Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2009. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról

Hatályos: 2010. 04. 30- 2022. 03. 28

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2009. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról1

2010.04.30.

Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete -az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § . A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § . (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

b) önállóan működő költségvetési szervek:

Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ
Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ
Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda
Földes Községi Könyvtár
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak.
(3) A címrendet az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II.27.) számú rendeletének 1.számú melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetésének teljesítése

3. § . A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 926.208 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 938.288 ezer forintban állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

4. § . Az önkormányzat 2009. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, főbb jogcím-csoportonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. § . Az önkormányzat költségvetési szervei 2009. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként, főbb jogcím-csoportonként - külön-külön címenként - a 2. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

1. § . (1) Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Megnevezés e Ft
- Működési kiadások összesen: 855.776
Ebből:
- személyi jellegű kiadások: 336.542
- munkaadókat terhelő járulékok: 103.101
- dologi jellegű kiadások: 258.071
- speciális célú támogatások: 141.980
- működési célú pénzeszköz-átadás 11.864
- támogatásértékű működési kiadás 4.218
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3/1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi működési kiadásait főbb jogcím-csoportonként és címenként a 3/2. számú melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat 2009. évi működési célú pénzeszközátadásait és egyéb támogatásait a képviselő-testület a 3/3. számú melléklet, a 2009. évi társadalom-és szociálpolitikai támogatásait a 3/4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § . (1) Az önkormányzat 2009. évi teljesített felújítási és felhalmozási kiadása összesen 66.585 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a beruházások előirányzata: 40.831 ezer forint,
- a felújítások előirányzata: 9.146 ezer forint,
- az egyéb felhalmozási célú kiadások,
támogatások előirányzata 10.691 ezer forint.
- felhalmozási célú hiteltörlesztés 5.917 ezer forint
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

8. § . Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatainak teljesítését célonként az 5. számú melléklet rögzíti.

9. § . Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak teljesítését éves bontásban a 7. számú melléklet mutatja be.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

11. § . (1) Az önkormányzat hivatalának 2009. évi költségvetését feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat a tartalékként megtervezett összeget év közben nem használta fel.

12. § . A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 9. számú melléklet mutatja be.

IV. A költségvetési létszámkeret

13. § . (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített - létszámkeretét 180 főben hagyja jóvá, mely tartalmazza a 2009. év folyamán foglalkoztatott közhasznú és közcélú létszámkeretet is.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek - teljesített - létszámkeretét a képviselő-testület a 3/1. és a 3/2. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

V. A pénzmaradvány

14. § . (1)Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: -8.872 eFt-ban kerül jóváhagyásra a 10.számú melléklet szerint.

VI. Egyéb rendelkezések

15. § (1) Az önkormányzat helyi adóbevételeit, annak felhasználását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat egyes sajátos bevételeit, illetve azok felhasználását bemutató tájékoztatást a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos 2009. évi elszámolását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

17. § A képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek gazdálkodását a 14. számú melléklet szerint fogadja el.

Záró rendelkezések

18. § . (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

A Földes Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi bevételei forrásonként,

főbb jogcím-csoportonként

Adatok e Ft-ban

Bevételi jogcímek

Előirányzat

eredeti

módosított

teljesítés

Teljesítés %-a

Eltérés

2008.évi tény

I. Működési bevételek

312112

313726

323761

103%

10035

304030

1.Intézményi műk.bevételek

79857

66471

67296

101%

825

75979

2.Önkormányzatok sajátos műk.bevételei

232255

247255

256465

104%

9210

228051

2.1.Helyi adók

52600

52600

64255

122%

11655

50765

2.2.Átengedett központi adók

172519

172519

168604

98%

-3915

170144

2.3.Bírságok,pótl.és egyéb sajátos bevételek

7136

22136

23606

107%

1470

7142

II.Támogatások

272511

510982

510982

100%

0

528774

1.Önkormányzatok költségvetési támogatás

272511

510982

510982

100%

0

528774

1.1.Normatív hozzájárulások

271139

271139

271139

100%

0

279858

1.2.Központosított előirányzatok

571

35218

35218

100%

0

24422

1.3.Normatív kötött felhasználású támogatás

801

185137

185137

100%

0

155959

1.4.Működés képt.vált helyi önk.támog

0

1.5.Fejlesztési célú támogatások

20137

19488

19488

100%

0

51346

1.6.Egyéb központi támogatás

17189

III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2035

2035

2277

112%

242

2922

1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése

0

220

2.Önk.sajátos felhalm.és tőkebevételek

2035

2035

2277

112%

242

2702

3.Pénzügyi befektetések bevételei

IV.Támogatásértékű bevételek

45753

82705

77653

94%

-5052

82607

1.Támogatásértékű működési bevétel

36653

71005

65953

93%

-5052

61154

- ebből:TB alapoktól

9366

10005

9990

100%

-15

15072

2.Támogatásértékű felhalmozási bevétel

9100

11700

11700

100%

0

20000

- ebből:TB alapoktól

3.Előző évi ktv.visszatérülések

0

1453

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

5616

5616

100%

0

2466

1.Műk. célú pe. átvétele államháztart. kívülről

1228

1228

100%

0

2466

2. Felhalm.célú pe. átvétele államháztart. kívülről

4388

4388

100%

0

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kib. Bevétele

250

250

140

56%

-110

639

VII. Hitelek

306771

304224

12260

4%

-291964

32682

1.Működési célú hitelfelvétel

47780

45233

0%

-45233

2 .Likviditású célú hitel felvétele

12260

16767

3.Felhalmozási célú hitelfelvétel

258991

258991

0%

-258991

15915

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek

6791

6791

100%

0

4821

1.Előző évi pénzmaradv.igénybevétele

6791

6791

100%

0

4821

IX. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

-2817

-2817

774

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII +IX)

939432

1226329

936663

76%

-289666

959715

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

571

1622

1625

100%

3

2411

Működési bevétel

4

4

7

Támogatásértékű műk. bevétel

571

1622

1621

100%

2304

Véglegesen átvett pe.áht.kiv.

100

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Cigány Kisebbségi Önkormányzattal)

940003

1227951

938288

76%

-289663

962126

2. melléklet

A Földes Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervei 2009. évi bevételei forrásonként,

főbb jogcím-csoportonként

Adatok e Ft-ban

Cím

Előirányzat

Száma

Neve

Bevételi jogcímek

eredeti

módosított

teljesítés

Teljesítés %-a

Eltérés

2008. évi tény

Gazdálkodási jogköre

1.

Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

I. Működési bevételek

268037

269651

276522

103%

6871

259825

1. Intézményi műk.bevételek

35782

22396

20057

90%

-2339

31774

2. Önkományzatok sajátos műk-bev.

232255

247255

256465

104%

9210

228051

2.2.Helyi adók

52600

52600

64255

122%

11655

50765

2.3.Átengedett központi adók

172519

172519

168604

98%

-3915

170144

2.4.Bírs.pótlék és e.sajátos bev.

7136

22136

23606

107%

1470

7142

önállóan műk.és gazd.

II.Támogatások

272511

510982

510982

100%

0

528774

1. Önkormányzatok ktgvet.tám.

272511

510982

510982

100%

0

528774

1.1.Normatív támogatások

271139

271139

271139

100%

0

279858

1.2.Központosított előirányzatok

571

35218

35218

100%

0

24422

1.3.Normatív kötött felh.támog.

801

185137

185137

100%

0

155959

1.4.Működés képt.helyi önk.támog.

0

1.5.Fejlesztési célú támogatások

19488

19488

100%

0

51346

1.6.Egyéb központi támogatás

17189

III.Felhalmozási és tőke jell.bev.

2035

2035

2277

112%

242

2922

1.Tárgyi e.,immat.javak értékesítése

0

220

2.Önk.sajátos felhalm.és tőkebev.

2035

2035

2277

112%

242

2702

3.Pénzügyi befektetések bevételei

0

IV.Támogatásértékű bevételek

22766

53426

49181

92%

-4245

57994

1.Támogatásértékű műk. bevételek

13666

44326

40081

90%

-4245

36541

- ebből:TB alapoktól

9366

10005

9990

100%

-15

15072

2.Támogatásértékű felhalm. bevétel

9100

9100

9100

100%

0

20000

- ebből:TB alapoktól

0

3.Előző évi ktv. Visszatérülések

0

1453

V.Véglegesen átvett pénzeszközök

0

3316

3316

100%

0

2438

1. Műk.célú pe. átvétele államháztart. kívülről

630

630

100%

0

2438

2. Felhalm. célú pe. átvétele álllamházart. Kívülről

2686

2686

100%

0

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kib. Bevétele

250

250

140

56%

-110

639

VII.Hitelek

306771

304224

12260

4%

-291964

32682

1.Műk.célú hitel felvét.

47780

45233

0%

-45233

2.Likvid. célú hitel felvét.

12260

16767

3.Felhalm.célú hitel felvét.

258991

258991

0%

-258991

15915

VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek

0

6791

6791

100%

0

4821

1.Előző évi pénzmaradv.igénybevétele

6791

6791

100%

0

4821

IX.Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

-2817

-2817

-4639

Összesen (I+II.+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)

872370

1150675

858652

75%

-292023

885456

2.

Szociális Szolg.Közp.

I. Működési bevételek

17036

17036

16997

100%

-39

16785

önállóan műk.

1. Intézményi műk.bevételek

17036

17036

16997

100%

-39

16785

IV.Támogatásértékű bevételek

22987

25587

24780

97%

-807

18398

1. Támogatásértékű működési bevételek

22987

22987

22180

96%

-807

18398

2. Támogatásértékű felhalm.bevételek

2600

2600

100%

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

0

1702

1702

100%

0

0

1. Műk. célú pe. átvét.áll. háztart. Kívülről

0

2. Felh.célú pe. átvét.áll. háztart.kívülről

1702

1702

100%

Összesen (I+IV+V)

40023

44325

43479

98%

-846

35183

3.

Karácsony S. ÁMK

I. Működési bevételek

22886

22886

25559

112%

2673

23282

önállóan műk.

1. Intézményi műk.bevételek

22886

22886

25559

112%

2673

23282

IV.Támogatásértékű bevételek

0

2824

2824

100%

0

3155

1.Támogatásértékű műk.bevételek

2824

2824

100%

0

3155

2.Támogatásértékű felhalm. bevételek

0

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

0

500

500

100%

0

1. Műk. célú pe. átvét.áll. háztart. Kívülről

500

500

100%

0

Összesen (I+IV+V)

22886

26210

28883

110%

2673

26437

4.

