Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása
Nyíradony Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 11 11:00Jogszabály neve és száma |
rövidítése |
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény |
|
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény |
Áht. |
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet |
Ávr. |
száma |
megnevezése, rövid leírása |
bevételi főösszege (Korm.adótám.nélk.) |
ebből állami tám.(Korm.adótám.nélk.) |
kiadási főösszege |
igény a helyi adóra és Korm.adótámra |
12001 |
Önkorámnyzat általános üzemeltetése |
209 554 257 |
4 279 500 |
285 293 490 |
81 988 723 |
12002 |
Szünidei gyermekétkezés |
18 722 221 |
18 722 221 |
18 722 221 |
0 |
12003 |
Díszpolgárok |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
12004 |
Nem támogatott közfoglalkoztatás |
19 169 995 |
0 |
19 169 995 |
0 |
12005 |
Közvilágítás |
21 741 500 |
21 741 500 |
10 795 000 |
0 |
12006 |
Közkifolyó, vízellátás |
3 877 950 |
0 |
6 032 500 |
6 032 500 |
12007 |
Középületek üzemetetése |
19 734 000 |
0 |
26 393 155 |
6 659 155 |
12008 |
Vízműtelep felújítása |
21 590 000 |
0 |
21 589 999 |
0 |
52009 |
Koronavírus |
0 |
0 |
0 |
0 |
12010 |
Be nem sorolt egészségügyi feladatok |
0 |
0 |
1 559 866 |
0 |
12011 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
5 643 900 |
0 |
12012 |
Ügyeleti ellátás |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
12013 |
Fogorvosi alapellátás |
1 238 400 |
0 |
685 800 |
0 |
12014 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
27 395 400 |
27 395 400 |
27 391 260 |
0 |
12015 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
613 200 |
613 200 |
301 000 |
0 |
12016 |
Egészségügy igazgatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
12017 |
Gyermekorvosi ellátás |
13 141 600 |
13 141 600 |
12 873 730 |
0 |
52020 |
Be nem sorolt rendezvény feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
12021 |
Városnap |
0 |
0 |
0 |
0 |
12022 |
Gyermeknap |
0 |
0 |
0 |
0 |
12023 |
Ligetaljai napok |
8 183 813 |
0 |
8 183 813 |
8 183 813 |
12024 |
Aradványpuszta falunap |
0 |
0 |
0 |
0 |
12025 |
Szüreti Sokadalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
12026 |
Mikulás, nyugdíjas találkozó |
0 |
0 |
0 |
0 |
12027 |
Népzenei Találkozó |
0 |
0 |
0 |
0 |
12030 |
Be nem sorolt segélyek |
10 914 775 |
10 914 775 |
10 914 775 |
0 |
12031 |
Első lakáshoz jutók tám. |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
12032 |
Rendkívüli segély / települési tám. / egyszeri |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
12033 |
Temetési segély / települési tám. / egyszeri |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
12034 |
Rendszeres segély / települési tám. / rendszeres |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
12035 |
Gyógyszerköltség / települési tám. / rendszeres |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
12036 |
Lakhatási támog. / települési tám. / rendszeres |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
12038 |
Köztemetés |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
12039 |
Bursa Hungarica Ösztöndíj |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
12040 |
Rendkívüli temetési segély / települési tám. / egyszeri |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
12100 |
Be nem sorolt intézmény finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
12101 |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
189 724 717 |
138 148 150 |
189 724 717 |
51 576 567 |
12102 |
SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY |
141 372 079 |
66 077 031 |
141 372 079 |
75 295 048 |
12103 |
SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA |
143 166 394 |
137 507 670 |
143 166 394 |
5 658 724 |
12104 |
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR |
37 314 512 |
17 314 512 |
37 314 512 |
20 000 000 |
