri dötnés utáni állami támogatás csökkentése a Szociális Társulás Bölcsodei üzemeltetési támogatásnál és Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásnál |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
12050 |
Mentőállomás |
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 400 000 |
52050 |
Mentőállomás |
|
K3 |
Dologi kiadások |
200 000 |
52050 |
Mentőállomás |
|
K3 |
Dologi kiadások |
300 000 |
52050 |
Mentőállomás |
|
K6 |
Beruházások |
100 000 |
52050 |
Mentőállomás |
|
Indok: |
Előirányzatosítás a mentőállomás költségeire. |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
12007 |
Középületek üzemetetése |
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 000 000 |
52004 |
Nem támogatott közfoglalkoztatás |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 000 000 |
12007 |
Középületek üzemetetése |
|
K3 |
Dologi kiadások |
5 000 000 |
52007 |
Középületek üzemetetése |
|
Indok: |
A közvetített szolgáltatások forgalom növekedése miatti emelés. |
||||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 |
12007 |
Középületek üzemetetése |
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 |
52007 |
Közüzemi díjak előirányzata |
|
Indok: |
Helyi adó kieg. Korm. tám. pontosítása |
||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
11 200 000 |
124031 |
EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása |
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 600 000 |
524031 |
EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása |
|
K1 |
Személyi juttatások |
300 000 |
524031 |
EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
900 000 |
524031 |
EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása |
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 000 000 |
524031 |
EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása |
|
K3 |
Dologi kiadások |
300 000 |
524031 |
EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása |
|
K3 |
Dologi kiadások |
100 000 |
524031 |
EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása |
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 000 000 |
524031 |
EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása |
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 000 000 |
524031 |
EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása |
|
Indok: |
EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása projekthez várhatóan érkező további támogatás |
||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
3 699 419 |
12501 |
2021-22/Start szociális jell. program 60911/30/00170 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
252 330 |
52501 |
2021-22/Start szociális jell. program 60911/30/00170 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
7 590 |
52501 |
2021-22/Start szociális jell. program 60911/30/00170 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
70 177 |
52501 |
2021-22/Start szociális jell. program 60911/30/00170 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
3 369 322 |
52501 |
2021-22/Start szociális jell. program 60911/30/00170 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
3 563 208 |
12502 |
2021-22/Start mezőgazdaság 60911/30/00168 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
3 563 208 |
52502 |
2021-22/Start mezőgazdaság 60911/30/00168 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
2 845 189 |
12526 |
2021-22/20 fős hosszú foglalkoztatás 60911/26/00267 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 845 189 |
52526 |
2021-22/20 fős hosszú foglalkoztatás 60911/26/00267 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 200 000 |
12512 |
2022-23/Start mezőgazdaság 60911/30/00196 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 700 000 |
12512 |
2022-23/Start mezőgazdaság 60911/30/00196 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
5 600 000 |
52512 |
2022-23/Start mezőgazdaság 60911/30/00196 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 300 000 |
52512 |
2022-23/Start mezőgazdaság 60911/30/00196 |
|
Indok: |
Közfoglalkozatás évközi többlet támogatásai, többlet értékesítései terhére többlet kiadásai. |
||||
B112 |
Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda |
4 000 000 |
12104 |
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR |
|
K915 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
4 000 000 |
52104 |
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR |
|
B112 |
Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda |
1 000 000 |
12103 |
SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA |
|
K915 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
1 000 000 |
52103 |
SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA |
|
B112 |
Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda |
1 051 900 |
12001 |
Önkorámnyzat általános üzemeltetése |
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 051 900 |
52001 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
|
B113 |
Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 270 448 |
12002 |
Szünidei gyermekétkezés |
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 270 448 |
52002 |
Szünidei gyermekétkezés |
|
Indok: |
Októberi mutatószám felmérés eredménye a nem tervezett néptácoktatás és rendezvény kiadásokra, ill. a szünidei étkeztetés csökkentésére. |
||||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
28 741 396 |
12001 |
Önkorámnyzat általános üzemeltetése |
|
K3 |
Dologi kiadások |
600 000 |
52001 |
Önkorámnyzat általános üzemeltetése |
|
K3 |
Dologi kiadások |
100 000 |
52050 |
Mentőállomás |
|
K3 |
Dologi kiadások |
5 000 000 |
52007 |
Középületek üzemetetése |
|
K3 |
Dologi kiadások |
500 000 |
52010 |
Be nem sorolt egészségügyi feladatok |
|
K3 |
Dologi kiadások |
300 000 |
52011 |
Háziorvosi alapellátás |
|
K3 |
Dologi kiadások |
400 000 |
52012 |
Ügyeleti ellátás |
|
K3 |
Dologi kiadások |
5 000 000 |
52106 |
Sportcsarnok fenntartás |
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 000 000 |
52007 |
Középületek üzemetetése |
|
K3 |
Dologi kiadások |
500 000 |
52050 |
Mentőállomás |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
9 813 531 |
52105 |
Vagyonkezelő Kft. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
4 527 865 |
52014 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
Indok: |
Terven felüli többlet dologi, jubileumi jutalom és VK Kft. támogatásra REKI támogatás terhére. |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
42 000 000 |
12106 |
Sportcsarnok fenntartás |
|
K3 |
Dologi kiadások |
6 000 000 |
52106 |
Sportcsarnok fenntartás |
|
K3 |
Dologi kiadások |
27 000 000 |
52106 |
Sportcsarnok fenntartás |
|
K3 |
Dologi kiadások |
8 700 000 |
52106 |
Sportcsarnok fenntartás |
|
K3 |
Dologi kiadások |
300 000 |
52106 |
Sportcsarnok fenntartás |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 356 000 |
12201 |
Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre |
1 356 000 |
52201 |
Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
6 000 000 |
12007 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
|
K3 |
Dologi kiadások |
4 000 000 |
52007 |
Középületek üzemetetése |
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 000 000 |
52007 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 500 000 |
12105 |
Vagyonkezelő Kft. |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
52105 |
Vagyonkezelő Kft. |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 195 928 |
12014 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 195 928 |
52014 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
Indok: |
Többlet adóbevétel terhére a terven felüli sportcsarnok fenntartásra, mosoda feladatra és középületek üzemeltetésére |
||||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
28 200 000 |
12106 |
Sportcsarnok fenntartás |
|
K3 |
Dologi kiadások |
22 000 000 |
52106 |
Sportcsarnok fenntartás |
|
K3 |
Dologi kiadások |
6 200 000 |
52106 |
Sportcsarnok fenntartás |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 838 827 |
12007 |
Középületek üzemetetése |
|
K3 |
Dologi kiadások |
600 000 |
52007 |
Középületek üzemetetése |
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 238 827 |
52007 |
Középületek üzemetetése |
|
Indok: |
2021. évi HIPA Korm. Kieg. többlet támogatás elszámolása, sportcsaronk és középületek dologi kiadásaira. |
||||
Előirányzatátcsoportosítás kiemelt előirányzatok között |
|||||
Rovatszám |
megnevezés (honnan/hová) |
összeg |
|||
T |
K |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
3 750 000 |
52404 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00042 Humán kapacitás fejl. |
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 000 000 |
52404 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00042 Humán kapacitás fejl. |
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 500 000 |
52404 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00042 Humán kapacitás fejl. |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 250 000 |
52404 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00042 Humán kapacitás fejl. |
