Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 25Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.02.25.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Püspökladány Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének tervezése
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény)
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
fenti törvények végrehajtására kiadott kormányrendeletek, valamint
az önkormányzat helyi rendeletei és határozatai alapján készült el.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 10. § (2) bekezdése szerint: „…Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.”
A működési költségvetést tekintve számításokat végeztünk arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati saját bevételeket és az állami támogatást figyelembe véve hogyan tud az önkormányzat megfelelni annak az Mötv. 111. § (4) bekezdésében foglalt előírásnak, miszerint „a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.”
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 126/2022. (XI. 28.) önkormányzati testületi határozata értelmében az önkormányzat likvid hitel kerete 2023. évben is 100 000 000 Ft.
A stabilitási törvény szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása (tárgyévi hitel- és kamatfizetési kötelezettsége, illetve kezesség vállalása) nem haladhatja meg az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint számított saját bevétel 50 %-át. Az önkormányzat fenti feltételeknek megfelel.
Összefoglalva elmondható, hogy az önkormányzat 2023. évben sem készíthet forráshiányos költségvetést.
Beépítésre kerültek az előző évek alapján még várható állami támogatások – minimálbér és pedagógus béremelés támogatása, rendkívüli önkormányzati támogatás -, valamint az energiaáremelkedése miatti többletkiadás még nem támogatott része, összesen 190 960 711 Ft átvett támogatásként, de azok tényleges realizálásáról még nincs információnk. Erre tekintettel a kiadások finanszírozásának visszafogott rendjét a költségvetési rendeletben szabályozni szükséges.
A költségvetési tervezetről szóló tájékoztató 73 519 656 Ft[1] hiányt tartalmazott, amely a végleges költségvetési rendeletben már nem szerepeltethető. A szakmai bizottságok által 2023. február 13-án tett javaslatokat vegyesen érvényesítve jelen költségvetési tervezet a következő módosításokat tartalmazza:
Sor-szám |
Megnevezés |
Részösszetétel (Ft-ban) |
Kiadási előirányzat csökkentés/ Bevételi előirányzat növelés (Ft-ban) |
|---|---|---|---|
1. |
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal |
6 000 000 |
|
2. |
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény |
6 000 000 |
|
3. |
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum |
6 000 000 |
|
4. |
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete |
6 000 000 |
|
5. |
Segítő Kezek Püspökladány |
6 000 000 |
|
6. |
Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. |
6 000 000 |
|
7. |
Képviselő-testület |
6 000 000 |
|
tiszteletdíj csökkentés a 2022. év elején érvényes szintre 2023. március 1-jétől |
4 234 280 |
||
dologi kiadás csökkentése |
1 415 720 |
||
egyéb működési célú kiadás csökkentése |
350 000 |
||
8. |
Egyéb városgazdálkodás |
1 649 320 |
|
személyi juttatások csökkentése |
100 000 |
||
járulék csökkentése |
11 700 |
||
dologi kiadás csökkentése |
1 537 620 |
||
9. |
Szakértői díj |
3 286 000 |
|
energia közbeszerzés során közbeszerző díja áttolódik 2024. évre |
2 286 000 |
||
egyéb szakértői díj csökkentése |
1 000 000 |
||
10. |
Szünidei étkeztetés (betervezve) |
3 853 656 |
|
11. |
Városi és egyéb rendezvények |
430 680 |
|
személyi juttatások csökkentése |
100 000 |
||
járulék csökkentése |
30 680 |
||
egyéb működési célú kiadás csökkentése |
300 000 |
||
12. |
Polgárőr Egyesület támogatása |
300 000 |
|
13. |
Sporttámogatás |
1 000 000 |
|
14. |
Általános tartalék |
1 000 000 |
|
15. |
Iparűzési adó előirányzat emelés |
20 000 000 |
|
Összes előirányzat módosítás |
73 519 656 |
A költségvetési törvény 3. melléklet „I.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím” során továbbra is 5 500 millió Ft előirányzat szerepel. Az előirányzat szolgál - egyebek mellett – az önkormányzatok működőképessége megőrzésének vagy egyéb, a feladatok ellátását veszélyeztető helyzet elhárításának támogatására.
Az önkormányzatok kiegészítő támogatást igényelhetnek – figyelemmel az Mötv. 118. § (2) bekezdésében foglaltakra – kivételes esetben, a működőképesség megőrzése érdekében.
A támogatásról a beérkező támogatási igények elbírálását követően folyamatosan, de legkésőbb 2023. december 11-ig döntenek.
Az államháztartásról szóló törvény 23. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
Önálló költségvetést kell készíteni az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, illetve valamennyi intézményre vonatkozóan – függetlenül attól, hogy gazdálkodási szervezettel rendelkezik vagy sem.
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében 2023. január 1-jétől a minimálbér 200 000 Ft-ról 232 000 Ft-ra, a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma 260 000 Ft-ról 296 400 Ft-ra nőtt.
A dolgozók részére a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésből adódó többletköltséget, illetve a soros előre lépések fedezetét biztosítja az önkormányzat. A minimálbér és garantált bérminimum emelésből eredő 2023. évi többletköltség önkormányzati szinten 81 528 643 Ft, melynek állami támogatásáról még nincs információnk.
A költségvetési törvény 3. melléklet I.2.2.2. pontja alapján a szociális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a 2023. évi szociális ágazati összevont pótlék és az egészségügyi kiegészítő pótlék (Bentlakásos Otthon), valamint azok szociális hozzájárulási adója kifizetéséhez.
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszerződésben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény – ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak – százhét százaléka.
A (2) bekezdés kimondja, hogy a költségvetési törvény a Kjt. szerinti garantált illetmény – amennyiben az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak – száztíz százaléka erejéig biztosítja a fedezetet az illetmény, munkabér (1) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó, munkáltatói mérlegelésen alapuló emelésére.
Az önkormányzat a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény részére biztosítja a 10%-os kiegészítést.
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 524/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet módosította a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (11) bekezdését a pedagógusok ágazati szakmai pótlékának mértékét illetően. Az ágazati szakmai pótlék 2023. január 1-jétől a 2022. évi 20%-ról 32%-ra emelkedett. Az ágazati pótlék emeléséből adódó 2023. évi többletköltség 22 559 853 Ft, melynek állami támogatásáról még nincs információnk, tekintve, hogy az óvodapedagógusok bértámogatásának fajlagos összege nem változott.
A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a személyi kiadások után 2023. évben a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke változatlanul 13%.
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 8. § (1) bekezdése alapján a személyi jövedelemadó mértéke változatlanul 15%.
Az energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében meghozott első intézkedés keretében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 580/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-a tartalmazza, hogy a költségvetési törvény 3. melléklet 2.1.9. pontja alapján a 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcímen az önkormányzatok által készített menedzsment terv alapján a Miniszterelnökséget vezető miniszter az önkormányzatok egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége figyelembevétele mellett dönt a támogatás összegéről. Ez a támogatás a kötelező önkormányzati feladatokkal összefüggésben felmerülő, energiaár-emelkedés miatti kiadások tekintetében vehető figyelembe, felhasználási határideje a tárgyévet követő év december 31-e. A 2023. január 3-án meghozott döntés értelmében önkormányzatunk 250 139 261 Ft támogatásban részesül, melyet az állami támogatás havi ütemezése szerint folyósítanak számunkra.
A költségvetés stabilitása érdekében javasolt már az első félévben benyújtani az első pályázatot az „önkormányzatok rendkívüli támogatása” jogcímen elkülönített támogatásra.
A 2023. év során várhatóan jelentkező likviditási problémát a folyószámlahitel igénybevételével hidaljuk át.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1. melléklet)
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B11 Önkormányzatok működési támogatásai
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
A költségvetési törvény 2. melléklet 1.1. pontja értelmében a helyi önkormányzatok működésének általános támogatására 365 199 844 Ft-ot biztosít a költségvetés. Ebből az összegből lehetősége van az önkormányzatnak arra, hogy más feladatokra csoportosítson át forrásokat.
Önkormányzati hivatal működésének támogatás 218 638 912 Ft
Püspökladány 34,73 fő 192 303 368 Ft
Szerep 3,89 fő 21 535 572 Ft
Szerep kiegészítő támogatás 4 799 972 Ft
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás 107 125 932 Ft
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 24 164 400 Ft
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 14 609 370 Ft
Közutak fenntartásának támogatása 22 895 562 Ft
Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. által ellátott 61 669 332 Ft
feladatok támogatás
Közvilágítás fenntartásának támogatása 45 456 600 Ft
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 39 404 400 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára az Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához.
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 30 600 Ft
B112 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
A költségvetési törvény 2. melléklet 1.2. pontjában foglaltak szerint a köznevelési feladatok támogatására juttatott összeg 426 152 950 Ft. Ebből az összegből lehetősége van az önkormányzatnak arra, hogy gyermekétkeztetésre csoportosítson át forrásokat.