12105 |
Vagyonkezelő Kft. |
81 545 724 |
50 952 509 |
110 000 000 |
87 270 491 |
12106 |
Sportcsarnok fenntartás |
0 |
0 |
55 499 000 |
55 499 000 |
12200 |
Be nem sorolt szervezet támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
12201 |
Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak |
409 667 324 |
409 667 324 |
409 667 324 |
0 |
12202 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
12203 |
Sportegyesület támogatása |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
52204 |
Egyházak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
12315 |
Jókai Mór utca burkolatfelújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
12400 |
Be nem sorolt projektek |
0 |
0 |
0 |
0 |
12401 |
EFOP-1.2.11-16-2017-00027 Otthon Nyíradonyban |
21 291 517 |
0 |
21 291 517 |
0 |
12402 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00077 Humán szolgáltatások fejl. |
0 |
8 501 608 |
0 |
0 |
12404 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00042 Humán kapacitás fejl. |
25 377 209 |
0 |
25 377 209 |
0 |
12405 |
ROHU 392 Mentőállomás létesítése |
99 966 437 |
0 |
32 487 474 |
-51 964 515 |
12406 |
TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00017 Tudományos és Technológiai Park |
0 |
0 |
0 |
0 |
12407 |
TOP-2.1.2-15-HBI-00013 Zöld város kialakítása |
392 114 550 |
0 |
392 114 550 |
0 |
12408 |
TOP-4.1.3-16-HB1-2017-0008 Leromlott Városi területek rehab. |
58 260 023 |
0 |
49 212 189 |
0 |
12409 |
TOP-5.1.2-16-HB1 Foglakoztatási együttműködések a Dél-Nyírségi paktumterületen " |
21 826 795 |
0 |
21 826 795 |
0 |
12410 |
TOP-5.2.1-15-HB-2016-00011 Társadalmi együttműködés erősításe |
2 955 114 |
0 |
10 955 114 |
8 000 000 |
12411 |
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Művelődési Ház felújítása |
22 518 411 |
0 |
24 999 991 |
2 481 580 |
12412 |
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
12413 |
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piaci infrastruktúra és közétkeztetés fejl. |
13 664 467 |
0 |
15 121 974 |
1 457 507 |
12414 |
KEHOP-1.2.1-18-2018-00159 Helyi klímastratégia |
16 064 999 |
0 |
16 064 999 |
0 |
12415 |
TOP foglalkoztatás |
6 400 396 |
0 |
6 400 396 |
0 |
12416 |
Futópálya projekt |
45 000 000 |
0 |
45 000 000 |
0 |
12419 |
Tér-zene Program Nyíradonyban |
3 310 000 |
0 |
3 310 000 |
0 |
12420 |
TOP-2.1.3-16-HBI-2021-00029-Bel-és csapadékvíz elvez. |
99 971 700 |
0 |
99 971 700 |
0 |
12422 |
VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése |
94 812 080 |
0 |
94 812 080 |
0 |
12423 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
107 353 100 |
0 |
107 353 100 |
0 |
12424 |
RRF-1.1.2-21 - Demográfia és köznevelés Bölcsődei nevelés fejlesztése - Bölcsődefejlesztés Nyíradony |
97 779 883 |
0 |
97 779 883 |
0 |
12501 |
2021-22/Start szociális jell. program 60911/30/00170 |
4 164 135 |
0 |
4 164 135 |
0 |
12502 |
2021-22/Start mezőgazdaság 60911/30/00168 |
4 515 531 |
0 |
4 515 531 |
0 |
12503 |
2021-22/Start helyi sajátosság épülő 60911/30/00169 |
3 539 776 |
0 |
2 117 184 |
0 |
12511 |
2022-23/Start szociális jell. program |
57 283 751 |
57 283 751 |
57 283 751 |
0 |
12512 |
2022-23/Start mezőgazdaság |
60 980 584 |
60 980 584 |
60 980 584 |
0 |
12513 |
2022-23/Start helyi sajátosság épülő |
30 064 546 |
30 064 546 |
30 064 546 |
0 |
12528 |
2021-22/60911/26/00289 Szobafestő hosszabb időtartamu |
6 954 336 |
0 |
6 954 336 |
0 |
12529 |
2021-22/60911/26/00288 Faiskolai kertész hosszabb időtartamu |
5 077 155 |
0 |
5 077 155 |
0 |
12530 |
2021-22/60911/26/00290 Falazó, kőműves hosszabb időtartamu |
10 333 516 |
0 |
10 333 516 |
0 |
12599 |
GINOP |
0 |
0 |
0 |
0 |
124031 |
EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása |
9 663 091 |
0 |
6 000 000 |
0 |
Összesen: |
2 801 410 963 |
1 163 805 881 |
2 885 364 239 |
370 138 593 |
száma |
megnevezése, rövid leírása |
