Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Földes Nagyközség Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
Hatályos: 2026. 02. 28Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Földes Nagyközség Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
[1] A szabályozás célja az Önkormányzat és a fenntartói körébe tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának biztonsága, szabályszerűsége, mely a stabil és kiszámítható költségvetés érdekét szolgálja.
[2] Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2024.(X.9.) számú önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 2.1. bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2026. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2026. évi költségvetési főösszegét 1.562.246 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1.265.321 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.562.246 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 296.925 ezer forint hiány.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 784.662 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 130.124 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 209.580 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 110.955 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 10.000 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 20.000 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 1.265.321 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 1.113.349 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 151.972 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1.105.197 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 160.124 ezer forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 668.747 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 84365 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 365.123 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.384 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 5.250 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 419.577 ezer forint
g) K7. Felújítások: 10.800 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 1.562.246 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.279.960 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 279.236 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 3.050 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.131.869 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 430.377 ezer forint.
5. § (1) A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások : 419.577 ezer forint,
b) felújítási kiadások : 10.800 ezer forint.
(2) A beruházási és felújítási kiadások tételes felsorolását a 3. melléklet tartalmazza.
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások összege: 8.384 ezer forint.
7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 500 ezer forint, melyből:
a) az általános tartalék 500 ezer forint,
b) a céltartalék 0 ezer forint.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2026. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 72 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 72 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2026. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 48 fő.
(3) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek önkormányzati szintre összesített, jogviszonyonként létszámadatát a 6. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)26.672 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 270.253 ezer forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2026. évi összesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 296.925 ezer forint,
b) külső finanszírozással 0 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 318.139 ezer forint, ebből:
a) működési célú 119.208 ezer forint,
b) felhalmozási célú 198.931 ezer forint,
(4) Az önkormányzat finanszírozási kiadása: 21.214 ezer forint, melyből a központi szervhez kapcsolódó finanszírozási kiadás 21.214 ezer forint.
3. A Földesi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetése
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési főösszegét 163.053 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 190 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 163.053 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 162.863 ezer forint hiány.
12. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 80 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 110 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 190 ezer forint.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 190 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 190 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
13. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 128.663 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.313 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 16.427 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások:650 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 163.053 ezer forint.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 160.003 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 3.050 ezer forint.
(3) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 162.403 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 650 ezer forint.
14. § (1) A képviselő-testület a Földesi Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2026. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2026. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 0 fő.
15. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 162.213 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 650 ezer forint hiány.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2026. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 429 ezer forint,
b) külső finanszírozással 162.434 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 162.434 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 161.784 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 650 ezer forint.
4. A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2026. évi költségvetése
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2026. évi költségvetési főösszegét 259.889 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 24.430 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 259.889 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 235.459 ezer forint hiány.
17. § (1) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 24.430 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 24.430 ezer forint.
(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 16.991 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 7.439 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 24.430 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
18. § (1) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 153.979 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 20.425 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 83.830 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 1.655 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 259.889 ezer forint.
(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 155.941 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 103.948 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 258.234 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.655 ezer forint.
19. § (1) A képviselő-testület a Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2026. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 24 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 24 fő.
(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.
20. § (1) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 233.804 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.655 ezer forint hiány.
(2) A . Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2026. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 707 ezer forint,
b) külső finanszírozással 234.752 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 234.752 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 233.097 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 1.655 ezer forint.
5. A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2026. évi költségvetése
21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési szerv 2026. évi költségvetési főösszegét 61.093 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 13.951 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 61.093 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 47.142 ezer forint hiány.
22. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 8.251 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 5.700 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 13.951 ezer forint.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 9.221 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 4.730 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 13.951 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
23. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 33.353 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.566 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 23.624 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 550 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 61.093 ezer forint.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 49.503 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 11.590 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 60.543 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 550 ezer forint.
24. § (1) A képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2026. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Háznál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2026. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 6 fő.
25. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 46.592 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 550 ezer forint hiány.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház (1) bekezdés szerinti 2026. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 1.859 ezer forint,
b) külső finanszírozással 45.283 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 45.283 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 44.733 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 550 ezer forint.
6. A Kállay László Óvoda 2026. évi költségvetése
26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Kállay László Óvoda költségvetési szerv 2026. évi költségvetési főösszegét 253.683 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Kállay László Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 7.080 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 253.683 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 246.603 ezer forint hiány.
27. § (1) A Kállay László Óvoda 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:5.380 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 1.700 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 7.080 ezer forint.
(2) A Kállay László Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 7.080 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Kállay László Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 7.080 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
28. § (1) A Kállay László Óvoda 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 203.429 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 26.474 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 21.210 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 2.570 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 253.683 ezer forint.
(2) A Kállay László Óvoda költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 253.683 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Kállay László Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 251.113 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.570 ezer forint.
29. § (1) A képviselő-testület a Kállay László Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2026. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 21 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 21 fő.
(2) A Kállay László Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2026. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 4 fő.
30. § (1) A Kállay László Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 26. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 244.033 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.570 ezer forint hiány.
(2) A Kállay László Óvoda (1) bekezdés szerinti 2026. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 1.578 ezer forint,
b) külső finanszírozással 245.025 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 245.025 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 242.455 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 2.570 ezer forint.
7. A Földes Községi Könyvtár 2026. évi költségvetése
31. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Könyvtár költségvetési szerv 2026. évi költségvetési főösszegét 31.954 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Földes Községi Könyvtár költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1.450 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 31.954 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözet 30.504 ezer forint hiány.
32. § (1) A Földes Községi Könyvtár 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.220 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 230 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 1.450 ezer forint.
(2) A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 1.450 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.450 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
33. § (1) A Földes Községi Könyvtár 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 21.985 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.754 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 5.505 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 1.710 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 31.954 ezer forint.
(2) A Földes Községi Könyvtár költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 31.194 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 760 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Földes Községi Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 30.244 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.710 ezer forint.
34. § (1) A képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2026. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.
(2) A Földes Községi Könyvtárnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2026. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 1 fő.
35. § (1) A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 31. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 28.794 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.710 ezer forint hiány.
(2) A Földes Községi Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2026. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 527 ezer forint,
b) külső finanszírozással 29.977 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 29.977 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 28.267 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 1.710 ezer forint.
8. Az önkormányzat saját költségvetése
36. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2026. évi költségvetési főösszegét 792.574 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege:1.218.220 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 792.574 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 425.646 ezer forint többlet.
37. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 769.811 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 130.124 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 209.500 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 78.785 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:10.000 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 20.000 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 1.218.220 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 1.078.417 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 139.803 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.058.096 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 160.124 ezer forint.
38. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 127.338 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.833 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 214.527 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.384 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 5.250 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 412.442 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 10.800 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 792.574 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 629.636 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 162.938 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 369.332 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 423.242 ezer forint.
(4) Az önkormányzat finanszírozási kiadása: 738.685 ezer forint. melyből:
a) költségvetési szerveihez kapcsolódó finanszírozási kiadás: 717.471 ezer forint,
b) központi költségvetési szervhez kapcsolódó finanszírozási kiadás: 21.214 ezer forint.
39. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2026. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2026. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 37 fő.
9. Adósságot keletkeztető ügylet
40. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: A költségvetés nem tartalmaz ilyen fejlesztési célt.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 ezer forint.
41. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
42. § A képviselő-testület 2026. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) a köztisztviselői illetményalap a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 64. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 50.245.-Ft,
b) a köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete – a költségvetési törvényben meghatározott minimális határ figyelembe vételével – nettó 251.225.- forint/év/fő.
43. § (1) Az évközi likviditási gondok megoldására az önkormányzat a számlavezető pénzintézetnél likvidhitel-kerettel gazdálkodhat. A likvidhitel-keretről szóló megállapodás csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően köthető meg. Az igénybevett hitelről a polgármester a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja.
