Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.31.

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(II.28.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklet 1.) bekezdés b.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 1.552.880 ezer forintban állapítja meg.”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 1.065.975 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.552.880 ezer forint,”

2. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 509.279 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 241.476 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 146.822 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 105.398 ezer forint,”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen: 1.065.975 ezer forint.”

(3) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 1.029.189 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 36.786 ezer forint,”

(4) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 761.499 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 304.476 ezer forint.”

3. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai)

„a) K1. Személyi juttatások: 444.185 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 52.186 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 356.008 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.700 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 36.835 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 639.099 ezer forint”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai)

„h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 1.280 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 1.552.880 ezer forint.”

(3) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.496.160 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 56.720 ezer forint,”

(4) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 899.914 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 652.966 ezer forint.”

4. § A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyi önkormányzat nevében végzett:)

„a) beruházási kiadások : 639.099 ezer forint,”

5. § A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások összege: 10.700 ezer forint.”

6. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 138.415 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 348.490 ezer forint hiány.”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat finanszírozási kiadása: 14.301 ezer forint, melyből a központi szervhez kapcsolódó finanszírozási kiadás 14.301 ezer forint.”

7. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Földesi Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 76.330 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.687 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 14.386 ezer forint,”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Földesi Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 460 ezer forint,”

(3) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 101.728 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 460 ezer forint.”

8. § A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 101.436 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 460 ezer forint hiány.”

9. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2023. évi költségvetési főösszegét 181.311 ezer forintban állapítja meg.”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetésének fő számai:)

„b) a költségvetési kiadások összege: 181.311 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 150.656 ezer forint hiány.”

10. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 82.245 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.084 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 85.263 ezer forint,”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„f) K6. Beruházások: 2.719 ezer forint,”

(3) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 181.311 ezer forint.”

(4) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 155.711 ezer forint,”

(5) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 178.592 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.719 ezer forint.”

11. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 148.237 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.419 ezer forint hiány.”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A . Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:]

„b) külső finanszírozással 150.051 ezer forint.”

(3) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 150.051 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 150.051 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.”

12. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési szerv 2023. évi költségvetési főösszegét 40.551 ezer forintban állapítja meg.”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 4.200 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 40.551 ezer forint”

13. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„d) B4. Működési bevételek: 4.200 ezer forint,”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen: 4.200 ezer forint.”

(3) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 4.200 ezer forint,”

(4) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 22. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 4.200 ezer forint,”

14. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 14.579 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.772 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 22.960 ezer forint,”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„f) K6. Beruházások: 1.240 ezer forint,”

(3) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 40.551 ezer forint.”

(4) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 40.551 ezer forint,”

(5) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 23. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 39.311 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.240 ezer forint.”

15. § A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 35.111 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.240 ezer forint hiány.”

16. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Kállay László Óvoda költségvetési szerv 2023. évi költségvetési főösszegét 133.064 ezer forintban állapítja meg.”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Kállay László Óvoda költségvetésének fő számai:)

„b) a költségvetési kiadások összege: 133.064 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 131.064 ezer forint hiány.”

17. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Kállay László Óvoda 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 102.999 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.373 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 15.432 ezer forint,”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kállay László Óvoda 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„f) K6. Beruházások: 1.260 ezer forint,”

(3) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kállay László Óvoda 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 133.064 ezer forint.”

(4) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kállay László Óvoda költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 133.064 ezer forint,”

(5) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 28. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Kállay László Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 131.804 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.260 ezer forint.”

18. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 30. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Kállay László Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 26. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 129.804 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.260 ezer forint hiány.”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kállay László Óvoda (1) bekezdés szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:]

„b) külső finanszírozással 130.322 ezer forint.”

(3) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 130.322 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 130.322 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.”

19. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Könyvtár költségvetési szerv 2023. évi költségvetési főösszegét 23.471 ezer forintban állapítja meg.”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 31. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Földes Községi Könyvtár költségvetésének fő számai:)

„b) a költségvetési kiadások összege: 23.471 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözet 23.191 ezer forint hiány.”

20. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Földes Községi Könyvtár 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.702 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 4.900 ezer forint,”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Földes Községi Könyvtár 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„f) K6. Beruházások: 3.627 ezer forint,”

(3) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Földes Községi Könyvtár 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 23.471 ezer forint.”

(4) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 33. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Földes Községi Könyvtár költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 23.471 ezer forint,”

(5) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 33. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Földes Községi Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3.627 ezer forint.”

21. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 31. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

„b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 3.627 ezer forint hiány.”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Földes Községi Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:]

„b) külső finanszírozással 22.360 ezer forint.”

(3) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 22-360 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 22.360 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.”

22. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi költségvetési főösszegét 1.072.295 ezer forintban állapítja meg.”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 36. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 1.028.548 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.072.295 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 43.747 ezer forint hiány.”

23. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 509.279 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 241.476 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 146.822 ezer forint,”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen: 1.028.458 ezer forint.”

(3) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 37. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 1.009.255 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 19.293 ezer forint,”

(4) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 724.372 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 304.176 ezer forint.”

24. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 38. § (1) bekezdés c)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„c) K3. Dologi kiadások: 213.067 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.700 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 36.310 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 629.793 ezer forint,”

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 38. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 1.280 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 1.072.295 ezer forint.”

(3) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 38. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.041.175 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 31.120 ezer forint,”

(4) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 38. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 428.635 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 643.660 ezer forint.”

(5) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 38. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat finanszírozási kiadása: 453.612 ezer forint. melyből:

a) költségvetési szerveihez kapcsolódó finanszírozási kiadás: 439.311 ezer forint,

b) központi költségvetési szervhez kapcsolódó finanszírozási kiadás: 14.301 ezer forint.”

25. § (1) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

26. § Hatályát veszti a Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklet szerinti csatolmánya.

27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Földes Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi egyes kiemelt bevételi előirányzatai egységes rovatrend szerint

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

A

B

C

1.

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

109197

3.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

147349

4.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

71501

5.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

52173

6.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

14969

7.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészitő támogatások

B115

4774

8.

Elszámolásokból származó bevételek

B116

9.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

399963

10.

Elvonások és befizetések

B12

11.

Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről

B13

12.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.belülről

B14

13.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről

B15

14.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

B16

109316

15.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

509279

2.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

A

B

C

1.

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

3.

Felhalm. célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh.belülről

B22

4.

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.belülről

B23

5.

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről

B24

6.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B25

241476

7.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B2

241476

3.

B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

A

B

C

1.

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2.

Jövedelemadók

B31

343

3.

Szociális hozzájárulási adó és járulék

B32

4.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

5.

Vagyoni tipusú adók

B34

9000

6.

ebből a helyi adók :

7.

- épitményadó

8.

- épület után fizetett idegenforgalmi adó

9.

- magánszemélyek kommunális adója

9000

10.

- telekadó

11.

Értékesítési és forgalmai adók

B351

136679

12.

ebből a helyi adók :

13.

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

136679

14.

- ideiglenesjelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

15.

Fogyasztási adó

B352

16.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

17.

Gépjárműadók

B354

0

18.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

100

19.

ebből a helyi adók:

20.

- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

100

- talajterhelési díj

0

21.

Termékek és szolgáltatások adói B351+B352…….+B355)

B35

136779

22.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

700

23.

Közhatalmi bevételek(B31+B32+B33+B34+B35+B36)

B3

146822

2. melléklet a 10/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. A Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek 2023. évi költségvetése

Adatok e Ft-ban

A

B

C

sorsz.

Megnevezés (Rovat)

Előirányzatok

Bevételi

Kiadási

1.

TOP+2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

0

162438

B25 Felhalmozási célú támogatások

K6 Beruházások

157706

K3 Dologi kiadás

4732

2.

