Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
Hatályos: 2023. 10. 31- 2024. 05. 30Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(II.28.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklet 1.) bekezdés b.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése
2. § (1)1 A képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 1.512.496 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a)2 a költségvetési bevételek összege: 1.025.591 ezer forint,
b)3 a költségvetési kiadások összege: 1.512.496 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 486.905 ezer forint hiány.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a)4 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 499.668 ezer forint,
b)5 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 228.382 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 130.143 ezer forint,
d)6 B4. Működési bevételek: 104.398 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 62.500 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g)7 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 500 ezer forint,
h)8 Költségvetési bevételek összesen: 1.025.591 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a)9 a kötelező feladatok bevételei: 989.805 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 35.786 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a)10 működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 734.209 ezer forint,
b)11 felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 291.382 ezer forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a)12 K1. Személyi juttatások: 437.485 ezer forint,
b)13 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 50.638 ezer forint,
c)14 K3. Dologi kiadások: 310.810 ezer forint,
d)15 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.500 ezer forint,
e)16 K5. Egyéb működési célú kiadások: 19.458 ezer forint,
f)17 K6. Beruházások: 669.568 ezer forint
g)18 K7. Felújítások: 12.587 ezer forint,
h)19 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 450 ezer forint,
i)20 Költségvetési kiadások összesen: 1.512.496 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a)21 a kötelező feladatok kiadásai: 1.456.776 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 55.720 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a)22 működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 829.891 ezer forint,
b)23 felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 682.605 ezer forint.
5. § (1) A helyi önkormányzat nevében végzett:
a)24 beruházási kiadások : 669.568 ezer forint,
b)25 felújítási kiadások : 12.587 ezer forint.
(2) A beruházási és felújítási kiadások tételes felsorolását a 3. melléklet tartalmazza.
6. §26 A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások összege: 11.500 ezer forint.
7. §27 Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 400 ezer forint, melyből:
a) az általános tartalék 400 ezer forint,
b) a céltartalék 0 ezer forint.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 69 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 69 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 72 fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a)28 működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 95.682 ezer forint hiány,
b)29 felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 391.223 ezer forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2023. évi összesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 500.822 ezer forint,
b) külső finanszírozással 0 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 500.822 ezer forint, ebből:
a) működési célú 111.364 ezer forint,
b) felhalmozási célú 389.458 ezer forint,
(4) Az önkormányzat finanszírozási kiadása: 13.917 ezer forint, melyből a központi szervhez kapcsolódó finanszírozási kiadás 13.917 ezer forint.
3. A Földesi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése
11. § (1)30 A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési főösszegét 102.188 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a)31 a költségvetési bevételek összege: 292 ezer forint,
b)32 a költségvetési kiadások összege: 102.188 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 101.896 ezer forint hiány.
12. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d)33 B4. Működési bevételek: 292 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h)34 Költségvetési bevételek összesen: 292 ezer forint.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a)35 a kötelező feladatok bevételei: 292 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a)36 működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 292 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
13. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 76.551 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.486 ezer forint,
c)37 K3. Dologi kiadások: 13.926 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 325 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 900 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i)38 Költségvetési kiadások összesen: 102.188 ezer forint.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a)39 a kötelező feladatok kiadásai 102.188 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.
(3) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a)40 működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 101.288 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 900 ezer forint.
14. § (1) A képviselő-testület a Földesi Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 0 fő.
15. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 100.996 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 900 ezer forint hiány.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 1.143 ezer forint,
b) külső finanszírozással 100.753 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 100.753 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 100.753 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
4. A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2023. évi költségvetése
16. § (1)41 A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2023. évi költségvetési főösszegét 181.181 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetésének fő számai:
a)42 a költségvetési bevételek összege: 30.655 ezer forint,
b)43 a költségvetési kiadások összege: 181.181 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 150.526 ezer forint hiány.
17. § (1) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d)44 B4. Működési bevételek: 30.355 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g)45 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 300 ezer forint,
h)46 Költségvetési bevételek összesen: 30.655 ezer forint.
(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési bevételeiből:
a)47 a kötelező feladatok bevételei: 13.162 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 17.493 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a)48 működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 30.355 ezer forint,
b)49 felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 300 ezer forint.
