Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása
Nyíradony Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 11Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása
- Tiszteletdíjak szüneteltetése év végéig, amelyek akkor fizethetők ki, ha maradt rá előirányzat és pénzeszköz,
- Vagyonkezelő Kft. jelentősen csökkentett finanszírozása valósuljon meg, különösen fontos, hogy kizárólag a képviselő-testület által meghatározott feladataihoz kapcsolódó kifizetések valósuljanak meg,
- a Vagyonkezelő Kft. olyan feladatvégzést, amit saját állományával el tud végezni, azon feladatok esetében külső szolgáltatást ne vegyen igénybe, valamint saját bevételt generáló tevékenységet folytasson minél nagyobb mértékben és nem csak az önkormányzat és intézményei irányába
- Vagyonkezelő Kft. tervszámainak részletes bemutatása szükséges, majd ugyanolyan részletesen az időszaki és éves beszámolásnál is,
- Sportcsarnokok ez évi meglévő kiadáson túl legfeljebb vagyonmegőrzési szintű finanszírozása akár közvetlenül, akár a Vagyonkezelő Kft-n keresztül. Nem kizárt az olyan szintű üzemeltetés, amit teljes egészében lefed a hozzá rendelhető kiszámlázott bevétel,
- A helyi újság papír alapú terjesztésének megszüntetése
- Sportegyesület a már átutalt 7 millió forinton túli további támogatás nem történhet meg,
- Más civil szervezetek támogatása sem jöhet számításbak
- Rendezvényekre sem az Önkormányzat sem az intézménye, sem a Vagyonkezelő Kft. nem ad finanszírozást. Amennyiben év közben annak valamilyen nem önkormányzati forrásból történő finanszírozására lesz lehetőség, úgy azt a képviselő-testület újra tárgyalja, annak figyelembevételével, amennyiben saját forrás is szükséges a lebonyolításához, úgy az ne kerüljön megrendezésre. A megrendezésre kerülő rendezvényekről időben történő előzetes költség kalkuláció bemutatása is szükséges, valamint képviselő-testületi döntés. A megrendezésre került rendezvény teljes költségét az azt követő képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület felé beszámolásra be kell terjeszteni.
- NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY-nél a karbantartásra fordítható kiadás nulla forint
- Művelődési Háznál a néptánc oktatásra fordítható kiadás nulla forint
- a 90 milliós ingatlan értékesítésből származó bevétel mihamarabbi elérése érdekében azt azonnal meg kell hirdetni, azon túl egyrészt 160 milliós ingatlanértékesítési igény jelentkezik ami Kormány támogatásból megtérülhet, a többi bevétel teljesülése a korábbi évek túlköltekezésének visszapótlását szolgála, ami várhatóan több év alatt tud teljesülni.
Áttekintő lista a jellemző feladatvégzésekről.
Melyik alábbi feladat elhagyása történjen meg, ill. csökkenjen az ellátási színvonala:
1 - Önkormányzati általános feladatok elhagyása
2 - önkormányzati illetmény fizetésre, jellemzően takarítás elhagyása
3 - képviselők tiszteletdíjazásának elhagyása
4 - bizottsági tagok tiszteletdíjazásának elhagyása
5 - helyi újság elhagyása
6 - fénymásolók üzemeltetése elhagyása
7 - főépítészeti, ügyvédi feladatok elhagyása
8 - hitelekhez kapcsolódó fizetési kötelezettség elhagyása
9 - projektek visszafizetési kötelezettségének elhagyása
10 - Mászlé féle porta vásárlásának elhagyása
11 - Kelet-Hajdú Társulás tartozásrendezésének elhagyása
12 - szolidaritási hozzájárulás elhagyása
13 Szünidei gyermekétkezés feladatellátás elhagyása
14 Díszpolgárok feladatellátás elhagyása
15 Közvilágítás feladatellátás elhagyása
16 Közkifolyó, vízellátás feladatellátás elhagyása
17 Középületek üzemetetése feladatellátás elhagyása
18 Vízműtelep felújítása feladatellátás elhagyása
19 Egészségügyi feladatellátás elhagyása
20 Rendezvények (akár közvetett) finanszírozása feladatellátás elhagyása
21 Segélynyújtási feladatellátás elhagyása
22 POLGÁRMESTERI HIVATAL feladatellátás elhagyása
23 - pénzügy feladatellátás elhagyása
24 - adóbeszedési feladatellátás elhagyása
25 - hatósági feladatellátás elhagyása
26 - műszaki feladatellátás elhagyása
27 - iktatási feladatellátás elhagyása
28 - titkársági feladatellátás elhagyása
29 - törvényességi feladatellátás elhagyása