|
Indok: |
Projekten belől átcsoportosítás EFOP-3.9.2-16-2017-00042 Humán kapacitás fejl. |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
15 000 000 |
Sportcsarnok fenntartás |
||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
14 697 030 |
Vagyonkezelő Kft. |
||
K502 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
302 970 |
|||
Indok: |
Szükésges átcsoportosítás a sportcsarnok fenntartásról a Vagyonkezelő Kft támogatására. |
||||
K6 |
Beruházások |
3 680 333 |
52410 |
TOP-5.2.1-15-HB-2016-00011 Társadalmi együttműködés erősításe |
|
K1 |
Személyi juttatások |
407 271 |
52410 |
TOP-5.2.1-15-HB-2016-00011 Társadalmi együttműködés erősításe |
|
K1 |
Személyi juttatások |
3 080 894 |
52410 |
TOP-5.2.1-15-HB-2016-00011 Társadalmi együttműködés erősításe |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
12 168 |
52410 |
TOP-5.2.1-15-HB-2016-00011 Társadalmi együttműködés erősításe |
|
K3 |
Dologi kiadások |
180 000 |
52410 |
TOP-5.2.1-15-HB-2016-00011 Társadalmi együttműködés erősításe |
|
K6 |
Beruházások |
4 000 000 |
52410 |
TOP-5.2.1-15-HB-2016-00011 Társadalmi együttműködés erősításe |
|
K1 |
Személyi juttatások |
4 000 000 |
52410 |
TOP-5.2.1-15-HB-2016-00011 Társadalmi együttműködés erősításe |
|
Indok: |
Projekten belül átcsoporotsítás TOP-5.2.1-15-HB-2016-00011 Társadalmi együttműködés erősításe |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
1 000 000 |
52003 |
Díszpolgárok |
|
K3 |
Dologi kiadások |
500 000 |
52003 |
Díszpolgárok |
|
K3 |
Dologi kiadások |
500 000 |
52003 |
Díszpolgárok |
|
Indok: |
Díszpolgárok feladaton belül szükség szerinti átcsoportosítás |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
6 000 000 |
52034 |
Rendszeres segély / települési tám. / rendszeres |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
52034 |
Rendszeres segély / települési tám. / rendszeres |
|
K3 |
Dologi kiadások |
11 000 000 |
52035 |
Gyógyszerköltség / települési tám. / rendszeres |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 000 000 |
52035 |
Gyógyszerköltség / települési tám. / rendszeres |
|
Indok: |
Segély előrányzat rovat könyvelésének helyesbítése átcsportosítással. |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
4 000 000 |
52511 |
2022-23/Start szociális jell. program 60911/30/198 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 000 000 |
52511 |
2022-23/Start szociális jell. program 60911/30/198 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 000 000 |
52511 |
2022-23/Start szociális jell. program 60911/30/198 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 000 000 |
52511 |
2022-23/Start szociális jell. program 60911/30/198 |
|
Indok: |
átcsoportosítás a 2022-23/Start szociális jell. Program 60911/30/198-on belül a tény kiadásai szerint |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
4 000 000 |
52512 |
2022-23/Start mezőgazdaság 60911/30/00196 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 000 000 |
52512 |
2022-23/Start mezőgazdaság 60911/30/00196 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 000 000 |
52512 |
2022-23/Start mezőgazdaság 60911/30/00196 |
|
Indok: |
átcsoportosítás a 2022-23/Start mezőgazdaság 60911/30/00196-on belül a tény kiadásai szerint |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
3 000 000 |
52513 |
2022-23/Start helyi sajátosság épülő 60911/30/00197 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 000 000 |
52513 |
2022-23/Start helyi sajátosság épülő 60911/30/00197 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 000 000 |
52513 |
2022-23/Start helyi sajátosság épülő 60911/30/00197 |
|
Indok: |
átcsoportosítás a 2022-23/Start helyi sajátosság épülő 60911/30/00197-on belül a tény kiadásai szerint |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
969 660 |
52404 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00042 Humán kapacitás fejl. |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
144 980 |
52404 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00042 Humán kapacitás fejl. |
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 414 999 |
52404 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00042 Humán kapacitás fejl. |
|
K3 |
Dologi kiadások |
97 856 |
52404 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00042 Humán kapacitás fejl. |
|
K3 |
Dologi kiadások |
415 506 |
52404 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00042 Humán kapacitás fejl. |
|
K6 |
Beruházások |
1 500 000 |