A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, valamint a köznevelési törvény, továbbá egyéb, a keresetet meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó 13% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.
Óvodaműködtetési támogatás 496,7 fő 64 571 000 Ft
A támogatás a települési önkormányzatot a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt számított gyereklétszám után.
Óvodapedagógusok bértámogatása 45,2 fő 237 883 080 Ft
Kiegészítő támogatás minősítéséből adódó többletkiadáshoz 23 fő 10 756 870 Ft
Segítők bértámogatása 29 fő 112 462 000 Ft
Diabétesz ellátási pótlék 1 fő 480 000 Ft
B113 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
A költségvetési törvény 2. melléklet 1.3. pontja tartalmazza a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását, amely alapján az önkormányzat és a társulás összesen 667 966 740 Ft támogatásban részesül.
A költségvetési törvény 2. melléklet 1.3.1. pontja alapján a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása jogcímen 82 236 000 Ft támogatást biztosít a költségvetés, amely 24 681 224 Ft-tal kevesebb, mint 2022. évben volt. A felhasználási szabályai alapján a támogatás elsősorban az alábbi feladatokra fordítható:
az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására,
az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására,
társulás által ellátott és támogatott feladatokhoz,
az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokhoz,
a gyermekétkeztetési feladathoz,
bölcsődei ellátás feladathoz.
A költségvetési törvény 2. melléklet 1.3.2. és 1.3.4. pontjai alapján az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímen kap az önkormányzat a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ feladataihoz 548 019 840 Ft-ot, mely összeg tartalmazza az öt társult településen ellátott feladatok támogatását, a bentlakásos otthon állami támogatásával együtt.
A költségvetési törvény 2. melléklet 1.3.3. pontja alapján bölcsőde támogatására 37 710 900 Ft-ot kap az önkormányzat a központi költségvetésből.
Szakmai dolgozók bértámogatása – felsőfokú végzettség 20 972 100 Ft
Szakmai dolgozók bértámogatása – középfokú végzettség 14 177 800 Ft
Bölcsődei üzemeltetési támogatás 2 561 000 Ft
A költségvetési törvény 2. melléklet 1.4. pontja tartalmazza a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatását, amely magába foglalja a szünidei étkeztetés támogatását is. Ezen jogcímeken összesen 170 483 764 Ft támogatásban részesül az önkormányzat.
Intézményi gyermekétkeztetés 166 630 108 Ft
Bértámogatás 27,17 fő 73 367 151 Ft
üzemeltetési támogatás 93 262 957 Ft
Szünidei étkeztetés támogatás 3 853 656 Ft
B114 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
A költségvetési törvény 2. melléklet 1.5. pontja alatt szerepel a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása. A nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz nyújtott támogatás lakosságszám alapján összesen 31 143 549 Ft.
A költségvetési törvény 3. melléklet 2.3.2.3. pontja alapján települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása jogcímen 13 400 000 Ft támogatásban részesül önkormányzatunk.
A költségvetési törvény 3. melléklet 2.3.3. pontja alapján települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen 11 159 083 Ft támogatásban részesül önkormányzatunk.
B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
A költségvetési törvény 3. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait.
A költségvetési törvény 3. melléklet 2.1.9. pontja alapján 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcímen 250 139 261 Ft támogatásban részesül önkormányzatunk. Ez a támogatás a kötelező önkormányzati feladatokkal összefüggésben felmerülő, energiaár-emelkedés miatti kiadások tekintetében vehető figyelembe.
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül
Püspökladány Város Önkormányzata
Az előző éveket figyelembe véve 50 000 000 Ft átvett pénzeszköz került betervezésre rendkívüli önkormányzati támogatásként a költségvetés stabilitása érdekében.
A minimálbér és garantált bérminimum emelkedés miatti 2023. évi többletköltség önkormányzati szinten 81 528 643 Ft, melynek állami támogatásáról még nincs információnk. Az előző években ezen többletköltségekre kapott az önkormányzat állami támogatást, így ezen jogcímen betervezésre kerül az összeg.
A pedagógusokat érintő ágazati pótlék emelkedés miatt a 2023. évi többletköltség 22 559 853 Ft, melynek állami támogatásáról még nincs információnk. Az előző években ezen többletköltségekre kapott az önkormányzat állami támogatást, így ezen jogcímen betervezésre kerül az összeg.
A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcímen önkormányzatunk 250 139 261 Ft támogatásban részesül. A költségvetésbe betervezett energiaköltségek emelkedése önkormányzati szinten 287 011 476 Ft. A 36 872 215 Ft különbözet betervezésre kerül, bízva abban, hogy második körös támogatásban is részesül önkormányzatunk.
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának fedezetére egy társult településtől érkezik hozzájárulás, tekintve, hogy az állami támogatás nem nyújt fedezetet a kiadásokra. A települések vezetői részére az adatok megküldésre kerültek, egyeztetés megtörtént. Az intézmény a következő településeken látja el a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot: Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep, Nádudvar. A feladatellátás működési hiányát a települések a kihelyezett készülékek arányában megtérítik. A szociális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a 2023. évi szociális ágazati összevont pótlék és az egészségügyi kiegészítő pótlék (Bentlakásos Otthon), valamint azok szociális hozzájárulási adója kifizetéséhez várhatóan 108 195 056 Ft összegben. A házi segítségnyújtás feladatellátással kapcsolatos 35 883 150 Ft 2021. évi támogatás visszafizetéséről kell gondoskodni, melyhez a települések hozzájárulása betervezésre került.
Szerep Községi Önkormányzat a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének 2023. évi költségvetéséhez 6 050 275 Ft hozzájárulást fizet meg.
Püspökladány Város Önkormányzata 2020. szeptember 1-jétől működteti a III. számú házi gyermekorvosi rendelőt. A 2022. évi teljesítési adatok alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által nyújtott támogatásként 12 400 000 Ft került betervezésre, mely NEAK finanszírozás 8 hónapra vonatkozik, tekintve, hogy a praxis várhatóan 2023. szeptember 1-jétől betöltésre kerül.
A mezőőri szolgálatra 3 240 000 Ft támogatást igényel az önkormányzat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarától, amely 90 000 Ft/fő/hó támogatást jelent a 3 fő mezőőr esetében.
85,51 hektár önkormányzati tulajdonú földterületre – a 2022. évi tény adatokat figyelembe véve - várhatóan 6 000 000 Ft területalapú támogatást kap az önkormányzat a Magyar Államkincstár.
Az előzetes kalkulációk szerint a 2023. évben a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályától közfoglalkoztatás jogcímen éves átlagban 101 fő foglalkoztatására várhatóan 138 793 222 Ft átvételére kerül sor.
A 2022. évről áthúzódó Startmunka mintaprogramok 2023. évben jelentkező kiadásaihoz a várható támogatás 9 130 358 Ft.
A 2023. évi Startmunka mintaprogram várható támogatása 100 035 525 Ft. A programban 78 fő foglalkoztatása valósul meg 2023. március 1 – 2024. február 28. között.
EFOP-1.5.3-16-2017-00017 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban” elnevezésű pályázat keretein belül önkormányzatunk 48 094 061 Ft működési támogatásban részesül.
Intézmények
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete a következő pénzeszközöket veszi át:
1 494 000 Ftot vesz át a TOP7.1.1-16-2016-00034 „Püspökladányi Helyi Közösség” pályázattal kapcsolatban
2 326 005 Ftot vesz át az önkormányzattól normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása jogcímen.
B3 Közhatalmi bevételek
Püspökladány Város Önkormányzata
Az önkormányzati helyi adók között három adónem található: a szálláshely utáni idegenforgalmi adó, az iparűzési adó és a magánszemélyek kommunális adója.
A magánszemélyek kommunális adóbevétele tekintetében - melynek mértéke 2011. január 1-jétől 6 000 Ft/ingatlan/év - 2023. évre 30 000 000 Ft bevétel tervezhető. Idén az egy főre jutó jövedelem alapján szociálisan mentesített adózók (342 ingatlan) szúrópróbaszerű ellenőrzésének folytatása van tervbe véve, valamint a tulajdonosváltások folyamatos nyomon követése.
Az iparűzési adó az önkormányzat bevételében igen nagy jelentőséggel bír, mértéke 1,5 %. A járványhelyzetre tekintettel 2021. és 2022. adóévekre vonatkozó jogszabályok alapján, ha az önkormányzati rendelet szerinti adómérték több mint 1%, a 2021. és 2022. adóévben a helyi iparűzési adó mértéke 1% volt azoknak a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak (KKV), amelyek nettó árbevétele vagy mérlegfőösszeg értékhatára legfeljebb 4 milliárd Ft. A helyi iparűzési adóbevétel kiesésének ellentételezésére az önkormányzat az érintett években központi költségvetésből származó támogatásban részesült. Ezeket a jogszabályi előírásokat 2023. évre már nem hosszabbították meg. Figyelembe véve az előző évi bevétel mértékét, az adózók összetételét, valamint a bizottsági javaslatot, 2023. évben 380 000 000 Ft iparűzési adóbevétellel számolunk, ami az eredeti tervhez képest 20 000 000 Ft-tal több. A háborús környezetre és a gazdasági helyzetre tekintettel az iparűzési adóbevétel teljesülésének alakulását fokozott figyelemmel követjük.
