Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

Nyíradony Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 29

Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.29.
Nyíradony Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A Képviselő-testület Nyíradony Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetését a 3/2022(III.11). sz. rendeletével hagyta jóvá. Ezen időpont óta a Kormány központi hatáskörben több olyan előirányzat módosítást hajtott végre, amelyek többlettámogatást jelentettek az Önkormányzat számára. Ezen központi hatáskörű módosításokat jelen rendelet-módosítással vezetjük át költségvetésünkön.
A központi intézkedéseken túlmenően szükségessé vált a költségvetési rendelet módosítása az önkormányzat képviselő-testületének saját hatáskörében hozott intézkedései, valamint az önkormányzat 2022. évi működési és gazdasági reálfolyamatainak a költségvetési rendeletben történő megjelenítése miatt is.
A következő táblázatokban a módosítási javaslatok bemutatásra kerülnek:
- intézményenként részletes és indoklással ellátott tételekkel,
- valamint az azt közvetlenül követő táblázatok ugyanazon tételek mutatja összevontan költségvetési soronként a jelenlegi módosítás oszlopban.
Előzetes hatásvizsgálat a
a Nyíradony Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletalkotáshoz
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.
A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági, hatások
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat 2022.évi működésére, céljaira, pályázataira vonatkozó döntések és a támogatási rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás szinten tartását a közmunka programok keretében, továbbá a fejlesztési elképzelések csak az elfogadott költségvetés alapján valósíthatóak meg.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.
Környezeti és egészségügyi következmények
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Program előkészítésében és a településfejlesztési elképzelésekben foglaltak megvalósítását, megvalósulását.
Célunk a település megtartó erejének növelése, illetőleg a lakosságszám növelése, mind a fejlesztésekkel, mind a szociális támogatási rendszerrel, a közmunka programmal, illetőleg az infrastruktúra fejlesztéssel. A megvalósult beruházások megállíthatja a fiatalok elvándorlását. A további fejlesztési elképzelések is a lakosság komfortérzet javítását és többletszolgáltatásokhoz való hozzájutását célozzák meg.
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi követelményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,-számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló törvénysértésnek minősül, ami támogatás megvonásával jár, illetőleg az önkormányzat és intézményei feladatellátási kötelezettségének csak az elfogadott költségvetés alapján tudnak eleget tenni.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek korlátozottan rendelkezésre állnak.
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–10. melléklethez
1. Az Önkormányzat költségvetése

Előirányzat módosítás

35 444 654

35 444 654

Rovatszám

megnevezés

összeg

T

K

részletező

és megnevezése

B113

Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4 960 684

12201

Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre

4 960 684

52201

Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak

Indok:

Szociális ágazati pótlék 12. hónap (+4 960 684)

K1

Személyi juttatások

284 730

52001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

K1

Személyi juttatások

123 500

52001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

K1

Személyi juttatások

2 163 700

52001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

255 695

52001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

K3

Dologi kiadások

177 443

52001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre

3 005 068

52201

Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak

Indok:

Szoc. Társ. év végi többletfinanszírozási igénye szerinti előirányzat rendezés.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 326 488

12032

Rendkívüli segély / települési tám. / egyszeri

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

576 488

52032

Rendkívüli segély / települési tám. / egyszeri

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 750 000

52404

EFOP-3.9.2-16-2017-00042 Humán kapacitás fejl.

Indok:

Évvégi előirányzat rendezés a 2023. évet megelőlegező támogatás terhére

K3

Dologi kiadások

297 258

52001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

K3

Dologi kiadások

873 798

52001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

K3

Dologi kiadások

36 462

52001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

K3

Dologi kiadások

5 521 279

52001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

K3

Dologi kiadások

73 182

52001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

K3

Dologi kiadások

1 188 350

52001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

K3

Dologi kiadások

3 805 561

52001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

K3

Dologi kiadások

3 799 995

52001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

K3

Dologi kiadások

1 535 979

52001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

K3

Dologi kiadások

778 092

52001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

115 000

52001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

K502

Elvonások és befizetések

6 388 495

52001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre

41 563 943

52105

Vagyonkezelő Kft.