30 - egyéb feladatellátás elhagyása
31 SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY feladatellátás elhagyása
32 - konyhai feladatellátás elhagyása
33 - mezőőri feladatellátás elhagyása
34 - ebrendészeti feladatellátás elhagyása
35 SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA feladatellátás elhagyása
36 MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR feladatellátás elhagyása
37 - néptán feladatellátás elhagyása
38 - kultúrális rendezvények feladatellátás elhagyása
39 - könyvtár feladatellátás elhagyása
40 Vagyonkezelő Kft feladatellátás elhagyása
41 - Önkorm.ing feladatellátás elhagyása
42 - Lakásgazd. feladatellátás elhagyása
43 - Közmunka feladatellátás elhagyása
44 - Városgazd. feladatellátás elhagyása
45 - Sportcsarnok fenntartás feladatellátás elhagyása
46 - Eu. park feladatellátás elhagyása
47 - Sportpálya feladatellátás elhagyása
48 - Vállalkozás feladatellátás elhagyása
49 - TTP feladatellátás elhagyása
50 - Gazd. irány feladatellátás elhagyása
51 Sportcsarnok fenntartás feladatellátás elhagyása
52 Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak feladatellátás elhagyása
53 Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása feladatellátás elhagyása
54 Sportegyesület támogatása feladatellátás elhagyása
55 Önkormányzati saját erőt igénylő projektek elhagyása, megkövetelve a projekt reális költségvetésének alkalmazását
Jogszabály neve és száma |
rövidítése |
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény |
|
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény |
Áht. |
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet |
Ávr. |
A |
B |
|
---|---|---|
Egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség (forint) |
Fajlagos összeg korrigált értéke |
|
1 |
0-18 000 |
570 |
2 |
18 001-21 000 |
542 |
3 |
21 001-24 000 |
513 |
4 |
24 001-27 000 |
485 |
5 |
27 001-30 000 |
456 |
6 |
30 001-35 000 |
399 |
7 |
35 001-40 000 |
342 |
8 |
40 001- |
285 |
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
Kategóriák az önkormányzat egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége szerint (forint) |
Támogatási mérték (%) |
|||
alsó határ |
felső határ |
maximuma |
minimuma |
|
1 |
1 |
18 000 |
100 |
95 |
2 |
18 001 |
24 000 |
95 |
60 |
3 |
24 001 |
32 000 |
60 |
30 |
4 |
32 001 |
35 000 |
30 |
10 |
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
Kategóriák az önkormányzat egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége szerint (forint) |
Hozzájárulás mértéke a szolidaritási hozzájárulás alapjának százalékában |
|||
alsó határ |
felső határ |
minimum |
maximum |
|
1 |
0 |
22 000 |
0 |
0 |
2 |
22 001 |
50 000 |
0 |
0,40 |
3 |
50 001 |
58 000 |
0,40 |
0,50 |
4 |
58 001 |
78 000 |
0,50 |
0,60 |
5 |
78 001 |
102 000 |
0,60 |
0,67 |
6 |
102 001 |
950 000 |
0,67 |
0,75 |
száma |
megnevezése, rövid leírása |
bevételi főösszege (Korm.adótámmal.) |
kiadási főösszege |
helyi adóból és Korm. adótám-ból fedezett kiadás |
12001 |
Önkorámnyzat általános üzemeltetése |
403 927 427 |
403 927 427 |
54 706 804 |
12002 |
Szünidei gyermekétkezés |
19 244 340 |
19 244 340 |
0 |
12003 |
Díszpolgárok |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
12004 |
Nem támogatott közfoglalkoztatás |
19 169 995 |
19 169 995 |
0 |
12005 |
Közvilágítás |
27 585 000 |
27 585 000 |
0 |
12006 |
Közkifolyó, vízellátás |
7 048 500 |
7 048 500 |
7 048 500 |
12007 |
Középületek üzemetetése |
52 528 550 |
52 528 550 |
11 418 431 |
12008 |
Vízműtelep felújítása |
21 590 000 |
21 590 000 |
0 |
52009 |
Koronavírus |
0 |
0 |
0 |
12010 |
Be nem sorolt egészségügyi feladatok |
6 922 770 |
6 922 770 |
0 |
12011 |
Háziorvosi alapellátás |
1 426 300 |
1 426 300 |
0 |
12012 |
Ügyeleti ellátás |
612 000 |
612 000 |
0 |
12013 |
Fogorvosi alapellátás |
600 000 |
600 000 |
0 |
12014 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
37 162 700 |
37 162 700 |
0 |
12015 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
615 600 |
615 600 |
0 |
12016 |
Egészségügy igazgatása |
0 |
0 |
0 |
12017 |
Gyermekorvosi ellátás |
20 845 900 |
20 845 900 |
0 |
12020 |
Be nem sorolt rendezvény feladatok |