52404 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00042 Humán kapacitás fejl. |
|
K6 |
Beruházások |
500 000 |
52404 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00042 Humán kapacitás fejl. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
28 066 |
52404 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00042 Humán kapacitás fejl. |
|
K3 |
Dologi kiadások |
4 354 935 |
52404 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00042 Humán kapacitás fejl. |
|
K3 |
Dologi kiadások |
660 000 |
52404 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00042 Humán kapacitás fejl. |
|
Indok: |
EFOP-3.9.2-16-2017-00042 Humán kapacitás fejl. Projekt előirányzatainak rendezése a tényleges kiadásokhoz. |
||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre |
2 200 000 |
52401 |
EFOP-1.2.11-16-2017-00027 Otthon Nyíradonyban |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 151 600 |
52401 |
EFOP-1.2.11-16-2017-00027 Otthon Nyíradonyban |
|
K3 |
Dologi kiadások |
7 351 600 |
52401 |
EFOP-1.2.11-16-2017-00027 Otthon Nyíradonyban |
|
Indok: |
EFOP-1.2.11-16-2017-00027 Otthon Nyíradonyban előirányzatainak átcsoportosítása a tény adatokhoz. |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
2 742 574 |
52409 |
TOP-5.1.2-16-HB1 Foglakoztatási együttműködések a Dél-Nyírségi paktumterületen " |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 757 426 |
52409 |
TOP-5.1.2-16-HB1 Foglakoztatási együttműködések a Dél-Nyírségi paktumterületen " |
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 000 000 |
52409 |
TOP-5.1.2-16-HB1 Foglakoztatási együttműködések a Dél-Nyírségi paktumterületen " |
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 500 000 |
52409 |
TOP-5.1.2-16-HB1 Foglakoztatási együttműködések a Dél-Nyírségi paktumterületen " |
|
Indok: |
TOP-5.1.2-16-HB1 Foglakoztatási projekt előirányzatainak átcsoportosítása a tény adatokhoz. |
||||
1. melléklet a ../2022.(XII....) önkormányzati rendelethez |
|||||
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (728571) |
|||||
bevételek kiemelt előirányzatonként |
|||||
2022. évi költségvetés előirányzat módosítása (3.) |
|||||
(Ft) |
|||||
Rovat |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Eddigi módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||
B1 |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 247 759 157 |
1 455 375 081 |
102 574 645 |
1 557 949 726 |
B11 |
Önk. ált. működési támogatása |
1 035 538 468 |
1 118 781 833 |
76 658 285 |
1 195 440 118 |
B111 |
Helyi önk. működésének általános támogatása |
211 881 659 |
211 881 659 |
0 |
211 881 659 |
B112 |
Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda |
137 507 670 |
137 903 670 |
6 051 900 |
143 955 570 |
B113 |
Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
584 881 351 |
633 332 231 |
11 826 161 |
645 158 392 |
B114 |
Telep.önk. kulturális támogatása |
17 314 512 |
17 314 512 |
0 |
17 314 512 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
83 953 276 |
114 990 846 |
28 741 397 |
143 732 243 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
3 358 915 |
30 038 827 |
33 397 742 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
212 220 689 |
336 593 248 |
25 916 360 |
362 509 608 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
206 185 317 |
206 185 317 |
53 051 928 |
259 237 245 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
47 276 690 |
47 276 690 |
0 |
47 276 690 |
ebből: építményadó |
29 436 590 |
29 436 590 |
0 |
29 436 590 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
14 097 292 |
14 097 292 |
0 |
14 097 292 |
|
ebből: telekadó |
3 742 808 |
3 742 808 |
0 |
3 742 808 |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
157 009 165 |
157 009 165 |
53 051 928 |
210 061 093 |
ebből: helyi iparűzési adó |
153 604 565 |
153 604 565 |
53 051 928 |
206 656 493 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
3 404 600 |
3 404 600 |
0 |
3 404 600 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 899 462 |
1 899 462 |
0 |
1 899 462 |
B4 |
Működési bevételek |
64 021 255 |
68 121 255 |
22 900 000 |
91 021 255 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
15 094 484 |
15 094 484 |
5 200 000 |
20 294 484 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 660 400 |
11 660 400 |
6 000 000 |
17 660 400 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
18 000 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 235 371 |
11 235 371 |
2 700 000 |
13 935 371 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