Idegenforgalmi adó tekintetében a jelenleg érvényben lévő 300 Ft/fő/éjszaka változatlan adómérték mellett a várható adóbevétel 2023. évben 3 700 000 Ft.
A talajterhelési díj a kibocsátott környezetterhelő anyag mértékéhez igazodó díj. Püspökladány város belterületén a szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége szinte teljes körű. A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatóság engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz.
Figyelembe véve azt a tényt, hogy egyre több adózó rákötött a központi csatornahálózatra, ez az adózók, és az általuk fizetendő adó folyamatos csökkenését idézte elő. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díj szabályairól szóló 9/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelete szabályozza a talajterhelési díjjal kapcsolatos adókötelezettség teljesítését, melynek 4. §-a szabályozza az adómentesség feltételeit is, melynek értelmében a jelenleg talajterhelési díjra kötelezett adóalanyok mentesülnek a díj megfizetése alól. Emiatt 2023. évben talajterhelési díj beszedésére várhatóan nem kerül sor.
A termőföld bérbeadásából származó jövedelem - ami az önadózás keretébe tartozik - adójában a feladatok annak nyilvántartására korlátozódnak mindaddig, amíg a bérbeadók legalább 5 éves időtartamra adják bérbe földjüket. Ellenkező esetben a kifizető a bérleti díj 15%-át köteles termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadóként az önkormányzat adóhatóságához befizetni. Ezen jogcímen az önkormányzat várhatóan nem realizál bevételt.
Bírság, pótlékok jogcímen összesen 1 500 000 Ft bevétellel számol a költségvetés.
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény vonatkozó részei szabályozzák az önkormányzati adóhatóságok egyes köztartozások végrehajtásával kapcsolatos eljárásrendjét. Figyelembe véve e két jogszabályhely ide vonatkozó részeit, a köztartozások végrehajtása az állami adóhatóság hatáskörébe került.
B4 Működési bevételek
Püspökladány Város Önkormányzata
Az önkormányzati földek műveléséből származó bevétel 22 000 000 Ft összegben került betervezésre.
A Startmunka programokban előállított termékek értékesítése esetében 8 400 000 Ft + ÁFA bevétel került betervezésre, figyelembe véve a program keretén belül megvalósuló 9 hektár földterület műveléséből eredő bevételt, valamint a mosodai szolgáltatásból 1 440 000 Ft + ÁFA bevétellel számol a tervezet.
A szolgáltatások ellenértékéből származó bevétel között szerepelnek a bérleti díjak, közterületfoglalási és házasságkötési díjak.
A továbbszámlázott költségekből származó bevétel többségében a Püspökladányi Járási Hivatal által használt Kossuth u. 6. szám alatti ingatlan költségeinek a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal általi megtérítését, valamint a Kodály 4. szám alatti ingatlan költségeinek a Nagycsaládosok Egyesülete általi és a Bocskai u. 48. szám alatti ingatlan költségeinek a Magyar Vöröskereszt általi megtérítését mutatja.
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től a rendszerfüggetlen elemekkel kapcsolatos amortizációs díj bevétele 7 478 124 Ft + ÁFA, mely bérleti díjat az üzemeltetési bérleti szerződés értelmében vissza kell forgatni a rendszer fejlesztésére, felújítására a TRV Zrt., mint üzemeltető javaslata szerint.
A kiszámlázott ÁFA bevétel a számlás bevételeknek megfelelően alakul.
Az ÁFA visszatérítés sor a visszaigényelhető ÁFA összegét mutatja. A Startmunka mintaprogram támogatása alapján ez a sor tartalmazza a bevételszerző tevékenységekhez kapcsolódó kiadások ÁFA vonzatának visszaigénylését is, amelyek a program keretein belül nem támogatott tételek.
Az egyéb működési bevételek között szerepelnek többek között az előző években nyújtott köztemetés támogatás visszafizetett összegei, valamint a kerekítésből eredő eltérés.
Intézmények
A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei között kerül kimutatásra a bérbeadásból és továbbszámlázott rezsiköltségből származó bevétel, valamint az áfa visszatérítés.
A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény működési bevételei között a GESZ részére történő közüzemi díj továbbszámlázásából származó bevétel szerepel.
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete működési bevétele a következőkből tevődik össze:
gyermekétkeztetésből származó bevétel
vendégétkeztetésből származó bevétel
egyéb bevétel (ebédlő bérbeadás, kamatbevétel)
A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum működési bevétele az alábbiakból tevődik össze:
Dorogi Márton Művelődési Központ (tartalmazza az Ifjúsági Ház bevételét is)
terembérlet, jegybevétel
Kecskés Gyula Városi Könyvtár
beiratkozásból származó bevétel
könyvtári szolgáltatás (fénymásolás, nyomtatás)
nevezési díjak
Karacs Ferenc Múzeum
múzeumpedagógiai foglalkozás
jegybevétel, tárlatvezetés
Püspökladányi Tájékoztató Központ
hirdetés, kommunikációs tevékenység
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
Intézmények
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum a következő pénzeszközöket veszi át:
610 740 Ftot vesz át a Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alaptól a TV REZSI 2022 pályázat keretén belül.
2 122 284 Ftot vesz át a Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alaptól a TV ÁLLANDÓ 2022 pályázat keretén belül,
7 207 200 Ftot vesz át a Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alaptól a TV ÁLLANDÓ 2023 pályázat keretén belül,
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B25 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Püspökladány Város Önkormányzata
EFOP-1.5.3-16-2017-00017 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban” elnevezésű pályázat keretein belül önkormányzatunk 9 811 977 Ft felhalmozási támogatásban részesül.
Betervezésre kerültek az elnyert pályázatokra vonatkozó támogatások.
Előző években az önkormányzat által megelőlegezett felhalmozási támogatások, melyek 2023. évben érkeznek meg az önkormányzat számlájára, az alábbiak:
"A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás
és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért”
TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 4 118 612 Ft
"Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 5 500 000 Ft
"Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 58 923 641 Ft
"TOP_Plusz-1.2.3-21-HB1-2022-" Belterületi út 5 999 999 Ft
Összesen: 74 542 252 Ft
A TOP pályázatok esetében az önkormányzat élni kíván többlettámogatás lehetőségével. A már elfogadott, de még ki nem fizetett többlettámogatások a következők:
"Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 17 188 446 Ft
"Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése"
TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 11 187 979 Ft
Összesen: 28 376 425 Ft
Intézmények
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum a következő pénzeszközöket veszi át:
2 812 700 Ftot vesz át a TOP7.1.1-16-H-ERFA-2019-00274 „Kondipark az Ifjúsági Ház udvarán” elnevezésű pályázattal kapcsolatban,
B5 Felhalmozási bevételek
B52 Ingatlanok értékesítése
Püspökladány Város Önkormányzata
A korábbi években részletfizetésre eladott önkormányzati bérlakások törlesztő részleteiből 2023. évben befolyó bevétel várhatóan 1 000 000 Ft.
Több képviselő javaslatára a TOP-Plusz-1.1.1-21-HB1-2022-00020 „Iparterület fejlesztése Püspökladányban” elnevezésű pályázat keretén belül kialakításra kerülő iparövezet mellett található önkormányzati ingatlanok értékesítéséből 121 000 000 millió Ft bevétel kerül betervezésre, amelynek kiadási párja a felhalmozási kiadások között található. A kiadások az ingatlanértékesítésből származó bevétel realizálását követően kerülhetnek megvalósításra.
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Püspökladány Város Önkormányzata
A VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" elnevezésű pályázat megvalósításához az érintett földtulajdonosok 15 366 781 Ft hozzájárulást fizetnek meg.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (2. melléklet)
B81 Belföldi finanszírozás bevételei
B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 141/2022. (XII. 15.) önkormányzati testületi határozata értelmében a költségvetés tervezet az alábbi tételeket tartalmazza:
„Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás
és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért” TOP-1.4.1 74 955 160 Ft
„Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban” TOP-3.1.1 39 921 059 Ft
Összesen: 114 876 219 Ft
B112 Likviditási célú hitelek
Az előirányzat 1 200 000 000 Ft, mely az év közben igénybe venni tervezett folyószámlahitel halmozott összegét mutatja.
B8131 Előző év maradványának igénybevétele
Ezen a soron tételesen bemutatásra kerül az önkormányzat és intézményei maradvány igénybevétele.