4 051 300 |
4 051 300 |
4 051 300 |
12021 |
Városnap |
0 |
0 |
0 |
12022 |
Gyermeknap |
0 |
0 |
0 |
12023 |
Ligetaljai napok |
0 |
0 |
0 |
12024 |
Aradványpuszta falunap |
0 |
0 |
0 |
12025 |
Szüreti Sokadalom |
0 |
0 |
0 |
12026 |
Mikulás, nyugdíjas találkozó |
0 |
0 |
0 |
12027 |
Népzenei Találkozó |
0 |
0 |
0 |
12030 |
Be nem sorolt segélyek |
0 |
0 |
0 |
12031 |
Első lakáshoz jutók tám. |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
12032 |
Rendkívüli segély / települési tám. / egyszeri |
0 |
0 |
0 |
12033 |
Temetési segély / települési tám. / egyszeri |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
12034 |
Rendszeres segély / települési tám. / rendszeres |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
12035 |
Gyógyszerköltség / települési tám. / rendszeres |
9 975 410 |
9 975 410 |
0 |
12036 |
Lakhatási támog. / települési tám. / rendszeres |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
12038 |
Köztemetés |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
12039 |
Bursa Hungarica Ösztöndíj |
0 |
0 |
0 |
12040 |
Rendkívüli temetési segély / települési tám. / egyszeri |
0 |
0 |
0 |
12101 |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
212 448 240 |
212 448 240 |
34 684 487 |
12102 |
SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY |
99 726 840 |
99 726 840 |
17 569 115 |
12103 |
SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA |
171 667 112 |
171 667 112 |
1 774 222 |
12104 |
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR |
48 601 690 |
48 601 690 |
20 101 511 |
12105 |
Vagyonkezelő Kft. |
110 479 998 |
110 479 998 |
58 892 973 |
12106 |
Sportcsarnok fenntartás |
12 954 000 |
12 954 000 |
9 354 000 |
12200 |
Be nem sorolt szervezet támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
12201 |
Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak |
490 093 834 |
490 093 834 |
0 |
12202 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
12203 |
Sportegyesület támogatása |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
52204 |
Egyházak támogatása |
0 |
0 |
0 |
12315 |
Jókai Mór utca burkolatfelújítása |
0 |
0 |
0 |
12400 |
Be nem sorolt projektek |
0 |
0 |
0 |
12401 |
EFOP-1.2.11-16-2017-00027 Otthon Nyíradonyban |
2 974 416 |
2 974 416 |
0 |
12407 |
TOP-2.1.2-15-HBI-00013 Zöld város kialakítása |
266 466 728 |
266 466 728 |
0 |
12411 |
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Művelődési Ház felújítása |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
12413 |
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piaci infrastruktúra és közétkeztetés fejl. |
10 607 737 |
10 607 737 |
0 |
12414 |
KEHOP-1.2.1-18-2018-00159 Helyi klímastratégia |
3 987 810 |
3 987 810 |
0 |
12415 |
TOP foglalkoztatás |
6 253 794 |
6 253 794 |
0 |
12416 |
Futópálya projekt |
65 884 985 |
65 884 985 |
65 884 985 |
12420 |
TOP-2.1.3-16-HBI-2021-00029-Bel-és csapadékvíz elvez. |
2 288 136 |
2 288 136 |
0 |
12422 |
VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése |
16 384 408 |
16 384 408 |
0 |
12423 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
119 353 100 |
119 353 100 |
12 000 000 |
12424 |
RRF-1.1.2-21 - Demográfia és köznevelés Bölcsődei nevelés fejlesztése - Bölcsődefejlesztés Nyíradony |
15 695 160 |
15 695 160 |
855 557 |
12425 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1 - Élhető települések - Élhető települési környezet kialakítása Nyíradony váro |
399 912 500 |
399 912 500 |
0 |
12426 |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00028 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
371 831 775 |
371 831 775 |
0 |
12428 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00063 Kulturális infrastruktúra fejlesztése |
490 172 872 |
490 172 872 |
0 |
12511 |
2022-23/Start szociális jell. program 60911/30/198 |
3 246 583 |
3 246 583 |
0 |
12512 |
2022-23/Start mezőgazdaság 60911/30/00196 |
23 815 735 |
23 815 735 |
0 |
12516 |
2022-23/60911/26/00314 Hosszabb távú 63 fő |
7 213 751 |
7 213 751 |
0 |
12517 |
2022-23/Hosszabb távú 85 fő 60911/26/00335 |
2 538 480 |
2 538 480 |
0 |
12599 |