4 100 000 |
0 |
4 100 000 |
B408 |
Kamatbevételek |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
B411 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
B1+..+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 517 965 729 |
1 729 681 653 |
178 526 573 |
1 908 208 226 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
811 907 382 |
1 192 071 382 |
0 |
1 192 071 382 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
164 000 |
0 |
164 000 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
811 907 382 |
1 191 907 382 |
0 |
1 191 907 382 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
80 000 000 |
80 000 000 |
0 |
80 000 000 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
80 000 000 |
80 000 000 |
0 |
80 000 000 |
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
891 907 382 |
1 272 071 382 |
0 |
1 272 071 382 |
B1+..+B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 409 873 111 |
3 001 753 035 |
178 526 573 |
3 180 279 608 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
475 491 128 |
475 491 128 |
0 |
475 491 128 |
B811 |
Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívűlről |
138 580 362 |
138 580 362 |
0 |
138 580 362 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele |
38 580 362 |
38 580 362 |
0 |
38 580 362 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
311 910 766 |
311 910 766 |
0 |
311 910 766 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
B1+..+B8 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 885 364 239 |
3 477 244 163 |
178 526 573 |
3 655 770 736 |
2. melléklet a ../2022.(XII....) önkormányzati rendelethez |
|||||
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (728571) |
|||||
kiadások kiemelt előirányzatonként |
|||||
2022. évi költségvetés előirányzat módosítása (3.) |
|||||
(Ft) |
|||||
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Eddigi módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
237 159 721 |
348 712 996 |
14 758 053 |
363 471 049 |
ebből: Kötelező feladatok |
237 159 721 |
348 712 996 |
14 758 053 |
363 471 049 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
23 932 702 |
32 378 457 |
1 073 188 |
33 451 645 |
ebből: Kötelező feladatok |
23 932 702 |
32 378 457 |
1 073 188 |
33 451 645 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
567 781 177 |
667 489 141 |
111 368 551 |
778 857 692 |
ebből: Kötelező feladatok |
567 781 177 |
667 489 141 |
111 368 551 |
778 857 692 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
80 914 775 |
80 914 775 |
19 098 400 |
100 013 175 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
10 000 000 |
10 000 000 |
2 098 400 |
12 098 400 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
52 414 775 |
52 414 775 |
17 000 000 |
69 414 775 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
600 124 741 |
648 575 621 |
36 808 714 |
685 384 335 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
31 000 000 |
11 444 504 |
302 970 |
11 747 474 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre |
448 124 741 |
494 818 195 |
12 252 609 |
507 070 804 |
ebből: Nyíradonyi Szociális és GyermekjólétiTársulásnak |
409 667 324 |
458 118 204 |
14 452 609 |
472 570 813 |
|
ebből: Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
2 500 000 |
2 500 000 |
-2 200 000 |
300 000 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
- |
33 199 991 |
0 |
33 199 991 |
|
K 512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
120 000 000 |
142 312 922 |
24 253 135 |
166 566 057 |
ebből: Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft.-nek |
110 000 000 |
121 255 496 |
26 010 561 |
147 266 057 |
|
ebből: egyéb civil szerveknek |
10 000 000 |
21 057 426 |
0 |
21 057 426 |
|
- |
0 |
-1 757 426 |
-1 757 426 |
||
K 513 |
Tartalékok |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
K1+..+K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
1 509 913 116 |
1 778 070 990 |
183 106 906 |
1 961 177 896 |
K6 |
Beruházások |
678 912 655 |
673 458 518 |
-9 580 333 |
663 878 185 |
ebből: Kötelező feladatok |
678 912 655 |
673 458 518 |
-9 580 333 |
663 878 185 |
|
K7 |
Felújítások |
41 525 900 |
370 142 087 |
0 |
370 142 087 |
ebből: Kötelező feladatok |
41 525 900 |
370 142 087 |
0 |
370 142 087 |
|
K6+..+K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
720 438 555 |
1 043 600 605 |
-9 580 333 |
1 034 020 272 |
K1+..+K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
2 230 351 671 |
2 821 671 595 |
173 526 573 |