(2) Hitel, kölcsön csak a Képviselő-testület döntése után vehető fel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásainak figyelembe vételével. Az erre vonatkozó előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság terjeszti a testület elé.
(3) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a garancia és kezességvállalás, értékpapír vásárlás, váltókibocsátás és elfogadás, kötvénykibocsátás, pénzügyi lízing vagy faktoring ügyletre vonatkozó szerződéskötés, figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti betétként való lekötésére a polgármester jogosult értékhatár nélkül. A betét elhelyezéséről a következő testületi ülésen a testületet köteles tájékoztatni.
44. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A jegyző gondoskodik az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a költségvetési szervek pénzellátásáról.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői felelősek intézményeik saját bevételeinek beszedéséért, kiadási előirányzataik betartásáért. Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát csak a Képviselő-testület módosíthatja.
(3) Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.
(4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat és költségvetési szervei kötelesek betartani.
(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(6) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok módosításának jogát.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatain belüli átcsoportosításra.
(8) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt bevételi és kiadási előirányzatain belül a rovatok között előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat. Az átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult személy vagy az általa írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó személy jogosult.
45. § (1) A költségvetés évére, illetve az azt követő évekre több éves pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság írásbeli véleményének előterjesztéshez történő csatolásával terjeszthető a Képviselő-testület elé.
(2) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
46. § (1) Az önkormányzat hivatala köteles tájékoztatni a fenntartót, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri éves eredeti kiadási előirányzatuknak 10%-át, vagy a 50 millió Ft-ot.
(2) Az (1) bekezdés szerinti állapot fennállása esetén a Képviselő-testület a felügyelete alatt álló költségvetési szerv költségére önkormányzati biztost rendel ki.
(3) Az önkormányzati biztos kirendelésére irányuló előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság terjeszti a testület elé, javaslatot téve az önkormányzati biztos személyére is.
(4) A tartozás állományának fennállásáig csak az önkormányzati biztos ellenjegyzése mellett vállalható további kötelezettség, illetve teljesíthető kifizetés.
47. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.
11. Záró rendelkezések
48. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
49. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
Adatok ezer forintban |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1. |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
|
2. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
168074 |
|
3. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
256167 |
|
4. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
144825 |
|
5. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
80312 |
|
6. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
21042 |
|
7. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészitő támogatások |
B115 |
|
|
8. |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
|
|
9. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
670420 |
|
10. |
Elvonások és befizetések |
B12 |
|
|
11. |
Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről |
B13 |
|
|
12. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.belülről |
B14 |
|
|
13. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről |
B15 |
|
|
14. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B16 |
99391 |
|
15. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
769811 |
|
2. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
Adatok ezer forintban |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1. |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
|
2. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|
