Báránd Községi Önkormánmyzat Képviselő testületének 3/2015 (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 09. 11- 2015. 12. 18 14:00Báránd Községi Önkormánmyzat Képviselő testületének 3/2015 (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről
Báránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésének felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
538.412 e |
Költségvetési bevétellel |
---|---|
538.412 e |
Költségvetési kiadással |
3. § A költségvetés részletezése
538.412 e Ft bevétel
538.412 e Ft kiadás
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(3) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. §
A gazdálkodás szabályai
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § Záró és vegyes rendelkezések
1. melléklet
Sz. |
Bevételi jogcím |
2014. évi eredeti |
Módosítás |
Módosított 2015. 06.30. |
---|---|---|---|---|
1. |
I. Önkorm. működési bevételei (2+3+4) |
44.040 |
44.040 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
16.400 |
16.400 |
|
2.1 |
Helyi adók |
12.800 |
12.800 |
|
2.2 |
Illetékek |
|||
2.3 |
Bírságok,díjak. pótl. |
400 |
400 |
|
2.4 |
Egyéb fiz. köt.bev. |
1.200 |
1.200 |
|
3. |
Int. műk.bev.. |
22.840 |
22.840 |
|
3.1 |
Szolgáltatások |
2.294 |
158 |
2.452 |
3.2 |
Bérleti díj |
2.403 |
-200 |
2.203 |
3.3 |
Térítési díj |
13.510 |
13.510 |
|
3.4 |
ÁFA |
4.237 |
42 |
4.279 |
3.5 |
Egyéb műk.bev. |
396 |
396 |
|
4. |
II. Átengedett közp. adók |
4.800 |
4.800 |
|
5. |
III. Támogatások, kieg. |
205.734 |
4.664 |
210.398 |
5.1 |
Norm.tám. |
200.322 |
200.322 |
|
5.2 |
Kieg.tám |
5.412 |
4.664 |
10.076 |
5.3 |
Központosított tám. |
|||
6. |
IV. Átvett pénzeszk. ÁH belülről |
232.790 |
7.076 |
239.866 |
6.1 |
Működési tám. ÁH belülről |
232.790 |
7.076 |
239.866 |
6.1.1 |
Tb-től átvett |
6.502 |
6.502 |
|
6.1.2 |
Egyéb műk. tám. |
226.288 |
7.076 |
233.364 |
7. |
V. Átvett pénzeszk. ÁH belülről |
|||
8. |
VI. Felhalm.célú bev. |
900 |
900 |
|
9. |
VIII Finanszírozási bevételek |
43.208 |
43.208 |
|
10. |
Bevételek összesen: |
526.672 |
11.740 |
538.412 |
Sz. |
Kiadási jogcím |
2015. évi eredeti |
Módosítás |
Módosított 2015.06.30. |
---|---|---|---|---|
1. |
I.Működési költségvetés kiadásai |
489.649 |
11.710 |
501.359 |
1.1 |
Személyi juttatások |
290.195 |
290.195 |
|
1.2. |
Szociális hozzájárulási adó |
57.613 |
57.613 |
|
1.3 |
Dologi kiadások |
107.007 |
11.710 |
118.717 |
1.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
34.834 |
34.834 |
|
szociális, rászorultság jellegű kiad. |
24.914 |
-539 |
24.375 |
|
műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.belül |
9.500 |
539 |
10.039 |
|
műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.kívűl |
420 |
420 |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
37.023 |
30 |
37.053 |
2.1 |
Beruházások,felújítások |
|||
2.2 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
-felhalm. pénzeszk.átad. ÁH kívülre |
||||
3. |
III. Általános tartalék |
|||
4 |
Költségvetési kiadások összesen: |
526.672 |
11.740 |
538.412 |
Sz. |
Bevételi jogcím |
2015.évi terv |
Módosítás |
Módosított 2015.06.30. |
---|---|---|---|---|
1. |
I. Önkorm. működési bevételei (2+3) |
38.505 |
38.505 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
16.400 |
16.400 |
|
2.1 |
Helyi adók |
14.800 |
14.800 |
|
2.2 |
Illetékek |
|||
2.3 |
Bírságok,díjak. pótl. |
400 |
400 |
|
2.4 |
Egyéb fiz. köt.bev. |
1.200 |
1.200 |
|
3 |
Int. műk.bev.. |
22.105 |
22.105 |
|
3.1 |
Szolgáltatások |
2.259 |
2.259 |
|
3.2 |
Bérleti díj |
1.703 |
1.703 |
|
3.3 |
Térítési díj |
13.510 |
13.510 |
|
3.4 |
ÁFA |
4.237 |
4.237 |
|
3.5 |
Egyéb műk.bev. |
396 |
396 |
|
4. |
II. Átengedett közp. Adók |
4.800 |
4.800 |
|
5. |
III. Támogatások,kieg. |
205.734 |
4.664 |
210.398 |
5.1 |
Norm.tám. |
200.322 |
200.322 |
|
5.2 |
Kieg.tám |
5.412 |
4.664 |
10.076 |
5.2 |
Közp.tám. |
|||
6. |
IV. Átvett pénzeszk. ÁH belülről |
232.790 |
7.076 |
239.866 |