K6

Beruházások

2 000 000

52001

Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata

B402

Szolgáltatások ellenértéke

3 895 716

12001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

B404

Tulajdonosi bevételek

1 625 735

12001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 024 090

12001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

9 141 000

12001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

12 470 941

12001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

Indok:

Évvégi előirányzat rendezés részben a 2023. évet megelőlegező támogatás terhére

Előirányzatátcsoportosítás kiemelt előirányzatok között

Rovatszám

megnevezés (honnan/hová)

összeg

T

K

K915

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

2 277 872

52101

POLGÁRMESTERI HIVATAL

K915

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

2 277 872

52104

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

Indok:

Év végi előirányzat rendezések, elvonás Polgármesteri Hivataltól Művelődési Házhoz

K915

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

11 497 030

52101

POLGÁRMESTERI HIVATAL

K915

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

11 202 823

52102

SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

K915

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

294 207

52103

SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

Indok:

Év végi előirányzat rendezések, elvonás NYSZI-hez és Óvodához

K1

Személyi juttatások

500 000

52014

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

500 000

52014

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Indok:

Év végi előirányzat rendezések

NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (728571)

bevételek kiemelt előirányzatonként

2022. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)

(Ft)

Rovat

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Eddigi módosított előirányzat

Jelenlegi módosítás

Módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B1

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

1 247 759 157

1 557 949 726

4 960 684

1 562 910 410

B11

Önk. ált. működési támogatása

1 035 538 468

1 195 440 118

4 960 684

1 200 400 802

B111

Helyi önk. működésének általános támogatása

211 881 659

211 881 659

0

211 881 659

B112

Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda

137 507 670

143 955 570

0

143 955 570

B113

Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

584 881 351

645 158 392

4 960 684

650 119 076

B114

Telep.önk. kulturális támogatása

17 314 512

17 314 512

0

17 314 512

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

83 953 276

143 732 243

0

143 732 243

B116

Elszámolásból származó bevételek

-

33 397 742

0

33 397 742

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről

212 220 689

362 509 608

0

362 509 608

B3

Közhatalmi bevételek

206 185 317

259 237 245

0

259 237 245

B34

Vagyoni típusú adók

47 276 690

47 276 690

0

47 276 690

ebből: építményadó

29 436 590

29 436 590

0

29 436 590

ebből: magánszemélyek kommunális adója

14 097 292

14 097 292

0

14 097 292

ebből: telekadó

3 742 808

3 742 808

0

3 742 808

B35

Termékek és szolgáltatások adói

157 009 165

210 061 093

0

210 061 093

ebből: helyi iparűzési adó

153 604 565

206 656 493

0

206 656 493

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

3 404 600

3 404 600

0

3 404 600

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 899 462

1 899 462

0

1 899 462

B4

Működési bevételek

64 021 255

91 021 255

15 686 541

106 707 796

B401

Készletértékesítés ellenértéke

15 094 484

20 294 484

0

20 294 484

B402

Szolgáltatások ellenértéke

11 660 400

17 660 400

3 895 716

21 556 116

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

9 000 000

18 000 000

0

18 000 000

B404

Tulajdonosi bevételek

17 000 000

17 000 000

1 625 735

18 625 735

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

11 235 371

13 935 371

1 024 090

14 959 461

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

4 100 000

9 141 000

13 241 000

B408

Kamatbevételek

30 000

30 000

0

30 000

B411

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 000

1 000

0

1 000

B1+..+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 517 965 729

1 908 208 226

20 647 225

1 928 855 451

B2

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

811 907 382

1 192 071 382

0

1 192 071 382

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

164 000

0

164 000

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

811 907 382

1 191 907 382

0

1 191 907 382

B5

Felhalmozási bevételek

80 000 000

80 000 000

0

80 000 000

B52

Ingatlanok értékesítése

80 000 000

80 000 000

0

80 000 000

B2+B5+B7

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

891 907 382

1 272 071 382

0

1 272 071 382

B1+..+B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 409 873 111

3 180 279 608

20 647 225

3 200 926 833

B8

Finanszírozási bevételek

475 491 128

475 491 128

14 797 429

490 288 557

B811

Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívűlről

138 580 362

138 580 362

0

138 580 362

B8111

Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele

38 580 362

38 580 362

0

38 580 362

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

100 000 000

100 000 000

0

100 000 000

B813

Maradvány igénybevétele

311 910 766

311 910 766

0

311 910 766

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25 000 000

25 000 000

14 797 429

39 797 429

B1+..+B8

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2 885 364 239

3 655 770 736

35 444 654

3 691 215 390

NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (728571)

kiadások kiemelt előirányzatonként

2022. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)

(Ft)

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Eddigi módosított előirányzat