bevételi főösszege (Korm.adótám.nélk.) |
ebből állami tám.(Korm.adótám.nélk.) |
kiadási főösszege |
igény a helyi adóra és Korm.adótámra |
12001 |
Önkorámnyzat általános üzemeltetése |
209 554 257 |
4 279 500 |
285 293 490 |
81 988 723 |
12002 |
Szünidei gyermekétkezés |
18 722 221 |
18 722 221 |
18 722 221 |
0 |
12003 |
Díszpolgárok |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
12004 |
Nem támogatott közfoglalkoztatás |
19 169 995 |
0 |
19 169 995 |
0 |
12005 |
Közvilágítás |
21 741 500 |
21 741 500 |
10 795 000 |
0 |
12006 |
Közkifolyó, vízellátás |
3 877 950 |
0 |
6 032 500 |
6 032 500 |
12007 |
Középületek üzemetetése |
19 734 000 |
0 |
26 393 155 |
6 659 155 |
12008 |
Vízműtelep felújítása |
21 590 000 |
0 |
21 589 999 |
0 |
52009 |
Koronavírus |
0 |
0 |
0 |
0 |
12010 |
Be nem sorolt egészségügyi feladatok |
0 |
0 |
1 559 866 |
0 |
12011 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
5 643 900 |
0 |
12012 |
Ügyeleti ellátás |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
12013 |
Fogorvosi alapellátás |
1 238 400 |
0 |
685 800 |
0 |
12014 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
27 395 400 |
27 395 400 |
27 391 260 |
0 |
12015 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
613 200 |
613 200 |
301 000 |
0 |
12016 |
Egészségügy igazgatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
12017 |
Gyermekorvosi ellátás |
13 141 600 |
13 141 600 |
12 873 730 |
0 |
52020 |
Be nem sorolt rendezvény feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
12021 |
Városnap |
0 |
0 |
0 |
0 |
12022 |
Gyermeknap |
0 |
0 |
0 |
0 |
12023 |
Ligetaljai napok |
8 183 813 |
0 |
8 183 813 |
8 183 813 |
12024 |
Aradványpuszta falunap |
0 |
0 |
0 |
0 |
12025 |
Szüreti Sokadalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
12026 |
Mikulás, nyugdíjas találkozó |
0 |
0 |
0 |
0 |
12027 |
Népzenei Találkozó |
0 |
0 |
0 |
0 |
12030 |
Be nem sorolt segélyek |
10 914 775 |
10 914 775 |
10 914 775 |
0 |
12031 |
Első lakáshoz jutók tám. |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
12032 |
Rendkívüli segély / települési tám. / egyszeri |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
12033 |
Temetési segély / települési tám. / egyszeri |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
12034 |
Rendszeres segély / települési tám. / rendszeres |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
12035 |
Gyógyszerköltség / települési tám. / rendszeres |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
12036 |
Lakhatási támog. / települési tám. / rendszeres |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
12038 |
Köztemetés |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
12039 |
Bursa Hungarica Ösztöndíj |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
12040 |
Rendkívüli temetési segély / települési tám. / egyszeri |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
12100 |
Be nem sorolt intézmény finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
12101 |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
189 724 717 |
138 148 150 |
189 724 717 |
51 576 567 |
12102 |
SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY |
141 372 079 |
66 077 031 |
141 372 079 |
75 295 048 |
12103 |
SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA |
143 166 394 |
137 507 670 |
143 166 394 |
5 658 724 |
12104 |
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR |
37 314 512 |
17 314 512 |
37 314 512 |
20 000 000 |
12105 |
Vagyonkezelő Kft. |
81 545 724 |
50 952 509 |
110 000 000 |
87 270 491 |
12106 |
Sportcsarnok fenntartás |
0 |
0 |
55 499 000 |
55 499 000 |
12200 |
Be nem sorolt szervezet támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
12201 |
Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak |
409 667 324 |
409 667 324 |
409 667 324 |
0 |
12202 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
