Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§(1) bekezdés a) pontjában, valamint  Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(II.28.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklet 1.) bekezdés b.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Földes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2018. (II.26.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: költségvetési rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 1.466.632 ezer forintban állapítja meg.”

(2)  A költségvetési rendelet 2.§ (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) a költségvetési bevételek összege: 1.3812.463 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 1.466.632 ezer forint,”

2. § (1) A költségvetési rendelet 3.§ (1) bekezdés a),b),d), d), e), f), g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:             675.329 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási bevételek:                                                                509.301 ezer forint

d) B4. Működési bevételek:                                                                       98.088 ezer forint

e) B5. Felhalmozási bevételek                                                                        400 ezer forint

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                  1.330 ezer forint

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                               800 ezer forint

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                   1.382.463 ezer forint.”

 (2) A költségvetési rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) a kötelező feladatok bevételei:                                                       1.369.178 ezer forint,

(3) A költségvetési rendelet 3.§ (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                         871.962 ezer forint,

  b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                 510.501 ezer forint ”

3. § (1) A költségvetési rendelet 4.§ (1) bekezdés a), b), c), d) e), f), g), és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) K1. Személyi juttatások:                                                                   426.564 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    64.701 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                          316.837 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            9.993 ezer forint

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     60.494 ezer forint,

f.) K6. Beruházások:                                                                                510.672 ezer forint

g) K7. Felújítások:                                                                                    67.226 ezer forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                   1.466.632 ezer forint.”

(2) A költségvetési rendelet 4.§ (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                        1.433.702 ezer forint,

 (3) A költségvetési rendelet 4.§ (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                         888.734 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                      577.898 ezer forint.”

4.§(1) A költségvetési rendelet 5.§ a) pont am) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 „ am) Kisértékű eszközbeszerzések (K.S.Köz.Ház)                                      1.014 ezer forint”

(2) A költségvetési rendelet 5.§ a) pontja a következő at), aty), au)  alponttal egészül ki:

„at)  Közfoglalkoztatási pr. kiemelt tám. gépkocsi beszerzés                 10.000 ezer forint

aty) Óvoda beruházás (TOP projekt)                                                      77.879 ezer forint,

au) Geotermális energia felhasz. fütéskorszr.

közintézményekben (TOPprojekt)                                                       259.201 ezer forint”

(3) A költségvetési rendelet 5.§ b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

            „ba) Belterületi utak felújítása (Arany János utca)   21 990 ezer forint”

5. § (1) A költségvetési rendelet 6.§ b) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ b) Létfenntartási támogatás                                                                    2.938 ezer forint

  f) Ellátottak juttatásai összesen:                                                             9.993 ezer forint”

(2) A költségvetési rendelet 6.§-a a következő g) ponttal egészül ki:

„g) Természetbeni juttatás (Erzsébet utalvány

gyermekvédelmi tám. jogosultak részére)      2.105 ezer forint”

6. § (1) A költségvetési rendelet 10.§ (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 16.772 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 67.397 ezer forint hiány.”

7. § (1)A költségvetési rendelet 11.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 135.712 ezer forintban állapítja meg.”

 (2)A költségvetési rendelet 11.§ (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lép:

„b) költségvetési kiadások összege:                                                          135.712 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 105.808 ezer forint hiány.”

8. § (1)A költségvetési rendelet 13.§ (1) bekezdés a), b), c), f) és  i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) K1. Személyi juttatások:                                                                            69.327 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:           13.299 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                    51.586 ezer forint

f) K6. Beruházások                                                                                                684 ezer forint

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                             135.712 ezer forint.”

(2) )A költségvetési rendelet 13.§ (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                  134.547 ezer forint,”

(3) A költségvetési rendelet 13.§ (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:       134.212 ezer forint,”

9. § (1)A költségvetési rendelet 15.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 104.308 ezer forint hiány ”

(2) A költségvetési rendelet 15.§ (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) külső finanszírozással 104.394 ezer forint.”

(3) A költségvetési rendelet 15.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 104.394 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás          104.394 ezer forint,”

10. § (1)A költségvetési rendelet 16.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 15.963 ezer forintban állapítja meg.”

(2) A költségvetési rendelet 16.§(2) bekezdés a), b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ a) a költségvetési bevételek összege:                                                         400 ezer forint

b) a költségvetési kiadások összege:                                                       15.963 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 15.563 ezer forint hiány.”

11. § (1) A költségvetési rendelet 17.§ (1) bekezdés d) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ d) B4. Működési bevételek:                                                                       400 ezer forint

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                         400 ezer forint”

(2) A költségvetési rendelet 17.§ (2) bekezdés a) pontja az helyébe a következő rendelkezéslép:

 „a) a kötelező feladatok bevételei:                                                            400 ezer forint,”

(3) A költségvetési rendelet 17.§ (3) bekezdés a)  pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 „a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 400 ezer forint,

12 § (1)A költségvetési rendelet 18.§ (1) bekezdés a) c) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) K1. Személyi juttatások:                                                                            11.434 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                     2.185 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                               15.963 ezer forint.”

(2) A költségvetési rendelet 18.§ (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                                  15.963 ezer forint,”

(3) A költségvetési rendelet 18.§ (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 „a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:      15.883 ezer forint,”

13. § (1)A költségvetési rendelet 20.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 „a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 15.883 ezer forint hiány”

(2) A költségvetési rendelet 20.§ (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) külső finanszírozással 14.840 ezer forint.”

