Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Földes Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
Hatályos: 2025. 03. 01- 2025. 06. 02Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Földes Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
[1] A szabályozás célja az Önkormányzat és a fenntartói körébe tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának biztonsága, szabályszerűsége, mely a stabil és kiszámítható költségvetés érdekét szolgálja.
[2] Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2024.(X.9.) számú önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 2.1. bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét 1.218.448 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1.065.377 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.218.448 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 153.071 ezer forint hiány.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 564.266 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 147.221 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 211.650 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 131.240 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 11.000 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 1.065.377 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 992.485 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 72.892 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 907.156 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 158.221 ezer forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 526.459 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 68.508 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 357.252 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.206 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 22.497 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 238.526 ezer forint
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 1.218.448 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.066.322 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 152.126 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 979.922 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 238.526 ezer forint.
5. § (1) A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások : 238.526 ezer forint,
b) felújítási kiadások : 0 ezer forint.
(2) A beruházási és felújítási kiadások tételes felsorolását a 3. melléklet tartalmazza.
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások összege: 5.206 ezer forint.
7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 4.000 ezer forint, melyből:
a) az általános tartalék 4.000 ezer forint,
b) a céltartalék 0 ezer forint.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 69 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 69 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 51 fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)72.766 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 80.305 ezer forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2025. évi összesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 168.890 ezer forint,
b) külső finanszírozással 0 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 168.890 ezer forint, ebből:
a) működési célú 104.850 ezer forint,
b) felhalmozási célú 64.040 ezer forint,
(4) Az önkormányzat finanszírozási kiadása: 15.819 ezer forint, melyből a központi szervhez kapcsolódó finanszírozási kiadás 15.819 ezer forint.
3. A Földesi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetése
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési főösszegét 135.167 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 196 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 135.167 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 134.971 ezer forint hiány.
12. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 50 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 146 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 196 ezer forint.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 196 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 196 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
13. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 100.068 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.759 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 19.740 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások:1.600 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 135.167 ezer forint.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 135.167 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.
(3) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 133.567 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.600 ezer forint.
14. § (1) A képviselő-testület a Földesi Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 0 fő.
15. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 133.371 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.600 ezer forint hiány.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 230 ezer forint,
b) külső finanszírozással 134.741 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 134.741 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 134.741 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
4. A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2025. évi költségvetése
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2025. évi költségvetési főösszegét 206.230 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 21.900 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 206.230 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 184.330 ezer forint hiány.
17. § (1) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 21.900 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 21.900 ezer forint.
(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 15.550 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:6.350 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 21.900 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
18. § (1) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 108.404 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14.070 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 80.689 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 3.067 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 206.230 ezer forint.
(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 164.044 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 42.186 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 203.163 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3.067 ezer forint.
19. § (1) A képviselő-testület a Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 19 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő.
(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.
20. § (1) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 181.263 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 3.067 ezer forint hiány.
(2) A . Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 354 ezer forint,
b) külső finanszírozással 183.976 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 183.976 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 183.976 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
5. A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2025. évi költségvetése
21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési szerv 2025. évi költségvetési főösszegét 51.505 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 8.411 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 51.505 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 43.094 ezer forint hiány.
22. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.711 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 5.700 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 8.411 ezer forint.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 4.487 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 3.924 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 8.411 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
23. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 23.374 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.786 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 24.275 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 1.070 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 51.505 ezer forint.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 40.394 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 11.111 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 50.435 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.070 ezer forint.
24. § (1) A képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Háznál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 6 fő.
25. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 42.024 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.070 ezer forint hiány.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház (1) bekezdés szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 1.369 ezer forint,
b) külső finanszírozással 41.725 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 41.725 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 41.725 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
6. A Kállay László Óvoda 2025. évi költségvetése
26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Kállay László Óvoda költségvetési szerv 2025. évi költségvetési főösszegét 229.203 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Kállay László Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 3.851 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 229.203 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 225.352 ezer forint hiány.
27. § (1) A Kállay László Óvoda 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:1.351 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 2.500 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 3.851 ezer forint.
(2) A Kállay László Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 3.851 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Kállay László Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 3.851 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
28. § (1) A Kállay László Óvoda 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 181.218 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 23.475 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 23.930 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 580 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 229.203 ezer forint.
(2) A Kállay László Óvoda költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 229.203 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Kállay László Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 228.623 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 580 ezer forint.