18. § (1) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 82.607 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.722 ezer forint,
c)50 K3. Dologi kiadások: 85.733 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f)51 K6. Beruházások: 2.119 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i)52 Költségvetési kiadások összesen: 181.181 ezer forint.
(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési kiadásaiból:
a)53 a kötelező feladatok kiadásai: 155.581 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 25.600 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a)54 működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 179.062 ezer forint,
b)55 felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.119 ezer forint.
19. § (1) A képviselő-testület a Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 19 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő.
(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.
20. § (1) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a)56 működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 148.707 ezer forint hiány,
b)57 felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.819 ezer forint hiány.
(2) A . Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 605 ezer forint,
b) külső finanszírozással 149.921 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 149.921 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 149.921 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
5. A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2023. évi költségvetése
21. § (1)58 A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési szerv 2023. évi költségvetési főösszegét 39.551 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetésének fő számai:
a)59 a költségvetési bevételek összege: 3.200 ezer forint,
b)60 a költségvetési kiadások összege: 39.551 ezer forint
c)61 a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 36.351 ezer forint hiány.
22. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d)62 B4. Működési bevételek: 3.200 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h)63 Költségvetési bevételek összesen: 3.200 ezer forint.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételeiből:
a)64 a kötelező feladatok bevételei: 3.200 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a)65 működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 3.200 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
23. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 14.600 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.743 ezer forint,
c)66 K3. Dologi kiadások: 21.468 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 1.740 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i)67 Költségvetési kiadások összesen: 39.551 ezer forint.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési kiadásaiból:
a)68 a kötelező feladatok kiadásai: 39.551 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a)69 működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 37.811 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.740 ezer forint.
24. § (1) A képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Háznál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.
25. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 34.011 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.740 ezer forint hiány.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház (1) bekezdés szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 526 ezer forint,
b)70 külső finanszírozással 35.825 ezer forint.
(3)71 A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 35.825 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 35.825 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
6. A Kállay László Óvoda 2023. évi költségvetése
26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Kállay László Óvoda költségvetési szerv 2023. évi költségvetési főösszegét 124.810 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Kállay László Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 2.000 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 124.810 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 122.810 ezer forint hiány.
27. § (1) A Kállay László Óvoda 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 2.000 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 2.000 ezer forint.
(2) A Kállay László Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 2.000 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Kállay László Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.000 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
28. § (1) A Kállay László Óvoda 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 95.695 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.423 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 15.332 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 1.360 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 124.810 ezer forint.
(2) A Kállay László Óvoda költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 124.810 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Kállay László Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 123.450 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.360 ezer forint.
29. § (1) A képviselő-testület a Kállay László Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 21 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 21 fő.
(2) A Kállay László Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.
30. § (1) A Kállay László Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 26. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 121.450 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.360 ezer forint hiány.
(2) A Kállay László Óvoda (1) bekezdés szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 742 ezer forint,
b) külső finanszírozással 122.068 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 122.068 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 122.068 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
7. A Földes Községi Könyvtár 2023. évi költségvetése
31. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Könyvtár költségvetési szerv 2023. évi költségvetési főösszegét 22.942 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Földes Községi Könyvtár költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 280 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 22.942 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözet 22.662 ezer forint hiány.
32. § (1) A Földes Községi Könyvtár 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 280 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 280 ezer forint.
(2) A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 280 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 280 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
33. § (1) A Földes Községi Könyvtár 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 13.042 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.696 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 4.906 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 200 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 3.098 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 22.942 ezer forint.
(2) A Földes Községi Könyvtár költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 22.942 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Földes Községi Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 19.844 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3.098 ezer forint.
34. § (1) A képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.
(2) A Földes Községi Könyvtárnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.
35. § (1) A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 31. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 19.564 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 3.098 ezer forint hiány.
(2) A Földes Községi Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 831 ezer forint,
b) külső finanszírozással 21.831 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 21.831 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 21.831 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
8. Az önkormányzat saját költségvetése
36. § (1)72 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi költségvetési főösszegét 1.041.824 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a)73 a költségvetési bevételek összege: 989.164 ezer forint,
b)74 a költségvetési kiadások összege: 1.041.824 ezer forint,
c)75 a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 52.660 ezer forint hiány.
37. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a)76 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 499.668 ezer forint,
b)77 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 228.382 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 130.143 ezer forint,
d)78 B4. Működési bevételek: 68.271 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 62.500 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 200 ezer forint,
h)79 Költségvetési bevételek összesen: 989.164 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a)80 a kötelező feladatok bevételei: 970.871 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 18.293 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a)81 működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 698.082 ezer forint,
b)82 felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 291.082 ezer forint.
38. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a)83 K1. Személyi juttatások: 154.990 ezer forint,
b)84 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.568 ezer forint,
c)85 K3. Dologi kiadások: 169.445 ezer forint,
d)86 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.500 ezer forint,
e)87 K5. Egyéb működési célú kiadások: 18.933 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 660.351 ezer forint,
g)88 K7. Felújítások: 12.587 ezer forint,
h)89 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 450 ezer forint,
i)90 Költségvetési kiadások összesen: 1.041.824 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a)91 a kötelező feladatok kiadásai: 1.011.704 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 30.120 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a)92 működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 368.436 ezer forint,
b)93 felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 673.388 ezer forint.
(4)94 Az önkormányzat finanszírozási kiadása: 444.315 ezer forint. melyből:
a) költségvetési szerveihez kapcsolódó finanszírozási kiadás: 430.398 ezer forint,
b) központi költségvetési szervhez kapcsolódó finanszírozási kiadás: 13.917 ezer forint.
39. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2023. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 72 fő.
9. Adósságot keletkeztető ügylet
40. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: A költségvetés nem tartalmaz ilyen fejlesztési célt.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 ezer forint.
41. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
42. § A képviselő-testület 2023. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) a köztisztviselői illetményalap a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 50.245.-Ft,
b) a köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete – a költségvetési törvényben meghatározott minimális határ figyelembe vételével – nettó 251.225.- forint/év/fő.
43. § (1) Az évközi likviditási gondok megoldására az önkormányzat a számlavezető pénzintézetnél likvidhitel-kerettel gazdálkodhat. A likvidhitel-keretről szóló megállapodás csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően köthető meg. Az igénybevett hitelről a polgármester a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja.
(2) Hitel, kölcsön csak a Képviselő-testület döntése után vehető fel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásainak figyelembe vételével. Az erre vonatkozó előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság terjeszti a testület elé.
(3) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a garancia és kezességvállalás, értékpapír vásárlás, váltókibocsátás és elfogadás, kötvénykibocsátás, pénzügyi lízing vagy faktoring ügyletre vonatkozó szerződéskötés, figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti betétként való lekötésére a polgármester jogosult értékhatár nélkül. A betét elhelyezéséről a következő testületi ülésen a testületet köteles tájékoztatni.
44. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A jegyző gondoskodik az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a költségvetési szervek pénzellátásáról.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői felelősek intézményeik saját bevételeinek beszedéséért, kiadási előirányzataik betartásáért. Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát csak a Képviselő-testület módosíthatja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy rendkívüli esetben két testületi ülés között hatáskörében eljárva, a költségvetési szabályoknak megfelelően – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – 100.000 Ft-ig döntsön. E keret nem használható fel az önkormányzat bármely költségvetési szervének alkalmazotti béremelésére, jutalmazására.
(4) Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.
(5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat és költségvetési szervei kötelesek betartani.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(7) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok módosításának jogát.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatain belüli átcsoportosításra.
(9) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt bevételi és kiadási előirányzatain belül a rovatok között előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat. Az átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult személy vagy az általa írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó személy jogosult.
45. § (1) A költségvetés évére, illetve az azt követő évekre több éves pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság írásbeli véleményének előterjesztéshez történő csatolásával terjeszthető a Képviselő-testület elé.
(2) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
46. § (1) Az önkormányzat hivatala köteles tájékoztatni a fenntartót, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri éves eredeti kiadási előirányzatuknak 10%-át, vagy a 50 millió Ft-ot.
