Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 52. § (2) bekezdés c) pont ce) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Állandó Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

1. §

(1)^[1][2] Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2019. évi költségvetését

   a)    4 728 618 425 Ft költségvetési bevétellel
   b)    2 577 092 781 Ft finanszírozási bevétellel
   c)    5 091 850 751 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
         c/1) 3 342 102 446 Ft     működési kiadással
         c/2) 1 749 748 305  Ft     felhalmozási kiadással
   d)    2 213 860 455 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

2. §

(1)^[3] Finanszírozási bevételként a működési hiány fedezetére 177 251 510 Ft előző évi működési maradványt, a felhalmozási hiány fedezetére 129 097 608 Ft felhalmozási maradványt von be az önkormányzat. A folyószámlahitel felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit leköti. A betételhelyezésről a döntést a polgármester hozza meg.

(3)^[4][5] Engedélyezett létszámok:
    Püspökladány Város Önkormányzata: házi gyermekorvosi rendelő 2 fő, képviselő-testület 12 fő, közfoglalkoztatottak létszáma 513 fő, „Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen” TOP pályázat 2 fő, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban” EFOP pályázat 1 fő, nyári diákmunka 5 fő, mezőőrök 3 fő, összesen: 538 fő.
    Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 52 fő, GINOP foglalkoztatás 1 fő, összesen: 53 fő.
    Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 114 fő.
    Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 36 fő.
    Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 21 fő, GINOP foglalkoztatás 6 fő, összesen: 27 fő.
    Engedélyezett létszám mindösszesen: 768 fő.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési bevételi főösszegének előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi főösszegének előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1.A melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény költségvetési bevételi főösszegének előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1.B melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete költségvetési bevételi főösszegének előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1.C melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum költségvetési bevételi főösszegének előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1.D melléklet szerint fogadja el.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az önkormányzat és intézményei finanszírozási bevételeit a 2. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében Püspökladány Város Önkormányzata címenkénti/alcímenkénti (3. melléklet 2. oszlop) működési kiadási előirányzat-csoport kiemelt előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 3. melléklet 3-9. oszlopai szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal címenkénti/alcímenkénti (3. melléklet 2. oszlop) működési kiadási előirányzat-csoport kiemelt előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 3.A melléklet 3-9. oszlopai szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény címenkénti/alcímenkénti (3. melléklet 2. oszlop) működési kiadási előirányzat-csoport kiemelt előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 3.B melléklet 3-9. oszlopai szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete címenkénti/alcímenkénti (3. melléklet 2. oszlop) működési kiadási előirányzat-csoport kiemelt előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 3.C melléklet 3-9. oszlopai szerint állapítja meg.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum címenkénti/alcímenkénti (3. melléklet 2. oszlop) működési kiadási előirányzat-csoport kiemelt előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 3.D melléklet 3-9. oszlopai szerint állapítja meg.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében Püspökladány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait a 4. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

(13) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásait a 4.A mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény felhalmozási kiadásait a 4.B mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

(15) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete felhalmozási kiadásait a 4.C mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

(16) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum felhalmozási kiadásait a 4.D mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

(17) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az önkormányzat finanszírozási kiadásait az 5. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

(18) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak összesítőjét az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(19) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi pénzbeli és természetbeni ellátásait a 7. melléklet alapján állapítja meg.

(20) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2019. évi működési, felhalmozási bevételeiről és kiadásairól a 8. melléklet alapján mutatja be.

(21) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 9. melléklet szerint fogadja el.

(22) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai, valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulását évenkénti bontásban és összesítve a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(23) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2019. évi közvetett támogatásokat a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(24) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatait a 12. melléklet szerint részletezi.

(25) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek kiadásait és forrás megoszlását a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(26) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I.10. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen az önkormányzat pályázatot nyújt be. A pályázaton nyert támogatás szolgál az önkormányzat bevételei közt szereplő 30 000 000 Ft átvett pénzeszköz kiváltására.

5. §

(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Ha az önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Az előirányzat módosítására vonatkozó szabályokat az Áht. és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza.