Jelenlegi módosítás

Módosított előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások

237 159 721

363 471 049

-3 071 930

360 399 119

ebből: Kötelező feladatok

237 159 721

363 471 049

-3 071 930

360 399 119

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

23 932 702

33 451 645

244 305

33 695 950

ebből: Kötelező feladatok

23 932 702

33 451 645

244 305

33 695 950

K3

Dologi kiadások

567 781 177

778 857 692

-18 087 399

760 770 293

ebből: Kötelező feladatok

567 781 177

778 857 692

-18 087 399

760 770 293

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

80 914 775

100 013 175

2 441 488

102 454 663

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)

10 000 000

12 098 400

1 865 000

13 963 400

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

15 000 000

15 000 000

576 488

15 576 488

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]

3 500 000

3 500 000

0

3 500 000

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]

52 414 775

69 414 775

0

69 414 775

K5

Egyéb működési célú kiadások

600 124 741

685 384 335

55 918 190

741 302 525

K502

Elvonások és befizetések

31 000 000

11 747 474

6 388 495

18 135 969

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre

448 124 741

507 070 804

7 965 752

515 036 556

ebből: Nyíradonyi Szociális és GyermekjólétiTársulásnak

409 667 324

472 570 813

7 965 752

480 536 565

ebből: Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

2 500 000

300 000

0

300 000

ebből: központi költségvetési szervek

-

33 199 991

0

33 199 991

K 512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

120 000 000

166 566 057

41 563 943

208 130 000

ebből: Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft.-nek

110 000 000

147 266 057

41 563 943

188 830 000

ebből: egyéb civil szerveknek

10 000 000

19 300 000

0

19 300 000

K1+..+K5

Működési költségvetési kiadások összesen

1 509 913 116

1 961 177 896

37 444 654

1 998 622 550

K6

Beruházások

678 912 655

663 878 185

-2 000 000

661 878 185

ebből: Kötelező feladatok

678 912 655

663 878 185

-2 000 000

661 878 185

K7

Felújítások

41 525 900

370 142 087

0

370 142 087

ebből: Kötelező feladatok

41 525 900

370 142 087

0

370 142 087

K6+..+K8

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

720 438 555

1 034 020 272

-2 000 000

1 032 020 272

K1+..+K8

Költségvetési kiadások összesen

2 230 351 671

2 995 198 168

35 444 654

3 030 642 822

K9

Finanszírozási kiadások

655 012 568

660 572 568

0

660 572 568

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

8 766 760

8 766 760

0

8 766 760

K9112

Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

100 000 000

100 000 000

0

100 000 000

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

34 668 106

34 668 106

0

34 668 106

K915

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

511 577 702

517 137 702

0

517 137 702

K1+..+K9

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2 885 364 239

3 655 770 736

35 444 654

3 691 215 390
1. Nyíradony Város Polgármesteri Hivatal költségvetése

Előirányzatmódosítás

13 774 902

13 774 902

Rovatszám

megnevezés

összeg

T

K

részletező

K1

Személyi juttatások

2 277 872

50

Alaptevékenység általános

B816

Központi irányítószervi támogatás

2 277 872

10

Alaptevékenység általános

Indok:

Előirányzat elvonás évvégi előirányzat rendezéshez. Művelődési házhoz

K1

Személyi juttatások

11 497 030

50

Alaptevékenység általános

B816

Központi irányítószervi támogatás

11 497 030

10

Alaptevékenység általános

Indok:

Előirányzat elvonás évvégi előirányzat rendezéshez NYSZI-nek és Óvodának

NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL (373335)

bevételek kiemelt előirányzatonként

2022. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)

(Ft)

Rovat

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Eddigi módosított előirányzat

Jelenlegi módosítás

Módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B1

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

0

10 822 044

0

10 822 044

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről

0

10 822 044

0

10 822 044

B4

Működési bevételek

1 144 000

1 652 000

0

1 652 000

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

900 000

1 300 000

0

1 300 000

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

243 000

351 000

0

351 000

B408

Kamatbevételek

1 000

1 000

0

1 000

B1+..+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 144 000

12 474 044

0

12 474 044

B1+..+B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 144 000

12 474 044

0

12 474 044

B8

Finanszírozási bevételek

194 847 797

198 555 015

-13 774 902

184 780 113

B813

Maradvány igénybevétele

5 123 080

8 830 298

0

8 830 298

B816

Központi irányítószervi támogatás

189 724 717

189 724 717

-13 774 902

175 949 815

B1+..+B8

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

195 991 797

211 029 059

-13 774 902

197 254 157

NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL (373335)

kiadások kiemelt előirányzatonként

2022. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)