12203 |
Sportegyesület támogatása |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
52204 |
Egyházak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
12315 |
Jókai Mór utca burkolatfelújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
12400 |
Be nem sorolt projektek |
0 |
0 |
0 |
0 |
12401 |
EFOP-1.2.11-16-2017-00027 Otthon Nyíradonyban |
21 291 517 |
0 |
21 291 517 |
0 |
12402 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00077 Humán szolgáltatások fejl. |
0 |
8 501 608 |
0 |
0 |
12404 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00042 Humán kapacitás fejl. |
25 377 209 |
0 |
25 377 209 |
0 |
12405 |
ROHU 392 Mentőállomás létesítése |
99 966 437 |
0 |
32 487 474 |
-51 964 515 |
12406 |
TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00017 Tudományos és Technológiai Park |
0 |
0 |
0 |
0 |
12407 |
TOP-2.1.2-15-HBI-00013 Zöld város kialakítása |
392 114 550 |
0 |
392 114 550 |
0 |
12408 |
TOP-4.1.3-16-HB1-2017-0008 Leromlott Városi területek rehab. |
58 260 023 |
0 |
49 212 189 |
0 |
12409 |
TOP-5.1.2-16-HB1 Foglakoztatási együttműködések a Dél-Nyírségi paktumterületen " |
21 826 795 |
0 |
21 826 795 |
0 |
12410 |
TOP-5.2.1-15-HB-2016-00011 Társadalmi együttműködés erősításe |
2 955 114 |
0 |
10 955 114 |
8 000 000 |
12411 |
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Művelődési Ház felújítása |
22 518 411 |
0 |
24 999 991 |
2 481 580 |
12412 |
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
12413 |
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piaci infrastruktúra és közétkeztetés fejl. |
13 664 467 |
0 |
15 121 974 |
1 457 507 |
12414 |
KEHOP-1.2.1-18-2018-00159 Helyi klímastratégia |
16 064 999 |
0 |
16 064 999 |
0 |
12415 |
TOP foglalkoztatás |
6 400 396 |
0 |
6 400 396 |
0 |
12416 |
Futópálya projekt |
45 000 000 |
0 |
45 000 000 |
0 |
12419 |
Tér-zene Program Nyíradonyban |
3 310 000 |
0 |
3 310 000 |
0 |
12420 |
TOP-2.1.3-16-HBI-2021-00029-Bel-és csapadékvíz elvez. |
99 971 700 |
0 |
99 971 700 |
0 |
12422 |
VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése |
94 812 080 |
0 |
94 812 080 |
0 |
12423 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
107 353 100 |
0 |
107 353 100 |
0 |
12424 |
RRF-1.1.2-21 - Demográfia és köznevelés Bölcsődei nevelés fejlesztése - Bölcsődefejlesztés Nyíradony |
97 779 883 |
0 |
97 779 883 |
0 |
12501 |
2021-22/Start szociális jell. program 60911/30/00170 |
4 164 135 |
0 |
4 164 135 |
0 |
12502 |
2021-22/Start mezőgazdaság 60911/30/00168 |
4 515 531 |
0 |
4 515 531 |
0 |
12503 |
2021-22/Start helyi sajátosság épülő 60911/30/00169 |
3 539 776 |
0 |
2 117 184 |
0 |
12511 |
2022-23/Start szociális jell. program |
57 283 751 |
57 283 751 |
57 283 751 |
0 |
12512 |
2022-23/Start mezőgazdaság |
60 980 584 |
60 980 584 |
60 980 584 |
0 |
12513 |
2022-23/Start helyi sajátosság épülő |
30 064 546 |
30 064 546 |
30 064 546 |
0 |
12528 |
2021-22/60911/26/00289 Szobafestő hosszabb időtartamu |
6 954 336 |
0 |
6 954 336 |
0 |
12529 |
2021-22/60911/26/00288 Faiskolai kertész hosszabb időtartamu |
5 077 155 |
0 |
5 077 155 |
0 |
12530 |
2021-22/60911/26/00290 Falazó, kőműves hosszabb időtartamu |
10 333 516 |
0 |
10 333 516 |
0 |
12599 |
GINOP |
0 |
0 |
0 |
0 |
124031 |
EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása |
9 663 091 |
0 |
6 000 000 |
0 |
Összesen: |
2 801 410 963 |
1 163 805 881 |
2 885 364 239 |
370 138 593 |
száma |
megnevezése, rövid leírása |
bevételi főösszege |
kiadási főösszege |
10 |
Polgármesteri Hivatal |
195 991 797 |
195 991 797 |
száma |
megnevezése, rövid leírása |
bevételi főösszege |
kiadási főösszege |
1701 |
Konyha |
257 105 088 |
257 105 088 |
1702 |
Ebrendészet |
5 840 250 |
5 840 250 |
1703 |
Eü. szolgálat |
0 |
0 |
1704 |
Mezőőri szoláglat |
20 591 490 |
20 591 490 |
1710 |
TOP |
8 020 887 |
8 020 887 |
száma |
