Földes Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§(1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi,- Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2018. (II.26.) számú rendelet (továbbiakban: költségvetési rendelet) 2.§-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 1.048.050ezer forintban állapítja meg.”

(2)  A költségvetési rendelet 2.§-ának (2) bekezdése a) és b) pontja az alábbiak szerint módosul:

     „a) a költségvetési bevételek összege: 963.881 ezer forint,

      b) a költségvetési kiadások összege: 1.048.050 ezer forint,”

2. § (1) A költségvetési rendelet 3.§-ának (1) bekezdése a),b),d), és h) pontja az alábbiak szerint módosul:

    „a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              649.473 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási bevételek:                                                              127.645 ezer forint

d) B4. Működési bevételek:                                                                      89.268 ezer forint

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                     963.881 ezer forint.”

(2) A költségvetési rendelet 3.§-ának (2) bekezdése a) és c) pontja az alábbiak szerint módosul:

„a) a kötelező feladatok bevételei:                                                          951.761 ezer forint,

      c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                 1.165 ezer forint”

(3) A költségvetési rendelet 3.§-ának (3) bekezdése a) és b) pontja az alábbiak szerint módosul:

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                         836.236 ezer forint,

 b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                    127.645 ezer forint ”

3. § (1) A költségvetési rendelet 4.§-ának (1) bekezdése a), b), c), e), f), g), és j) pontja az alábbiak szerint módosul:

„a) K1. Személyi juttatások:                                                                   421.571 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    64.321 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                          276.955 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                    50.494 ezer forint,

f.) K6. Beruházások:                                                                               163.378 ezer forint

g) K7. Felújítások:                                                                                    52.236 ezer forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                   1.048.050 ezer forint.”

(2) A költségvetési rendelet 4.§-ának (2) bekezdése a)és c) pontja az alábbiak szerint módosul:

„a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                        1.016.285 ezer forint,

      c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                   1.165 ezer forint”

(3) A költségvetési rendelet 4.§-ának (3) bekezdése a) és b) pontja az alábbiak szerint módosul:

    „a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                          832.436 ezer forint,

     b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                      215.614 ezer forint.”

4.§(1) A költségvetési rendelet 5.§ ab)pontja az alábbiak szerint módosul és az 5.§ a.) pontja az ap),ar), as), asz) alponttal egészül ki:

    „ab) Birkózó Csarnok építése (NFM támogatás+ önerő)                             72.000 ezer forint

     ap) Mozi felújítás önerő (VP pályázat)                                                        50.760 ezer forint,

     ar) EFOP- Esély Otthon projekt eszközbeszerzés                                      12.491 ezer forint

    as.) EFOP_KSKH megújítás projekt eszközbeszerzés                                     323 ezer forint   

   asz) EFOP –Kulturális projekt K.SK. Ház eszközbeszerzés (KSKH)              1.974 ezer forint.”

(2) A költségvetési rendelet 5.§  bb) pontja az alábbiak szerint módosul és az 5.§ b.) pontja a bd) alponttal egészül ki:

   „bb) EFOP Esély Otthon projekt épület felújítás                                            26.760 ezer forint

    bd) EFOP- KSKH megújítás projekt épület felújítás                                     16.976 ezer forint.”

5. §A költségvetési rendelet 10.§-ának (1) bekezdése a) és b) pontja az alábbiak szerint módosul:

    „a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 3.800 ezer forint többlet,

       b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 87.969 ezer forint többlet.”

6. § (1)A költségvetési rendelet 11.§-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 134.721 ezer forintban állapítja meg.”

(2)A költségvetési rendelet 11.§-ának (2) bekezdés a),b) és c) pontja az alábbiak szerint módosul:

        „a) a költségvetési bevételek összesen:                                                        29.904 ezer forint

         b) a költségvetési kiadások összege:                                                         134.721 ezer forint,

      c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 104.817 ezer forint hiány.”

7.§(1)A költségvetési rendelet 12.§-ának (1) bekezdés a) d) és h) pontja az alábbiak szerint módosul:

    „a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                       1.165 ezer forint

     d) B4. Működési bevételek:                                                                           28.739 ezer forint

     h) Költségvetési bevételek összesen:                                                           29.904 ezer forint”

(2) A költségvetési rendelet 12.§-ának (2) bekezdés a) és c) pontja az alábbiak szerint módosul:

   „a) kötelező feladatok bevételei:                                                                      28.739 ezer forint

    c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                        1.165 ezer forint”

(3) A költségvetési rendelet 12.§-ának (3) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

   „a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                 28.739 ezer forint”

8. § (1) A költségvetési rendelet 13.§-ának (1) bekezdés a), b) c) és i) pontja az alábbiak szerint módosul:

      „a) K1. Személyi juttatások:                                                                               68.039ezer forint,

       b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:            13.556 ezer forint,

       c) K3. Dologi kiadások:                                                                                    51.626 ezer forint,

       f) K6. Beruházások                                                                                               684 ezer forint,

       i) Költségvetési kiadások összesen:                                                              134.721 ezer forint.”