(Ft)

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Eddigi módosított előirányzat

Jelenlegi módosítás

Módosított előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások

151 870 373

163 738 963

-13 774 902

149 964 061

ebből: Kötelező feladatok

151 870 373

163 738 963

-13 774 902

149 964 061

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

19 028 006

20 713 851

0

20 713 851

ebből: Kötelező feladatok

19 028 006

20 713 851

0

20 713 851

K3

Dologi kiadások

24 157 034

25 639 861

0

25 639 861

ebből: Kötelező feladatok

24 157 034

25 639 861

0

25 639 861

K1+..+K5

Működési költségvetési kiadások összesen

195 055 413

210 092 675

-13 774 902

196 317 773

K6

Beruházások

936 384

936 384

0

936 384

ebből: Kötelező feladatok

936 384

936 384

0

936 384

K6+..+K8

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

936 384

936 384

0

936 384

K1+..+K8

Költségvetési kiadások összesen

195 991 797

211 029 059

-13 774 902

197 254 157

K1+..+K9

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

195 991 797

211 029 059

-13 774 902

197 254 157
1. NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

Előirányzatmódosítás

26 202 823

26 202 823

Rovatszám

megnevezés

összeg

T

K

B402

Szolgáltatások ellenértéke

12 000 000

1701

Konyha

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 000 000

1701

Konyha

K1

Személyi juttatások

13 000 000

5701

Konyha

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

2 000 000

5701

Konyha

Indok:

Konyha várható többletbevétel terhére, bérre és járulékára.

B816

Központi irányítószervi támogatás

11 202 823

1701

Konyha

K1

Személyi juttatások

24 608

5701

Konyha

K3

Dologi kiadások

6 622 233

5701

Konyha

K3

Dologi kiadások

82 982

5701

Konyha

K3

Dologi kiadások

4 473 000

5701

Konyha

Indok:

Év végi többletfinanszírozás előirányzat a többlet kiadásokra.

Előirányzatátcsoportosítás kiemelt előirányzatok között

Rovatszám

megnevezés (honnan/hová)

összeg

T

K

K1

Személyi juttatások

2 000 000

5704

Mezőőri szoláglat

K3

Dologi kiadások

1 000 000

5704

Mezőőri szoláglat

K3

Dologi kiadások

450 000

5704

Mezőőri szoláglat

K6

Beruházások

260 000

5704

Mezőőri szoláglat

K6

Beruházások

190 000

5703

Eü. szolgálat

K6

Beruházások

100 000

5703

Eü. szolgálat

Indok:

Szükség szerinti év végi előirányzat rendező tételek.

NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY (838762)

bevételek kiemelt előirányzatonként

2022. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)

(Ft)

Rovat

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Eddigi módosított előirányzat

Jelenlegi módosítás

Módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B1

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

8 020 887

18 396 916

0

18 396 916

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről

8 020 887

18 396 916

0

18 396 916

B4

Működési bevételek

141 555 587

173 305 587

15 000 000

188 305 587

B402

Szolgáltatások ellenértéke

111 047 960

136 047 960

12 000 000

148 047 960

B405

Ellátási díjak

413 132

413 132

0

413 132

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

30 094 495

36 844 495

3 000 000

39 844 495

B1+..+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

149 576 474

191 702 503

15 000 000

206 702 503

B1+..+B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

149 576 474

191 702 503

15 000 000

206 702 503

B8

Finanszírozási bevételek

141 981 241

141 981 241

11 202 823

153 184 064

B813

Maradvány igénybevétele

609 162

609 162

0

609 162

B816

Központi irányítószervi támogatás

141 372 079

141 372 079

11 202 823

152 574 902

B1+..+B8

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

291 557 715

333 683 744

26 202 823

359 886 567

NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY (838762)

kiadások kiemelt előirányzatonként

2022. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)

(Ft)

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Eddigi módosított előirányzat