2 995 198 168 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
655 012 568 |
655 572 568 |
5 000 000 |
660 572 568 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
8 766 760 |
8 766 760 |
0 |
8 766 760 |
K9112 |
Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
34 668 106 |
34 668 106 |
0 |
34 668 106 |
K915 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
511 577 702 |
512 137 702 |
5 000 000 |
517 137 702 |
K1+..+K9 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
2 885 364 239 |
3 477 244 163 |
178 526 573 |
3 655 770 736 |
Előirányzatmódosítás |
|||||
Rovatszám |
megnevezés |
összeg |
|||
T |
K |
részletező |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
5 000 000 |
1710 |
TOP |
|
K1 |
Személyi juttatások |
4 400 000 |
5710 |
TOP |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
600 000 |
5710 |
TOP |
|
Indok: |
TOP foglakoztatás támogatása |
||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 000 000 |
1701 |
Konyha |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 750 000 |
1701 |
Konyha |
|
K3 |
Dologi kiadások |
20 000 000 |
5701 |
Konyha |
|
K3 |
Dologi kiadások |
5 400 000 |
5701 |
Konyha |
|
K1 |
Személyi juttatások |
1 000 000 |
5701 |
Konyha |
|
K1 |
Személyi juttatások |
4 000 000 |
5701 |
Konyha |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
1 350 000 |
5701 |
Konyha |
|
Indok: |
A konyhai szolgáltatás várható többletbevétele a várható többlet bér és nyersanyag kiadásokra. |
||||
Előirányzatátcsoportosítás kiemelt előirányzatok között |
|||||
Rovatszám |
megnevezés (honnan/hová) |
összeg |
|||
K6 |
Beruházások |
3 000 000 |
5701 |
Konyha |
|
K6 |
Beruházások |
810 000 |
5701 |
Konyha |
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 000 000 |
5701 |
Konyha |
|
K3 |
Dologi kiadások |
810 000 |
5701 |
Konyha |
|
Indok: |
Kazán és egyéb karbantratási munkálatokra a beruházási előirányzatról |
||||
K6 |
Beruházások |
19 161 804 |
5701 |
Konyha |
|
K6 |
Beruházások |
5 243 346 |
5701 |
Konyha |
|
K1 |
Személyi juttatások |
10 000 000 |
5701 |
Konyha |
|
K3 |
Dologi kiadások |
14 405 150 |
5701 |
Konyha |
|
Indok: |
Szükséges bér és üzemeltetési (nyersanyag) kiadásokra a beruházási előirányzatról |
||||
5. melléklet a ../2022.(XII....) önkormányzati rendelethez |
|||||
NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY (838762) |
|||||
bevételek kiemelt előirányzatonként |
|||||
2022. évi költségvetés előirányzat módosítása (3.) |
|||||
(Ft) |
|||||
Rovat |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Eddigi módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||
B1 |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
8 020 887 |
13 396 916 |
5 000 000 |
18 396 916 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
8 020 887 |
13 396 916 |
5 000 000 |
18 396 916 |
B4 |
Működési bevételek |
141 555 587 |
141 555 587 |
31 750 000 |
173 305 587 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
111 047 960 |
111 047 960 |
25 000 000 |
136 047 960 |
B405 |
Ellátási díjak |
413 132 |
413 132 |
0 |
413 132 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
30 094 495 |
30 094 495 |
6 750 000 |
36 844 495 |
B1+..+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
149 576 474 |
154 952 503 |
36 750 000 |
191 702 503 |
B1+..+B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
149 576 474 |
154 952 503 |
36 750 000 |
191 702 503 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
141 981 241 |
141 981 241 |
0 |
141 981 241 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
609 162 |
609 162 |
0 |
609 162 |
B816 |
Központi irányítószervi támogatás |
141 372 079 |
141 372 079 |
0 |
141 372 079 |
B1+..+B8 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
291 557 715 |
296 933 744 |
36 750 000 |
333 683 744 |
6. melléklet a ../2022.(XII....) önkormányzati rendelethez |
|||||
NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY (838762) |
|||||
kiadások kiemelt előirányzatonként |
|||||
2022. évi költségvetés előirányzat módosítása (3.) |
|||||
(Ft) |
|||||
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Eddigi módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
94 462 000 |
99 219 548 |
19 400 000 |
118 619 548 |
ebből: Kötelező feladatok |
94 462 000 |
99 219 548 |
19 400 000 |
118 619 548 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
12 277 947 |
12 896 428 |
1 950 000 |
14 846 428 |
ebből: Kötelező feladatok |
12 277 947 |
12 896 428 |
1 950 000 |
14 846 428 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
151 704 978 |
