Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 12. 15- 2024. 02. 23Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 52. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Állandó Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai
1. §1 Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi költségvetését
a) 4 987 462 901 Ft költségvetési bevétellel
b) 3 427 549 337 Ft finanszírozási bevétellel
c) 8 415 012 238 Ft összes bevétellel
d) 5 671 686 808 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
da) 4 021 654 020 Ft működési kiadással
db) 1 650 032 788 Ft felhalmozási kiadással
e) 2 743 325 430 Ft finanszírozási kiadással
f) 8 415 012 238 Ft összes kiadással állapítja meg.
2. § (1) Finanszírozási bevételként a működési hiány fedezetére 231 676 592 Ft előző évi működési maradványt, a felhalmozási hiány fedezetére 459 332 030 Ft felhalmozási maradványt von be az önkormányzat.
(2) A folyószámlahitel felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.
(3) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit leköti. A betételhelyezésről a döntést a polgármester hozza meg.
(4)2 Engedélyezett létszámok: Házi gyermekorvosi rendelő 1 fő, képviselő-testület 12 fő, mezőőrök 3 fő, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 54 fő, Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 90 fő, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 48 fő, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 22 fő, közfoglalkoztatottak létszáma 183 fő, EFOP-1.5.3 foglalkoztatás (önkormányzat) 3 fő, nyári diákmunka 5 fő. Engedélyezett létszám összesen: 421 fő.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei költségvetési bevételi főösszegének előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei finanszírozási bevételeit a 2. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésében Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei címenkénti/alcímenkénti működési kiadási előirányzat-csoport kiemelt előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésében Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei felhalmozási kiadásait a 4. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az önkormányzat finanszírozási kiadásait az 5. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak összesítőjét az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi pénzbeli és természetbeni ellátásait a 7. melléklet alapján állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2023. évi működési, felhalmozási bevételeiről és kiadásairól a 8. melléklet alapján mutatja be.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 9. melléklet szerint fogadja el.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai, valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulását évenkénti bontásban és összesítve a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2023. évi közvetett támogatásokat a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(12) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatait a 12. melléklet szerint részletezi.
(13) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek kiadásait és forrás megoszlását a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(14) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen az önkormányzat pályázatot nyújt be. A pályázaton nyert támogatás szolgál az önkormányzat bevételei közt szereplő 50 000 000 Ft átvett pénzeszköz kiváltására.
5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Ha az önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) Az előirányzat módosítására vonatkozó szabályokat az Áht. és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza.
(4) A képviselő-testület a 2022. év gazdálkodása során képződött maradványt az önkormányzat költségvetési szervei részére visszahagyja.
6. § (1) Figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésére, a polgármester az egyes önkormányzati hatáskörök gyakorlásának átruházásáról szóló 8/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 4. § c) pontja szerinti értékhatárig vállalhat kötelezettséget a költségvetési rendelet módosításai közötti időszakra vonatkozóan. Döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(2) A 3. § (4) bekezdésében jóváhagyott felhalmozási feladatokat Püspökladány Város Önkormányzata vonatkozásában a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal bonyolítja le.
A finanszírozás rendje
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények pénzellátását havi finanszírozással biztosítja, igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori intézményfinanszírozás 1/12-ed részét.
(2) Az 1. melléklet B16 2. Minimálbér emelkedés miatti többletköltség támogatása bevételi jogcím realizálásáig az (1) bekezdésben foglalt intézményfinanszírozás annak 5%-kal csökkentett mértékét nem haladhatja meg.
(3) Az 1. melléklet B16 4. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása II. ütem bevételi jogcím realizálásáig az (1) bekezdésben foglalt intézményfinanszírozás annak 2%-kal csökkentett mértékét nem haladhatja meg.
(4) Indokolt esetben az intézmények részére a polgármester engedélyezheti az (1) bekezdéstől való eltérést, melynek mértéke nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott intézményfinanszírozás 30 %-át. Ha az időarányos finanszírozás összege a jelzett mértéket meghaladja, a következő képviselő-testületi ülésen az érintett intézményvezető beszámolással tartozik. Ennek ismeretében rendelkezik a képviselő-testület a finanszírozás további rendjéről.
(5) Az önkormányzati intézmények időarányostól eltérő finanszírozásának mértéke éves szinten a rendszeres személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti.
(6) A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. pénzellátása a Püspökladány Város Önkormányzata és a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. közötti közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történik.
Állami támogatásokkal való elszámoltatás rendelkezései
8. § A költségvetési szerv vezetője köteles a Kvtv. 2. és 3. mellékletében, illetve a kapcsolódó ágazati jogszabályokban rögzített alapdokumentumokat vezetni, melyből az állami támogatás igénylés és elszámolás során a mutatószámok egyértelműen megállapíthatók.
Költségvetés végrehajtásának további feladatai
9. § (1) A normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülő püspökladányi gyermekek ebéd adagonként a bölcsődében és az óvodában 30 Ft, az általános, illetve középiskolában 40 Ft-os díj csökkentést kapnak. Ezt helyettük az önkormányzat vállalja át úgy, hogy ennek fedezetét az ÁFA-val együtt a szolgáltatást végző intézmény részére a szociális keret terhére átadja. A 2023. évi előirányzat 2 326 005 Ft.
(2) A szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11/C. §-a, valamint a nem szociális alapon nyújtott támogatások szabályairól szóló 15/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján a gyógyfürdő kezelés önkormányzati támogatása 2023. évben 4 800 000 Ft.
(3) A nem szociális alapon nyújtott támogatások szabályairól szóló 15/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 13. § (4) bekezdése alapján a Mikulás csomag kiadására fordítható 2023. évi előirányzat 2 400 000 Ft.
(4) Az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló 22/1993. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a 2023. évi támogatás mértéke 500 000 Ft/család.
(5) Az önkormányzat támogatja a Gellér Sándor Sportcsarnok és birkózócsarnok sportegyesületek (labdarúgás, birkózás) általi használatát, valamint a Püspökladányi Plusz SE sportolóinak az edzések alkalmával ingyenes püspökladányi fürdőlátogatást. A 2023. évi előirányzat 3 360 000 Ft.
(6) A köztisztviselői illetményalap 50 245 Ft.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Az 1. § a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.