29. § (1) A képviselő-testület a Kállay László Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 21 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 21 fő.
(2) A Kállay László Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 3 fő.
30. § (1) A Kállay László Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 26. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 224.772 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 580 ezer forint hiány.
(2) A Kállay László Óvoda (1) bekezdés szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 689 ezer forint,
b) külső finanszírozással 224.663 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 224.663 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 224.663 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
7. A Földes Községi Könyvtár 2025. évi költségvetése
31. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Könyvtár költségvetési szerv 2025. évi költségvetési főösszegét 28.629 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Földes Községi Könyvtár költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 947 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 28.629 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözet 27.682 ezer forint hiány.
32. § (1) A Földes Községi Könyvtár 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 947 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 947 ezer forint.
(2) A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 947 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 947 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
33. § (1) A Földes Községi Könyvtár 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 19.370 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.524 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 4.855 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 1.880 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 28.629 ezer forint.
(2) A Földes Községi Könyvtár költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 27.749 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 880 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Földes Községi Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 26.749 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.880 ezer forint.
34. § (1) A képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.
(2) A Földes Községi Könyvtárnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.
35. § (1) A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 31. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 25.802 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.880 ezer forint hiány.
(2) A Földes Községi Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 108 ezer forint,
b) külső finanszírozással 27.574 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 27.574 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 27.574 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
8. Az önkormányzat saját költségvetése
36. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi költségvetési főösszegét 567.714 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege:1.030.072 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 567.714 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 462.358 ezer forint többlet.
37. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 560.204 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 147.221 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 211.600 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 100.047 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 11.000 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 1.030.072 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 967.454 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 62.618 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 871.851 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 158.221 ezer forint.
38. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 94.025 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.894 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 203.763 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.206 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 22.497 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 230.329 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 567.714 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 469.765 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 97.949 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 337.385 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 230.329 ezer forint.
(4) Az önkormányzat finanszírozási kiadása: 628.498 ezer forint. melyből:
a) költségvetési szerveihez kapcsolódó finanszírozási kiadás: 612.679 ezer forint,
b) központi költségvetési szervhez kapcsolódó finanszírozási kiadás: 15.819 ezer forint.
39. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2025. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 42 fő.
9. Adósságot keletkeztető ügylet
40. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: A költségvetés nem tartalmaz ilyen fejlesztési célt.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 ezer forint.
41. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
42. § A képviselő-testület 2025. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) a köztisztviselői illetményalap a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 50.245.-Ft,
b) a köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete – a költségvetési törvényben meghatározott minimális határ figyelembe vételével – nettó 251.225.- forint/év/fő.
43. § (1) Az évközi likviditási gondok megoldására az önkormányzat a számlavezető pénzintézetnél likvidhitel-kerettel gazdálkodhat. A likvidhitel-keretről szóló megállapodás csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően köthető meg. Az igénybevett hitelről a polgármester a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja.
(2) Hitel, kölcsön csak a Képviselő-testület döntése után vehető fel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásainak figyelembe vételével. Az erre vonatkozó előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság terjeszti a testület elé.
(3) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a garancia és kezességvállalás, értékpapír vásárlás, váltókibocsátás és elfogadás, kötvénykibocsátás, pénzügyi lízing vagy faktoring ügyletre vonatkozó szerződéskötés, figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti betétként való lekötésére a polgármester jogosult értékhatár nélkül. A betét elhelyezéséről a következő testületi ülésen a testületet köteles tájékoztatni.
44. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A jegyző gondoskodik az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a költségvetési szervek pénzellátásáról.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői felelősek intézményeik saját bevételeinek beszedéséért, kiadási előirányzataik betartásáért. Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát csak a Képviselő-testület módosíthatja.
(3) Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.
(4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat és költségvetési szervei kötelesek betartani.
(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(6) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok módosításának jogát.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatain belüli átcsoportosításra.
(8) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt bevételi és kiadási előirányzatain belül a rovatok között előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat. Az átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult személy vagy az általa írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó személy jogosult.
45. § (1) A költségvetés évére, illetve az azt követő évekre több éves pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság írásbeli véleményének előterjesztéshez történő csatolásával terjeszthető a Képviselő-testület elé.
(2) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
46. § (1) Az önkormányzat hivatala köteles tájékoztatni a fenntartót, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri éves eredeti kiadási előirányzatuknak 10%-át, vagy a 50 millió Ft-ot.