151 704 978 |
43 615 150 |
195 320 128 |
ebből: Kötelező feladatok |
151 704 978 |
151 704 978 |
43 615 150 |
195 320 128 |
|
K1+..+K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
258 444 925 |
263 820 954 |
64 965 150 |
328 786 104 |
K6 |
Beruházások |
33 112 790 |
33 112 790 |
-28 215 150 |
4 897 640 |
ebből: Kötelező feladatok |
33 112 790 |
33 112 790 |
-28 215 150 |
4 897 640 |
|
K6+..+K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
33 112 790 |
33 112 790 |
-28 215 150 |
4 897 640 |
K1+..+K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
291 557 715 |
296 933 744 |
36 750 000 |
333 683 744 |
K1+..+K9 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
291 557 715 |
296 933 744 |
36 750 000 |
333 683 744 |
Előirányzatmódosítás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Rovatszám |
megnevezés |
összeg |
|||
T |
K |
részletező |
|||
B816 |
Központi irányítószervi támogatás |
1 000 000 |
10 |
Alaptevékenység általános |
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 000 000 |
50 |
Alaptevékenység általános |
|
Indok: |
Októberi felmérésből eredményéből az Óvodást érintő rész, dologi kiadásokra. |
||||
Előirányzatátcsoportosítás kiemelt előirányzatok között |
|||||
Rovatszám |
megnevezés (honnan/hová) |
összeg |
|||
T |
K |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
500 000 |
50 |
Alaptevékenység általános |
|
K3 |
Dologi kiadások |
135 000 |
50 |
Alaptevékenység általános |
|
K6 |
Beruházások |
500 000 |
50 |
Alaptevékenység általános |
|
K6 |
Beruházások |
135 000 |
50 |
Alaptevékenység általános |
|
Indok: |
Átcsoportosítás dologi karbantartás kiadásról tárgyi eszköz beszerzésre |
||||
7. melléklet a ../2022.(XII....) önkormányzati rendelethez |
|||||
NYÍRADONYI SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA (809968) |
|||||
bevételek kiemelt előirányzatonként |
|||||
2022. évi költségvetés előirányzat módosítása (3.) |
|||||
(Ft) |
|||||
Rovat |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Eddigi módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||
B1 |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
5 071 008 |
0 |
5 071 008 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
0 |
5 071 008 |
0 |
5 071 008 |
B4 |
Működési bevételek |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
B411 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
B1+..+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 000 |
5 073 008 |
0 |
5 073 008 |
B1+..+B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 000 |
5 073 008 |
0 |
5 073 008 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
145 144 450 |
145 540 450 |
1 000 000 |
146 540 450 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 978 056 |
1 978 056 |
0 |
1 978 056 |
B816 |
Központi irányítószervi támogatás |
143 166 394 |
143 562 394 |
1 000 000 |
144 562 394 |
B1+..+B8 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
145 146 450 |
150 613 458 |
1 000 000 |
151 613 458 |
8. melléklet a ../2022.(XII....) önkormányzati rendelethez |
|||||
NYÍRADONYI SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA (809968) |
|||||
kiadások kiemelt előirányzatonként |
|||||
2022. évi költségvetés előirányzat módosítása (3.) |
|||||
(Ft) |
|||||
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Eddigi módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
116 068 105 |
120 555 947 |
0 |
120 555 947 |
ebből: Kötelező feladatok |
116 068 105 |
120 555 947 |
0 |
120 555 947 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
16 163 450 |
16 746 616 |
0 |
16 746 616 |
ebből: Kötelező feladatok |
16 163 450 |
16 746 616 |
0 |
16 746 616 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
12 714 895 |
13 110 895 |
365 000 |
13 475 895 |
ebből: Kötelező feladatok |
12 714 895 |
13 110 895 |
365 000 |
13 475 895 |
|
K1+..+K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
144 946 450 |
150 413 458 |
365 000 |
150 778 458 |
K6 |
Beruházások |
200 000 |
200 000 |
635 000 |
835 000 |
ebből: Kötelező feladatok |
200 000 |
200 000 |
635 000 |
835 000 |
|
K6+..+K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
200 000 |
200 000 |
635 000 |
835 000 |
K1+..+K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
145 146 450 |
150 613 458 |
1 000 000 |
151 613 458 |
K1+..+K9 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
145 146 450 |
150 613 458 |
1 000 000 |
151 613 458 |
Előirányzatmódosítás |
|||||
Rovatszám |
megnevezés |
összeg |
|||
T |
K |