(2) )A költségvetési rendelet 13.§-ának (2) bekezdése a) pontja az alábbiak szerint módosul:

       „a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                   133.556 ezer forint,

        c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                           1.165ezer forint”

(3) A költségvetési rendelet 13.§-ának (3) bekezdése a) pontja az alábbiak szerint módosul:

       „a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               133.221 ezer forint,”

9. § (1)A költségvetési rendelet 15.§-ának (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

      „a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 103.317 ezer forint hiány ”

(2) A költségvetési rendelet 15.§-ának (2) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:

        „b) külső finanszírozással 103.403 ezer forint.”

(3) A költségvetési rendelet 15.§-ának (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 103.403 ezer forint, melyből:

       a) működési célú finanszírozás                                                                    103.403 ezer forint,”

10. § (1)A költségvetési rendelet 16.§-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„ A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 15.673 ezer forintban állapítja meg.”

(2) A költségvetési rendelet 16.§-ának (2) bekezdése b) és c) pontja az alábbiak szerint módosul:

    „b) a költségvetési kiadások összege:                                                           15.673 ezer forint

     c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 15.593 ezer forint hiány.”

11. § (1) A költségvetési rendelet 18.§-ának (1) bekezdés a) b) és i) pontja az alábbiak szerint módosul:

       „a) K1. Személyi juttatások:                                                                              11.464 ezer forint,

        b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:              2.264 ezer forint,

         i) Költségvetési kiadások összesen:                                                               15.673 ezer forint.”

(2) A költségvetési rendelet 18.§-ának (2) bekezdése a) pontja az alábbiak szerint módosul:

      „a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                                      15.673 ezer forint,”

(3) A költségvetési rendelet 18.§-ának (3) bekezdése a) pontja az alábbiak szerint módosul:

      „a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                     15.593ezer forint,”

12. § (1)A költségvetési rendelet 20.§-ának (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

       „a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 15.513 ezer forint hiány”

(2) A költségvetési rendelet 20.§-ának (2) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:

        „b) külső finanszírozással 14.870 ezer forint.”

(3) )A költségvetési rendelet 20.§-ának (3) bekezdés  az alábbiak szerint módosul:

„A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 14.870 ezer forint, melyből:

        a) működési célú finanszírozás                                                                        14.870 ezer forint,

13. § (1)A költségvetési rendelet 21.§-ának (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 44.073 ezer forintban állapítja meg.”

(2)A költségvetési rendelet 21.§-ának (2) bekezdés a), b) és c) pontjaaz alábbiak szerint módosul:

     „a) a költségvetési bevételek összege:                                                                26.205 ezer forint         

      b) a költségvetési kiadások összege:                                                                  44.073ezer forint

      c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 17.868 ezer forint hiány.”

14. §(1)A költségvetési rendelet 22.§-ának (1) bekezdés a),és h) pontja az alábbiak szerint módosul:

       „a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                       24.140ezer forint,

        h) Költségvetési bevételek összesen:                                                             26.205 ezer forint.”

(2) A költségvetési rendelet 22.§-ának (2) bekezdés a) az alábbiak szerint módosul:

       „a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                    26.205 ezer forint,”

(3)A költségvetési rendelet 22.§-ának (3) bekezdés a), az alábbiak szerint módosul:

       „a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  26.205 ezer forint,”

15. § (1) A költségvetési rendelet 23.§-ának (1) bekezdés a),b) c), f) i) pontja az alábbiak szerint módosul:

         „a) K1. Személyi juttatások:                                                                             12.400 ezer forint,

          b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:             2.466 ezer forint,

          c) K3  Dologi kiadások                                                                                    26.433 ezer forint

          f) K6. Beruházások:                                                                                           2.774 ezer forint

          i) Költségvetési kiadások összesen:                                                               44.073 ezer forint.”

(2) A költségvetési rendelet 23.§-ának (2) bekezdés a)pontja az alábbiak szerint módosul:

        „a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                                      44.073ezer forint,”

(3) A költségvetési rendelet 23.§-ának (3) bekezdés a) és b) pontja az alábbiak szerint módosul:

        „a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                    41.299 ezer forint,

         b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                   2.774ezer forint.”

16. § (1)A költségvetési rendelet 25.§-ának (1) bekezdés a) és b) pontja az alábbiak szerint módosul:

    „a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 15.094 ezer forint hiány

     b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.774 ezer forint hiány.”

(2) )A költségvetési rendelet 25.§-ának (2) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:

    „b) külső finanszírozással 17.671 ezer forint.”

(3) A költségvetési rendelet 25.§-ának (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 17.671 ezer forint, melyből:

     a) működési célú finanszírozás                                                                        17.671 ezer forint,

17. § (1) A költségvetési rendelet 26.§-ának (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 123.364 ezer forintban állapítja meg.”