(2) Az (1) bekezdés szerinti állapot fennállása esetén a Képviselő-testület a felügyelete alatt álló költségvetési szerv költségére önkormányzati biztost rendel ki.
(3) Az önkormányzati biztos kirendelésére irányuló előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság terjeszti a testület elé, javaslatot téve az önkormányzati biztos személyére is.
(4) A tartozás állományának fennállásáig csak az önkormányzati biztos ellenjegyzése mellett vállalható további kötelezettség, illetve teljesíthető kifizetés.
47. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.
11. Záró rendelkezések
48. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
49. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
Adatok ezer forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
|||
|
1. |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
||
|
2. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
135734 |
||
|
3. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
228000 |
||
|
4. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
78227 |
||
|
5. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
78476 |
||
|
6. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
14747 |
||
|
7. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészitő támogatások |
B115 |
|||
|
8. |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
|||
|
9. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
535184 |
||
|
10. |
Elvonások és befizetések |
B12 |
|||
|
11. |
Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről |
B13 |
|||
|
12. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.belülről |
B14 |
|||
|
13. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről |
B15 |
|||
|
14. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B16 |
29082 |
||
|
15. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
564266 |
||
|
2. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
Adatok ezer forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
|||
|
1. |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
||
|
2. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||
|
3. |
Felhalm. célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh.belülről |
B22 |
|||
|
4. |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.belülről |
B23 |
|||
|
5. |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B24 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B25 |
147221 |
||
|
7. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B2 |
147221 |
||
|
3. |
B3. Közhatalmi bevételek |
||||
|
Adatok ezer forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
|||
|
1. |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
||
|
2. |
Jövedelemadók |
B31 |
380 |
||
|
3. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
0 |
||
|
4. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
|
5. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
14000 |
||
|
6. |
ebből a helyi adók : |
||||
|
7. |
- épitményadó |
||||
|
8. |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
|
9. |
- magánszemélyek kommunális adója |
14000 |
|||
|
10. |
- telekadó |
||||
|
11. |
Értékesítési és forgalmai adók |
B351 |
196000 |
||
|
12. |
ebből a helyi adók : |
||||
|
13. |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
196000 |
|||
|
14. |
- ideiglenesjelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
||||
|
15. |
Fogyasztási adó |
B352 |
|||
|
16. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
|
17. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||
|
18. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
220 |
||
|
19. |
ebből a helyi adók: |
||||
|
20. |
- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
220 |
|||
|
- talajterhelési díj |
0 |
||||
|
21. |
Termékek és szolgáltatások adói B351+B352…….+B355) |
B35 |
196220 |
||
|
22. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1050 |
||
|
23. |
Közhatalmi bevételek(B31+B32+B33+B34+B35+B36) |
B3 |
211650 |
||
2. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok e Ft-ban |
||||
|
A |
B |
C |
||
|
sorsz. |
Megnevezés (Rovat) |
Előirányzatok |
||
|
Bevételi |
Kiadási |
|||
|
1. |
TOP+2.1.1-21 Élhető települések |
144321 |
224616 |
|
|
B25 Felhalmozási célú támogatások |
144321 |
|||
|
K6 Beruházások |
200964 |
|||
|
K3 Dologi kiadás |
23652 |
|||
|
2. |
TOP+2.1.1-21 Belterületi utak |
0 |
10163 |
|
|
B25 Felhalmozási célú támogatások |
||||
|
K6 Beruházások |
5210 |
|||
|
K3. Dologi kiadás |
4953 |
|||
|
3. |
KEHOP-2.1.3-15-2017-00062 Földes település ivóvízminőség-javító programja |
2900 |
0 |
|
|
B25 Felhalmozási célú támogatások |
2900 |
|||
|
K6 Beruházások |
0 |
|||
|