GINOP |
0 |
0 |
0 |
124031 |
EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása |
31 277 783 |
31 277 783 |
0 |
Összesen: |
3 692 183 259 |
3 692 183 259 |
309 341 885 |
száma |
megnevezése, rövid leírása |
bevételi főösszege (Korm.adótámmal.) |
kiadási főösszege |
helyi adóból és Korm. adótám-ból fedezett kiadás |
12001 |
Önkorámnyzat általános üzemeltetése |
403 927 427 |
403 927 427 |
54 706 804 |
12002 |
Szünidei gyermekétkezés |
19 244 340 |
19 244 340 |
0 |
12003 |
Díszpolgárok |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
12004 |
Nem támogatott közfoglalkoztatás |
19 169 995 |
19 169 995 |
0 |
12005 |
Közvilágítás |
27 585 000 |
27 585 000 |
0 |
12006 |
Közkifolyó, vízellátás |
7 048 500 |
7 048 500 |
7 048 500 |
12007 |
Középületek üzemetetése |
52 528 550 |
52 528 550 |
11 418 431 |
12008 |
Vízműtelep felújítása |
21 590 000 |
21 590 000 |
0 |
52009 |
Koronavírus |
0 |
0 |
0 |
12010 |
Be nem sorolt egészségügyi feladatok |
6 922 770 |
6 922 770 |
0 |
12011 |
Háziorvosi alapellátás |
1 426 300 |
1 426 300 |
0 |
12012 |
Ügyeleti ellátás |
612 000 |
612 000 |
0 |
12013 |
Fogorvosi alapellátás |
600 000 |
600 000 |
0 |
12014 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
37 162 700 |
37 162 700 |
0 |
12015 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
615 600 |
615 600 |
0 |
12016 |
Egészségügy igazgatása |
0 |
0 |
0 |
12017 |
Gyermekorvosi ellátás |
20 845 900 |
20 845 900 |
0 |
12020 |
Be nem sorolt rendezvény feladatok |
4 051 300 |
4 051 300 |
4 051 300 |
12021 |
Városnap |
0 |
0 |
0 |
12022 |
Gyermeknap |
0 |
0 |
0 |
12023 |
Ligetaljai napok |
0 |
0 |
0 |
12024 |
Aradványpuszta falunap |
0 |
0 |
0 |
12025 |
Szüreti Sokadalom |
0 |
0 |
0 |
12026 |
Mikulás, nyugdíjas találkozó |
0 |
0 |
0 |
12027 |
Népzenei Találkozó |
0 |
0 |
0 |
12030 |
Be nem sorolt segélyek |
0 |
0 |
0 |
12031 |
Első lakáshoz jutók tám. |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
12032 |
Rendkívüli segély / települési tám. / egyszeri |
0 |
0 |
0 |
12033 |
Temetési segély / települési tám. / egyszeri |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
12034 |
Rendszeres segély / települési tám. / rendszeres |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
12035 |
Gyógyszerköltség / települési tám. / rendszeres |
9 975 410 |
9 975 410 |
0 |
12036 |
Lakhatási támog. / települési tám. / rendszeres |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
12038 |
Köztemetés |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
12039 |
Bursa Hungarica Ösztöndíj |
0 |
0 |
0 |
12040 |
Rendkívüli temetési segély / települési tám. / egyszeri |
0 |
0 |
0 |
12101 |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
212 448 240 |
212 448 240 |
34 684 487 |
12102 |
SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY |
99 726 840 |
99 726 840 |
17 569 115 |
12103 |
SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA |
171 667 112 |
171 667 112 |
1 774 222 |
12104 |
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR |
48 601 690 |
48 601 690 |
20 101 511 |
12105 |
Vagyonkezelő Kft. |
110 479 998 |
110 479 998 |
58 892 973 |
12106 |
Sportcsarnok fenntartás |
12 954 000 |
12 954 000 |
9 354 000 |
12200 |
Be nem sorolt szervezet támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
12201 |
Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak |
490 093 834 |
490 093 834 |
0 |
12202 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
12203 |
Sportegyesület támogatása |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
52204 |
Egyházak támogatása |
0 |
0 |
0 |
12315 |
Jókai Mór utca burkolatfelújítása |
0 |
0 |
0 |
12400 |
Be nem sorolt projektek |
0 |
0 |
0 |
12401 |
EFOP-1.2.11-16-2017-00027 Otthon Nyíradonyban |
2 974 416 |
2 974 416 |
0 |
12407 |
TOP-2.1.2-15-HBI-00013 Zöld város kialakítása |
266 466 728 |
266 466 728 |
0 |
12411 |
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Művelődési Ház felújítása |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
12413 |
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piaci infrastruktúra és közétkeztetés fejl. |
10 607 737 |