megnevezése, rövid leírása |
bevételi főösszege |
kiadási főösszege |
10 |
Óvodai feladatok |
145 146 450 |
145 146 450 |
száma |
megnevezése, rövid leírása |
bevételi főösszege |
kiadási főösszege |
10 |
Alaptevékenység általános |
46 002 197 |
46 002 197 |
133 |
EMT-TE-B-A-21-0241 082020 |
3 717 525 |
3 717 525 |
134 |
EMT-TE-B-B-21-0006 082030 |
8 823 431 |
8 823 431 |
139 |
Kis projektek |
3 780 141 |
3 780 141 |
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (728571) |
||
bevételek kiemelt előirányzatonként |
||
(Ft) |
||
Rovat |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||
B1 |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 247 759 157 |
B11 |
Önk. ált. működési támogatása |
1 035 538 468 |
B111 |
Helyi önk. működésének általános támogatása |
211 881 659 |
B112 |
Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda |
137 507 670 |
B113 |
Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
584 881 351 |
B114 |
Telep.önk. kulturális támogatása |
17 314 512 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
83 953 276 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
212 220 689 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
206 185 317 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
47 276 690 |
ebből: építményadó |
29 436 590 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
14 097 292 |
|
ebből: telekadó |
3 742 808 |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
157 009 165 |
ebből: helyi iparűzési adó |
153 604 565 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
3 404 600 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 899 462 |
B4 |
Működési bevételek |
64 021 255 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
15 094 484 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 660 400 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
9 000 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
17 000 000 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 235 371 |
B408 |
Kamatbevételek |
30 000 |
B411 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 |
B1+..+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 517 965 729 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
811 907 382 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
811 907 382 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
80 000 000 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
80 000 000 |
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
891 907 382 |
B1+..+B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 409 873 111 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
475 491 128 |
B811 |
Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívűlről |
138 580 362 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele |
38 580 362 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
100 000 000 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
311 910 766 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
25 000 000 |
B1+..+B8 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 885 364 239 |
sor szám |
Beruházási kiadások megnevezése |
időszak |
forrás |
|
---|---|---|---|---|
folyósított támogatás |
saját erő / |
|||
1 |
EFOP-1.2.11-16-2017-00027 Otthon Nyíradonyban |
tárgyév előtt |
199 947 218 |
0 |
tárgyévben |
0 |
0 |
||
tárgyév után |
0 |
0 |
||
összesen |
199 947 218 |
0 |
||
3 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00042 Humán kapacitás fejl. |
tárgyév előtt |
136 503 897 |
0 |
tárgyévben |
0 |
0 |
||
tárgyév után |
0 |
0 |
||
összesen |
136 503 897 |
0 |
||
4 |
ROHU 392 Mentőállomás létesítése |
tárgyév előtt |
56 713 134 |
9 710 250 |
tárgyévben |
222 781 616 |
0 |
||
tárgyév után |
0 |
0 |
||
összesen |
279 494 750 |
9 710 250 |
||
6 |
TOP-2.1.2-15-HBI-00013 Zöld város kialakítása |
tárgyév előtt |
190 939 499 |
0 |
tárgyévben |
210 000 000 |