részletező |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
3 000 000 |
1371 |
CSSP-NEPTANC-MO-2022-0077 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 000 000 |
5371 |
CSSP-NEPTANC-MO-2022-0077 |
|
Indok: |
CSSP-NEPTANC-MO-2022-0077 megnyert projekt |
||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
800 000 |
1372 |
CSSP-NEPZENE-MO-2022-0114 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
280 000 |
5372 |
CSSP-NEPZENE-MO-2022-0114 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
20 000 |
5372 |
CSSP-NEPZENE-MO-2022-0114 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
500 000 |
5372 |
CSSP-NEPZENE-MO-2022-0114 |
|
Indok: |
CSSP-NEPZENE-MO-2022-0114 megnyert projekt. |
||||
B816 |
Központi irányítószervi támogatás |
4 000 000 |
10 |
Alaptevékenység általános |
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 000 000 |
50 |
Alaptevékenység általános |
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 000 000 |
50 |
Alaptevékenység általános |
|
Indok: |
A nem tervezett néptánc oktatás és rendezvény kiadásaira átcsoportosítás |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
210 000 |
50 |
Alaptevékenység általános |
|
K1 |
Személyi juttatások |
80 000 |
50 |
Alaptevékenység általános |
|
K1 |
Személyi juttatások |
10 000 |
50 |
Alaptevékenység általános |
|
K1 |
Személyi juttatások |
10 000 |
50 |
Alaptevékenység általános |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
110 000 |
50 |
Alaptevékenység általános |
|
Indok: |
Átcsoportosítás a teljesítéshez. |
||||
9. melléklet a ../2022.(XII....) önkormányzati rendelethez |
|||||
MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR (644017) |
|||||
bevételek kiemelt előirányzatonként |
|||||
2022. évi költségvetés előirányzat módosítása (3.) |
|||||
(Ft) |
|||||
Rovat |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Eddigi módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||
B1 |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
4 967 299 |
5 632 771 |
3 800 000 |
9 432 771 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
4 967 299 |
5 632 771 |
3 800 000 |
9 432 771 |
B4 |
Működési bevételek |
1 011 500 |
1 011 500 |
0 |
1 011 500 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 010 000 |
1 010 000 |
0 |
1 010 000 |
B408 |
Kamatbevételek |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
B1+..+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 978 799 |
6 644 271 |
3 800 000 |
10 444 271 |
B1+..+B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 978 799 |
6 644 271 |
3 800 000 |
10 444 271 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
56 344 495 |
60 102 897 |
4 000 000 |
64 102 897 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
19 029 983 |
22 624 385 |
0 |
22 624 385 |
B816 |
Központi irányítószervi támogatás |
37 314 512 |
37 478 512 |
4 000 000 |
41 478 512 |
B1+..+B8 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
62 323 294 |
66 747 168 |
7 800 000 |
74 547 168 |
10. melléklet a ../2022.(XII....) önkormányzati rendelethez |
|||||
MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR (644017) |
|||||
kiadások kiemelt előirányzatonként |
|||||
2022. évi költségvetés előirányzat módosítása (3.) |
|||||
(Ft) |
|||||
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Eddigi módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
34 148 456 |
30 773 456 |
380 000 |
31 153 456 |
ebből: Kötelező feladatok |
34 148 456 |
30 773 456 |
380 000 |
31 153 456 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
4 113 108 |
4 153 580 |
130 000 |
4 283 580 |
ebből: Kötelező feladatok |
4 113 108 |
4 153 580 |
130 000 |
4 283 580 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
19 980 780 |
18 500 758 |
7 290 000 |
25 790 758 |
ebből: Kötelező feladatok |
19 980 780 |
18 500 758 |
7 290 000 |
25 790 758 |
|
K1+..+K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
58 242 344 |
53 427 794 |
7 800 000 |
61 227 794 |
K6 |
Beruházások |
4 080 950 |
4 827 658 |
0 |
4 827 658 |
ebből: Kötelező feladatok |
4 080 950 |
4 827 658 |
0 |
4 827 658 |
|
K7 |
Felújítások |
- |
8 491 716 |
0 |
8 491 716 |
ebből: Kötelező feladatok |
- |
8 491 716 |
0 |
8 491 716 |
|
K6+..+K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
4 080 950 |
13 319 374 |
0 |
13 319 374 |
K1+..+K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
62 323 294 |
66 747 168 |
7 800 000 |
74 547 168 |
K1+..+K9 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
62 323 294 |
66 747 168 |
7 800 000 |
74 547 168 |