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda

I. Működési bevételek

3973

3973

4615

116%

642

3960

önállóan műk.

1. Intézményi műk.bevételek

3973

3973

4615

116%

642

3960

IV.Támogatásértékű bevételek

0

868

868

100%

0

3060

1. Támogatás értékű működési bevétel

868

868

100%

0

3060

V.Véglegesen átvett pénzeszközök

0

98

98

100%

0

28

1. Műk.célú pe. átvétele államháztart. kívülről

98

98

100%

0

28

2. Felhalm. célú pe. átvétele álllamházart. Kívülről

0

Összesen(I+IV+V)

3973

4939

5581

113%

642

7048

5.

Földes Községi Könyvtár

I. Működési bevételek

180

180

68

38%

-112

178

önállóan műk.

1. Intézményi műk.bevételek

180

180

68

38%

-112

178

Összesen(I)

180

180

68

38%

-112

178

Önkormányzat összesen:

939432

1226329

936663

76%

-289666

954302

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

I. Működési bevételek

4

4

7

1. Intézményi műk.bevételek

4

4

7

IV.Támogatásértékű bevételek

571

1622

1621

100%

-1

2304

1.Támogatásértékű működési bevételek

571

1622

1621

100%

-1

2304

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

0

100

1. Műk.célú pe. átvétele államháztart. kívülről

0

100

Összesen(I+IV+V)

571

1622

1625

100%

3

2411

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

940003

1227951

938288

76%

-289663

956713

3. melléklet

A Földes Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervei

2009. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Adatok e Ft-ban

Cím

Gazdálkodási jogkör

Működési kiadások

Előirányzat

eredeti

módosított

teljesítés

Teljesítés %-a

Eltérés

2008.évi tény

száma

neve

1.

Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

önáll. műk. és gazd.

összes működési kiadás

279171

506164

473228

93%

-32936

452371

1. Személyi juttatások

79721

138737

143162

103%

4425

120223

2. Munkaadó.terh.járulékok

26017

46657

46938

101%

281

49188

3. Dologi jell.kiadások

110328

132251

126111

95%

-6140

119172

4.Spec célú támogatások

29056

149881

141897

95%

-7984

149228

5. Műk. célú pe. átad. áh.kívülre

7200

11645

11864

102%

219

9558

6.Támogatásért.műk. kiadás

10082

10226

3256

32%

-6970

5002

7. Likvid hitel visszafiz.

16767

16767

Létszámkeret (fő)

77

77

87

113%

10

38

ebből közhasznú foglk.(fő)

40

40

50

125%

10

32

2.

Szociális Szolgáltató Központ

önállóan műk.

összes működési kiadás

90179

92039

101564

110%

9525

89550

1. Személyi juttatások

41849

43262

46898

108%

3636

42964

2. Munkaad.terh.járulékok

12695

13142

13166

100%

24

13199

3. Dologi jell.kiadások

35635

35635

41246

116%

5611

33387

4. Támogatásértékű kiadások

254

254

Létszámkeret (fő)

22

22

28

127%

6

22

Részmunkai fogl.létsz.(fő)

2,5

2,5

0%

-2,5

2

3.

Karácsony Sándor Ált. Műv. Központ

önállóan műk.

összes működési kiadás

185348

200133

193206

97%

-6927

202097

1. Személyi juttatások

91159

97046

97164

100%

118

106908

2. Munkaad.terh.járulékok

27995

29787

28594

96%

-1193

33581

3. Dologi jell.kiadások

66194

73300

67341

92%

-5959

61608

4. Támogatásértékű műk.kiad.

107

107

Létszámkeret (fő)

39

39

41

105%

2

36

Részmunkaidőben fogl.létsz.(fő)

3,5

3,5

0%

-3,5

3

4.

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda

önállóan műk.

összes műk.kiadás

79562

86004

78334

91%

-7670

88601

1. Személyi juttatások

44370

47807

44839

94%

-2968

51035

2. Munkaad.terh.járulékok

13725

14715

13068

89%

-1647

15796

3. Dologi jell.kiadások

21467

23482

20427

87%

-3055

21770

4. Spec célú támogatások

0

Létszámkeret (fő)

21

21

21

100%

0

21

Részmukaidőbe foglalk.(fő)

0,5

0,5

0%

-0,5

1

5.

Földes Községi Könyvtár

önállóan műk.

összes műk.kiadás

8059

8338

8034

96%

-304

12608

1. Személyi juttatások

3988

4120

4217

102%

97

7802

2. Munkaad.terh.járulékok

1256

1299

1258

97%

-41

2510

3. Dologi jell.kiadások

2815

2919

2559

88%

-360

2296

4. Spec célú támogatások

0

Létszámkeret (fő)

1

1

3

300%

2

1

Részmunkaidőben fogl.létsz.(fő)

1,5

1,5

0%

-1,5

2

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

összes műk.kiadás

571

1622

1410

87%

-212

3001

1. Személyi juttatások

236

262

111%

26

990

2. Munkaad.terh.járulékok

69

77

112%

8

192

3. Dologi jell.kiadások

451

596

387

65%

-209

1760

4.Spec célú támogatások

120

120

83

69%

-37

59

5. Támog. ért. műk. Kiadás

601

601

100%

működési kiadás összesen

642890

894300

855776

96%

-38524

848228

létszám összesen

168

168

180

107%

12

158

-ebből közhasznú

40

40

50

125%

10

32

A Földes Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi működési kiadásai jogcímcsoportonként
és címenként

Adatok eFt-ban

Sor szám

Működési kiadás megnevezése kiemelt előirányzatonként és a létszámkeret

Működési kiadások előirányzata és létszám előirányzat (fő)

Összesen

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény

Önállóan működő intézmények

Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Szociális Szolgáltató Központ

Karácsony Sándor Művelődési Központ

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda

Földes Községi Könyvtár

Cigány Kisebbségi Önkorm.

ered.

mod.

telj.

tej. %-a

eltérés

2008. tény

ered.

mod.

telj.

ered.

mod.

telj.

ered.

mod.

telj.

ered.

mod.

telj.

ered.

mod.

telj.

ered.

mod.

telj.

1.

Személyi jut.

261087

331208

336542

102%

5334

329922

79721

138737

143162

41849

43262

46898

91159

97046

97164

44370

47807

44839

3988

4120

4217

236

262

2.

Munkaadókat terh. jár.

81688

105669

103101

98%

-2568

114466

26017

46657

46938

12695

13142

13166

27995

29787

28594

13725

14715

13068

1256

1299

1258

69

77

3.

Dologi jell. kiadások

236390

267683

258071

96%

-9612

239993

109828

131751

126111

35635

35635

41246

66194

73300

67341

21467

23482

20427

2815

2919

2559

451

596

387

4.

Társ.és szoc. pol. Juttatások

29176

150001

141980

95%

-8021

149287

29056

149881

141897

120

120

83

5.

Műk.célú pe. átad. áll.háztart.kívülre

7200

11645

11864

102%

219

9558

7200

11645

11864

6.

Támogatásértékű működési kiadás

10082

10827

4218

39%

-6609

5002

10082

10226

3256

254

107

601

601

7.

Kölcsön

0

0

0

0

0

8.

Likvid hitel visszafizetése

16767

16767

0

16767

16767

Összesen

642390

893800

855776

96%

-38024

848228

278671

505664

473228

90179

92039

101564

185348

200133

193206

79562

86004

78334

8059

8338

8034

571

1622

1410

9.

Általános tartalék

500

500

0

0%

-500

0

500

500

10.

Államháztart. tartalék

0

0

0

0%

0

0

11.

Létszám

168

168

180

107%

12

158

77

77

87

24,5

24,5

28

42,5

42,5

41

21,5

21,5

21

2,5

2,5

3

- ebből közhasz./közcélú

40

40

50

125%

10

32

40

40

50

A Földes Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi

működési célú pénzeszközátadás és egyéb támogatás alakulása

Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Előirányzott

eredeti

módosított

teljesítés

teljesítés %-a

eltérés

2008.évi tény

A Földesi Óvodásokért Alapítvány

50

50

50

100%

0

50

Földes Község Tanulóifjúságáért Alapítvány

50

50

50

100%

0

50

Földes Község Művészeti Oktatásáért Alapítvány

50

50

50

100%

0

50

Gyermekétkeztetési alapítvány tám.

150

150

150

100%

0

150

Nagyközségi Sportegyesület

3700

3700

3700

100%

0

3700

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

400

400

400

100%

0

400

Földesi Polgárőrség

200

200

200

100%

0

200

Földesen működő társadalmi szervek és egyéb alapítványok támogatása

1200

1200

1247

104%

47

1199

Hajdú-Bihar megyei Közoktatási Közalapítvány

80

80

Sárréti Falusi Turizmus Egyesület

0

60

Nonprofit szervezetek támogatása összesen:

5800

5800

5927

102%

47

5939

Gyermekorvosi támogatás megállapodás szerint

500

500

500

100%

0

486

Háziorvosi feladatellátás támogatás (Honvéd u .)

900

900

1013

113%

113

0

Müködési célú pe.át. önk.tul.váll. Közmű Kft. feladat átadás

1613

1600

99%

-13

0

Mőködési célú pe. átad. lakosságnak

2832

2824

100%

-8

12364

Müködési célú pe.átad.áh.kivülre

7200

11645

11864

102%

219

3133

Hbm-i Területfejlesztési Tanács műk.hozzájárulás

251

251

251

100%

0

253

Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás

500

500

2031

406%

1531

1448

Továbbtanulók ösztöndíjtámogatása (BURSA HUNGARICA)

640

640

620

97%

-20

580

Mikrotérségi Pedagógiai Szakszolgálati Társulás támogatása Nádudvar

4000

4000

0%

-4000

IKeR projekt Hajdúszoboszlói társulás

120

120

0%

Helyi kisebbségi Önkormányzatnak pénzeszköz átadás

571

1316

1316

100%

0

555

Nagyrábé Községi önkormányzatnak átadott pe.( szoc.társ.feladat ell.)

4000

4000

0%

-4000

2086

Hbm-i Rendőrkapítányság Kabai Rendőrörs támogatása

80

Támogatás érték. működési célú pe. átadás áh.belülre

10082

10827

4218

39%

-6609

4922

PÉNZESZKÖZÁTADÁS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

17282

22472

16082

72%

-6343

13994

A Földes Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi társadalom - és szociálpolitikai juttatásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés

Rendsz.szoc. pénzbeli ellátások

Rendsz.gyermv.pénzb. ellátások

Munkanélk. ellátások

Eseti pénzbeli ellátások

Eseti pénzbeli gyermv.ellátások

Összesen

853311

853322

853333

853344

853355

ered.

mod.

telj.

ered

mod

telj.

ered.

mod.

telj.

ered.

mod.

telj.

ered.

mod.

telj.

ered.

mod.

telj.