B816 Központi, irányító szervi támogatás
Az intézmények finanszírozása összesen 1 431 726 050 Ft.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
K1-5 Működési kiadások (3. melléklet)
A működési kiadások tervezése a bevezetőben említett törvények, azok végrehajtási rendeletei és a helyi rendeletek alapján történt. A működési kiadások szerkezete az alábbi:
I. Püspökladány Város Önkormányzata (ezen belül kötelező és önként vállalt feladatok)
II. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal (ezen belül kötelező és államigazgatási feladatok)
III. Önkormányzati intézmények (ezen belül kötelező és önként vállalt feladatok)
1. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény
2. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete
3. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum
Az előző évi tervadatokhoz viszonyítva jelentős előirányzat növekedés tapasztalható, tekintve az energiaválság által okozott áremelkedést. Villamosenergia vonatkozásában átlagosan 8-szoros, földgáz tekintetében átalagosan 6-szoros az áremelkedés. Az önkormányzat által előirányzott megtakarítások elérésére továbbra is törekszik minden intézmény. Önkormányzati szinten a közüzemi díjak emelkedése miatti többletkiadás 287 011 476 Ft, mely fedezetére eddig 250 139 261 Ft állami támogatást ítéltek meg.
I. Püspökladány Város Önkormányzata
Kötelező feladatok
A közvilágítási feladaton 129 801 109 Ft került betervezésre az előző évi fogyasztási adatokat figyelembe véve. Ez a feladat tartalmazza a közvilágítás áramdíját, a karbantartási díjat, illetve a korszerűsítés részletfizetését. A villamosenergia többletkiadás 81 083 981 Ft.
A belvíz-elvezetési, védekezési feladat két darab (A-1 és Kisfenéki) szivattyútelep üzemeltetési, karbantartási költségeit tartalmazza. A villamosenergia többletkiadás 5 013 364 Ft.
Az egyéb városgazdálkodási feladatok között kerültek megtervezésre a lomtalanítás, közkifolyók üzemeltetés, veszélyes hulladék szállítás, fakivágás, légikémiai szúnyoggyérítés kiadásai és egyéb kisebb beszerzések. Az előző évi előirányzathoz képest a csökkenés oka az, hogy a Rákóczi utca 6. szám alatti ingatlan rezsiköltsége a Startmunka többletköltség sorra került át, tekintve, hogy az épületben működik a mosoda és a Sárréti Termékek Boltja. A személyi juttatás és járulék soron szereplő megbízási díj tartalékra betervezett 111 700 Ft kivezetésre, valamint a dologi kiadások 1 537 620 Ft-tal mérséklésre kerültek.
A geodézia, hirdetési díjak soron kerül tervezésre a földhivatali eljárásokkal kapcsolatos költségek, valamint a hirdetési díjak és a városapplikációval kapcsolatos kiadás.
A szakértői díjak soron a következő szakértői tevékenységek találhatók: belső ellenőrzés, energetikus, közbeszerzés, főépítész díja, valamint a városrendezési terv módosításának szakértői díja. A kiadások egy részének várhatóan következő évben történő felmerülése miatt az előirányzat 3 286 000 Ft-tal csökkentésre került.
A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. feladataihoz történő hozzájárulást az előterjesztés eredetileg 82 500 000 Ft összegben tartalmazta. 2022. évben eredetileg betervezett támogatás év közben megemelésre került közel 12 %-kal, 75 000 000 Ft-ra. A hiány megszüntetése érdekében a 82 500 000 Ft támogatás csökkentésre kerül 6 000 000 Ft-tal. A kommunális feladatok ellátásának támogatása esetében szükséges az elszámolási rendszer szigorú betartása, a folyamatos beszámolás megkövetelése, év közben az esetleg felmerülő korrekcióról a képviselő-testület fog dönteni.
Püspökladány Város Önkormányzata 2020. szeptember 1-jétől működteti a III. számú házi gyermekorvosi rendelőt. A feladaton 1 főállású asszisztens foglalkoztatása valósul meg a körzetben helyettesítő gyermekorvos megbízása mellett. A kiadások 2023. augusztus 31-ig kerültek betervezésre, tekintve, hogy a praxis várhatóan betöltésre fog kerülni. A feladat ellátása 16 737 316 Ft saját forrást igényel.
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (kötelező és önként vállalt feladatok)
A központi költségvetés a költségvetési törvényben „a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” jogcímen támogatást biztosít, mely részben nyújt fedezetet a kötelező és önként vállalt pénzbeli és természetbeni szociális ellátások kifizetéséhez. A szociális ellátásokat a 7. melléklet tételesen tartalmazza.
A szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások formái a települési támogatás és a köztemetés.
A települési támogatás típusai:
a) havi rendszerességgel nyújtott: lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás
b) eseti jelleggel biztosított: rendkívüli települési támogatás
Települési támogatás feladaton 46 200 000 Ft-ot javaslunk betervezni, az előző évi teljesítést figyelembe véve.
Köztemetés feladaton a 2023. évi előirányzat 4 800 000 Ft, figyelembe véve az előző évi teljesítési adatokat és a helyben szokásos temetési költségeket.
Lakbér támogatás feladaton 300 000 Ft került betervezésre az előző évi teljesítési adatok alapján.
Települési támogatás banki és postaköltségére 1 200 000 Ft került betervezésre a 2022. évi teljesítés alapján.
Újszülöttek támogatásában részesül az a püspökladányi lakcímmel rendelkező, 2023. évben született gyermek, akinek legalább az egyik törvényes képviselője a gyermek születésekor és azt megelőzően legalább 5 éve folyamatosan Püspökladány város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik, és a kérelem beadásakor életvitelszerűen is a gyermekkel együtt Püspökladányban él. Az életvitelszerű tartózkodás tényét a Védőnői Szolgálat megkeresésre igazolja. Az előző évi születéseket és a támogatás tényleges igénybevételét figyelembe véve a támogatás várhatóan 75 gyermeket érint.
Az Óvodakezdési támogatás minden nevelési év kezdetén 5 000 Ft/fő összegben nyújt támogatást a gyermekek számára. A támogatást a bölcsődei és óvodai intézménynél jogviszonnyal rendelkező püspökladányi gyermek törvényes képviselője igényelheti. 560 gyermek esetében 2023. évben 2 800 000 Ft támogatás kerül betervezésre.
Tanévkezdési támogatás: az 1-16. évfolyamig a tanulók ingyenesen kapják a tankönyveket. Tankönyvet csak a főiskolai, egyetemi hallgatóknak kell fizetni. Önkormányzatunk a tanévkezdési támogatást az alábbiak szerint biztosítja:
1. Tanévkezdési támogatás A: a püspökladányi lakhelyű, nappali tagozatos 1-16. évfolyamos tanulók részére, 5 000 Ft/fő. Előirányzat: 7 250 000 Ft.
2. Tanévkezdési támogatás B: a püspökladányi lakhelyű, nappali tagozatos főiskolai, egyetemi hallgatók részére, 15 000 Ft/fő. Előirányzat: 3 000 000 Ft.
A Települési Középiskolai Ösztöndíj a püspökladányi bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt lakó gimnázium, szakgimnázium és szakiskola 9-12. évfolyamán nappali tagozaton tanulók részére nyújtott támogatás. A támogatás 90 tanuló esetében 3000 Ft/fő/hó támogatással számolva évi 2 700 000 Ft.
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatására a 2023. évi önkormányzati hozzájárulás összege 5 760 000 Ft az elbírált pályázati igények alapján. A támogatás növekedését az ösztöndíj 3 000 Ft/hó-ról 5 000 Ft/hó-ra történő emelése eredményezi.
A normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülő püspökladányi gyermekek ebéd adagonként a bölcsődében és az óvodában 30 Ft, az általános- és középiskolában 40 Ft-os díj csökkentést kapnak. Ezt helyettük az önkormányzat vállalja át úgy, hogy ennek fedezete az áfa-val együtt a szolgáltatást végző intézmény részére a szociális keret terhére átadja:
bölcsőde 3 fő 26 289 Ft
óvoda 12 fő 100 584 Ft
általános iskola és középiskola 234 fő 2 199 132 Ft
Összesen: 249 fő 2 326 005 Ft
A 70 éven felüliek támogatására 11 100 000 Ft-ot – azaz 1 850 fő tekintetében 6 000 Ft/fő pénzbeli támogatást -, a 90 éven felüliek támogatására 420 000 Ft-ot – azaz 70 fő tekintetében 6 000 Ft/fő pénzbeli támogatást - javaslunk betervezni.
Gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása jogcímen az előző évi teljesítési adatok alapján 4 800 000 Ft került betervezésre. A támogatást a püspökladányi nyugdíjasok mellett az arra jogosult püspökladányi lakosok is igénybe vehetik.
Az előző évhez hasonlón az önkormányzat Mikulás csomagot ajándékoz a település gyermekei részére 8. évfolyammal bezárólag. Várhatóan 2 000 csomag beszerzésére 2 400 000 Ft keretösszeg kerül elkülönítésre.
Az önkormányzati tulajdonban lévő ingó és ingatlan vagyon biztosítási díja az érvényben lévő szerződések figyelembevételével került megtervezésre.