3. |
Felhalm. célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh.belülről |
B22 |
|
|
4. |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.belülről |
B23 |
|
|
5. |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B24 |
|
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B25 |
130124 |
|
7. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B2 |
130124 |
|
3. |
B3. Közhatalmi bevételek |
||
|
Adatok ezer forintban |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1. |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
|
2. |
Jövedelemadók |
B31 |
300 |
|
3. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
0 |
|
4. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|
|
5. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
16000 |
|
6. |
ebből a helyi adók : |
||
|
7. |
- épitményadó |
||
|
8. |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||
|
9. |
- magánszemélyek kommunális adója |
16000 |
|
|
10. |
- telekadó |
||
|
11. |
Értékesítési és forgalmai adók |
B351 |
192000 |
|
12. |
ebből a helyi adók : |
||
|
13. |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
192000 |
|
|
14. |
- ideiglenesjelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
||
|
15. |
Fogyasztási adó |
B352 |
|
|
16. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|
|
17. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
18. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
100 |
|
19. |
ebből a helyi adók: |
||
|
20. |
- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
100 |
|
|
- talajterhelési díj |
0 |
||
|
21. |
Termékek és szolgáltatások adói B351+B352…….+B355) |
B35 |
192100 |
|
22. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1100 |
|
23. |
Közhatalmi bevételek(B31+B32+B33+B34+B35+B36) |
B3 |
209500 |
2. melléklet az 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok e Ft-ban |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
sorsz. |
Megnevezés (Rovat) |
Előirányzatok |
|
|
Bevételi |
Kiadási |
||
|
1. |
TOP+2.1.1-21 Élhető települések |
78619 |
92100 |
|
B25 Felhalmozási célú támogatások |
78619 |
||
|
K6 Beruházások |
85764 |
||
|
K3 Dologi kiadás |
6336 |
||
|
2. |
TOP+2.1.1-21 Belterületi utak |
0 |
1118 |
|
B25 Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
K6 Beruházások |
0 |
||
|
K3. Dologi kiadás |
1118 |
||
|
3. |
KEHOP-2.1.3-15-2017-00062 Földes település ivóvízminőség-javító programja |
0 |
213781 |
|
B25 Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
K6 Beruházások |
168331 |
||
|
K3. Dologi kiadás |
45450 |
||
|
0 |
|||
|
Összesen |
78619 |
306999 |
|
3. melléklet az 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok e Ft-ban |
||||
|
Cím |
Gazdálkodási jogkör |
Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése |
Előirányzat összege |
|
|
sz. |
neve |
|||
|
1. |
Földes Nagyközség Önkormányzata |
önállóan működő |
Felhalmozási kiadások összesen: |
423 242 |
|
K6. Beruházási kiadások Áfá-val |
412 442 |
|||
|
ebből : K62. Ingatlanok beszerzése,létesítése ÁFÁ-val |
409 597 |
|||
|
1. TOP+ Élhető települések program (Fő tér és park korszerúsítése) |
85 764 |
|||
|
2. KAP-43.1-25. Pályázat külterületi út épités (Önkormányzati önerő) |
41 995 |
|||
|
3. Ingatlan vásárlás (Mirsa terület) |
8 000 |
|||
|
4. KEHOP Ivóvízminősség javító beruházás |
168 331 |
|||
|
5. VJ. Program I-II. Földes Termálfürdő gyógymedence felújítása |
77 096 |
|||
|
6. TOP Plusz-2.1.1-21 Önkormányzatai épületek energetikai korszerűsitése Földes Strandfűrdő |
17 120 |
|||
|
7. KEHOP Plusz-2.2.1-25 Zöld-Kék Infrastruktúra fejlesztések településeken (ERFA) pályázat |
991 |
|||
|
8. Leader Eszközbeszerzései pályázat (Egészségház fütési rendszerének feluj.+klima berndezések) |
300 |
|||
|
9. Földes Fűzfa u útalap készítése |
10 000 |
|||
|
K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val |
2 845 |
|||
|
1. Kisértékű eszközök bezserzése (közmunka program) |
305 |
|||
|
2. HUNG-2025 Nemzeti értékeink pályázat eszközbeszerzés |
2 340 |
|||
|
3. Közvilágítási lámpatest |
200 |
|||
|
K71. Felújítási kiadások Áfá-val |
10 800 |
|||
|
1. MFP-2025 önkormányzati ingatlan felújítás( Polgármesteeri Hivatal villamos hálózat felújítása) |
7 300 |
|||
|
2. Földes Bem u 2 ingatlan tető felújítása |
3 500 |
|||
|
2. |
Földesi Polgármesteri Hivatal |
önállóan működő és gazdálkodó |
Felhalmozási kiadások összesen: |