Jelenlegi módosítás

Módosított előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások

94 462 000

118 619 548

11 024 608

129 644 156

ebből: Kötelező feladatok

94 462 000

118 619 548

11 024 608

129 644 156

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

12 277 947

14 846 428

2 000 000

16 846 428

ebből: Kötelező feladatok

12 277 947

14 846 428

2 000 000

16 846 428

K3

Dologi kiadások

151 704 978

195 320 128

12 628 215

207 948 343

ebből: Kötelező feladatok

151 704 978

195 320 128

12 628 215

207 948 343

K1+..+K5

Működési költségvetési kiadások összesen

258 444 925

328 786 104

25 652 823

354 438 927

K6

Beruházások

33 112 790

4 897 640

550 000

5 447 640

ebből: Kötelező feladatok

33 112 790

4 897 640

550 000

5 447 640

K6+..+K8

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

33 112 790

4 897 640

550 000

5 447 640

K1+..+K8

Költségvetési kiadások összesen

291 557 715

333 683 744

26 202 823

359 886 567

K1+..+K9

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

291 557 715

333 683 744

26 202 823

359 886 567
1. Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda költségvetése

Előirányzatátcsoportosítás kiemelt előirányzatok között

Rovatszám

megnevezés (honnan/hová)

összeg

T

K

K1

Személyi juttatások

4 713 034

50

Alaptevékenység általános

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

1 144 607

50

Alaptevékenység általános

K3

Dologi kiadások

49 790

50

Alaptevékenység általános

K3

Dologi kiadások

1 180

50

Alaptevékenység általános

K3

Dologi kiadások

459 865

50

Alaptevékenység általános

K3

Dologi kiadások

262 906

50

Alaptevékenység általános

K3

Dologi kiadások

348 426

50

Alaptevékenység általános

K3

Dologi kiadások

2 189 055

50

Alaptevékenység általános

K3

Dologi kiadások

52 939

50

Alaptevékenység általános

K3

Dologi kiadások

240 180

50

Alaptevékenység általános

K3

Dologi kiadások

226 773

50

Alaptevékenység általános

K3

Dologi kiadások

28 415

50

Alaptevékenység általános

K3

Dologi kiadások

302 352

50

Alaptevékenység általános

K3

Dologi kiadások

1 923

50

Alaptevékenység általános

K6

Beruházások

748 031

50

Alaptevékenység általános

K6

Beruházások

145 386

50

Alaptevékenység általános

K6

Beruházások

1 649 675

50

Alaptevékenység általános

K6

Beruházások

686 637

50

Alaptevékenység általános

K1

Személyi juttatások

28 796

50

Alaptevékenység általános

K1

Személyi juttatások

397 104

50

Alaptevékenység általános

B816

Központi irányítószervi támogatás

294 207

10

Alaptevékenység általános

K3

Dologi kiadások

519 237

50

Alaptevékenység általános

K6

Beruházások

158 165

50

Alaptevékenység általános

K6

Beruházások

42 705

50

Alaptevékenység általános

Indok:

Szükség szerinti év végi előirányzat rendező tételek.

NYÍRADONYI SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA (809968)

bevételek kiemelt előirányzatonként

2022. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)

(Ft)

Rovat

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Eddigi módosított előirányzat

Jelenlegi módosítás

Módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B1

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

0

5 071 008

0

5 071 008

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről

0

5 071 008

0

5 071 008

B4

Működési bevételek

2 000

2 000

0

2 000

B408

Kamatbevételek

1 000

1 000

0

1 000

B411

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 000

1 000

0

1 000

B1+..+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 000

5 073 008

0

5 073 008

B1+..+B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 000

5 073 008

0

5 073 008

B8

Finanszírozási bevételek

145 144 450

146 540 450

294 207

146 834 657

B813

Maradvány igénybevétele

1 978 056

1 978 056

0

1 978 056

B816

Központi irányítószervi támogatás

143 166 394

144 562 394

294 207

144 856 601

B1+..+B8

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

145 146 450

151 613 458

294 207

151 907 665

NYÍRADONYI SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA (809968)

kiadások kiemelt előirányzatonként

2022. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)

(Ft)

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Eddigi módosított előirányzat