Az egyéb pénzügyi műveletek előirányzata tartalmazza a postai közreműködési díjakat, a számlavezetési díjakat és a tranzakciós illetékeket, önkormányzati tagsági díjakat, a likvid hitel kamatköltségét. Ez a sor tartalmazza a házi segítségnyújtás feladatellátással kapcsolatos 35 883 150 Ft 2021. évi támogatás visszafizetésének előirányzatát is.
A Képviselő-testület működése sor tartalmazza a polgármester, az alpolgármesterek, a képviselők, a külsős bizottsági tagok személyi jellegű kiadásait, valamint a képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadásokat. A képviselők tiszteletdíjának 2023. március 1-jétől, az előző év elején érvényben lévő mértékére történő csökkentésével 4 234 280 Ft megtakarítás érhető el. Ezt a csökkentést az SZMSZ-en is át kell vezetni. Ezen felül a dologi kiadások 1 415 720 Ft-tal, az egyéb támogatások 350 000 Ft-tal csökkentésre kerülnek.
A továbbszámlázott kiadások a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal részére a Kossuth utca 6. szám alatti ingatlan, valamint egyéb önkormányzati ingatlanok használatával kapcsolatos átszámlázott szolgáltatási díjakat tartalmazza.
Az Intézményfenntartó Társulás részére átadásra kerül a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működéséhez szükséges intézményfinanszírozás, mely az intézmény által ellátott feladatok állami támogatásán túl tartalmazza a társult települések által a hiány megszüntetése érdekében megfizetendő hozzájárulásokat. A települések polgármesterei részére a 2023. évi költségvetés tervezet megküldésre került, az egyeztetés megtörtént.
Püspökladányt érintő működési hiány az alábbiak szerint tevődik össze, érvényesítve a 6 000 000 Ft települési hozzájárulás csökkentését:
adatok Ft-ban
|
|
ebből minimálbér-emelés miatti többletkiadás |
|
Alapfeladatok |
20 394 268[2] |
15 328 676 |
4 800 600 |
Család- és gyermekjóléti központ |
9 485 215 |
6 786 780 |
457 200 |
Bentlakásos otthon |
31 013 140 |
4 976 972 |
8 034 528 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
342 880 |
0 |
0 |
Összesen |
61 235 503[3] |
27 092 428 |
13 292 328 |
A 2022. évben indult Startmunka mintaprogram három havi bérköltsége és szociális hozzájárulási adója, illetve támogatott dologi kiadás húzódik át erre az évre. A tervezet az emelt közfoglalkoztatási bérrel számol.
Püspökladány Város Önkormányzata 2023. évben is sikeres pályázatot nyújtott be a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalhoz a Startmunka mintaprogramok folytatása érdekében.
Mezőgazdasági munkák program 2023: A 2023. március 1 - 2024. február 28-ig tartó időszakban 29 fő közfoglalkoztatott bevonásával folytatódik a program. A kertészeti projektrész által fóliákban az alábbi zöldségek kerülnek várhatóan termesztésre: uborka, Tv paprika, cukkini, paradicsom, koktélparadicsom, padlizsán, almapaprika, zöldhagyma, hónapos retek. Takarmánynövények közül 9 hektár területen kukorica termesztés valósul meg. Előző években 1 hektár területen gyümölcsfacsemeték lettek ültetve, melyek gondozása folytatódik. A fürjállomány jelenleg 95 darab, a baromfiállomány 100 csirkével bővül.
Helyi sajátosságokra épülő program 2023: A 2023. március 1 - 2024. február 28-ig tartó időszakban 36 fő közfoglalkoztatott bevonásával folytatódik a program. A varróműhelyben terítők, konyhai garnitúrák, bevásárló szatyrok, szájmaszkok, tornazsákok készülnek. Intézményeink részére igény szerint zászlókat varrnak. Tészta és zöldségsavanyító üzemben különböző száraz tészta fajtákat gyártanak (levesbetétek). A mezőgazdasági programban megtermelt zöldségek savanyítása, tartósítása a zöldségek érésének megfelelően valósul meg. A süteménykészítő üzemben tartós lisztes termékek előállítása történik. A betonelem gyártó projektrészben a betonelemek (beton áteresz, gyeprács) gyártása zajlik.
Szociális program 2023: a program keretein belül folytatódik a belvízelvezetés és a bio- és megújuló energiafelhasználás program, amely 2023. március 1 - 2024. február 28-ig -ig tart. Induló létszám: 13 fő. A Helyi sajátosságok programban gyártott betonelemek elhelyezése a szociális programban dolgozó közfoglalkoztatottak feladata.
Belvízelvezetés program 2023:
A pályázatba bevont 6 fő feladata a belvízzel veszélyeztetett területek karbantartása, betonelemek lehelyezése, a fedett csatornák karbantartása, tisztítása, csatornák melletti területek kaszálása, parlagfű irtás.
Bio- és megújuló energiafelhasználás program 2023:
A pályázatba bevont 7 fő feladata a gondozatlan területekről apríték gyűjtés, növények válogatása, feldarabolása, szárítása, szállításra való előkészítése. Igény szerint kaszálás és parlagfűirtás. A feldolgozásra kerülő növényi hulladékot az önkormányzat különböző intézményeiben működő apríték üzemű kazánokban hasznosítják.
A 2022. évről áthúzódó közfoglalkoztatásban 105 fő foglalkoztatása valósul meg 2023. február 28-ig. A 2023. évben induló közfoglalkoztatásban 100 fő foglalkoztatásával számol a tervezet. Dologi kiadás 2023. évben sem tervezhető. Hatósági szerződéssel az önkormányzat még nem rendelkezik.
Az ÁFA befizetés NAV-nak sor tartalmazza a kiállított számlák után a NAV-nak befizetett ÁFA összegeket.
A szünidei étkeztetésre kapott állami támogatás külön soron szerepelt, azonban a GESZ-nél kiadásként betervezésre került, így 3 853 656 Ft előirányzat kivezetése megtörtént.
Az ebrendészeti feladatok ellátását 2022. július 1-től megváltozott jogszabályi keretek között kell végezni. A feladat ellátására az önkormányzat a Mancsmentő Állatvédő Egyesülettel kötött szerződést az 59/2022. (V. 26.) önkormányzati testületi határozat alapján.
EFOP-1.5.3-16-2017-00017 „Humán szolgáltatások fejlesztési térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban” elnevezésű pályázat tervezett befejezési ideje 2023. április 30. A projekt célja: a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, valamint a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.
A Területi Operatív Program keretében, önkormányzatunk a TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 „Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen” elnevezésű pályázat befejezési ideje a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 „Leromlott városi területek rehabilitációja”
pályázat zárását követő 6 hónap. Konzorciumi tagok:
Püspökladány Város Önkormányzata
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum
Segítő Kezek Püspökladányi Központ
A projekt célja: az Újtelepi városrész és lakosságának a város fejlődésébe való integrálása, a szociális problémákkal küzdő társadalmi csoportok felzárkóztatása. Megvalósítandó programok: társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, közösségfejlesztési, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok. A programokhoz eszközbeszerzés is társul.
A felhalmozási projektekhez tartozó működési kiadások (például projektmenedzser, közbeszerzés, nyilvánosság biztosítása, stb.) betervezésre kerültek.
A fejlesztési hitelek rendelkezésre tartási jutaléka és kamatfizetési kötelezettsége került betervezésre. A TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 „Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban” pályázat vonatkozásában a fejlesztési hitel rendelkezésre tartása a pályázat befejezésének biztonságos finanszírozása érdekében történik, a hitel igénybevétele jelen információk alapján nem szükséges, kamatfizetési kötelezettség nem kerül betervezésre. Amennyiben a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 „Zöld város kialakítása Püspökladányban” pályázat esetében a többlettámogatási igény realizálódik, a projekt megvalósítása érdekében felvett hitel törlesztése valósul meg.
Általános tartalék jogcímen betervezett összeg eredetileg 6 000 000 Ft volt, amely a hiány megszüntetése érdekében 1 000 000 Ft-tal csökkentésre került.
Önként vállalt feladatok
A mezőőri tevékenység ellátása 3 fő közalkalmazott foglalkoztatásával történik, mint az előző években.
A vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása az előző évek teljesítési adatait és a megemelkedett energiaárakat figyelembe véve került megtervezésre. A kiadások növekedése minimális, tekintve, hogy az egyik fogorvosi praxisban bekövetkezett személyi változás miatt annak rezsiköltségét már nem az önkormányzat fizeti. A közüzemi díjak többletkiadása 102 490 Ft.
A közművelődés támogatására 2 864 000 Ft került betervezésre az előző éveknek megfelelően.
A sport támogatására 5 230 000 Ft előirányzat került tervezésre, amely az előző évi tervhez képest 1 000 000 Ft támogatás csökkentést jelent.