%

eltérés

2008.évi tény

Rendelkezésre állási támogatás

10260

31029

27937

10260

31029

27937

90%

-3092

59053

Rendszr.szoc.segély egészségkár.szem.részére

692

22989

22889

692

22989

22889

100%

-100

792

Rendsz.szoc.segély kereső tevk.mellett

539

4414

4555

539

4414

4555

103%

141

5419

Időskorúak járadéka

22

206

436

22

206

436

212%

230

203

Lakásfenntartási támogatás ( alanyi jog.)

2180

20466

20080

2180

20466

20080

98%

-386

20547

Lakásfenntartási támogatás ( mélt.jog)

241

241

178

241

241

178

74%

-63

227

Ápolási díj (alanyi jogon járó)

5660

53413

51309

5660

53413

51309

96%

-2104

47782

Ápolási díj (méltányossági)

3830

3830

2400

3830

3830

2400

140%

-1430

3605

Átmeneti segély

400

400

808

400

400

808

202%

408

331

Temetési segély

1000

1000

716

1000

1000

716

72%

-284

750

Kiegészitő gyermv.támogatás

677

627

0

677

627

93%

-50

978

Arany János tehetséggondozó program

400

400

342

400

400

342

86%

-58

5017

Köztemetés

600

600

174

600

600

174

29%

-426

636

Közgyógyellátás

620

620

696

620

620

696

112%

76

619

Természetben nyújtott átmeneti segély

500

500

325

500

500

325

65%

-175

432

Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás

1762

3367

2157

1762

3367

2157

64%

-1210

2837

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

350

5729

6268

350

5729

6268

109%

539

0

ÖSSZESEN

11933

78156

74403

0

677

627

11491

58432

55381

3120

3120

2719

2512

9496

8767

29056

149881

141897

95%

-7984

149228

4. melléklet

A Földes Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi felhalmozási kiadásai címenként

Adatok e Ft-ban

Cím

Gazdálkodási jogkör

Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése

Előirányzat

sz.

neve

eredeti

módosított

teljesítés

teljesítés %-a

eltérés

2008. évi tény

1.

Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

önállóan működő és gazdálkodó

Összes felhalm. kiadások

235 305

237 017

26 788

11%

-210 229

102 239

- Beruházás

214 335

213073

8183

4%

-204890

43500

- Felújítás

13 000

10000

1997

20%

-8003

10408

- Felhalm.pe.átad.k.

2 000

7974

8387

413

- Felhalm.pe.átad.b.

505

505

4980

- Támog.kölcsönök

1799

1799

150

- Részesedések vásárlása

0

20

- Felhalm. célú hiteltörl.

5 970

5970

5917

99%

-53

43181

2.

Szociális Szolg. Központ

önállan működő

Összes felhalm. kiadás

3 258

29 784

31 943

107%

2 159

225

-Beruházás

3 258

29784

31943

107%

2 159

225

0

3.

Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ

önállan működő

Összes felhalm. kiadás

53 930

53 930

585

1%

-53 345

5 815

- Beruházás

51 930

51930

585

1%

-51 345

5815

- Felújítás

2 000

2000

4.

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda

önállan működő

Összes felhalm. kiadás

4 620

12 920

7 269

56%

-5 651

304

-Beruházás

620

920

120

13%

-800

304

- Felújítás

4 000

12000

7149

60%

-4 851

5.

Földes Községi Könyvtár

önállan működő

Összes felhalm. kiadás

0

0

0

0

0

- Beruházás

0

6.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Összes felhasználás

0

0

0

0

0

- Beruházás

0

Felhalmozási kiadások önkormányzat összesen:

297 113

333 651

66 585

20%

-267 066

108 583

5. melléklet

A Földes Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi felújítási előirányzatai célonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám

Felújítási cél megnevezése

Előirányzat

Érintett cím és szakfeladat

eredeti

módosított

teljesítés

telj.%

eltérés

2008. évi tény

Cím száma, neve

Szakfeladat száma

Szakfeladat neve

1.

Községháza felújítása

10 000

10 000

480

5%

-9520

1. Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

751153

Önkm.és többcélú kistér.társ.igazg. tevk.

2.

Melegvizes kút felújítása

3 000

0

0

1. Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

930910

Fürdő és strand szolgáltatás

3.

Karácsony S. ÁMK fütési rendszerének felújítása

2 000

2 000

0%

-2000

3. Karácsony Sándor ÁMK

801214

Ált.isk.nappali rendsz.oktatás

4.

Óvoda felújítás bővités

4 000

12 000

7149

60%

-4851

4. Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda

801115

Óvodai nevelés

5.

Honvéd u. rendelő tető felújítása

1517

1517

1. Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

701015

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

6.

Polgármesteri Hivatal tetőfelújítás

0

8768

1. Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

751153

Önkm.és többcélú kistér.társ.igazg. tevk.

7.

Fogorvosi rendelő felújítása

0

1640

1. Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

701015

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

19 000

24 000

9 146

38%

-14854

10408

6. melléklet

A Földes Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi

felhalmozási kiadásai

feladatonként

Adatok e Ft-ban

Gazdálkodási jogkör

Felhasználás jogcíme

Előirányzat

Szakfeladat

Ssz.

Cím

eredeti

módosított

teljesítés

telj.%-a

eltérés

1.

Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

önálló mük. és gazdálkódó

Egészségcentrum kialakítása

14075

14075

4858

35%

-9217

851219

Közművelődés célj.szolg.épület átalakítása (IKSZT)

5000

5000

0%

-5000

926018

Községi piactér kialakítása

8200

8200

780

10%

-7420

751845

Metángáz hasznosító beruházás

150000

150000

-150000

930910

Szabadidőközpont és strandfürdő világítás leválasztása

1000

1000

0%

-1000

930910

Útberuházások ( Dózsa Gy, Fő u …. )

20000

20000

0%

-20000

452025

Belvízelvezető rendszer korszerüsítése

7174

5350

-5350

901116

Ravatalazó épületének átalakítása, felújítása

2826

2826

272

10%

-2554

751867

Szeméttelep rekultivációja berc.pe,átadása

5500

5500

7013

1513

902113

Számitógép vásárlás

400

400

355

89%

-45

751153

Első lakáshoz jutás támogatása

2000

2000

900

-1100

751153

Fejlesztési célú hitel visszafizetés (Strand)

5300

5300

5225

99%

-75

930910

Fejlesztési célú hitel visszafizetés (Peugeot gk.)

670

670

692

103%

22

751153

Hallásvizsgáló készülék

160

160

285

178%

125

851297

Honvéd u orvosirendelő akadálymentesítés

1774

144

8%

-1630

851219

Hidegvizeskút fúrása

3000

0%

-3000

930910

Lakossági közmú hozzájárulás

14

14

100%

0

751153

Lakosságnak VKT túl fizetés

460

460

100%

0

751153

TÁMOP 3.1.4 pályázat eszközbeszerzés( notebook)

1288

1289

100%

1

751153

Szabadidőközpont szivattyú vásárlás

200

200

930910

Sárréti többcélú társ.pe.áta. Tűzoltóautó váslásra

505

505

751153

Tám.kölcs.állh.kívülre

1799

1799

751153

összesen

222305

227017

24791

11%

-202226

2.

Szociális Szolgáltató Központ

önállóan működő

Szociális Szolgáltató Központ akadálymentesítése önerő

1093

3279

4593

140%

1314

856266

Szociális Szolgáltató Központ felújítás és eszköz besz.

2165

22203

22570

102%

367

853266

Nagyrábé szociális épület felújítása

4302

4062

94%

-240

853266

Nagyrábé szoc. Számítógép beszerzés

272

853244

Nagyrábé számítógép beszerzés

158

853266

Nagyrábé fénymásoló beszerzése

288

853244

összesen

3258

29784

31943

107%

2159

3.

Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ

önállóan működő

Három aknás sütő beszerzése

530

530

585

110%

55

552323

Karácsony Sándor ÁMK átalakítása

51400

51400

0%

-51400

801214

összesen

51930

51930

585

1%

-51345

4.

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda

önállóan működő

Sütőkemence

500

500

0%

-500

552312

Számítógép notebook (2008 évi inform.pe.)

120

120

120

100%

0

801115

Informatikai támogatás pe.

300

0%

-300

801115

összesen

620

920

120

13%

-800

5.

Földes Községi Könyvtár

önállóan működő

0

0

0

0

összesen

0

0

6

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

0

0

0

0

összesen

0

0

MINDÖSSZESEN

278113

309651

57439

19%

-252212

7. melléklet

A Földes Nagyközségi Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Sor-szám

Döntés megnevezése

Érintett évek

Döntés indoklása a fedezetre
történő utalással

2008. tény

2009. tény

2010. tény

2011. terv

2012. terv

1.

Óvoda felújítása

K:

K: 7149

K: 1740

K:

K:

Infrastrukturális fejlesztés

B:

B: 12000

B:

B:

B:

2.

Szoc.Szolg.épület felújítása és eszközbeszerzése

K: 432

K: 22570

K:

K:

K:

LEKI támogatás

B:

B: 20038

B:

B:

B:

3.

Egészségház kialakítása

K: 1155

K: 4858

K: 34556

K:

K:

ÉAOP-4.1.2/A támogatás

B: -

B: 14075

B:

B:

B:

4.

Községi piactér kialakítása parkolóval

K: -

K: 780

K: 30937

K:

K:

FVM támogatás

B: -

B: 8200

B:

B:

B:

5.

Ravatalozó épületének átalakítása

K:

K: 272

K: 2261

K:

K:

LEKI támogatás

B:

B: 2826

B:

B:

B:

8. melléklet

A Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának

2009.évi költségvetése feladatonként

Szakfeladat

BEVÉTELEK

száma

megnevezése

Műk.célú

Felhalh. célú

Összesen bevétel

ered.

mód.

telj.

ered.

mód.

telj.

ered.

mód.

telj.

telj.%-a

eltérés

2008.évi tény

452025

Helyi közutak, hidak, alagutak lét. felúj.

0

0

0

0

551414

üdültetés

516

516

176

516

516

176

34%

-340

176

631211

közutak, hidak alagutak üzem.és fennt.