TOP+2.1.1-21 Élhető települések

0

287872

B25 Felhalmozási célú támogatások

K6 Beruházások

274994

K3 Dologi kiadás

12878

3.

TOP+2.1.1-21 Belterületi utak

216627

229621

B25 Felhalmozási célú támogatások

216627

K6 Beruházások

177464

K3. Dologi kiadás

39063

4.

KEHOP-2.1.3-15-2017-00062 Ivóvízminőség jav. beruházás tám.

13094

13094

B25 Felhalmozási célú támogatások

13094

K6 Beruházások

K3 Dologi kiadás

13094

Összesen

229721

693025

3. melléklet a 10/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Földes Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi felhalmozási kiadási előirányzatai

címenként , feladatonként kiemelt rovatrend szerint

Adatok e Ft-ban

Cím

Gazdálkodási jogkör

Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése

Előirányzat összege

sz.

neve

1.

Földes Nagyközség Önkormányzata

önállóan működő

Felhalmozási kiadások összesen:

642 380

K6. Beruházási kiadások Áfá-val

629 793

ebből : K62. Ingatlanok beszerzése,létesítése ÁFÁ-val

620 264

1. TOP+ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Polgármesteri Hivatal, Kállay u óvoda épület)

157 706

2. TOP+ Élhető települések program (Fő tér és park korszerúsítése)

274 994

3. TOP+ Belterületi utak (Északi sor,Táncsics, Béke,Széchenyi, Honvéd u)

177 464

4. Ingatlan vásárlás (Rákóczi u )

10 000

5. Ingatlan vásárlás (új ivóvíz kút furás miatt )

100

K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val

9 529

1. Térfigyelő kamera rendszer - VP pályázati önerő

422

2. Szennyvízszivattyú

8 432

3. Kisértékű eszközök bezserzése (Strand)

300

4. Kisértékű eszközök bezserzése (Faházak)

300

5. Kisértékű eszközök bezserzése (védőnői feladatok ellátása)

75

K7. Felújítási kiadások Áfá-val

12 587

ebből: K71 Ingatlanok felújítása ÁFÁ-val

12 587

1. Kállai u. szolgálato lakás külső szigetelése

3 500

2. Földesi Szabadidőközpont Stranfűrdő büfé felújítása

9 087

2.

Földesi Polgármesteri Hivatal

önállóan működő és gazdálkodó

Felhalmozási kiadások összesen:

460

K6. Beruházási kiadások Áfá-val

460

ebből: K63. Informatikai eszközök beszerzése ÁFÁ-val

400

K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val kisértékű egyéb eszközök

60

3.

Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

önállóan működő

Felhalmozási kiadások összesen:

2 719

K6. Beruházási kiadások Áfá-val

2 719

ebből: K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val kisértékű egyéb eszközök

2 719

4.

Karácsony Sándor Közösségi Ház

önállóan működő

Felhalmozási kiadások összesen:

1 240

K6. Beruházási kiadások Áfá-val

1 240

ebből: K63. Informatikai eszközök beszerzése ÁFÁ-val

200

K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val (Érdekeltség növ.pályázat)

1 040

5.

Kállay László Óvoda

önállóan működő

Felhalmozási kiadások összesen:

1 260

K6. Beruházási kiadások Áfá-val

1 260

ebből: K63. Informatikai eszközök beszerzése ÁFÁ-val (laptop)

250

K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val kisértékű egyéb eszközök

1 010

6

Földes Községi Könyvtár

önállóan működő

Felhalmozási kiadások összesen:

3 627

K6. Beruházási kiadások Áfá-val

3 627

ebből: K63. Informatikai eszközök beszerzése ÁFÁ-val

589

K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val kisértékű egyéb eszközök

1 538

K64. Kulturális javak beszerzése ÁFÁ-val

1 500

Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:

651 686