Az egyházak támogatása az előző évi szinten került meghatározásra.
A városi rendezvények esetében a betervezett előirányzat a Gyermeknap, a Trianoni megemlékezés, Augusztus 20. (tűzijáték) és a fáklyás felvonulással kapcsolatos kiadásokat tartalmazza, valamint a rendezvényekkel kapcsolatos meghívók költségét. A személyi juttatás és járulék soron szereplő megbízási díj tartalékra és az egyéb támogatásokra betervezett, összesen 430 680 Ft előirányzat kivezetésre került.
A térfigyelő rendszer üzemeltetése soron bérleti díj, áramdíj és alkatrészek kiadása szerepel.
Sportegyesületek sportcsarnok, birkózócsarnok és strandfürdő használatának támogatása soron a Gellér Sándor Sportcsarnok sportegyesületek (labdarúgó, birkózó) általi használatának, illetve a Püspökladányi PLUSZ SE sportolóinak edzések alkalmával ingyenes püspökladányi fürdőlátogatás biztosításának támogatása 3 360 000 Ft összegben került betervezésre. A birkózócsarnok átadását követően a birkózók azt fogják igénybe venni.
Az önkormányzati földek művelésének költsége a 2022. évi adatok alapján került betervezésre.
A helyi közösségi közlekedés biztosítása érdekében az önkormányzat a feladatot ellátó vállalkozó részére 5 735 988 Ft támogatást épít be a költségvetésbe. Ez a sor tartalmazza az menetrend szerinti járatokra, köztük az újtelepi járatra adott, inflációval növelt támogatást, valamint tartalékként a közszolgáltatást ellátó által 2022. évre előzetesen jelzett veszteségét. Ez a tartalék a többletköltség részletes alátámasztását követően, a képviselő-testület döntése után használható fel.
Az általános iskolai tanulók buszbérlet támogatására – az elmúlt évek tényadatait figyelembe véve – 3 561 994 Ft került beépítésre.
A Püspökladányi Polgárőr Egyesület támogatására eredetileg 600 000 Ft került betervezésre, amely az egyesület felajánlásával 300 000 Ft-tal csökkentésre került.
A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére laboratórium működtetése érdekében 6 hónapra vonatkozóan 6 000 000 Ft támogatás került betervezésre.
II. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal
Kötelező feladatok
A személyi juttatások között a béreken és a szociális hozzájárulási adón túl a soros előrelépések, a szakvizsga és szakképesítés megszerzése, a nyelvvizsgapótlék, valamint minimálbér emelés miatti többletköltségek kerültek betervezésre. A személyi jellegű kiadások tervezésekor figyelembe lett véve a képviselők egy része által javasolt 15% béremelés. Jutalom nem került betervezésre. Várhatóan 1 fő nyugdíjba vonuló munkavállaló lesz.
A hivatal költségvetésének dologi kiadásait nagymértékben növeli a szolgáltatók által általánosságban jelzett áremelkedések, valamint az energiaár növekedés. A fűtés költsége 40% távhő fogyasztás megtakarítással került betervezésre, amely 11 651 993 Ft megtakarítást jelent, azonban az előző évi tervadathoz képest így is 14 078 005 Ft-tal több előirányzat került betervezésre. A villamosenergia költsége 20% fogyasztás megtakarítással került betervezésre, amely 4 322 718 Ft megtakarítást jelent, azonban az előző évi tervadathoz képest így is 10 871 810 Ft-tal több előirányzat került betervezésre. A finanszírozás mérséklésével a dologi kiadások előirányzata csökkentésre került 6 000 000 Ft-tal, melyek által még fokozottabb megtakarítási intézkedésekre lesz szükség.
A Szerepi Kirendeltség 2023. évi kiadásai között betervezésre került a kirendeltségen dolgozó 5,5 fő bére és a kirendeltség üzemeltetési kiadása.
III.Önkormányzati intézmények
Az intézmények költségvetési keretszámuknak meghatározásakor nem csak az állam által kötelezően előírt feladatok ellátásával kapcsolatos létszámmal kalkulálunk, hanem a teljes engedélyezett létszámmal.
Önkormányzati szinten 2023. évben esedékes jubileumi jutalom az intézmények adatszolgáltatása alapján 8 181 353 Ft, amely az intézmények költségvetésének részét képezik, lebontásra kerültek az intézmények részére az alábbiak szerint.
Intézmény Létszám Személyi+járulék kiadás
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény - óvoda 4 fő 5 378 049 Ft
Püspökladány Város GESZ 2 fő 1 674 660 Ft
Segítő Kezek Püspökladány 1 fő 1 128 644 Ft
A hiány megszüntetése érdekében az intézmények finanszírozása 6 000 000 Ft-tal mérséklésre került intézményenként, az intézményvezetők által megadott módon.
1) Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény
A feladatellátás az önkormányzat kötelező feladata az önkormányzati törvény alapján. Az intézményi keretszám meghatározása az alábbiak szerint történt: lebontásra került az intézmény részére az általa elkészített jegyzéken szereplő dolgozók bére és szociális hozzájárulási adója. Jelenleg 44 fő óvodapedagógus álláshely van betöltve – nem mind óvodapedagógus végzettségű - az állam által elismert 45 fő létszámmal szemben.
A Református Egyház által működtetett óvoda elindításával a gyermeklétszám csökkent 46 fővel. Erre tekintettel a jelenlegi 21 óvodai csoport 2 csoporttal történő csökkentésével kalkulálunk 2023. II. félévétől, amely 6 fő létszámot érint. A létszámcsökkentés megoldható a jelenleg nyugdíjasként foglalkoztatottak szerződésének megszűnésével, a bölcsődei csoportszám bővítésével jelentkező munkaerőigény általi átcsoportosítással.
Az engedélyezett karbantartó álláshely 7 fő, tagintézményenként 1 fő. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése érdekében megbízási díj került lebontásra. Az érintett 4 fő részére lebontásra került a jubileumi jutalom összege.
A volt intézményvezető által indított per vonatkozásában az elsőfokú ítéletben foglalt fizetendő összeg fedezete lebontásra került az intézmény részére.
A dologi kiadásokra betervezett összeg nagymértékben emelkedett az energiaárak növekedése miatt. Az óvoda esetében az előző évi tervadathoz képest 111 668 156 Ft növekedés tapasztalható mindamellett, hogy az intézmény figyelemmel kísérő az épületekben biztosított hőmérsékletet. A finanszírozás mérséklésével a dologi kiadások előirányzata csökkentésre került 3 000 000 Ft-tal.
Bölcsőde
2019. január 1-től 3 bölcsődei csoport működik. A személyi juttatások tartalmazzák a bölcsődei ágazati pótlékot és a helyettesítési pótlékot is.
A dologi kiadások betervezett összeg nagymértékben emelkedett az energiaárak növekedése miatt. A bölcsőde esetében az előző évi tervadathoz képest 3 621 000 Ft növekedés mutatkozik. A finanszírozás mérséklésével a dologi kiadások előirányzata csökkentésre került 3 000 000 Ft-tal
2) Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete
Lebontásra került az intézmény részére az általa elkészített jegyzéken szereplő dolgozók bére és szociális hozzájárulási adója a teljes évre az alábbiak kivételével:
2 fő 2021-2022. évben is üres irodai álláshelyre jutó bér egész évre nem került lebontásra
2 fő 2021-2022. évben is üres konyhai álláshelyre jutó bér egész évre nem került lebontásra
Lebontásra kerültek a vezetői pótlékok, valamint a megbízott intézményvezető által kért keresetkiegészítésekre vonatkozó bérkeret az alábbiak szerint:
intézményvezető esetében bruttó 170 000 Ft/fő/hó
4 fő irodai dolgozó esetében bruttó 156 000 Ft/hó
12 fő konyha dolgozó esetében bruttó 278 000 Ft/fő/hó
Az érintett 2 fő részére lebontásra került a jubileumi jutalom összege. Megbízási szerződés keretében foglalkoztatott dietetikus részére megbízási díj került betervezésre.
A GESZ iroda vonatkozásában lebontásra kerültek az üzemeltetési költségek – benne a közüzemi díjak is. A konyha esetében a kötelező gyermekétkeztetési feladatokra vonatkozóan betervezésre került az ingyenesen étkezők és az 50 %-os díjkedvezményben részesülők nyersanyag normaköltsége és az arra jutó áfa összege. Ezen felül lebontásra került az összes gyermekétkeztetést érintően a nyersanyagnormára vetített 92,6% rezsiköltség is, amely tartalmazza a konyhai dolgozók bérét és az étel előállításához szükséges közüzemi díjat is.
A dologi kiadásokra betervezett összeg nagymértékben emelkedett az élelmiszer- és energiaárak növekedése miatt. Az előző évi tervadathoz képest az energiaköltségek esetében 34 419 546 Ft növekedés mutatkozik. A finanszírozás mérséklésével a működési bevételi előirányzat növelésre került 6 000 000 Ft-tal.
