Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 04. 28Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.04.28.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Módosult költségvetésünk egyrészt a 1 fő létszámátcsoportosítás miatt, valamint az alábbi kötelezően, illetve saját hatáskörben történő módosítások is indokolják az eredeti előirányzatok módosítását:
Működési költségvetés
Bevételek (forintban)
I. Támogatásértékű és átvett pénzeszközök
Önkormányzat:
ÁH-n belülről átvett pénzeszköz: + 4.914.681
II. Intézményi bevételek
Művelődési Ház:
Bérleti díjak: + 20.000
Konyha:
Helyesbítés miatt: + 50.000
III. Finanszírozási bevételek
Hivatal
intézményfinanszírozás bérre, járulékra: + 3.612.188
Összes működési bevétel: + 8.596.869
Kiadások (forintban)
I. Személyi juttatások:
Önkormányzat:
Közfoglalkoztatás, létszámátcsoportosítás: + 818.006
Hivatal:
Létszámátcsoportosítás miatt: + 3.310.763
Művelődési Ház:
Többletbevétel terhére: + 20.000
Konyha:
Többletbevétel terhére: + 50.000
II. Járulékok:
Önkormányzat:
Hivatalra átcsoportosítás: - 440.213
Hivatal:
Létszámátcsoportosítás miatt: + 446.339
III. Dologi kiadások:
Önkormányzat:
Közfoglalkoztatás (áthúzódó): + 150.000
Hivatal:
Helyesbítés: - 144.914
IV. Támogatás, pénzeszközátadás:
Önkormányzat:
Óvoda Társulásnak átadott: + 774.700
V. Finanszírozási kiadások
Önkormányzat:
Intézményfinanszírozás: + 3.612.188
Összes működési kiadás: + 8.596.869
Felhalmozási költségvetés
Nem történt módosítás.