0

0

0

0

701015

saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

5198

5198

7486

5198

5198

7486

144%

2288

7486

751153

önkorm. és többcélú kistérs.társ.ig.tevk.

5204

39850

35141

9350

11207

13262

14554

51057

48403

95%

-2654

47939

751155

Országgyülési képviselő válalsztás

749

784

0

749

784

105%

35

812

751845

város-és községgazdálkodási szolgáltatás

1660

5520

3946

1660

5520

3946

71%

-1574

8155

751856

települési vízellátás és vízmin.védelem

0

0

0

0

751867

köztemető fenntartási feladatok

144

144

621

144

144

621

477

142

751878

közvilágítási feladatok

0

0

0

0

176

751966

önkormányzatok feladatra nem terv.elsz.

504766

730749

739959

2035

29523

29765

506801

760272

769724

101%

9452

759526

751999

finanszírozási műveletek elszámolása

47780

45233

10924

258991

258991

306771

304224

10924

4%

-293300

16767

851219

háziorvosi szolgálat

2736

3375

3376

2736

3375

3376

100%

1

9911

851286

fogorvosi ellátás

0

0

0

0

3

851297

védőnői szolgálat

6630

7260

7245

6630

7260

7245

100%

-15

6308

853311

rendszeres szociális pénzbeli ellátások

0

0

0

0

853322

rendsz. gyermekv. pénzbeli ellátások

0

0

0

0

853333

munkanélküli ellátások

0

0

0

0

853344

eseti pénzbeli szociális ellátások

0

0

0

0

853355

eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

0

0

0

0

901116

szennyvízelvezetés-és kezelés

0

0

0

0

292

902113

települési hulladékok kez. köztiszt. tev.

18000

3000

18000

3000

0

-3000

926018

máshova nem sorolt kult. tev.

0

0

0

0

930910

fürdő és strandszolgáltatás

9360

9360

8784

9360

9360

8784

94%

-576

34690

Mindösszesen

601994

850954

818442

270376

299721

43027

872370

1150675

861469

75%

-289206

890095

A Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának

2009.évi költségvetése feladatonként

Adatok e Ft-ban

KIADÁSOK

Műk. célú

Felh.célú

Ált. tartalék

összesen kiadás

ered.

mód.

telj.

ered.

mód.

telj.

ered.

mód.

telj.

ered.

mód.

telj.

teljesítés %-a

eltérés

2008.évi tény

20000

20000

20000

20000

0

-20000

0

1288

1313

946

1288

1313

946

72%

-367

0

6509

6904

16674

6509

6904

16674

242%

9770

0

6018

6018

5942

1517

6018

6018

7459

124%

1441

8773

149404

177591

162220

13070

14832

6493

500

500

162974

192923

168713

87%

-24210

174587

749

1107

0

749

1107

358

949

16610

81431

78980

8200

8200

780

24810

89631

79760

89%

-9871

74132

600

600

600

600

0

0%

-600

390

660

660

971

0

2826

272

660

3486

1243

36%

-2243

610

13200

13200

12568

13200

13200

12568

95%

-632

12555

0

0

0

0

0

16767

16767

16767

16767

0

-16767

0

7544

8261

10103

14075

15849

5003

21619

24110

15106

63%

-9004

19765

324

324

322

324

324

322

99%

-2

258

7298

8161

7359

160

160

285

7458

8321

7644

92%

-677

7157

14210

91032

91416

14210

91032

91416

100%

384

87026

0

621

621

0

621

621

100%

0

674

11491

58294

51415

11491

58294

51415

88%

-6879

62962

3120

3120

2776

3120

3120

2776

89%

-344

2922

2962

9936

10290

2962

9936

10290

104%

354

8230

1140

1140

1364

10000

5350

11140

6490

1364

21%

-5126

1844

1956

1956

1756

5500

5500

7013

7456

7456

8769

118%

1313

2718

854

854

820

5000

5000

5854

5854

820

14%

-5034

1697

16716

16732

15578

159300

159300

5425

176016

176032

21003

12%

-155029

75115

278671

505664

473228

235305

237017

26788

500

500

0

514476

743181

500016

67%

-243165

554590

9. melléklet

A Földes Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi

működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK

Előirányzott

KIADÁSOK

Előirányzott

eredeti

módosított

teljesítés

teljesítés%-a

eltérés

2008.évi tény

eredeti

módosított

tejesítés

teljesítés %-a

eltérés

2008.évi tény

Intézm.működési bevételek

79857

66471

66982

101%

511

65991

Személyi juttatások

261087

331208

336542

102%

5334

329922

Kamatbevételek

318

318

160

Munkaadókat terhelő jár.

81688

105669

103101

98%

-2568

114466

Gépjárműadó

34000

34000

30085

88%

-3915

33627

Dologi kiadások

232690

263983

255108

97%

-8875

235928

Helyi adók és kapcs.pótlékok

54300

54300

66246

122%

11946

51894

Működési célú pénzeszk.átadás állh.kívülre

7200

11645

11864

102%

219

9558

Személyi jövedelemadó

138519

138519

138519

100%

0

136517

Társ.és szociálpol. juttatások

29176

150001

141980

95%

-8021

149287

Egyéb átengedett adók

0

Tartalék

500

500

0%

-500

Önkorm.egyéb sajátos bev.

5436

20436

21615

106%

1179

6013

Kamatkiadások

3700

3700

2963

80%

-737

4065

Támogatásértékű mük.bevétel

27858

62622

57584

92%

-5038

49839

Támogatásértékű működ. kiad.

10082

10827

4218

39%

-6609

5002

Támogatásértékű mük.bev.TB alapoktól

9366

10005

9990

100%

-15

15072

Likvid hitel visszafizetése

16767

16767

Normatív állami támogatások

272511

483494

483494

100%

0

477428

Véglegesen átvett működési célú pe.

1228

1228

100%

0

2566

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6791

6791

100%

0

4821

Működési hitel igénybevétele

47780

45233

0%

-45233

16767

Likvid hitel igénybevétele

12260

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

669627

923099

895112

97%

-27987

860695

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

642890

894300

855776

96%

-38524

848228

Fejlesztésicélú támogatás

27488

27488

100%

0

51346

Felhalmozási kiadások

289143

319707

49977

16%

-269730

103453

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

435

435

436

100%

1

410

Felhalmozási célú pénz.átadás állh.kívülre

2000

7974

8387

105%

413

4980

Tárgyi eszk.immat javak értékesítése

220

Támogatásértékű felhalm. kiadás

505

505

Üzemeltetésből származó bevétel

1600

1600

1841

115%

241

2292

Támog. kölcsönök foly.

1799

1799

150

Támog. kölcs. visszatér. igénybevét

250

250

140

56%

-110

639

Fejlesztési hitel visszafizetése

5970

5970

5917

99%

-53

Támogatásértékű felhalm.bevétel

9100

11700

11700

100%

0

20000

Felh. átvett pe. áht. Kívülről

4388

4388

100%

0

9835

Felhalmozási célú hitelfelvétel

258991

258991

-258991

15915

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

270376

304852

45993

15%

-258859

100657

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

297113

333651

66585

20%

-267066

108583

Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek

-2817

-2817

774

Függő, átfutó kiegy.és finanszírozási kiadások

3847

3847

10014

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

940003

1227951

938288

76%

-289663

962126

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

940003

1227951

926208

75%

-301743

966825

10. melléklet

Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradvány
e Ft.

Megnevezés

Összesen.
2008.

Összesen.
2009.

1.

Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záró egyenlegei

2.

Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záró egyenlegei

6367

3.

Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei

341

4.

Záró pénzkészlet (1+2+3)

1419

6708

5.

Forgatási célú értékpapírok záró állománya

6.

Rövid lejáratú likvidh.és működési célú kötvénykib.záróállm.(-)

29027

7.

Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)

-29027

8.

Költségvetési aktív függő elszámolások egyenlege

14927

17709

9.

Költségvetési aktív átfutó elszámolások egyenlege

157

1222

10.

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások egyenlege

11.

Költségvetési aktív elszámolások egyenlege

18931

12.

Költségvetési passzív függő elszámolások záró egyenlege (-)

26502

23685

13.

Költségvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenlege (-)

14.

Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege (-)

15.

Költségvetési passzív elszámolások záró egyenlege (-)

23685

16.

Egyéb aktív passzív pü. Elszámolások össz.(06-07)(-+)

-11418

-4754

17.

Előző években képződött költsv. tartalékok maradványa (-)

-16789

18.

Előző években képződött vállk. tartalékok maradványa (-)

19.

Előző években képződött tartalékok maradványa (08+09) (-)

-13086

-16789

20.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-)

21.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (4+7+16+19+20)

3087

-10284

22.

Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

23.

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

-6422

-3943

24.

Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm-i támog. miatt

25.

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

5355

26.

Finanszírozásból származó korrekciók(10+11+12+13) (+-)

1412

27.

Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)

28.

Költségvetési pénzmaradvány (21+26+27)

-3335

-8872

29.

Vállk.tevékenység eredményéből alaptev.ellát-ra felh.össz.

30.

Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)

31.

Módosított pénzmaradvány (28+14+15)

-3335

-8872

32.

A 31-es sorból Egészségbizt.pént.alapból foly.pénzeszk.maradvány

33.

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

-8872

34.

-ebből Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

35.

-ebből Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

36.

Szabad pénzmaradvány

37.

-ebből Működési célú szabad pénzmaradvány

38.

-ebből Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

11. melléklet

A Földes Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi helyi adó bevételeiről és felhasználásáról

I. Az adóbevételek

Adatok eFt-ban

Adóbevétel megnevezése

Eredeti előirányzat

Mód. előirányzat

Éves teljesítés

Telj. %-a

Eltérés

2008. évi tény

Építményadó

Telekadó

Vállalkozók kommunális adója

1600

1600

1921

120%

321

1309

Magánszemélyek kommunális adója

7900

7900

7867

100%

-33

7898

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

100

100

65

65%

-35

100

Idegenforgalmi adó épület után

0

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

43000

43000

54142

126%

11142

41458

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)

260

260

Helyi adók összesen

52600

52600

64255

122%

11655

50765

II. Az adóbevételek felhasználása

Adatok eFt-ban

Az adóbevétel felhasználásának

Jogcíme, területe

Indoka

Összege (e Ft)

2009. évben a Képviselő-testület külön felhasználási jogcímet nem határozott meg a helyi adóbevételek terhére

0

Felhasznált adó bevétel összesen:

0

12. melléklet

A Földes Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi egyes sajátos bevételeiről és annak felhasználásáról

I. Egyes sajátos bevételek

Adatok e Ft.ban

Adóbevétel megnevezése

Eredeti előirányzat

Mód.elő-irányzat

Éves teljesítés

Telj. %-a

Eltérés

2008. évi tény

Gépjárműadó

34000

34000

30085

88%

-3915

33627

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

0

0

Talajterhelési díj

200

200

242

121%

42

212

Átengedett központi adók, és egyéb adók összesen

34200

34200

30327

89%

-3873

33839

II. A talajterhelési díjhoz kapcsolódva a környezetvédelmi alap felhasználása

A díjbevételhez kapcsolódó környezetvédelmi alap felhasználásának

Jogcíme, területe

Indoka

Összege (e Ft)

123/2009.(V.28.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a Képviselő-testület döntött a befolyt talajterhelési díj felhasználásáról. Belvizelvezetéshez betoncsővek vásárlása.

