az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz

A 2020. évi költségvetési főösszeg 1.627.213.129.-Ft-ban került meghatározásra, melyet kiadások és bevételek bontásban a rendelet 1. - 4. számú mellékletei tartalmaznak. A főösszeg nem tartalmaz külső finanszírozású működési és felhalmozási hiányt. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy működési célra 10.000.000.-Ft értékhatárig – szükség szerint – likvidhitelt vegyen fel. A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési rendeletében az általános tartalék mértékét 1.500.000.- Ft-ban állapítja meg, céltartalékot képez 8.893.746.-Ft összegben, melyet a vízi közművek felújítására és új beruházásra fordítható. A tartalék felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni

A 4. §-hoz és az 5. §-hoz

Az önkormányzat és az intézménye kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat összesített felhalmozási és felújítási kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7/a. számú mellékelt, az óvoda felhalmozási kiadásait a 7/b. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat Európai Uniós támogatásával megvalósuló projektjeit az 8. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit és a hitelállományt a 8/a. sz. melléklet mutatja be. Az önkormányzat összesített előirányzatai teljesülésének ütemezéséről a 9/a. és 9/b. számú mellékletek nyújtanak tájékoztatást. A közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. Meghatározásra kerül az engedélyezett létszám, valamint a köztisztviselői illetmény alap.

A 6–9. §-hoz

Meghatározásra került, hogy a képviselő-testület költségvetési rendeletét – a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, illetve az egyéb forrásból származó bevétel növekedés miatt –szükség szerint, valamint az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja, valamint a képviselő-testület a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok – a szociális ellátásra jóváhagyott kiadási előirányzatok kivételével –, közötti átcsoportosításról való döntés jogát nem ruházza át. A polgármester jogosult – 35.000.000.-Ft összeghatárig – rendelkezni az átmenetileg szabad pénzeszközök számlavezető pénzintézetnél történő éven belüli lekötésére, az e fölötti szabad pénzeszköz lekötéséről a képviselő-testület jogosult dönteni. A jóváhagyott bevételi előirányzaton felül keletkezett többletbevétel felhasználásáról, előirányzat módosításáról 2.000.000.-Ft összeghatárig a polgármester, az ezen felüli bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a 2019. évi zárszámadási rendelet megalkotásával egyidejűleg dönt.