10 607 737 |
0 |
12414 |
KEHOP-1.2.1-18-2018-00159 Helyi klímastratégia |
3 987 810 |
3 987 810 |
0 |
12415 |
TOP foglalkoztatás |
6 253 794 |
6 253 794 |
0 |
12416 |
Futópálya projekt |
65 884 985 |
65 884 985 |
65 884 985 |
12420 |
TOP-2.1.3-16-HBI-2021-00029-Bel-és csapadékvíz elvez. |
2 288 136 |
2 288 136 |
0 |
12422 |
VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése |
16 384 408 |
16 384 408 |
0 |
12423 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
119 353 100 |
119 353 100 |
12 000 000 |
12424 |
RRF-1.1.2-21 - Demográfia és köznevelés Bölcsődei nevelés fejlesztése - Bölcsődefejlesztés Nyíradony |
15 695 160 |
15 695 160 |
855 557 |
12425 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1 - Élhető települések - Élhető települési környezet kialakítása Nyíradony váro |
399 912 500 |
399 912 500 |
0 |
12426 |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00028 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
371 831 775 |
371 831 775 |
0 |
12428 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00063 Kulturális infrastruktúra fejlesztése |
490 172 872 |
490 172 872 |
0 |
12511 |
2022-23/Start szociális jell. program 60911/30/198 |
3 246 583 |
3 246 583 |
0 |
12512 |
2022-23/Start mezőgazdaság 60911/30/00196 |
23 815 735 |
23 815 735 |
0 |
12516 |
2022-23/60911/26/00314 Hosszabb távú 63 fő |
7 213 751 |
7 213 751 |
0 |
12517 |
2022-23/Hosszabb távú 85 fő 60911/26/00335 |
2 538 480 |
2 538 480 |
0 |
12599 |
GINOP |
0 |
0 |
0 |
124031 |
EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása |
31 277 783 |
31 277 783 |
0 |
Összesen: |
3 692 183 259 |
3 692 183 259 |
309 341 885 |
száma |
megnevezése, rövid leírása |
bevételi főösszege |
kiadási főösszege |
10 |
Polgármesteri Hivatal |
216 246 023 |
216 246 023 |
1701 |
Konyha |
395 855 585 |
395 855 585 |
1702 |
Ebrendészet |
4 937 600 |
4 937 600 |
1703 |
Eü. szolgálat |
0 |
0 |
1704 |
Mezőőri szoláglat |
18 239 502 |
18 239 502 |
1710 |
TOP |
8 020 887 |
8 020 887 |
száma |
megnevezése, rövid leírása |
bevételi főösszege |
kiadási főösszege |
10 |
Óvodai feladatok |
171 735 082 |
171 735 082 |
száma |
megnevezése, rövid leírása |
bevételi főösszege |
kiadási főösszege |
10 |
Alaptevékenység általános |
50 463 521 |
50 463 521 |
1371 |
CSSP-NEPTANC-MO-2022-0077 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1372 |
CSSP-NEPZENE-MO-2022-0114 |
800 000 |
800 000 |
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (728571) |
||
bevételek kiemelt előirányzatonként |
||
(Ft) |
||
Rovat |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||
B1 |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 188 946 890 |
B11 |
Önk. ált. működési támogatása |
1 094 141 375 |
B111 |
Helyi önk. működésének általános támogatása |
217 816 345 |
B112 |
Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda |
149 892 890 |
B113 |
Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
610 053 605 |
B114 |
Telep.önk. kulturális támogatása |
22 140 179 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
94 238 356 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
94 805 515 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
215 103 529 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
47 657 954 |
ebből: építményadó |
29 247 873 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
14 884 835 |
|
ebből: telekadó |
3 525 246 |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
165 856 288 |
ebből: helyi iparűzési adó |
164 826 688 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
1 029 600 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 589 287 |
B4 |
Működési bevételek |
81 378 995 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
15 094 484 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
21 403 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
15 000 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
17 000 000 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 850 511 |
B408 |
Kamatbevételek |
30 000 |
B411 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