Zoltai, Haladás Bocskai utca csomópont belvízelvezetési problémák megoldására

203

Felhasznált alap összesen:

203

13. melléklet

A Földes Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi elszámolásai az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel
MµK program K‚szlt: 2010.04.16 10 ˘ra 07 perc 2.Lap
™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2009. ‚vi besz mol˘ja (2009.2. id‹szak)
Int‚zm‚nyszint kiirat s
Megye: 09 Szektor:1254 T”rzssz m:373610 P‚nzgyi k.:9124 Nagyk”zs‚gi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatal
31 A normatˇv hozz j rul sok elsz mol sa ‚s a mutat˘sz mok, feladatmutat˘k alakul sa forint
Kv.feladattal Kv.feladattal vk”zi v lt. vk”zi v lt. vk”zi v lt. vk”zi v lt. vk”zi v lt. vk”zi v lt. T‚nyleges T‚nyleges vv‚gi elt‚r. vv‚gi elt‚r.
korrig lt - korrig lt - - pr.30. - - pr.30. - - jŁl.31. - - jŁl.31. - - okt.15. - - okt.15. - mutat˘sz m llami dec.31. mutsz dec.31. ll.h
mutat˘sz m llami hozz j mutat˘sz m llami hozz j mutat˘sz m llami hozz j mutat˘sz m llami hozz j hozz j rul s 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9
1010001 Telep.”nk.felad. -telep.-zem,ig. -lakos.sz m sz.
4316 4562012 0 0 0 0 0 0 4316 4562012 0 0
1010004 Telep.”nk.felad. -k”z”ss‚gi k”zleked‚si feladatok
4316 2222740 0 0 0 0 0 0 4316 2222740 0 0
1010005 Telep.”nk.felad. -telepl‚si sportfeladatok
4316 2158000 0 0 0 0 0 0 4316 2158000 0 0
1050001 Lakott klterlettel kapcsolatos feladatok
2 6176 0 0 0 0 0 0 2 6176 0 0
1070003 Elmaradott ‚s sŁlyos foglakoztat si gondokkal kzd‹
4316 20026240 0 0 0 0 0 0 4316 20026240 0 0
1080001 šdl‹helyi feladatok
95000 190000 0 0 0 0 0 0 65300 130600 -29700 -59400
1090001 Helyi k”zművel‹d‚si ‚s k”zgyűjtem‚nyi feladatok
4316 4579276 0 0 0 0 0 0 4316 4579276 0 0
1100001 P‚nzbeli szoci lis juttat sok
0 54562872 0 0 0 0 0 0 0 54562872 0 0
1110103 Szoc. alapszolg.-csal dsegˇt‚s <70001 f‹,műk.eng
15314 3024515 0 0 0 0 0 0 15314 3024515 0 0
1110104 Szoc. alapszolg.-gyermekj˘l‚ti <70001 f‹,műk.eng
15314 3024515 0 0 0 0 0 0 15314 3024515 0 0
1110301 Szoc. alapszolg.- szoc.‚tkeztet‚s Łj ell t s-j”v.<nyugdˇjminimum 150%
22 2003100 0 0 0 0 0 0 30 2731500 8 728400
1110302 Szoc. alapszolg.- szoc.‚tkeztet‚s Łj ell t s-j”v.=nyugdˇjmin.150%-300%
98 7908600 0 0 0 0 0 0 105 8473500 7 564900
1110303 Szoc. alapszolg.- szoc.‚tkeztet‚s Łj ell t s-j”v.>nyugdˇjminimum 300%
17 1088000 0 0 0 0 0 0 13 832000 -4 -256000
1110304 Szoc. alapszolg.- h zi segˇts‚gnyŁjt s Łj ell t s-j”v.<nyugdˇjmin.150%
7 1894900 0 0 0 0 0 0 13 3519100 6 1624200
1110305 Szoc. alapszolg.- h zi segˇts‚gnyŁjt s Łj ell t s-j”v.>nyugdˇjmin.150%
76 12996000 0 0 0 0 0 0 106 18126000 30 5130000
1110310 Szoc. alapszolg.- id‹skorŁak nappali int‚zm‚nyi ell.
89 13011800 0 0 0 0 0 0 90 13158000 1 146200
1151103 ŕvoda- 8 h˘- > 8 ˘ra- 1-2. nevel‚si ‚v
78 10710000 0 0 0 0 0 0 78 10710000 0 0
1151104 ŕvoda- 8 h˘- > 8 ˘ra- 3. nevel‚si ‚v
73 11900000 0 0 0 0 0 0 73 11900000 0 0
1151202 ŕvoda- 4 h˘- > 8 ˘ra- 1-3. nevel‚si ‚v
150 10329333 0 0 0 0 0 0 152 10414000 2 84667
1152101 µlt. iskola- 8 h˘- 1-2. ‚vfolyam
78 7650000 0 0 0 0 0 0 78 7650000 0 0
1152102 µlt. iskola- 8 h˘- 3. ‚vfolyam
35 4250000 0 0 0 0 0 0 35 4250000 0 0
1152103 µlt. iskola- 8 h˘- 4. ‚vfolyam ‚s minden feljleszt‹ isk.
66 9690000 0 0 0 0 0 0 66 9690000 0 0
1152105 µlt. iskola- 8 h˘- 5-6. ‚vfolyam
95 10880000 0 0 0 0 0 0 95 10880000 0 0
1152106 µlt. iskola- 8 h˘- 7-8. ‚vfolyam
113 16830000 0 0 0 0 0 0 113 16830000 0 0
1152201 µlt. iskola- 4 h˘- 1-2. ‚vfolyam
93 4487333 0 0 0 0 0 0 90 4318000 -3 -169333
1152202 µlt. iskola- 4 h˘- 3. ‚vfolyam
27 1354667 0 0 0 0 0 0 25 1270000 -2 -84667
1152203 µlt. iskola- 4 h˘- 4. ‚vfolyam ‚s minden feljleszt‹ isk.
35 2540000 0 0 0 0 0 0 35 2540000 0 0
1152205 µlt. iskola- 4 h˘- 5-6. ‚vfolyam
117 6688667 0 0 0 0 0 0 115 6604000 -2 -84667
1152206 µlt. iskola- 4 h˘- 7. ‚vfolyam
44 2878667 0 0 0 0 0 0 44 2878667 0 0
1152207 µlt. iskola- 4 h˘- 8. ‚vfolyam
54 4064000 0 0 0 0 0 0 53 3979333 -1 -84667
1155101 Alapf. műv‚szetokt- 8 h˘- zeneműv., egy‚ni- min‹sˇtett int.
29 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0
1155103 ™SSZESEN -AlapfokŁ műv‚szetoktat s zene 8 h˘
29 1020000 0 0 0 0 0 0 29 1020000 0 0
1155104 Alapf. műv.okt- 8 h˘- k‚pz‹-,egy‚b műv, zeneműv.csop- min‹sˇtett int.
158 0 0 0 0 0 0 0 160 0 2 0
1155106 ™SSZESEN -AlapfokŁ műv‚szetoktat s k‚pz‹ 8 h˘
158 2210000 0 0 0 0 0 0 160 2210000 2 0
MµK program K‚szlt: 2010.04.16 10 ˘ra 07 perc 3.Lap
™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2009. ‚vi besz mol˘ja (2009.2. id‹szak)
Int‚zm‚nyszint kiirat s
Megye: 09 Szektor:1254 T”rzssz m:373610 P‚nzgyi k.:9124 Nagyk”zs‚gi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatal
31 A normatˇv hozz j rul sok elsz mol sa ‚s a mutat˘sz mok, feladatmutat˘k alakul sa forint
Kv.feladattal Kv.feladattal vk”zi v lt. vk”zi v lt. vk”zi v lt. vk”zi v lt. vk”zi v lt. vk”zi v lt. T‚nyleges T‚nyleges vv‚gi elt‚r. vv‚gi elt‚r.
korrig lt - korrig lt - - pr.30. - - pr.30. - - jŁl.31. - - jŁl.31. - - okt.15. - - okt.15. - mutat˘sz m llami dec.31. mutsz dec.31. ll.h
mutat˘sz m llami hozz j mutat˘sz m llami hozz j mutat˘sz m llami hozz j mutat˘sz m llami hozz j hozz j rul s 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9
1155201 Alapf. műv‚szetokt- 4 h˘- zeneműv. g- min‹sˇtett int.
29 0 0 0 0 0 0 0 27 0 -2 0
1155203 ™SSZESEN -AlapfokŁ műv‚szetoktat s zene 4 h˘
29 508000 0 0 0 0 0 0 27 508000 -2 0
1155204 Alapf. műv.okt- 4 h˘- k‚pz‹-,egy‚b műv, zeneműv.csop- min‹sˇtett int.
138 0 0 0 0 0 0 0 138 0 0 0
1155206 ™SSZESEN -AlapfokŁ műv‚szetoktat s k‚pz‹ 4 h˘
138 931333 0 0 0 0 0 0 138 931333 0 0
1157101 Napk”zis fogl.- 8 h˘- 1-4. ‚vf. napk”zis fogl.
48 850000 0 0 0 0 0 0 36 510000 -12 -340000
1157102 Napk”zis fogl.- 8 h˘- 5-8. ‚vf. napk”zis/tanul˘szobai fogl.
35 340000 0 0 0 0 0 0 24 340000 -11 0
1157201 Napk”zis fogl.- 4 h˘- 1-4. ‚vf. napk”zis fogl.
48 423333 0 0 0 0 0 0 51 423333 3 0
1157202 Napk”zis fogl.- 4 h˘- 5-8. ‚vf. napk”zis/tanul˘szobai fogl.
35 169333 0 0 0 0 0 0 33 169333 -2 0
1162402 Saj tos nev.ig.- 8 h˘- besz‚d,enyhe,organikus- lt.isk.
6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
1162404 ™SSZESEN -Saj tos nev.ig.- 8 h˘- besz‚d,enyhe,organikus
6 768000 0 0 0 0 0 0 6 768000 0 0
1162406 Saj tos nev.ig.- 4 h˘- besz‚d,enyhe,organikus- lt.isk.
6 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -1 0
1162408 ™SSZESEN -Saj tos nev.ig.- 4 h˘- besz‚d,enyhe,organikus
6 382400 0 0 0 0 0 0 5 318667 -1 -63733
1162502 Saj tos nev.ig.- 8 h˘- viselked‚sfejl. nem organikus ok- lt.isk.
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0
1162504 ™SSZESEN -Saj tos nev.ig.- 8 h˘- viselked‚sfejl. nem org
9 864000 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 -864000
1162506 Saj tos nev.ig.- 4 h˘- viselked‚sfejl. nem organikus ok- lt.isk.
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0
1162508 ™SSZESEN -Saj tos nev.ig.- 4 h˘- viselked‚sfejl. nem org
9 430200 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 -430200
1165401 Egyes pedag˘giai- 8 h˘- ped.m˘dszerek- műv.okt. zeneműv. g.
29 986000 0 0 0 0 0 0 29 986000 0 0
1165402 Egyes pedag˘giai- 8 h˘- ped.m˘dszerek- műv.okt.egy‚b műv. g,zene.csop.
158 2106667 0 0 0 0 0 0 160 2133333 2 26666
1165403 Egyes pedag˘giai- 4 h˘- ped.m˘dszerek- műv.okt. zeneműv. g.
29 468833 0 0 0 0 0 0 27 436500 -2 -32333
1165404 Egyes pedag˘giai- 4 h˘- ped.m˘dszerek- műv.okt.egy‚b műv. g,zene.csop.
138 874000 0 0 0 0 0 0 138 874000 0 0
1170101 Szoc.jutt.- 12 h˘- kedv. ‚tkeztet‚s- ˘voda
85 0 0 0 0 0 0 0 90 0 5 0
1170102 Szoc.jutt.- 12 h˘- kedv. ‚tkeztet‚s- lt. iskola
170 0 0 0 0 0 0 0 151 0 -19 0
1170107 ™SSZESEN -Szoc.jutt.- 12 h˘- kedv. ‚tkeztet‚s
255 16575000 0 0 0 0 0 0 241 15665000 -14 -910000
1170108 Szoc.jutt.- 12 h˘- kedv. ‚tkeztet‚s- kieg. 5-6.‚vf
25 500000 0 0 0 0 0 0 34 680000 9 180000
1170201 Szoc.jutt.- 12 h˘- tank”nyv- ingyenes tank”nyvell.
285 2850000 0 0 0 0 0 0 274 2740000 -11 -110000
1170202 Szoc.jutt.- 12 h˘- tank”nyv- ltal nos hozz j rul s
370 370000 0 0 0 0 0 0 362 362000 -8 -8000
™SSZESEN
151055 271138512 0 0 0 0 0 0 121299 276126545 -29756 4988033
MµK program K‚szlt: 2010.04.16 10 ˘ra 07 perc 4.Lap
™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2009. ‚vi besz mol˘ja (2009.2. id‹szak)
Int‚zm‚nyszint kiirat s
Megye: 09 Szektor:1254 T”rzssz m:373610 P‚nzgyi k.:9124 Nagyk”zs‚gi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatal
33 K”zpontosˇtott el‹ir nyzatok ‚s egy‚b k”t”tt felhaszn l sŁ t mogat sok elsz mol sa ezer ft
K”zpontosˇtott el‹ir nyzatok megnevez‚se Rendelkez‚sre T‚nylegesen Fel nem Elt‚r‚s
bocs tott felhaszn lt haszn lt