K3. Dologi kiadás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen |
147221 |
234779 |
||
3. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok e Ft-ban |
||||
|
Cím |
Gazdálkodási jogkör |
Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése |
Előirányzat összege |
|
|
sz. |
neve |
|||
|
1. |
Földes Nagyközség Önkormányzata |
önállóan működő |
Felhalmozási kiadások összesen: |
230 329 |
|
K6. Beruházási kiadások Áfá-val |
230 329 |
|||
|
ebből : K62. Ingatlanok beszerzése,létesítése ÁFÁ-val |
227 774 |
|||
|
1. TOP+ Élhető települések program (Fő tér és park korszerúsítése) |
200 964 |
|||
|
2. TOP+ Belterületi utak (Északi sor,Táncsics, Béke,Széchenyi, Honvéd u) |
5 210 |
|||
|
3.VP. Pályázat külterületi út épités (Önkormányzati önerő) |
11 000 |
|||
|
4. Ingatlan vásárlás (Mirsa terület) |
10 200 |
|||
|
5. Faház terv készítés |
400 |
|||
|
K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val |
2 555 |
|||
|
1. Kisértékű eszközök bezserzése (közmunka program) |
800 |
|||
|
2. HUNG-2024 Nemzeti értékeink pályázat eszközbeszerzés |
1 755 |
|||
|
2. |
Földesi Polgármesteri Hivatal |
önállóan működő és gazdálkodó |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 600 |
|
K6. Beruházási kiadások Áfá-val |
1 600 |
|||
|
ebből: K63. Informatikai eszközök beszerzése ÁFÁ-val |
1 200 |
|||
|
K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val kisértékű egyéb eszközök |
400 |
|||
|
3. |
Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ |
önállóan működő |
Felhalmozási kiadások összesen: |
3 067 |
|
K6. Beruházási kiadások Áfá-val |
3 067 |
|||
|
ebből: K63. Informatikai eszközök beszerzése ÁFÁ-val |
217 |
|||
|
K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val kisértékű egyéb eszközök |
2 850 |
|||
|
4. |
Kállay László Óvoda |
önállóan működő |
Felhalmozási kiadások összesen: |
580 |
|
K6. Beruházási kiadások Áfá-val |
580 |
|||
|
ebből: K63. Informatikai eszközök beszerzése ÁFÁ-val (laptop) |
200 |
|||
|
K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val kisértékű egyéb eszközök |
380 |
|||
|
Karácsony Sándor Közösségi Ház |
önállóan működő |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 070 |
|
|
K6. Beruházási kiadások Áfá-val |
1 070 |
|||
|
ebből: K63. Informatikai eszközök beszerzése ÁFÁ-val (laptop) |
350 |
|||
|
K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val kisértékű egyéb eszközök |
720 |
|||
|
5. |
Földes Községi Könyvtár |
önállóan működő |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 880 |
|
K6. Beruházási kiadások Áfá-val |
1 880 |
|||
|
ebből: K63. Informatikai eszközök beszerzése ÁFÁ-val |
400 |
|||
|
K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val kisértékű egyéb eszközök |
380 |
|||
|
K64. Kulturális javak beszerzése ÁFÁ-val |
1 100 |
|||
|
Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: |
238 526 |
|||
4. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat a Gst. Tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: |
||||
|
Adatok ezer Ft-ban |
||||
|
A |
B |
C |
||
|
1. |
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje |
Kötelezettség összesen |
|
|
2. |
Földes Nagyközség Önkormányzatának nincs kötelezettsége adóságot keletkeztetett ügyletekből |
0 |
||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
Összesen : |
0 |
||
|
A figyelembe vehető saját bevételek: |
||||
|
Adatok ezer Ft-ban |
||||
|
A |
B |
C |
||
|
1. |
Saját bevétel megnevezése, azonositó adatai |
Rendszeressége, esedékessége |
Bevétel összege |
|
|
2. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
március 15. és szeptember 15. |
210650 |
|
|
3. |
Önkormányzati vagyon és az önkományzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
folyamatos, |
0 |
|
|
4. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel |
|||
|
5. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág,részvény, részesedés,vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
||
|
6. |
Bírság-,pótlék-és díjbevétel |
folyamatos |
1000 |
|
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
|
|
8. |
Összesen |
0 |
211650 |
|
5. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|
1. |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei |
|
|
2. |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei jogcímek |
Jogcím szerinti összeg |
|
3. |
Talajterhelési díj |
0 |
|
4. |
0 |
|
|
5. |
Bevételek összesen |
0 |
|
6. |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai |
|
|
9. |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai jogcímek |
Jogcím szerinti összeg |
|
10. |
A Képviselő-testület nem döntött a környezetvédelmi alap felhasználásáról |
0 |
|
11. |
||
|
13. |
||
|
14. |
Kiadások összesen |
|