2 933 000 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 933 000 |
B1+..+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 488 362 414 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
526 705 203 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
526 705 203 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
514 245 688 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
514 245 688 |
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 040 950 891 |
B1+..+B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 529 313 305 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 162 869 954 |
B811 |
Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívűlről |
150 000 000 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
150 000 000 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
987 869 954 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
25 000 000 |
B1+..+B8 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
3 692 183 259 |
Beruházási kiadások megnevezése |
időszak |
Forrás |
|||
sor szám |
|||||
folyósított támogatás |
saját erő / |
||||
1 |
TOP-2.1.2-15-HBI-00013 Zöld város kialakítása |
tárgyév előtt |
398 015 625 |
0 |
|
tárgyévben |
0 |
0 |
|||
tárgyév után |
0 |
0 |
|||
összesen |
398 015 625 |
0 |
|||
3 |
KEHOP-1.2.1-18-2018-00159 Helyi klímastratégia |
tárgyév előtt |
20 000 000 |
0 |
|
tárgyévben |
0 |
0 |
|||
tárgyév után |
0 |
0 |
|||
összesen |
20 000 000 |
0 |
|||
4 |
VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése |
tárgyév előtt |
43 046 153 |
0 |
|
tárgyévben |
0 |
0 |
|||
tárgyév után |
0 |
0 |
|||
összesen |
43 046 153 |
0 |
|||
6 |
VP6-19.2..-23-6-21 Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése saját erőre |
tárgyév előtt |
0 |
0 |
|
tárgyévben |
14 839 603 |
855 557 |
|||
tárgyév után |
0 |
0 |
|||
összesen |
14 839 603 |
855 557 |
|||
7 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1 - Élhető települések - Élhető települési környezet kialakítása Nyíradony városában |
tárgyév előtt |
0 |
0 |
|
tárgyévben |
399 912 500 |
0 |
|||
tárgyév után |
0 |
0 |
|||
összesen |
399 912 500 |
0 |
|||
8 |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00028 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
tárgyév előtt |
380 000 000 |
0 |
|
tárgyévben |
0 |
0 |
|||
tárgyév után |
0 |
0 |
|||
összesen |
380 000 000 |
0 |
|||
9 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00063 Kulturális infrastruktúra fejlesztése |
tárgyév előtt |
490 172 872 |
0 |
|
tárgyévben |
0 |
0 |
|||
tárgyév után |
0 |
0 |
|||
összesen |
490 172 872 |
0 |
|||
19 |
Fejlesztési hitel törlesztése |
tárgyév előtt |
8 862 605 |
||
tárgyévben |
13 000 000 |
||||
tárgyév után |
0 |
99 994 334 |
|||
összesen |
0 |
121 856 939 |
Megnevezés |
2022 tény (Ft) |
2023 terv (Ft) |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, és ebből: |
134 261 |
|
- Építményadó |
0 |
|
- Telekadó |
22 554 |
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
108 554 |
|
- Idegenforgalmi adó |
0 |
|
- Helyi iparűzési adó |
0 |
|
- Gépjárműadó |
0 |
|
- Pótlék |
3 153 |
|
- Bírság és végrehajtási költség |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Saját bevételek és fizetési kötelezettség (Ft) |
Év |
||||
Megnevezés |
ssz. |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Helyi adók (B34-ből) (02/109+110+111+122+123+154 ) |
1 |
215 103 529 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
Tulajdonosi bevételek (B404) (02/191 |
2 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (B355-ből, B36) (02/155+163+165) |
3 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53) (02/221+223+225) |
4 |
90 000 000 |
|||
Saját bevételek (01+…+07) |
8 |
323 603 529 |
318 500 000 |
318 500 000 |
318 500 000 |
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a |
9 |
161 801 765 |
159 250 000 |
159 250 000 |
159 250 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+… +18) |
10 |
13 356 760 |
14 196 760 |
14 196 760 |
14 196 760 |
- Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
11 |
13 356 760 |
14 196 760 |
14 196 760 |
14 196 760 |
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