1. Lakoss gi k”zműfejleszt‚s t mogat sa 14 14 0 0

2. Lakoss gi vˇz- ‚s csatornaszolg ltat s t mogat sa 0 0 0 0

3. Kompok, r‚vek fenntart s nak, felŁjˇt s nak t mogat sa 0 0 0 0

4. Hat r tkel‹helyek fenntart s nak t mogat sa 0 0 0 0

5. Telepl‚si ‚s terleti kisebbs‚gi ”nk.műk”d‚s‚nek t mogat sa 715 504 211 0

6. Kieg. t mogat s nemzetis‚gi, nevel‚si, oktat si feladatokhoz 0 0 0 0

7. K”nyvt ri,k”zművel‹d‚si ‚rdekelts‚gn”vel‹ t m.,mŁzeumok t m. 439 439 0 0

8. Helyi ”nkorm nyzatok hivat sos zenekari ‚s ‚nekkari t mogat. 0 0 0 0

9. Helyi szervez‚si int‚z.kapcsol˘d˘ t”bbletkiad sok t mogat sa 752 752 0 0

10. ŕzdi martinsalak miatt k rosodott lak˘‚p.tulajdon. k rtalan. 0 0 0 0

11. A 2008. ‚vi j”vedelem-differenci l˘d ssal ‚rintett ”nk. t m. 0 0 0 0

12. ™nk. EU-s fejl. p ly zatai saj t forr s kieg‚sz. t mogat sa 575 575 0 0

13. Helyi k”z”ss‚gi k”zleked‚s normatˇv t mogat sa 0 0 0 0

14. Telepl‚si ”nk. belterleti k”zutak felŁjˇt si t mogat sa 0 0 0 0

15. Az ‚retts‚gi ‚s szakmai vizsg k lebonyolˇt s nak t mogat sa 0 0 0 0

16. Es‚lyegyenl‹s‚get, felz rk˘ztat st segˇt‹ t mogat sok 5042 4146 896 0

17. K”zoktat s-fejleszt‚si c‚lok t mogat sa 1833 156 1677 0

18. Belterleti utak szil rd burkolattal val˘ ell t sa 0 0 0 0

19. AlapfokŁ műv‚szetoktat s t mogat sa 1404 1115 289 0

20. A b”lcs”d‚k ‚s okt-i int. infrastruk. fejl ‚s k”z.busz besz. 8000 6434 1566 0

21. Gyermekszeg‚nys‚g elleni program keret‚ben ny ri ‚tk.biztos. 1579 1579 0 0

22. Belterleti belvˇzrendez‚si c‚lok t mogat sa 0 0 0 0

23. B‚rpolitikai int‚zked‚sek t mogat sa 10097 10097 0 0

24. éj Tud s-Művelts‚g pr.keret‚ben a ped.anyagi ”szt”nz‚se,t m. 4538 4145 393 0

25. Komprehenzˇv iskola-modellek t mogat sa 0 0 0 0

26. Iskolai gyak.okt.a szakk”zisk. tizenegy-tizenkettedik ‚vf.-n 0 0 0 0

27. ŕvod ztat si t mogat s 230 230 0 0

28. ™szt”nz‹ t m.kist.k”zokt.fel.t rsul sban t”rt. ell t s hoz 0 0 0 0

29. A szegreg lt lak˘k”rnyezet felsz mol s nak t mogat sa 0 0 0 0

30. Sportl‚tesˇtm‚nyek felŁjˇt s nak t mogat sa 0 0 0 0

31. Egy‚b 0 0 0 0

32. K”zpontosˇtott el‹ir nyzatok ”sszesen (01+...+31) 35218 30186 5032 0

33. Egyes j”vedelemp˘tl˘ t mogat sok kieg‚szˇt‚se 184336 184336 0 0

34. Szoci lis tov bbk‚pz‚s ‚s szakvizsga t mogat s 0 0 0 0

35. Szoc.ell t sokkal kapcs. egy‚b t mogat s ”ssz. (33+...+34) 184336 184336 0 0

36. K‹szˇnh zak műk”dtet‚si hozz j rul sa 0 0 0 0

37. Műv‚szeti tev‚kenys‚k kiad saihoz val˘ hozz j rul s 0 0 0 0

38. B bszˇnh zak műk”dtet‚si hozz j rul sa 0 0 0 0

39. B bszˇnh zak műv‚szeti tev. kiad saihoz val˘ hozz j rul s 0 0 0 0

40. ™nkorm nyzati szˇnh zak p ly zati t mogat sa 0 0 0 0

41. Kiemelt műv‚szeti c‚lok p ly zati t mogat sa 0 0 0 0

42. Az ”nk. ltal t mogatott mag nszˇnh zak p ly zati t mogat sa 0 0 0 0

43. Helyi ”nkorm nyzatok szˇnh zi t mogat sa ”ssz. (36+...+42) 0 0 0 0

44. Roma Kultur lis K”zpont l‚trehoz sa 0 0 0 0

45. Egy‚b k”zponti t mogat sok 0 0 0 0

MµK program K‚szlt: 2010.04.16 10 ˘ra 07 perc 5.Lap
™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2009. ‚vi besz mol˘ja (2009.2. id‹szak)
Int‚zm‚nyszint kiirat s
Megye: 09 Szektor:1254 T”rzssz m:373610 P‚nzgyi k.:9124 Nagyk”zs‚gi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatal
45 A helyi ”nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervekn‚l foglalkoztatottak 2009. ‚vi
havi kereset-kieg‚szˇt‚s‚r‹l ‚s a j rul‚kcs”kkent‚s hat s r˘l t”rt‚n‹ elsz mol s ezer ft
J rul‚kmegtakarˇt s ”sszege
H˘napok B‚rpol.int.t m. 2009.06.30- Nett˘ finasz. A t‚nyleges Elsz moland˘
jogcˇm el‹ir. 7.1 sz mˇtott ‚rv‚nyesˇtett havi kl”nb.(5-6)