(4) A képviselő-testület a 2018. év gazdálkodása során képződött maradványt – a vonatkozó jogszabályi korlátozásokat figyelembe véve – a költségvetési szervek részére visszahagyja úgy, hogy Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete a szabad maradványa terhére 30 000 000 Ft-ot átad Püspökladány Város Önkormányzata részére.

6. §

(1) Figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésére, a polgármester az egyes önkormányzati hatáskörök gyakorlásának átruházásáról szóló 8/2004. önkormányzati rendelet 4. § c) pontja szerinti értékhatárig vállalhat kötelezettséget a költségvetési rendelet módosításai közötti időszakra vonatkozóan. Döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) A 3. § (12) bekezdésében jóváhagyott felhalmozási feladatokat a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal bonyolítja le.

A finanszírozás rendje

7. §

(1)  A képviselő-testület az önkormányzati intézmények pénzellátását havi finanszírozással biztosítja, igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált intézményfinanszírozás 5 %-kal csökkentett összegének 1/12-ed részét.

(2) Indokolt esetben az intézmények részére a polgármester engedélyezheti az (1) bekezdéstől való eltérést, melynek mértéke nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott intézményfinanszírozás 30%-át. Ha az időarányos finanszírozás összege a jelzett mértéket meghaladja, a következő képviselő-testületi ülésen az érintett intézményvezető beszámolással tartozik. Ennek ismeretében rendelkezik a képviselő-testület a finanszírozás további rendjéről.

(3) Az önkormányzati intézmények időarányostól eltérő finanszírozásának mértéke éves szinten a rendszeres személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott 5 %-os finanszírozás csökkentés addig az időpontig van érvényben, amíg a 4. § (2) bekezdésben foglaltak nem teljesülnek.

(5) A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. pénzellátása a Püspökladány Város Önkormányzata és a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. között létrejött megállapodásban foglalt ütemezésnek megfelelően történik.

Állami támogatásokkal való elszámoltatás rendelkezései

8. §

(1) A költségvetési szerv vezetője köteles a Kvtv. 2. mellékletében, illetve a kapcsolódó ágazati jogszabályokban rögzített alapdokumentumokat vezetni, melyből az állami támogatás igénylés és elszámolás során a mutatószámok egyértelműen megállapíthatók.

Költségvetés végrehajtásának további feladatai

9. §

(1) Az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló 22/1993. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a 2019. évi támogatás mértéke 200 000 Ft/család.

(2) A püspökladányi lakhelyű és ingyenes tankönyvellátásban nem részesülő tanulók esetében a tanévkezdési támogatás összege 5 000 Ft/fő.

(3) A normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülő püspökladányi gyermekek ebéd adagonként a bölcsődében és az óvodában 30 Ft, az általános illetve középiskolában 40 Ft-os díj csökkentést kapnak. Ezt helyettük az önkormányzat vállalja át úgy, hogy ennek fedezetét az ÁFA-val együtt a szolgáltatást végző intézmények részére a szociális keret terhére átadja.

(4) A köztisztviselői illetményalap 50 245 Ft.

(5) A püspökladányi lakhelyű 70 éven felüliek egyszeri pénzbeli támogatása 5 000 Ft/fő, ezen túlmenően a 90 éven felüliek egyszeri, 6 000 Ft/fő értékű természetbeni juttatásban részesülnek.

(6) A püspökladányi lakhelyű nyugdíjasok gyógyfürdő kezelését évente legfeljebb két alkalommal támogatja az önkormányzat a tárgyévi előirányzat terhéig, melynek elszámolása a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-vel történik.

(7) Az önkormányzat támogatja a Gellér Sándor Sportcsarnok sportegyesületek (kézilabda, labdarúgás, birkózó) általi használatát, valamint a Püspökladányi Plusz SE sportolóinak az edzések alkalmával ingyenes püspökladányi fürdőlátogatást.

Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

    D o m b i  Imréné s.k.                                         K e s e r ű  László s.k.
         polgármester                                                           jegyző