Jelenlegi módosítás

Módosított előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások

116 068 105

120 555 947

-5 138 934

115 417 013

ebből: Kötelező feladatok

116 068 105

120 555 947

-5 138 934

115 417 013

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

16 163 450

16 746 616

-1 144 607

15 602 009

ebből: Kötelező feladatok

16 163 450

16 746 616

-1 144 607

15 602 009

K3

Dologi kiadások

12 714 895

13 475 895

3 147 149

16 623 044

ebből: Kötelező feladatok

12 714 895

13 475 895

3 147 149

16 623 044

K1+..+K5

Működési költségvetési kiadások összesen

144 946 450

150 778 458

-3 136 392

147 642 066

K6

Beruházások

200 000

835 000

3 430 599

4 265 599

ebből: Kötelező feladatok

200 000

835 000

3 430 599

4 265 599

K6+..+K8

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

200 000

835 000

3 430 599

4 265 599

K1+..+K8

Költségvetési kiadások összesen

145 146 450

151 613 458

294 207

151 907 665

K1+..+K9

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

145 146 450

151 613 458

294 207

151 907 665
1. Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Városi Könyvtár költségvetése

Előirányzatmódosítás

Rovatszám

megnevezés

összeg

T

K

részletező

B816

Központi irányítószervi támogatás

2 277 872

10

Alaptevékenység általános

K3

Dologi kiadások

300 000

50

Alaptevékenység általános

K3

Dologi kiadások

450 000

50

Alaptevékenység általános

K3

Dologi kiadások

50 000

50

Alaptevékenység általános

K3

Dologi kiadások

140 000

50

Alaptevékenység általános

K3

Dologi kiadások

330 000

50

Alaptevékenység általános

K3

Dologi kiadások

150 000

50

Alaptevékenység általános

K6

Beruházások

857 872

50

Alaptevékenység általános

K3

Dologi kiadások

4 000 000

50

Alaptevékenység általános

K1

Személyi juttatások

4 000 000

50

Alaptevékenység általános

Indok:

Év végi előriányzat rendezések.

Előirányzatátcsoportosítás kiemelt előirányzatok között

Rovatszám

megnevezés (honnan/hová)

összeg

T

K

K1

Személyi juttatások

315 755

50

Alaptevékenység általános

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

315 755

50

Alaptevékenység általános

Indok:

Év végi előirányzat rendezés.

MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR (644017)

bevételek kiemelt előirányzatonként

2022. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)

(Ft)

Rovat

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Eddigi módosított előirányzat

Jelenlegi módosítás

Módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B1

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

4 967 299

9 432 771

0

9 432 771

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről

4 967 299

9 432 771

0

9 432 771

B4

Működési bevételek

1 011 500

1 011 500

0

1 011 500

B402

Szolgáltatások ellenértéke

1 010 000

1 010 000

0

1 010 000

B408

Kamatbevételek

1 500

1 500

0

1 500

B1+..+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 978 799

10 444 271

0

10 444 271

B1+..+B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 978 799

10 444 271

0

10 444 271

B8

Finanszírozási bevételek

56 344 495

64 102 897

2 277 872

66 380 769

B813

Maradvány igénybevétele

19 029 983

22 624 385

0

22 624 385

B816

Központi irányítószervi támogatás

37 314 512

41 478 512

2 277 872

43 756 384

B1+..+B8

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

62 323 294

74 547 168

2 277 872

76 825 040

MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR (644017)

kiadások kiemelt előirányzatonként

2022. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)

(Ft)

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Eddigi módosított előirányzat

Jelenlegi módosítás

Módosított előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások

34 148 456

31 153 456

3 684 245

34 837 701

ebből: Kötelező feladatok

34 148 456

31 153 456

3 684 245

34 837 701

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

4 113 108

4 283 580

315 755

4 599 335

ebből: Kötelező feladatok

4 113 108

4 283 580

315 755

4 599 335

K3

Dologi kiadások

19 980 780

25 790 758

-2 580 000

23 210 758

ebből: Kötelező feladatok

19 980 780

25 790 758

-2 580 000

23 210 758

K1+..+K5

Működési költségvetési kiadások összesen

58 242 344

61 227 794

1 420 000

62 647 794

K6

Beruházások

4 080 950

4 827 658

857 872

5 685 530

ebből: Kötelező feladatok

4 080 950

4 827 658

857 872

5 685 530

K7

Felújítások

-

8 491 716

0

8 491 716

ebből: Kötelező feladatok

-

8 491 716

0

8 491 716

K6+..+K8

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

4 080 950

13 319 374

857 872

14 177 246

K1+..+K8

Költségvetési kiadások összesen

62 323 294

74 547 168

2 277 872

76 825 040

K1+..+K9

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

62 323 294

74 547 168

2 277 872

76 825 040
A 4. §-hoz
Hatálybalépést szabályozó rendelkezések.