1. Jan.-JŁn. havi illetm‚nnyel egytt fiz.kereset kieg. (02+03) 10024 0 0 0 0

2. ebb‹l: - OEP 0 0 0 0 0

3. - K”zponti k”lts‚gvet‚sb‹l finanszˇrozott szervek 10024 0 0 0 0

4. JŁlius havi illetm‚nnyel egytt fiz.kereset kieg‚sz. (05+06) 0 723 515 729 -214

5. ebb‹l: - OEP 0 0 0 0 0

6. - K”zponti k”lts‚gvet‚sb‹l finanszˇrozott szervek 0 723 515 729 -214

7. Augusztus havi illetm‚nnyel egytt fiz.kereset kieg. (08+09) 0 723 625 742 -117

8. ebb‹l: - OEP 0 0 0 0 0

9. - K”zponti k”lts‚gvet‚sb‹l finanszˇrozott szervek 0 723 625 742 -117

10. Szeptember havi illetm‚nnyel egytt fiz.kereset kieg.(11+12) 0 723 660 738 -78

11. ebb‹l: - OEP 0 0 0 0 0

12. - K”zponti k”lts‚gvet‚sb‹l finanszˇrozott szervek 0 723 660 738 -78

13. Okt˘ber havi illetm‚nnyel egytt fiz.kereset kieg‚sz.(14+15) 0 723 679 737 -58

14. ebb‹l: - OEP 0 0 0 0 0

15. - K”zponti k”lts‚gvet‚sb‹l finanszˇrozott szervek 0 723 679 737 -58

16. November havi illetm‚nnyel egytt fiz.kereset kieg. (17+18) 73 723 723 829 -106

17. ebb‹l: - OEP 0 0 0 0 0

18. - K”zponti k”lts‚gvet‚sb‹l finanszˇrozott szervek 73 723 723 829 -106

19. ™sszesen (01+04+07+10+13+16) 10097 3615 3202 3775 -573

20. ebb‹l: - OEP (02+05+08+11+14+17) 0 0 0 0 0

21. - Kp.i ktsv.b‹l finanszˇrozott szervek (03+06+09+12+15+18) 10097 3615 3202 3775 -573

MµK program K‚szlt: 2010.04.16 10 ˘ra 07 perc 6.Lap
™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2009. ‚vi besz mol˘ja (2009.2. id‹szak)
Int‚zm‚nyszint kiirat s
Megye: 09 Szektor:1254 T”rzssz m:373610 P‚nzgyi k.:9124 Nagyk”zs‚gi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatal
46 Az el‹z‹ ‚vi (2008.‚v) k”telezetts‚gv llal ssal terhelt normatˇv, k”t”tt felhaszn l sŁ
t mogat sok el‹ir nyzat maradv nyainak elsz mol sa forint
2008-ban nem Ebb‹l 2009- Visszafize-
felhaszn lt, ben t‚nyleg. tend‹ (nem
fa. terhelt felhaszn lt felhaszn.)
5010102 Kieg. t m.- 4 h˘- pedag˘gus szakv., tov bbk‚pz. emelt 64174 64174 0
5020301 Szoci lis tov bbk‚pz‚s ‚s szakvizsga t mogat sa 56065 56065 0
™SSZESEN 120239 120239 0

MµK program K‚szlt: 2010.04.16 10 ˘ra 07 perc 7.Lap
™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2009. ‚vi besz mol˘ja (2009.2. id‹szak)
Int‚zm‚nyszint kiirat s
Megye: 09 Szektor:1254 T”rzssz m:373610 P‚nzgyi k.:9124 Nagyk”zs‚gi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatal
47 Az el‹z‹ ‚vi (2008.) k”telezetts‚gv llal ssal terhelt k”zpontosˇtott el‹ir nyzatok
‚s egy‚b k”t”tt felhaszn l sŁ t mogat sok el‹ir nyzat maradv nyainak elsz mol sa ezer ft
2008-ban nem Ebb‹l 2009- Visszafize-
felhaszn lt, ben t‚nyleg. tend‹ (nem
fa. terhelt felhaszn lt felhaszn.)

1. Lakoss gi k”zműfejleszt‚s t mogat sa 0 0 0

2. Lakoss gi vˇz- ‚s csatornaszolg ltat s t mogat sa 0 0 0

3. Kompok, r‚vek fenntart s nak, felŁjˇt s nak t mogat sa 0 0 0

4. Hat r tkel‹helyek fenntart s nak t mogat sa 0 0 0

5. Telepl‚si ‚s terleti kisebbs‚gi ”nk. műk”d‚s‚nek t mog.-a 0 0 0

6. Kieg‚szˇt‹ t m. nemzetis‚gi, nevel‚si, okt.-i feladatokhoz 0 0 0

7. K”nyvt ri,k”zművel‹d‚si ‚rdekelts‚gn”vel‹ t m.,mŁzeumok t m. 0 0 0

8. Helyi ”nkorm nyzatok hivat sos zenekari, ‚nekkari t mogat sa 0 0 0

9. Helyi szervez‚si int.kapcsol˘d˘ t”bbletkiad sok t mogat sa 0 0 0

10. ŕzdi martinsalak felhaszn. miatt k rosultak k rtalanˇt sa 0 0 0

11. A 2007. ‚vi j”vedelem-differenci l˘d ssal ‚rintett ”nk. t m. 0 0 0

12. ™nk. EU-s fejl. p ly zatai saj t forr s kieg‚sz. t mogat sa 0 0 0

13. Helyi k”z”ss‚gi k”zleked‚s normatˇv t mogat sa 0 0 0

14. Telepl‚si ”nk. belterleti k”zutak felŁjˇt si t mogat sa 0 0 0

15. A szakmai vizsg k lebonyolˇt s nak t mogat sa 0 0 0

16. Es‚lyegyenl‹s‚get, felz rk˘ztat st segˇt‹ t mogat sok 3779 3779 0

17. Hivat sos ”nkorm nyzati tűzolt˘s gok kieg‚szˇt‹ t mogat sa 0 0 0

18. K”zoktat s-fejleszt‚si c‚lok t mogat sa 499 499 0

19. Egyes szoci lis szolg ltat sok kieg‚szˇt‹ t mogat sa 0 0 0

20. Belterleti utak szil rd burkolattal val˘ ell t s nak t mog. 0 0 0

21. A vizitdˇj visszat‚rˇt‚s‚nek t mogat sa 0 0 0

22. Az alapfokŁ műv‚szetoktat s t mogat sa 297 297 0

23. Kist.isk. ‚s k”rjegyz.k t rgyi felt.k javˇt sa, buszok besz. 0 0 0

24. 2006 tavasz n kialakult rvˇz ‚s belvˇz miatti k rok enyhˇt. 0 0 0

25. Ny ri gyermek‚tkeztet‚s 0 0 0

26. A 2008. ‚vi b‚rpolitikai int‚zked‚sek t mogat sa 0 0 0

27. Belterleti belvˇzrendez‚si c‚lok t mogat sa 0 0 0

28. Villamosenergia remelked‚s hat s nak ellent‚telez‚se 0 0 0

29. Egy‚b 0 0 0

30. K”zpontosˇtott el‹ir nyzatok ”sszesen (01+...+29) 4575 4575 0

31. Egyes j”vedelemp˘tl˘ t mogat sok kieg‚szˇt‚se 0 0 0

32. ™nkorm. ltal szervezett k”zc‚lŁ foglalkoztat s t mogat sa 0 0 0

33. Szoci lis tov bbk‚pz‚s ‚s szakvizsga t mogat sa 0 0 0

34. Szoc. ell t sokkal kapcs.egy‚b t mogat sok ”ssz.(31+...+33) 0 0 0

35. K‹szinh zak műk”dtet‚si hozz j rul sa 0 0 0

36. B bszˇnh zak műk”dtet‚si hozz j rul sa 0 0 0

37. Szˇnh zak p ly zati t mogat sa 0 0 0

38. Helyi ”nkorm nyzatok szˇnh zi t mogat sa ”sszesen(35+..+37) 0 0 0

39. A 2007. ‚v ut n j r˘ 13.havi illetm‚ny 2008 ‚vi elsz mol sa 0 0 0

40. Hiv.”nk. tűzolt˘s gok szakk”z‚pisk.i ‚vek besz.e. t mogat sa 0 0 0

41. Szentgotth rdi gy˘gyfrd‹ t mogat s 0 0 0

42. T m.hiv.”nk.tz.k nyugdˇjt”rv. v lt. 2007 II.f‚l‚v t”bbkiad. 0 0 0

43. B”lcs.‚s k”zokt.int.infrastru.fejl.a h tr.helyz.t‚rs‚gekben 0 0 0

44. Helyi ”nk. ltal fennt.ktgv-i fogl.eseti kereset kieg‚szˇt‚se 0 0 0

45. HajdŁszoboszl˘i H™T k‚sz.szolg.rend.tűzolt˘s gg talakˇt sa 0 0 0

46. El‹.”regny.jog.felt.rend.h.”nk.alk.k”ztv.felm.kapcs.kif.t m. 0 0 0

47. F‹v rosi k”z”ss‚gi k”zleked‚s 2008. ‚vi kieg‚szˇt‹ t mogat s 0 0 0

48. Egy‚b k”zponti t mogat sok 0 0 0

49. Korm.hat rozat ltal l‚trehozott fejleszt‚si c‚lŁ jogcˇmek 0 0 0

50. 49.sorb˘l megval˘sˇt s ut n fel nem haszn lt ”ssz(vissza f.) 0 0 0

MµK program K‚szlt: 2010.04.16 10 ˘ra 07 perc 8.Lap
™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2009. ‚vi besz mol˘ja (2009.2. id‹szak)
Int‚zm‚nyszint kiirat s
Megye: 09 Szektor:1254 T”rzssz m:373610 P‚nzgyi k.:9124 Nagyk”zs‚gi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatal
50 A telepl‚si ”nkorm nyzatok 2009. ‚vi j”vedelemkl”nbs‚g m‚rs‚kl‚ssel val˘
teljesk”rű elsz mol sa forintban
M e g n e v e z ‚ s Els‹ adatk”zl‚s, 2009.dec.31. 2009.dec.31.
‚vk”zi m˘dosˇt s ad˘er‹k‚pess‚g kam. ad˘alap