0 |
||
tárgyév után |
0 |
0 |
||
összesen |
400 939 499 |
0 |
||
7 |
TOP-4.1.3-16-HB1-2017-0008 Leromlott Városi területek rehab. |
tárgyév előtt |
152 000 000 |
0 |
tárgyévben |
34 431 119 |
2 000 000 |
||
tárgyév után |
0 |
0 |
||
összesen |
186 431 119 |
2 000 000 |
||
8 |
TOP-5.1.2-16-HB1 Foglakoztatási együttműködések a Dél-Nyírségi paktumterületen " |
tárgyév előtt |
105 147 027 |
0 |
tárgyévben |
0 |
0 |
||
tárgyév után |
0 |
0 |
||
összesen |
105 147 027 |
0 |
||
9 |
TOP-5.2.1-15-HB-2016-00011 Társadalmi együttműködés erősításe |
tárgyév előtt |
37 000 000 |
0 |
tárgyévben |
0 |
8 000 000 |
||
tárgyév után |
0 |
0 |
||
összesen |
37 000 000 |
8 000 000 |
||
10 |
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Művelődési Ház felújítása |
tárgyév előtt |
24 999 991 |
0 |
tárgyévben |
0 |
0 |
||
tárgyév után |
0 |
0 |
||
összesen |
24 999 991 |
0 |
||
11 |
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piaci infrastruktúra és közétkeztetés fejl. |
tárgyév előtt |
18 997 757 |
0 |
tárgyévben |
3 056 730 |
1 457 507 |
||
tárgyév után |
0 |
0 |
||
összesen |
22 054 487 |
1 457 507 |
||
12 |
KEHOP-1.2.1-18-2018-00159 Helyi klímastratégia |
tárgyév előtt |
20 000 000 |
0 |
tárgyévben |
0 |
0 |
||
tárgyév után |
0 |
0 |
||
összesen |
20 000 000 |
0 |
||
13 |
Futópálya projekt |
tárgyév előtt |
45 000 000 |
0 |
tárgyévben |
0 |
0 |
||
tárgyév után |
0 |
0 |
||
összesen |
45 000 000 |
0 |
||
15 |
EFOP 1.8.19-17-2017-00007 EFI Fenntartása |
tárgyév előtt |
25 200 000 |
0 |
tárgyévben |
0 |
0 |
||
tárgyév után |
0 |
0 |
||
összesen |
25 200 000 |
0 |
||
16 |
TOP-2.1.3-16-HBI-2021-00029-Bel-és csapadékvíz elvez. |
tárgyév előtt |
199 973 000 |
0 |
tárgyévben |
0 |
0 |
||
tárgyév után |
0 |
0 |
||
összesen |
199 973 000 |
0 |
||
17 |
VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése |
tárgyév előtt |
0 |
0 |
tárgyévben |
86 092 307 |
8 719 773 |
||
tárgyév után |
0 |
0 |
||
összesen |
86 092 307 |
8 719 773 |
||
19 |
Fejlesztési hitel törlesztése |
tárgyév előtt |
3 645 035 |
|
tárgyévben |
8 766 760 |
|||
tárgyév után |
0 |
14 196 760 |
||
összesen |
0 |
26 608 555 |
Kimutatás a közvetett támogatásokról |
||
---|---|---|
Megnevezés |
2021 tény (Ft) |
2022 terv (Ft) |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, és ebből: |
358 464 |
|
- Építményadó |
0 |
|
- Telekadó |
32 575 |
64 324 |
- Magánszemélyek kommunális adója |
252 199 |
23 793 |
- Idegenforgalmi adó |
0 |
|
- Helyi iparűzési adó |
0 |
|
- Gépjárműadó |
0 |
|
- Pótlék |
73 690 |
|
- Bírság és végrehajtási költség |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Saját bevételek és fizetési kötelezettség (Ft) |
Év |
||||
Megnevezés |
ssz. |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Helyi adók (B34-ből) (02/109+110+111+122+123+154 ) |
1 |
206 185 317 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
Tulajdonosi bevételek (B404) (02/191 |
2 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (B355-ből, B36) (02/155+163+165) |
3 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53) (02/221+223+225) |
4 |
80 000 000 |
|||
Saját bevételek (01+…+07) |
8 |
304 685 317 |
318 500 000 |
318 500 000 |
318 500 000 |
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a |
9 |
152 342 659 |
159 250 000 |
159 250 000 |
159 250 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+… +18) |
10 |
8 766 760 |
14 196 760 |
14 196 760 |
14 196 760 |
- Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
11 |
8 766 760 |
14 196 760 |
14 196 760 |
14 196 760 |
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
28 |
8 766 760 |
14 196 760 |
14 196 760 |
14 196 760 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) |
29 |
143 575 899 |
145 053 240 |
145 053 240 |
145 053 240 |
Nyíradony Város Önkormányzata |
|||||||||
költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban |
|||||||||
2022. évi költségvetés tervezet |
|||||||||
( Ft) |
|||||||||
Kiemelt EI. |
BEVÉTELEK |
Két évvel korábbi tényadatok |
Előző év várható tényadatai |
Vonatkozó év előirányzat tervadatai |
Kiemelt EI. |
KIADÁSOK |
Két évvel korábbi tényadatok |
Előző év várható tényadatai |
Vonatkozó év előirányzat tervadatai |
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG |
|||||||||
B1 |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 430 907 036 |
1 398 751 974 |
1 247 759 157 |
K1 |
Személyi juttatások |
324 987 304 |
258 057 915 |
237 159 721 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
273 528 082 |
203 969 013 |
206 185 317 |
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
40 535 761 |
29 439 381 |
23 932 702 |
B4 |
Működési bevételek |
69 237 599 |
66 601 931 |
64 021 255 |
K3 |
Dologi kiadások |
331 098 906 |
511 615 050 |
567 781 177 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 145 100 |
348 000 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
86 209 784 |
100 352 467 |
80 914 775 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
625 146 818 |
593 773 957 |
600 124 741 |
|||||
B1+..+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 774 817 817 |
1 669 670 918 |
1 517 965 729 |
K1+..+K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
1 407 978 573 |
1 493 238 770 |
1 509 913 116 |
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege, hiány: |
többlet: |
366 839 244 |
176 432 148 |
8 052 613 |
|||||
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG |
|||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
235 194 167 |
280 819 674 |
811 907 382 |
K6 |
Beruházások |
250 735 025 |
205 449 521 |
678 912 655 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
503 110 |
148 056 200 |
80 000 000 |
K7 |
Felújítások |
33 379 209 |
232 958 760 |
41 525 900 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
4 611 900 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
3 002 884 |
0 |
|
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
240 309 177 |
428 875 874 |
891 907 382 |
K6+..+K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
284 114 234 |
441 411 165 |
720 438 555 |
Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege, hiány: |
43 805 057 |
12 535 291 |
többlet: |
171 468 827 |
|||||
B1+..+B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 015 126 994 |
2 098 546 792 |
2 409 873 111 |
K1+..+K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 692 092 807 |
1 934 649 935 |
2 230 351 671 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege, hiány |
többlet: |
323 034 187 |
163 896 857 |
179 521 440 |
|||||
III. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG |
|||||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
687 987 486 |
635 667 360 |
475 491 128 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
438 540 050 |
487 653 451 |
655 012 568 |
B811 |
Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívűlről |
49 278 524 |
26 557 554 |
138 580 362 |
K911 |
Hitel-,kölcsöntörlesztés |
3 645 035 |
108 766 760 |
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
602 820 823 |
572 481 623 |
311 910 766 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
35 888 139 |
36 628 183 |
25 000 000 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
32 046 382 |
36 110 054 |
34 668 106 |
B816 |
Központi irányítószervi támogatás |
0 |
K915 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
406 493 668 |
447 898 362 |
511 577 702 |
||
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
|||||||
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||||||
B1+..+B8 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 703 114 480 |
2 734 214 152 |
2 885 364 239 |
K1+..+K9 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
2 130 632 857 |
2 422 303 386 |
2 885 364 239 |