(2) Az (1) bekezdés szerinti állapot fennállása esetén a Képviselő-testület a felügyelete alatt álló költségvetési szerv költségére önkormányzati biztost rendel ki.
(3) Az önkormányzati biztos kirendelésére irányuló előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság terjeszti a testület elé, javaslatot téve az önkormányzati biztos személyére is.
(4) A tartozás állományának fennállásáig csak az önkormányzati biztos ellenjegyzése mellett vállalható további kötelezettség, illetve teljesíthető kifizetés.
47. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.
11. Záró rendelkezések
48. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
49. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 01. napjától kell alkalmazni
1. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez95
Földes Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi egyes kiemelt bevételi előirányzatai egységes rovatrend szerint |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
Adatok ezer forintban |
|||||
A |
B |
C |
|||
1. |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
||
2. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
105575 |
||
3. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
121097 |
||
4. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
63023 |
||
5. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
50394 |
||
6. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
12959 |
||
7. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészitő támogatások |
B115 |
|||
8. |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
|||
9. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
353048 |
||
10. |
Elvonások és befizetések |
B12 |
|||
11. |
Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről |
B13 |
|||
12. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.belülről |
B14 |
|||
13. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről |
B15 |
|||
14. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B16 |
146620 |
||
15. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
499668 |
||
2. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
Adatok ezer forintban |
|||||
A |
B |
C |
|||
1. |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
||
2. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||
3. |
Felhalm. célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh.belülről |
B22 |
|||
4. |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.belülről |
B23 |
|||
5. |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B24 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B25 |
228382 |
||
7. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B2 |
228382 |
||
3. |
B3. Közhatalmi bevételek |
||||
Adatok ezer forintban |
|||||
A |
B |
C |
|||
1. |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
||
2. |
Jövedelemadók |
B31 |
343 |
||
3. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||
4. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
5. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
9000 |
||
6. |
ebből a helyi adók : |
||||
7. |
- épitményadó |
||||
8. |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
9. |
- magánszemélyek kommunális adója |
9000 |
|||
10. |
- telekadó |
||||
11. |
Értékesítési és forgalmai adók |
B351 |
120000 |
||
12. |
ebből a helyi adók : |
||||
13. |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
120000 |
|||
14. |
- ideiglenesjelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
||||
15. |
Fogyasztási adó |
B352 |
|||
16. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
17. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||
18. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
100 |
||
19. |
ebből a helyi adók: |
||||
20. |
- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
100 |
|||
- talajterhelési díj |
0 |
||||
21. |
Termékek és szolgáltatások adói B351+B352…….+B355) |
B35 |
120100 |
||
22. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
700 |
||
23. |
Közhatalmi bevételek(B31+B32+B33+B34+B35+B36) |
B3 |
130143 |
3. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez96
Földes Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi felhalmozási kiadási előirányzatai |
||||
---|---|---|---|---|
címenként , feladatonként kiemelt rovatrend szerint |
||||
Adatok e Ft-ban |
||||
Cím |
Gazdálkodási jogkör |
Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése |
Előirányzat összege |
|
sz. |
neve |
|||
1. |
Földes Nagyközség Önkormányzata |
önállóan működő |
Felhalmozási kiadások összesen: |
672 938 |
K6. Beruházási kiadások Áfá-val |
660 351 |
|||
ebből : K62. Ingatlanok beszerzése,létesítése ÁFÁ-val |
650 822 |
|||
1. TOP+ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Polgármesteri Hivatal, Kállay u óvoda épület) |
157 706 |
|||
2. TOP+ Élhető települések program (Fő tér és park korszerúsítése) |
274 994 |
|||
3. TOP+ Belterületi utak (Északi sor,Táncsics, Béke,Széchenyi, Honvéd u) |
208 022 |
|||
4. Ingatlan vásárlás (Rákóczi u ) |
10 000 |
|||
5. Ingatlan vásárlás (új ivóvíz kút furás miatt ) |
100 |
|||
K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val |
9 529 |
|||
1. Térfigyelő kamera rendszer - VP pályázati önerő |
422 |
|||
2. Szennyvízszivattyú |
8 432 |
|||
3. Kisértékű eszközök bezserzése (Strand) |
300 |
|||
4. Kisértékű eszközök bezserzése (Faházak) |
300 |
|||
5. Kisértékű eszközök bezserzése (védőnői feladatok ellátása) |
75 |
|||
K7. Felújítási kiadások Áfá-val |
12 587 |
|||
ebből: K71 Ingatlanok felújítása ÁFÁ-val |
12 587 |
|||
1. Kállai u. szolgálato lakás külső szigetelése |
3 500 |
|||
2. Földesi Szabadidőközpont Stranfűrdő büfé felújítása |
9 087 |
|||
2. |
Földesi Polgármesteri Hivatal |
önállóan működő és gazdálkodó |
Felhalmozási kiadások összesen: |
900 |
K6. Beruházási kiadások Áfá-val |
900 |
|||
ebből: K63. Informatikai eszközök beszerzése ÁFÁ-val |
400 |
|||
K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val kisértékű egyéb eszközök |
500 |
|||
3. |
Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ |
önállóan működő |
Felhalmozási kiadások összesen: |
2 119 |
K6. Beruházási kiadások Áfá-val |
2 119 |
|||
ebből: K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val kisértékű egyéb eszközök |
2 119 |
|||
4. |
Karácsony Sándor Közösségi Ház |
önállóan működő |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 740 |
K6. Beruházási kiadások Áfá-val |
1 740 |
|||
ebből: K63. Informatikai eszközök beszerzése ÁFÁ-val |
200 |
|||