(3) )A költségvetési rendelet 20.§ (3) bekezdése  helyébe a következő rendelkezés lép:

„A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 14.840 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                                      14.840 ezer forint,”

14. § (1)A költségvetési rendelet 21.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 44.678 ezer forintban állapítja meg.”

(2)A költségvetési rendelet 21.§ (2) bekezdés a), b) és c) pontja  helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) a költségvetési bevételek összege:                                                              26.595 ezer forint

b) a költségvetési kiadások összege:                                                                 44.678 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 18.083 ezer forint hiány.”

15. §(1)A költségvetési rendelet 22.§ (1) bekezdés a) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    24.530 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                             26.595 ezer forint.”

(2) A költségvetési rendelet 22.§ (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                 26.595 ezer forint,”

(3)A költségvetési rendelet 22.§ (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:      26.595 ezer forint,”

16. § (1) A költségvetési rendelet 23.§ (1) bekezdés a),b) c), f) i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) K1. Személyi juttatások:                                                                            12.768 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:             2.536 ezer forint,

c) K3  Dologi kiadások                                                                                     25.757 ezer forint

f) K6. Beruházások:                                                                                            3.617 ezer forint

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                               44.678 ezer forint.”

(2) A költségvetési rendelet 23.§ (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                                  44.678 ezer forint,”

(3) A költségvetési rendelet 23.§ (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                  41.061 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              3.617  ezer forint.”

17. § (1)A költségvetési rendelet 25.§ (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 „a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 14.466 ezer forint hiány

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 3.617 ezer forint hiány.”

(2) )A költségvetési rendelet 25.§ (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép

„b) külső finanszírozással                                                                               17.886 ezer forint.”

(3) A költségvetési rendelet 25.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 17.886 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                                        17.886 ezer forint,

18. § (1) A költségvetési rendelet 26.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 123.215 ezer forintban állapítja meg.”

(2) A költségvetési rendelet 26.§ (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

     „b) a költségvetési kiadások összege:                                                        123.215 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 122.715 ezer forint hiány.”

19. § (1) ) A költségvetési rendelet 28.§ (1) bekezdés a), c), f) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) K1. Személyi juttatások:                                                                            79.352 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                   27.781 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                               242 ezer forint

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                             123.215 ezer forint.”

(2) A költségvetési rendelet 28.§ (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép

„a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                                123.215 ezer forint,”

(3) A költségvetési rendelet 28.§ (3) bekezdés a) és b)  pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                122.973 ezer forint,

  b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                 242 ezer forint”

20. §(1) A költségvetési rendelet 30.§ (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 122.473 ezer forint hiány,

 b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege ( felhalmozási célú egyenleg ) 242 ezer forint hiány.”

(2) A költségvetési rendelet 30.§ (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép

„b) külső finanszírozással 122.348 ezer forint”

(3) A költségvetési rendelet 30.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 122.348 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                                    122.348 ezer forint,”

21. § (1) A költségvetési rendelet 31.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Könyvtár költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 14.382 ezer forintban állapítja meg.”

(2) A költségvetési rendelet 31.§ (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„b) a költségvetési kiadások összege:                                                               14.382 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 14.332 ezer forint hiány.”

22. § (1)A költségvetési rendelet 33.§ (1) bekezdés a), c)  és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) K1. Személyi juttatások:                                                                              8.253 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                     4.272 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                               14.382 ezer forint.”

(2) A költségvetési rendelet 33.§ (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) a kötelező feladatok kiadásai:14.382 ezer forint,”

(3)A költségvetési rendelet 33.§ (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                 14.182 ezer forint,”

23. § (1) A költségvetési rendelet 35.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 14.132 ezer forint hiány”

(2) A költségvetési rendelet 35.§ (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) külső finanszírozással 14.162 ezer forint.”

(3) A költségvetési rendelet 35.§ (3) bekezdésr helyébe a következő rendelkezés lép:

„A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 14.162 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás          14.162 ezer forint,”

24. § (1) A költségvetési rendelet 36.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

 „ A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi költségvetési főösszegét 1.132.682 ezer forintban állapítja meg.”

(2) A költségvetési rendelet 36.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetés fő számai:

„a)  a költségvetési bevételek összege: 1.325.014 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 1.132.682 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 192.332 ezer forint (többlet).”

25. § (1) A költségvetési rendelet 37.§ (1) bekezdés a), b), d),e),f),g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                   649.634 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                509.301 ezer forint,

d) B4. Működési bevétel :                                                                                66.334 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevétele:                                                                               400 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök :                                                      1.330 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                     800 ezer forint

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                        1.325.014 ezer forint.”

(2) A költségvetési rendelet 37.§ (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) a kötelező feladatok bevételei: 1.312.894 ezer forint,”

(3) A költségvetési rendelet 37.§ (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 „a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                              814.513 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                          510.501 ezer forint.”

26. § (1) A költségvetési rendelet 38.§ (1) bekezdés a),b),c),d),e),f),g) és j)  pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) K1. Személyi juttatások:                                                                   245.430 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    29.105 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                          205.256 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          9.993 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     60.494 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                505.033 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                    67.226 ezer forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                     1.132.682 ezer forint.”

(2)A költségvetési rendelet 38.§ (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.100.917 ezer forint,”

(3) A költségvetési rendelet 38.§ (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                         560.423 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                      572.259 ezer forint.”

(4) A költségvetési rendelet 38.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat költségvetési szerveihez kapcsolódó finanszírozási kiadása: 273.630 ezer forint.”

27. § A költségvetési rendelet 1.számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép

28. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.