A szünidei étkeztetés támogatása év közben kerül majd lebontásra, a teljesítési adatoknak megfelelően.
3) Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum
Lebontásra került az intézmény részére az általa elkészített jegyzéken szereplő dolgozók bére és szociális hozzájárulási adója a teljes évre az alábbiak kivételével:
1 fő üres múzeumi álláshelyre jutó bér 2 hónapra nem került lebontásra, az álláshely 2023. február 1-jével betöltésre kerül.
1 fő GYED-en lévő művelődési szakember álláshelyére jutó bér 6 hónapra nem került lebontásra.
TV REZSI 2022 pályázat keretein belül arányosítva 2 fő bérének 83,5%-a elszámolható lesz, az egyik létszám az eddigi engedélyezett létszámon felül lenne foglalkoztatva.
Lebontásra került az állami támogatás 10%-ának megfelelő összegű könyvállomány gyarapításának költsége. A Gárdonyi Géza utca 2. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége betervezésre került.
A múzeumra vonatkozó előírásoknak való megfelelés érdekében egy munkatársnak szükséges néprajzos végzettségűnek lenni. Ennek érdekében egy kolléga beiskolázásának költsége lebontásra került.
A dologi kiadásokra betervezett összeg nagymértékben emelkedett az energiaárak növekedése miatt. Az előző évi tervadathoz képest az energiaköltségek esetében 34 419 546 Ft növekedés mutatkozik. A finanszírozás mérséklésével a dologi kiadások előirányzata csökkentésre került 6 000 000 Ft-tal
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (4. melléklet)
K6 Beruházások
TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 „A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért”
A projekt megvalósítása során a Margaréta bölcsődében (Honvéd u. 12.) a meglévő bölcsődei részhez bővítmény épül meg, két bölcsődei szoba a hozzákapcsolódó kiegészítő helyiségekkel. Margaréta bölcsőde, Szivárvány óvoda (Honvéd u. 12.) épületeinek teljes külső felújítása: akadálymentesítés, azbesztmentesítés, energiahatékonysági intézkedések és eszközbeszerzés valósul meg. A határidő és a műszaki tartalom változására irányuló Támogatási Szerződés módosítása elfogadásra került. Így a Napfény óvoda (Honvéd u. 16-18.) épületére csak a napelemek telepítése és az akadálymentesítés képezi a projekt tárgyát, a projekt magas többletköltségének minimalizálása érdekében. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 2. tájékoztató levele értelmében az építési engedély hatálya további egy évvel, 2023. január 23. napjáig meghosszabbodott. A közbeszerzési eljárás lezárult. A Margaréta Bölcsőde és Szivárvány Óvoda bővítését, felújítását a Szira-Aqua Kft., míg a Napfény Óvoda felújítását a TÖMB 2002 Kft. nyerte el. A vállalkozási szerződések megkötésre, a munkaterületek átadásra kerültek.
TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 „Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban”
A projektben a Vasútállomástól a Táncsics utcai benzinkútig tartó kerékpárút szakasz kiépítése, illetve a Széchenyi utcától a Kossuth utcán a 42. számú főút kereszteződéséig kialakítandó összekötő kerékpárút létesítése fog megvalósulni. A Vasút és Táncsics utca szakaszon a kivitelezés 2019. augusztus 30. napjával megvalósult. A Széchenyi utcától a Kossuth utcán a 42. számú főút kereszteződéséig kialakítandó összekötő kerékpárút esetében az elektromos hálózat kiváltási terv módosulása miatt többletköltség merült fel, melyet a képviselő-testület nem támogatott, így a kivitelező elállt a szerződéstől. Költségcsökkentési céllal műszaki tartalom és határidő módosítási kérelem benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez, melyet elfogadtak. A közbeszerzési eljárás lezárult, melynek eredményeként 2022. szeptember 12. napján megkötésre került a szerződés a nyertes ajánlattevővel, a Nyír- Építő Kft.-vel. A munkaterület átadása megtörtént, a kivitelezési munkák teljesítésére 9 hónap áll rendelkezésre. A kivitelezési munkák ütemterv szerint haladnak.
TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 „Leromlott városi területek rehabilitációja”
A projekt magában foglal egy közösségi ház kialakítását az Újtelepi városrészen, a Bartók Béla utcán található szociális bérlakás felújítását és a Fazekas Mihály utca szilárd burkolattal történő ellátását. A Fazekas Mihály utca engedélyes terve, kiviteli terve elkészült és jogerős építési engedéllyel rendelkezik. A Gárdonyi Géza utca 2. szám alatti ingatlan vásárlása megtörtént. Az épületek kiviteli tervei elkészültek. Mindhárom projektrész műszaki átadás-átvétele megtörtént. A belső költségátcsoportosításokra és a projekt fizikai befejezés határidejének módosítására irányuló kérelem, a projekt pénzügyi elszámolása van folyamatban.
TOP-2.1.3-16-HB1-2017-00038 „Püspökladány csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése”
A projektnek két megvalósulási helyszíne van. Fő helyszíne a Déli sor mentén fekvő A-13 jelű csatorna, mely vízáteresztő burkolatot kap, az A-1-1 jelű csatorna torkolata és a Radnóti utca közötti szakaszon A másik megvalósulási helyszínen a Gárdonyi Géza utcai buszforduló csapadékvíz-elvezetése kerül kiépítésre. A projekt megvalósítása során összesen 1 409 m hosszan kerül sor a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésére. A tervezési folyamatok lezárultak, az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészült. A vízjogi létesítési engedélyt 2022. szeptember 30. napján megkaptuk. A mérföldkövek módosításra vonatkozó kérelmünk elfogadásra került, a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladásra került.
TOP_Plusz-1.1.1-21-HB1-2022-00020 „Iparterület fejlesztése Püspökladányban”
A projektben a Püspökladány, külterület 0241/24 helyrajzi számú ingatlanon kerül sor ipari terület kialakítására, melynek mérete jelenleg 8,7535 ha. Az ingatlan telekalakítását követően kb. 4 ha nagyságú területet hasznosítana az önkormányzat a projektben. A tervezett M4 autópálya nyomvonala az ingatlan szomszédságában található. A telek 42-es számú főútra való útcsatlakozása a külterület 0240/1 helyrajzi számú útról van tervezve. Az ingatlanon belül jelenleg semmilyen közmű nincs, így közműcsatlakozás kiépítése szükséges, melyet az útcsatlakozással és a belső úttal együtt a projekt keretében kíván az önkormányzat megvalósítani. Víz, gáz, szennyvíz hálózat kb. 1,5 km-re található az ingatlantól. A projektet az önkormányzat a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.-vel konzorciumban valósítja meg. A támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült, jelenleg a támogatási szerződés megkötésének előkészítése és az ahhoz szükséges mellékletek összeállítása van folyamatban.
TOP-Plusz-1.2.3-21-HB1-2022-00066 „Belterületi út fejlesztése Püspökladányban”
A projekt keretében új, belterületi utak építésére és a meglévő utak felújítására van lehetőség. Új építésű utak az alábbi utcákban kerülnek kiépítésre: Nyíl utca Dió és Forint utcák közötti szakasza, Sió utca, Lehel utca hiányzó szakasza, Liszt Ferenc utca teljes hosszában, Bessenyei utca Gárdonyi Géza utca és a belterületi határ közötti szakasza, Déli sor Kinizsi utca és Deák Ferenc utca közötti szakasza. Meglévő útburkolatok az alábbi utcákban kerülnek felújításra: Csenki utca Csillag utca és Komáromi utca közötti szakasza, Bezerédi utca, Gárdonyi Géza utca Kölcsey utca és Fazekas Mihály utca közötti szakasza, Arany János utca Gábor Áron utca és Dembinszky utca közötti szakasza érintve a Radnóti Miklós és a Teleki Mihály utcák irányába vezető összekötő szakaszt is, Dembinszky utca. A támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült, jelenleg a támogatási szerződés megkötésének előkészítése és az ahhoz szükséges mellékletek összeállítása van folyamatban.
TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 „Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen”
A pályázat keretein belül beszerzésre kerülnek a közösségi programokhoz, közösségi ház működéséhez szükséges eszközök.
Egyéb városgazdálkodás: eszközbeszerzés
Kisértékű- és számítástechnikai eszközök beszerzésére keretösszeg lett betervezve.
Házi gyermekorvosi rendelő: eszközbeszerzés
Kisértékű eszközök beszerzésére keretösszeg lett betervezve.
TRV Zrt. eszközbeszerzés bérleti üzemeltetés alapján
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által megfizetendő, a rendszerfüggetlen elemekkel kapcsolatos bérleti díjat az üzemeltetési bérleti szerződés értelmében vissza kell forgatni a rendszer fejlesztésére, felújítására a TRV Zrt., mint üzemeltető javaslata szerint.
Játszótér fejlesztése Hungarocontrol Zrt. támogatásából, 2022.évi
A központi játszótér elemeinek további bővítése, a környezetének fejlesztése fog megvalósulni.