K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val (Érdekeltség növ.pályázat) |
1 540 |
|||
5. |
Kállay László Óvoda |
önállóan működő |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 360 |
K6. Beruházási kiadások Áfá-val |
1 360 |
|||
ebből: K63. Informatikai eszközök beszerzése ÁFÁ-val (laptop) |
350 |
|||
K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val kisértékű egyéb eszközök |
1 010 |
|||
6 |
Földes Községi Könyvtár |
önállóan működő |
Felhalmozási kiadások összesen: |
3 098 |
K6. Beruházási kiadások Áfá-val |
3 098 |
|||
ebből: K63. Informatikai eszközök beszerzése ÁFÁ-val |
360 |
|||
K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val kisértékű egyéb eszközök |
1 838 |
|||
K64. Kulturális javak beszerzése ÁFÁ-val |
900 |
|||
Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: |
682 155 |
A 2. § (1) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés h) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés d) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés e) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés f) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés g) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés h) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés i) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § (1) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. § (2) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. § (1) bekezdés d) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. § (1) bekezdés h) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. § (1) bekezdés c) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. § (1) bekezdés i) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. § (1) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. § (2) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. § (1) bekezdés d) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. § (1) bekezdés g) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. § (1) bekezdés h) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 11. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. § (3) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 11. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. § (1) bekezdés c) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. § (1) bekezdés f) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. § (1) bekezdés i) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 12. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 12. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 12. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. § (3) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 12. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 13. §-ával megállapított szöveg.
A 20. § (1) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 13. §-ával megállapított szöveg.
A 21. § (1) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. § (2) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. § (2) bekezdés c) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. § (1) bekezdés d) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. § (1) bekezdés h) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 15. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. § (1) bekezdés c) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. § (1) bekezdés i) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 16. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 16. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 16. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. § (2) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 17. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. § (3) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 17. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 36. § (1) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 18. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 36. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 18. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 36. § (2) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 18. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 36. § (2) bekezdés c) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 18. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 37. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 19. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 37. § (1) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 19. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 37. § (1) bekezdés d) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 19. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 37. § (1) bekezdés h) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 19. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 37. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 19. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 37. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 19. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 37. § (3) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 19. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 38. § (1) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 38. § (1) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 38. § (1) bekezdés c) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 38. § (1) bekezdés d) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 38. § (1) bekezdés e) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 38. § (1) bekezdés g) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 20. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 38. § (1) bekezdés h) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 20. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 38. § (1) bekezdés i) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 20. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 38. § (2) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 20. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 38. § (3) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 20. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 38. § (3) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 20. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 38. § (4) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 20. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 21. § (1) bekezdése iktatta be.
A 3. mellékletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 21. § (2) bekezdése iktatta be.