28 |
13 356 760 |
14 196 760 |
14 196 760 |
14 196 760 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) |
29 |
148 445 005 |
145 053 240 |
145 053 240 |
145 053 240 |
Nyíradony Város Önkormányzata |
|||||||||
költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban |
|||||||||
2023. évi költségvetés tervezet |
|||||||||
( Ft) |
|||||||||
Kiemelt EI. |
BEVÉTELEK |
Két évvel korábbi tényadatok |
Előző év várható tényadatai |
Vonatkozó év előirányzat tervadatai |
Kiemelt EI. |
KIADÁSOK |
Két évvel korábbi tényadatok |
Előző év várható tényadatai |
Vonatkozó év előirányzat tervadatai |
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG |
|||||||||
B1 |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 398 751 974 |
1 562 845 288 |
1 188 946 890 |
K1 |
Személyi juttatások |
258 057 915 |
355 935 289 |
132 180 083 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
203 969 013 |
215 598 267 |
215 103 529 |
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
29 439 381 |
33 695 950 |
17 267 114 |
B4 |
Működési bevételek |
66 601 931 |
98 930 617 |
81 378 995 |
K3 |
Dologi kiadások |
511 615 050 |
481 696 982 |
673 781 843 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
348 000 |
1 540 000 |
2 933 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 352 467 |
102 334 663 |
41 975 410 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
593 773 957 |
698 005 912 |
740 874 809 |
|||||
B1+..+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 669 670 918 |
1 878 914 172 |
1 488 362 414 |
K1+..+K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
1 493 238 770 |
1 671 668 796 |
1 606 079 259 |
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege, hiány: |
117 716 845 |
többlet: |
176 432 148 |
207 245 376 |
|||||
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG |
|||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
280 819 674 |
1 271 101 732 |
526 705 203 |
K6 |
Beruházások |
205 449 521 |
236 469 818 |
998 712 213 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
148 056 200 |
600 344 |
514 245 688 |
K7 |
Felújítások |
232 958 760 |
101 782 807 |
351 793 716 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 002 884 |
0 |
|||
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
428 875 874 |
1 271 702 076 |
1 040 950 891 |
K6+..+K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
441 411 165 |
338 252 625 |
1 350 505 929 |
Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege, hiány: |
12 535 291 |
309 555 038 |
többlet: |
933 449 451 |
|||||
B1+..+B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 098 546 792 |
3 150 616 248 |
2 529 313 305 |
K1+..+K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 934 649 935 |
2 009 921 421 |
2 956 585 188 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege, hiány |
427 271 883 |
többlet: |
163 896 857 |
1 140 694 827 |
|||||
III. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG |
|||||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
635 667 360 |
388 065 246 |
1 162 869 954 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
487 653 451 |
540 924 004 |
735 598 071 |
B811 |
Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívűlről |
26 557 554 |
36 357 051 |
150 000 000 |
K911 |
Hitel-,kölcsöntörlesztés |
3 645 035 |
5 217 570 |
163 356 760 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
572 481 623 |
311 910 766 |
987 869 954 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
36 628 183 |
39 797 429 |
25 000 000 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
36 110 054 |
34 668 106 |
39 797 429 |
B816 |
Központi irányítószervi támogatás |
0 |
K915 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
447 898 362 |
501 038 328 |
532 443 882 |
||
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
|||||||
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||||||
B1+..+B8 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 734 214 152 |
3 538 681 494 |
3 692 183 259 |
K1+..+K9 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
2 422 303 386 |
2 550 845 425 |
3 692 183 259 |