6.1 |
Működési tám. ÁH belülről |
232.790 |
7.076 |
239.866 |
6.1.1 |
Tb-től átvett |
6.502 |
6.502 |
|
6.1.2 |
Egyéb műk. tám. |
226.288 |
7.076 |
233.364 |
7. |
V. Átvett pénzeszk. ÁH kívülről |
|||
8. |
VI. Felhalm.célú bev. |
900 |
900 |
|
9. |
VIII Finanszírozási bevételek |
43.208 |
43.208 |
|
10. |
Bevételek összesen: |
525.937 |
11.740 |
537.677 |
Sz. |
Kiadási jogcím |
2015.évi terv. |
Módosítás |
Módosított 2015.06.30. |
---|---|---|---|---|
1. |
I.Működési költségvetés kiadásai |
360.622 |
11.710 |
372.332 |
1.1 |
Személyi juttatások |
203.963 |
203.963 |
|
1.2. |
Szociális hozzájárulási adó |
34.601 |
34.601 |
|
1.3 |
Dologi kiadások |
87.224 |
98.934 |
|
1.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
34.834 |
34.834 |
|
- szociális, rászorultság jellegű kiad. |
24.914 |
-539 |
24.375 |
|
- műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.belül |
9.500 |
539 |
10.039 |
|
- műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.kívűl |
420 |
420 |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
37.023 |
30 |
37.053 |
2.1 |
Beruházások |
37.023 |
30 |
37.053 |
2.2 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
Általános tartalék |
|||
Költségvetési kiadások összesen: |
397.645 |
11.740 |
409.385 |
|
éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
158 |
|||
közfoglalkoztatottak létszáma |
130 |
Sz. |
Bevételi jogcím |
2015.évi terv |
Módosítás |
Módosított 2015.06.30. |
---|---|---|---|---|
1. |
I. Intézményi működési bev. |
35 |
35 |
|
1.1 |
Szolgáltatások |
35 |
35 |
|
1.2 |
ÁFA |
|||
1.3 |
Egyéb műk.bev. |
|||
2. |
II. Átvett pénzeszk ÁH belül |
|||
3. |
III. Átvett pénzeszk ÁH kívül |
|||
4. |
IV. Közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Finanszírozási bev. |
|||
Bevételek összesen: |
35 |
35 |
Sz. |
Kiadási jogcím |
2015.évi terv |
Módosítás |
Módosított 2015.06.30. |
---|---|---|---|---|
1. |
I.Működési költségvetési kiadás |
62.143 |
62.143 |
|
1.1 Személyi juttatás |
40.227 |
40.227 |
||
1.2 Szoc. hozzájárulási adó |
10.591 |
10.591 |
||
1.3 Dologi kiadások |
11.325 |
11.325 |
||
2. |
II.Felhalmozási kiadások |
|||
Kiadások összesen: |
62.143 |
62.143 |
||
éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
14 |
14 |
||
közfoglalkoztatottak létszáma ( fő) |
Sz. |
Bevételi jogcím |
2015.évi eredeti |
Módosítás |
Módosított 2015.06.30. |
---|---|---|---|---|
1. |
I. Intézményi működési bev. |
700 |
700 |
|
Szolgáltatások |
158 |
158 |
||
ÁFA |
42 |
42 |
||
Bérleti díj |
500 |
500 |
||
2. |
II. Átvett pénzeszk ÁH belül |
|||
3. |
III. Átvett pénzeszk ÁH kívül |
|||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
|||
5. |
V. Finanszírozási bevételek |
|||
Bevételek összesen: |
700 |
700 |
||
Sz. |
Kiadási jogcím |
2015.évi eredeti |
Módosítás |
Módosított 2015.06.30. |
---|---|---|---|---|
1. |
I. Működési költségvetési kiadás |
8.110 |
8.110 |
|
Személyi juttatás |
3.686 |
3.686 |
||
Szoc. hozzájárulási adó |
995 |
995 |
||
Dologi kiadások |
3.429 |
3.429 |
||
Kiadások összesen: |
8.110 |
8.110 |
||
éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
1 |
||
közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
Sz. |
Bevételi jogcím |
2015.évi eredeti |
Módosítás |
Módosított 2015. 06.30. |
---|---|---|---|---|
1. |
I. Intézményi működési bev. |
|||
Szolgáltatások |
||||
ÁFA |
||||
Egyéb műk.bev. |
||||
2 |
II. Átvett pénzeszk ÁH belül |
|||
3. |
III. Átvett pénzeszk ÁH kívül |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||
5. |
V. Finanszírozási bevételek |
|||
Bevételek összesen: |
||||
Sz. |
Kiadási jogcím |
2015.évi eredeti |
Módosítás |
Módosított 2015.06.30. |
1. |
I. Működési költségvetési kiadás |
58.774 |
58.774 |
|
Személyi juttatás |
42.319 |
42.319 |
||
Szoc. hozzájárulási adó |
11.426 |
11.426 |
||
Dologi kiadások |
5.029 |
5.029 |
||
Kiadások összesen: |
58.774 |
58.774 |
||
éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
||