650 |
|
K6. Beruházási kiadások Áfá-val |
650 |
|||
|
ebből: K63. Informatikai eszközök beszerzése ÁFÁ-val |
500 |
|||
|
K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val kisértékű egyéb eszközök |
150 |
|||
|
3. |
Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ |
önállóan működő |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 655 |
|
K6. Beruházási kiadások Áfá-val |
1 655 |
|||
|
ebből: K63. Informatikai eszközök beszerzése ÁFÁ-val |
345 |
|||
|
K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val kisértékű egyéb eszközök |
1 310 |
|||
|
4. |
Kállay László Óvoda |
önállóan működő |
Felhalmozási kiadások összesen: |
2 570 |
|
K6. Beruházási kiadások Áfá-val |
2 570 |
|||
|
ebből: K63. Informatikai eszközök beszerzése ÁFÁ-val (laptop) |
1 900 |
|||
|
K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val kisértékű egyéb eszközök |
670 |
|||
|
Karácsony Sándor Közösségi Ház |
önállóan működő |
Felhalmozási kiadások összesen: |
550 |
|
|
K6. Beruházási kiadások Áfá-val |
550 |
|||
|
ebből: K63. Informatikai eszközök beszerzése ÁFÁ-val (laptop) |
50 |
|||
|
K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val kisértékű egyéb eszközök |
500 |
|||
|
5. |
Földes Községi Könyvtár |
önállóan működő |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 710 |
|
K6. Beruházási kiadások Áfá-val |
1 710 |
|||
|
ebből: K63. Informatikai eszközök beszerzése ÁFÁ-val |
50 |
|||
|
K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val kisértékű egyéb eszközök |
460 |
|||
|
K64. Kulturális javak beszerzése ÁFÁ-val |
1 200 |
|||
|
Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: |
430 377 |
|||
4. melléklet az 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat a Gst. Tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: |
|||
|
Adatok ezer Ft-ban |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1. |
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje |
Kötelezettség összesen |
|
2. |
Földes Nagyközség Önkormányzatának nincs kötelezettsége adóságot keletkeztetett ügyletekből |
0 |
|
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
Összesen : |
0 |
|
|
A figyelembe vehető saját bevételek: |
|||
|
Adatok ezer Ft-ban |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1. |
Saját bevétel megnevezése, azonositó adatai |
Rendszeressége, esedékessége |
Bevétel összege |
|
2. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
március 15. és szeptember 15. |
208100 |
|
3. |
Önkormányzati vagyon és az önkományzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
folyamatos, |
0 |
|
4. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel |
||
|
5. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág,részvény, részesedés,vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
|
|
6. |
Bírság-,pótlék-és díjbevétel |
folyamatos |
1400 |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
|
8. |
Összesen |
0 |
209500 |
5. melléklet az 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok ezer Ft-ban |
||
|
A |
B |
|
|
1. |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei |
|
|
2. |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei jogcímek |
Jogcím szerinti összeg |
|
3. |
Talajterhelési díj |
0 |
|
4. |
0 |
|
|
5. |
Bevételek összesen |
0 |
|
6. |
A környzetvédelmi alap tervezett kiadásai |
|
|
9. |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai jogcímek |
Jogcím szerinti összeg |
|
10. |
A Képviselő-testület nem döntöt a környezetvédelmi alap felhasználásáról |
0 |
|
11. |
||
|
13. |
||
|
14. |
Kiadások összesen |
|
6. melléklet az 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok : Fő |
||||||||
|
sz. |
Jogviszony megnevezése |
Földes Nagyközség Önkormányzata |
Földesi Polgármesteri Hivatal |
Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ |
Karácsony Sándor Közösségi Ház |
Kállay László Óvoda |
Földes Községi Könyvtár |
összesen |
|
1. |
Közalkalmazotti jogviszony |
2 |
24 |
26 |
||||
|
2. |
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
21 |
21 |
|||||
|
3. |
Köztisztviselői jogviszony |
14 |
14 |
|||||
|
4. |
Munkatörvénykönyv szerinti foglalkoztatottak |
4 |
3 |
3 |
10 |
|||
|
5. |
Választott tisztségviselő / Polgármester / |
1 |
1 |
|||||
|
6. |
Közfoglalkoztatási jogviszony |
37 |
6 |
4 |
1 |
48 |
||
|
Önkormányzat létszám kerete összesen: |
44 |
14 |
24 |
9 |
25 |
4 |
120 |
|