(2) A költségvetési rendelet 26.§-ának (2) bekezdés b) és c) pontja az alábbiak szerint módosul:

    „b) a költségvetési kiadások összege:                                                             123.364 ezer forint

     c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 122.864ezer forint hiány.”

18. § (1) ) A költségvetési rendelet 28.§-ának (1) bekezdés a), b), és i) pontja az alábbiak szerint módosul:

         „a) K1. Személyi juttatások:                                                                            79.472 ezer forint,

          b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:           15.840 ezer forint,

          i) Költségvetési kiadások összesen:                                                             123.364 ezer forint.”

(2) A költségvetési rendelet 28.§-ának (2) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

         „a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                                    123.364ezer forint,”

(3) A költségvetési rendelet 28.§-ának (3) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

        „a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                  123.134 ezer forint,”

19. §(1) A költségvetési rendelet 30.§-ának (1) bekezdés a), pontja az alábbiak szerint módosul:

      „a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 122.634 ezer forint hiány, „

(2) A költségvetési rendelet 30.§-ának (2) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:

     „b) külső finanszírozással 122.497 ezer forint”

(3) A költségvetési rendelet 30.§-ának (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 122.497 ezer forint, melyből:

      a) működési célú finanszírozás                                                                      122.497 ezer forint,

20. § (1) A költségvetési rendelet 31.§-ának (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Könyvtár költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 14.074 ezer forintban állapítja meg.”

(2) A költségvetési rendelet 31.§-ának (2) bekezdés b) és c) pontja az alábbiak szerint módosul:

    „b) a költségvetési kiadások összege:                                                               14.074 ezer forint

     c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 14.024 ezer forint hiány.”

21. § (1)A költségvetési rendelet 33.§-ának (1) bekezdés a),b)  és i) pontja az alábbiak szerint módosul:

         „a) K1. Személyi juttatások:                                                                               8.256 ezer forint,

          b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:             1.657 ezer forint,

          i) Költségvetési kiadások összesen:                                                               14.074 ezer forint.”

(2) A költségvetési rendelet 33.§-ának (2) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

        „a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                                      14.074 ezer forint,”

(3)A költségvetési rendelet 33.§-ának (3) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

        „a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                     13.874 ezer forint,”

22. § (1) A költségvetési rendelet 35.§-ának (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

      „a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 13.824 ezer forint hiány”

(2) A költségvetési rendelet 35.§-ának (2) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:

        „b) külső finanszírozással 13.854ezer forint.”

(3) A költségvetési rendelet 35.§-ának (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 13.854 ezer forint, melyből:

         a) működési célú finanszírozás                                                                        13.854 ezer forint,

23. § (1) A költségvetési rendelet 36.§-ának (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi költségvetési főösszegét 716.145  ezer forintban állapítja meg.”

(2) A költségvetési rendelet 36.§-ának (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„ Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetés fő számai:

     „a)  a költségvetési bevételek összege: 907.142 ezer forint,

      b) a költségvetési kiadások összege: 716.145 ezer forint,

   c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 192.997 ezer forint (többlet).”

24. § (1) A költségvetési rendelet 37.§-ának (1) bekezdés a), b), és h) pontja az alábbiak szerint módosul:

         „a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                624.168 ezer forint,

          b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:127.645 ezer forint,        

          h) Költségvetési bevételek összesen:                                                      907.142 ezer forint.”

(2) A költségvetési rendelet 37.§-ának (2) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

        „a) a kötelező feladatok bevételei: 895.022 ezer forint,”

(3) A költségvetési rendelet 37.§-ának (3) bekezdés a) és b) pontja az alábbiak szerint módosul:

        „a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                            779.297 ezer forint,

         b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                        127.845 ezer forint.”

25. § (1) A költségvetési rendelet 38.§-ának (1) bekezdés a),b),c),e),f),g) és j)  pontja az alábbiak szerint módosul:

         a) K1. Személyi juttatások:                                                                      241.940 ezer forint,

         b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:      28.538 ezer forint,

         c) K3. Dologi kiadások:                                                                            165.248 ezer forint,

         e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                      50.494 ezer forint,

         f) K6. Beruházások:                                                                                  158.594 ezer forint,

         g) K7. Felújítások:                                                                                       52.236 ezer forint,

          j) Költségvetési kiadások összesen:                                                        716.145 ezer forint.

(2)A költségvetési rendelet 38.§-ának (2) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

        „a) a kötelező feladatok kiadásai: 684.380 ezer forint,”

(3) A költségvetési rendelet 38.§-ának (3) bekezdés a) és b) pontja az alábbiak szerint módosul:

        „a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                         505.315 ezer forint,

         b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                      210.830 ezer forint.”

(4) A költségvetési rendelet 38.§-ának (4) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„Az önkormányzat költségvetési szerveihez kapcsolódó finanszírozási kiadása: 272.296 ezer forint.”

26. § A költségvetési rendelet 1.számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú mellékletelép.

27. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.