1. J”v.kl”nbs‚g m‚rs‚kl‚s (els‹ adatk”zl‚snek megfelel‹en) 114881570 0 0

2. J”v.kl”nbs‚g m‚rs‚kl‚s ( pr.30-i lemond s ut n) 114881570 0 0

3. J”v.kl”nbs‚g m‚rs‚kl‚s (jŁl.31-i lemond s/p˘tig‚ny ut n) 114881570 0 0

4. J”v.kl”nbs‚g m‚rs‚kl‚s (okt.15-i lemond s ut n) 114881570 0 0

5. Lakhelyen marad˘ SZJA (8%) 3=4=5.oszl. 23637440 23637440 23637440

6. Iparűz‚si ad˘alap (EZER FORINTBAN !) 2423706 2667357 2666515

7. Iparűz‚si ad˘er‹k‚pess‚g 33931890 37342998 37331210

8. Lakosok sz ma (2008.janu r 1-j‚n) 3=4=5.oszl. 4316 4316 4316

9. J”vedelemkl”nbs‚g m‚rs‚kl‚s ”nkorm ny-i szintje (05+07)/08 13339 14129 14126

10. J”vedelemkl”nbs‚g m‚rs‚kl‚s ‚rt‚khat ra 39956 39966 39956

11. Kieg‚szˇt‚s egy f‹re (ha 09<10 akkor 10-09) 26618 25837 25830

12. Kieg‚szˇt‚s (11x08) 114881570 111511972 111482250

13. Besz mˇt s egy f‹re (ha 09>10x1,25) 0 0 0

14. Besz mˇt si korl t 202211719 0 0

15. Besz mˇt s 0 0 0

16. 2009. ‚vi j”vedelemkl”nbs‚g m‚rs‚kl‚s 114881570 111511972 111482250

17. ™nkorm nyzat ltal fizetend‹ ”sszeg 0 3369598 0

18. ™nkorm nyzat r‚sz‚re fizetend‹ ”sszeg 0 0 0

19. Beruh z si kiad sok ”sszesen 0 0 0

20. Beuh z si c‚lŁ t mogat sok ‚s tvett p‚nzeszk”z”k 0 0 0

21. V‚glegezett besz mˇt si ”sszegb‹l az ”nkorm.-nak visszaj r 0 0 0

MµK program K‚szlt: 2010.04.16 10 ˘ra 07 perc 9.Lap
™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2009. ‚vi besz mol˘ja (2009.2. id‹szak)
Int‚zm‚nyszint kiirat s
Megye: 09 Szektor:1254 T”rzssz m:373610 P‚nzgyi k.:9124 Nagyk”zs‚gi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatal
51 A normatˇv, k”t”tt felhaszn l sŁ t mogat sok elsz mol sa ‚s a mutat˘sz mok,
feladatmutat˘k alakul sa forintban
Kv.feladattal Kv.feladattal vk”zi v lt. vk”zi v lt. vk”zi v lt. vk”zi v lt. vk”zi v lt. vk”zi v lt. T‚nyleges T‚nyleges vv‚gi elt‚r. vv‚gi elt‚r. ™nkorm. ltal ™nkorm. ltal Elt‚r‚s
korrig lt - korrig lt - - pr.30. - - pr.30. - - jŁl.31. - - jŁl.31. - - okt.15. - - okt.15. - mutat˘sz m llami dec.31. mutsz dec.31. ll.h dec.31-ig felad.terhelt 16=
mutat˘sz m llami hozz j mutat˘sz m llami hozz j mutat˘sz m llami hozz j mutat˘sz m llami hozz j hozz j rul s 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 felh. ”sszeg nem felhaszn. 13-11+14+15
5010401 Kieg. t m.- 8 h˘- di ksporttal kapcsolatos feladatok t mogat sa
387 110940 0 0 0 0 0 0 387 110940 0 0 110940 0 0
5010402 Kieg. t m.- 4 h˘- di ksporttal kapcsolatos feladatok t mogat sa
370 53033 0 0 0 0 0 0 370 53033 0 0 53033 0 0
5011111 ™SSZESEN -Kieg. t m.- 8 h˘- pedag˘gus szakv., tov bbk‚pz.
40 312000 0 0 0 0 0 0 40 312000 0 0 312000 0 0
5011211 ™SSZESEN -Kieg. t m.- 4 h˘- pedag˘gus szakv., tov bbk‚pz.
40 156000 0 0 0 0 0 0 40 156000 0 0 156000 0 0
5020201 Szoci lis tov bbk‚pz‚s ‚s szakvizsga t mogat sa
18 169200 0 0 0 0 0 0 18 169200 0 0 123431 45769 0
™SSZESEN
855 801173 0 0 0 0 0 0 855 801173 0 0 755404 45769 0

14. melléklet

A Földes Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek

2009. évi gazdálkodásáról

Adatok eFt-ban

1 Szociális Szolgáltató Központadatai

Megnevezése

Eredeti előirányzat

Mód. előirányzat

Éves teljesítés

Telj. %-a

Eltérés

2008. évi tény

Bevételek

40023

44325

43479

98%

-846

35183

Kiadások

93437

121823

133507

110%

11684

89775

Szakfeladatok szerinti bevételek és kiadások

Bevételek szakfeladatok megnevezése

Eredeti előirányzat

Mód. előirányzat

Éves teljesítés

Telj. %-a

Eltérés

2008. évi tény

Házi segítségnyújtás

4904

4904

5367

109%

463

5913

Családsegítés

4286

4286

3868

90%

-418

3921

Szociális étkeztetés

9268

9268

10096

109%

828

9095

Nappali szociális ellátás

12908

17210

16249

94%

-961

13254

Egyéb szoc.és gyermj.szolg.

8657

8657

7899

91%

-758

3000

Bevételek összesen:

40023

44325

43479

98%

-846

35183

Kiadások szakfeladatainak megnevezése

Eredeti előirányzat

Mód. előirányzat

Éves teljesítés

Telj. %-a

Eltérés

2008. évi tény

Házi segítségnyújtás

11245

11615

16183

139%

4568

10361

Családsegítés

23733

24314

23609

97%

-705

24002

Szociális étkeztetés

14557

14591

20129

138%

5538

13292

Nappali szociális ellátás

34439

61555

63718

104%

2163

30142

Egyéb szoc.és gyermj.szolg

9463

9748

9868

101%

120

11978

Kiadások összesen:

93437

121823

133507

110%

11684

89775

2. Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ adatai

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Mód.előirányzat

Éves teljesítés

Telj. %-a

Eltérés

2008.évi tény

Bevételek

22886

26210

28883

110%

2673

26437

Kiadások

239278

254063

193791

76%

-60272

207912

Szakfeladatok szerinti bevételek és kiadások

Bevételek szakfeladatok megnevezése

Eredeti előirányzat

Mód. előirányzat

Éves teljesítés

Telj. %-a

Eltérés

2008. évi tény

Iskolai int.közétkeztetés

4128

4128

3546

86%

-582

4226

Munkahelyi vendéglátás

11640

11640

4791

41%

-6849

11576

Intézményi étkeztetés kiegészítő tev.

10288

Által.isk.napp.rendsz.nev.okt.

4900

6734

5764

86%

-970

7999

Alapfokú művészeti oktatás

418

918

1845

201%

927

418

Müv. közp.házak tevk.

1800

2790

2649

95%

-141

2218

Bevételek összesen:

22886

26210

28883

110%

2673

26437

Kiadások szakfeladatainak megnevezése

Eredeti előirányzat

Mód. előirányzat

Éves teljesítés

Telj. %-a

Eltérés

2008. évi tény

Iskolai int.közétkeztetés

33057

33365

33512

100%

147

32064

Által.isk. napp.rendsz.nev.okt.

175131

185500

121933

66%

-63567

138749

Napközi oth.és tan.szobás fogl.

5673

5943

7440

125%

1497

7144

Alapfokú művészeti oktatás

13193

15496

15286

99%

-210

16420

Müv. közp.házak tevk.

12224

13759

15620

114%

1861

12257

Kiadások összesen:

239278

254063

193791

76%

-60272

206634

3. Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda adatai

Megnevezése

Eredeti előirányzat

Mód. előirányzat

Éves teljesítés

Telj. %-a

Eltérés

2008 évi tény

Bevételek

3973

4939

5581

113%

642

7048

Kiadások

84182

98924

85603

87%

-13321

88905

Szakfeladatok szerinti bevételek és kiadások

Bevételek szakfeladatok megnevezése

Eredeti előirányzat

Mód. előirányzat

Éves teljesítés

Telj. %-a

Eltérés

2008. évi tény

Óvodai int. közétkeztetés

3869

3869

2348

61%

-1521

2561

Intézményi étkeztetés kiegészítő tev.

1381

Óvodai nevelés

104

1070

1852

173%

782

4487

Bevételek összesen:

3973

4939

5581

113%

642

7048

Kiadások szakfeladatainak megnevezése

Eredeti előirányzat

Mód. előirányzat

Éves teljesítés

Telj. %-a

Eltérés

2008. évi tény

Óvodai int. közétkeztetés

27879

28084

17953

64%

-10131

17914

Óvodai nevelés

56303

70840

67650

95%

-3190

70991

Kiadások összesen:

84182

98924

85603

87%

-13321

88905

4. Földes Községi Könyvtáradatai

Megnevezése

Eredeti előirányzat

Mód. előirányzat

Éves teljesítés

Telj. %-a

Eltérés

2008. évi tény

Bevételek

180

180

68

38%

-112

178

Kiadások

8059

8338

8034

96%

-304

12608

Szakfeladatok szerinti bevételek és kiadások

Bevételek szakfeladatok megnevezése

Eredeti előirányzat

Mód. előirányzat

Éves teljesítés

Telj. %-a

Eltérés

2008. évi tény

Közművelődés, könyvtári tevékenység

180

180

68

38%

-112

178

Bevételek összesen:

180

180

68

38%

-112

178

Kiadások szakfeladatainak megnevezése

Eredeti előirányzat

Mód. előirányzat

Éves teljesítés

Telj. %-a

Eltérés

2008. évi tény

Közművelődés, könyvtári tevékenység

8059

8338

8034

96%

-304

12608

Kiadások összesen:

8059

8338

8034

96%

-304

12608

5. Földes Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Megnevezése

Eredeti előirányzat

Mód. előirányzat

Éves teljesítés

Telj. %-a

Eltérés

2008. évi tény

Bevételek

571

1622

1625

100%

3

2411

Kiadások

571

1622

1410

87%

-212

3001

Szakfeladatok szerinti bevételek és kiadások

Bevételek szakfeladatok megnevezése

Eredeti előirányzat

Mód. előirányzat

Éves teljesítés

Telj. %-a

Eltérés

2008. évi tény

Helyi kisebbségi önk.igazgatási tev.

571

1622

1625

100%

3

2411

Bevételek összesen:

571

1622

1625

100%

3

2411

Kiadások szakfeladatainak megnevezése

Eredeti előirányzat

Mód. előirányzat

Éves teljesítés

Telj. %-a

Eltérés

2008. évi tény

Helyi kisebbségi önk.igazgatási tev.

571

1622

1410

87%

-212

3001

Kiadások összesen:

571

1622

1410

87%

-212

3001

1

Az önkormányzati rendeletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 29. napjával.