Tanuszodához szükséges infrastruktúra kialakítása
Tanulmányterv készült a Püspökladányban megvalósítandó járási tanuszodáról, melyről a kormány támogató döntést hozott. A központi tervezés a fürdő előtti területre szól. Az önkormányzatot érintő közműkiváltások telekalakítási eljárásai elindultak, a rendezési terv módosítási eljárása lezárult.
Ingatlan fejlesztési alap
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozata értelmében az önkormányzati ingatlanok értékesítéséből befolyt bevétel egy ingatlan fejlesztési alapba kerül, amely összeg kizárólag ingatlan fejlesztésre fordítható.
Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap
A fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalapként 17 531 836 Ft keretösszeg került betervezésre.
Környezetvédelmi Alap
Figyelembe véve Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/1998. (IV. 29.) rendeletét, a környezetvédelmi bírságból származó bevételből környezetvédelemhez kapcsolódó kiadásokra 2 887 184 Ft összeg került betervezésre maradványból.
Ingatlanértékesítésből származó bevétel felhasználásának tartaléka
Több képviselő javaslatára a TOP-Plusz-1.1.1-21-HB1-2022-00020 „Iparterület fejlesztése Püspökladányban” elnevezésű pályázat keretén belül kialakításra kerülő iparövezet mellett található önkormányzati ingatlanok értékesítéséből 121 000 000 Ft bevétel kerül betervezésre, amelynek kiadási párja a felhalmozási kiadások között található. A kiadások az ingatlanértékesítésből származó bevétel realizálását követően kerülhetnek megvalósításra.
A javasolt felhalmozási kiadások a következőek:
fejlesztési tartalék növelése 25 000 000 Ft
geotermikus energiahasznosítás pályázat előkészítése 25 000 000 Ft
önkormányzati ingatlanok funkcióváltásához kapcsolódó kiadás 5 000 000 Ft
köztemető belső útjának felújítása 12 000 000 Ft
zúzottkő beszerzés útalaphoz 10 000 000 Ft
önkormányzati ingatlanok elbontása 12 000 000 Ft
ingatlan vásárlás 12 000 000 Ft
településen jelentkező kisebb beruházási kiadások 8 000 000 Ft
buszmegállók felújítása 1 000 000 Ft
földvédelmi járulék 11 000 000 Ft
Összesen: 121 000 000 Ft
K7 Felújítások
EFOP-1.5.3-16-2017-00017 „Humán szolgáltatások fejlesztési térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban”
A pályázat keretein belül a Bocskai u. 21. szám alatti önkormányzati ingatlan felújítása valósul meg.
TOP-7.1.1-16-H-034-1 „Harmonikus kulturálódás” (Kulcsprojekt)
A pályázat tartalmazza a Püspökladány, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/2. szám (hrsz.: 3840/1) alatti Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Dorogi Márton Művelődési Központ Tagintézmény infrastrukturális felújítását, tehát a színházterem személyfelvonó lifttel történő akadálymentesítését, előszínpad burkolat, nézőtéri székek felújítását, klímaberendezés tervezését, a könyvtár rész gázkazánjának cseréjét, valamint az épület délnyugati homlokzatához szervesen kapcsolódva fedett terasz kialakítását. Az engedélyes tervdokumentáció elkészült, a jogerős építési engedélyt megkaptuk. A kiviteli tervek elkészültek. A projekt fizikai befejezés határidejének módosítására irányuló kérelem előkészítése folyamatban van. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.
VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"
Püspökladány Város Önkormányzata 2021. július 27. napján pályázatot nyújtott be a VP-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati felhívásra. A pályázat pozitív elbírálásban részesült. A projekt megvalósítása során 3 külterületi útszakasz megerősítésére kerülhet sor, kb. 5,3 km hosszúságban. A pályázat fizikai befejezésének támogatói okirat szerinti határideje: 2023. szeptember 30. A közbeszerzési felhívás 2022. október 14. napján megjelent. Jelenleg a beérkezett ajánlatoknak a hiánypótlási és árindoklási felhívására érkezett dokumentumok értékelése zajlik.
Nyitnikék Óvoda infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása
„Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című hazai pályázati kiírásra az önkormányzat a Nyitnikék Tagóvoda épületének korszerűsítésére nyújtott be pályázatot 2022. évben. A benyújtott pályázat szerint a tervezett beruházás az alábbiakat tartalmazta: külső nyílászáró csere, külső homlokzat hőszigetelése, fűtés korszerűsítése, előtető burkolatának cseréje. 2023. évben a tető felújítása valósul meg.
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása
2023. évben 30 fiatal házaspár lakáshoz jutási támogatása kerül betervezésre.
Intézmények
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00849 „Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termének funkcióbővítése infrastrukturális fejlesztéssel”
A pályázati keretein belül a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termének felújítási munkái valósulnak meg, valamint hangtechnikai és vizuális technikai fejlesztéshez kapcsolódóan eszközbeszerzés is megtörténik. Emellett megvalósulásra kerül a helyszín infokommunikációs akadálymentesítése is.
Tárgyi eszköz beszerzés, Püspökladány
Keretösszeg került betervezésre az információbiztonsági előírásoknak való megfelelés érdekében, illetve kisértékű eszközök beszerzésére.
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény
TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 „Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen”
Beszerzésre kerülnek a pályázatban szereplő tárgyi eszközök.
Világosítás korszerűsítése
A bölcsőde és az óvoda vonatkozásában a világosítás korszerűsítés valósul meg maradvány terhére az energiaköltségek csökkentése érdekében.
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete
Konyhai eszközök beszerzése
A feladatellátáshoz szükséges konyhai eszközök beszerzésére kerül sor.
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-274 Kondipark az Ifjúsági Ház udvarán
A pályázat jelenleg támogatási cél módosítása van folyamatban a műszaki tartalom módosítása miatt. A kondipark helyett koedukált mosdó kialakítására, valamint akadálymentesítésére kéri az intézmény a támogatást.
Tárgyi eszköz beszerzés: könyvtári dokumentum
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcímen kapott állami támogatás 10%-át könyvtári állomány gyarapításra használható fel a költségvetési törvény rendelkezése alapján.
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00853 Könyvtár eszközbeszerzés
A pályázat keretein belül a kulturális szolgáltatásokhoz kapcsolódó informatikai eszközök beszerzése valósul meg.
VI/2603/2021 könyvtár infrastruktúrájának fejlesztése
A pályázat keretein belül a könyvtár bútorzat infrastruktúrájának fejlesztésére kerül sor.
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00727 Múzeumpedagógiai eszköztár fejlesztése a Karacs Ferenc Múzeumban
A támogatásból múzeumpedagógiai népi fajátékok, múzeumpedagógiai segédeszközök, valamint ismeretterjesztő roll-up sorozat kerül beszerzésre.
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00728 Honfoglalás kori jurta és a kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás eszközeinek fejlesztése a Karacs Ferenc Múzeumban
A támogatásból jurta és a hozzá kapcsolódó eszközök beszerzése, a jurta környezetének rendezése, valamint kertrendezés valósul meg.
K9 Finanszírozási kiadások (5. melléklet)
K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak
Ezen a soron szerepel a betervezett fejlesztési hitelek tőketörlesztése. A TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 „Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban” pályázat vonatkozásában a fejlesztési hitel rendelkezésre tartása a pályázat befejezésének biztonságos finanszírozása érdekében történik, a hitel igénybevétele jelen információk alapján nem szükséges, tőketörlesztés nem kerül betervezésre.
K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése
A folyószámlahitel törlesztésének előirányzata 1 200 000 000 Ft, mely az év közben igénybe venni tervezett likvid hitel halmozott összegét mutatja.
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Ezen a soron szerepel a 2022. decemberében folyósított 2023.00. havi állami támogatás kompenzálása.
K915 Központi, irányító szervi támogatás
Az intézmények finanszírozása összesen 1 431 726 050 Ft.
A 6. mellékletben összefoglalóan bemutatjuk az önkormányzat és intézményei költségvetési, finanszírozási bevételeit és kiadásait.
A 8-14. mellékletben a jogszabályok által előírt kimutatások szerepelnek.
A stabil gazdálkodás érdekében az eddigieknél is szigorúbb, következetesebb és takarékosabb gazdálkodásra van szükség egész évben az önkormányzatnál és valamennyi általa fenntartott intézményénél.
[1] 2023. február 13-án tartott összevont bizottsági ülésen jelezve lett, hogy a 82 560 733 Ft hiány számítási hiba miatt módosításra került 73 519 656 Ft-ra.
[2] A tájékoztatóban eredetileg feltüntetett hiány 32 935 345 Ft, amely számítási hiba miatt helyesen 23 894 268 Ft volt.
[3] A tájékoztatóban eredetileg feltüntetett hiány 76 276 580 Ft, amely számítási hiba miatt helyesen 67 235 503 Ft volt.