Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 4/2023. (II. 24.) számú önkormányzati rendelettel fogadta el az önkormányzat 2023. évi költségvetését, amelyet a képviselő-testület négy alkalommal módosított.

A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami a bevételek esetében a betervezett előirányzat időarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette.

A működési költségvetést tekintve számításokat végeztünk arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati saját bevételeket és az állami támogatást figyelembe véve hogyan tud az önkormányzat megfelelni Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdésében foglalt előírásnak, miszerint: „A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.”

A működés zavartalan biztosítása érdekében célként lett kitűzve, hogy Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújt be Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet „I.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím” elnevezésű forrásként kezelt 5 500 millió Ft-ból történő támogatás elnyerése érdekében. A támogatásról a beérkező támogatási igények elbírálását követően folyamatosan, de legkésőbb 2023. december 11-ig döntenek.

Az önkormányzat által 2023. március 31. napján beadott első körös pályázatban igényelt összeg 43 150 407 Ft volt, mely az alábbi megbontás szerint került beadásra:

közüzemi díjtartozás 36 737 682 Ft

egészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó tartozás 4 551 035 Ft

egyéb tartozások 1 861 690 Ft

Összesen: 43 150 407 Ft

Az önkormányzat első körös pályázatát a Belügyminisztérium 2023. június 9. napján 10 722 474 Ft támogatásra érdemesnek ítélte az alábbi megbontás szerint:

közüzemi díjtartozás 6 171 439 Ft

egészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó tartozás 4 551 035 Ft

Összesen: 10 722 474 Ft

Az önkormányzat által 2023. július 14. napján beadott második körös pályázatban igényelt összeg 65 805 235 Ft, mely az alábbi megbontás szerint került beadásra:

közüzemi díjtartozás 13 764 170 Ft

élelmiszer beszállítók felé fennálló tartozás 20 194 399 Ft

Magyar Államkincstár által megállapított fizetési kötelezettség 24 464 040 Ft

egészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó tartozás 7 255 626 Ft

egyéb tartozások 127 000 Ft

Összesen: 65 805 235 Ft

Az önkormányzat második körös pályázatát a Belügyminisztérium 2023. szeptember 27. napján 9 567 398 Ft támogatásra érdemesnek ítélte az alábbi megbontás szerint:

közüzemi díjtartozás 7 131 398 Ft

élelmiszer beszállítók felé fennálló tartozás 2 436 000 Ft

Összesen: 9 567 398 Ft

Az önkormányzat által 2023. október 27. napján beadott harmadik körös pályázatban igényelt összeg 32 725 299 Ft, mely az alábbi megbontás szerint került beadásra:

közüzemi díjtartozás 15 538 455 Ft

Magyar Államkincstár által megállapított fizetési kötelezettség 8 154 680 Ft

egészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó tartozás 8 669 244 Ft

egyéb tartozások 362 920 Ft

Összesen: 32 725 299 Ft

Az önkormányzat harmadik körös pályázatát a Belügyminisztérium 2023. december 11. napján 5 000 000 Ft támogatásra érdemesnek ítélte az alábbi megbontás szerint:

közüzemi díjtartozás 5 000 000 Ft

Összesen: 5 000 000 Ft

Az önkormányzat fizetőképességének érdekében 2023. évben folyamatosan folyószámlahitel felvételére kényszerült az önkormányzat. Püspökladány Város Önkormányzata jelenleg 100 000 000 Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik.

Az önkormányzat a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai a vonatkozó jogszabály szerinti ütemezésben érkeztek az önkormányzat számlájára.

A költségvetési törvény 3. melléklet 2.1.9. pontja alapján 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcímen 250 139 261 Ft támogatásban részesült önkormányzatunk. Ez a támogatás a kötelező önkormányzati feladatokkal összefüggésben felmerülő, energiaár-emelkedés miatti kiadások tekintetében vehető figyelembe 2024. év végéig.

A központi költségvetés az önkormányzat elemi költségvetésének elfogadását követően, a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendeletével döntött a bértámogatásról, mely önkormányzatunk esetében 159 555 662 Ft.

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 98. § (5) bekezdése értelmében, ha a pedagógus, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló

a) a Kormány rendeletében meghatározott kedvezményezett településen vagy felzárkózó településen lévő köznevelési feladatellátási helyen dolgozik, vagy

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó településen dolgozik, és a feladatellátási helyen a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók, vagy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók külön vagy együttesen számított aránya eléri a tíz százalékot, és a pedagógus a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott képességkibontakoztató, integrációs felkészítés vagy óvodai fejlesztő program keretébe tartozó feladatokat lát el,

a havi illetményének pótlék és egyes köznevelési feladatokért járó megbízási díj nélküli összege húsz százalékával (esélyteremtési illetményrész) emelt összegű illetmény illeti meg.

A központi költségvetés 2023. évben 100%-os támogatást biztosított az esélyteremtési illetmény, valamint annak szociális hozzájárulási adója kifizetéséhez 10 054 414 Ft összegben.

A költségvetési törvény 3. melléklet I.2.2.2. pontja alapján a szociális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosított a 2023. évi szociális ágazati összevont pótlék és annak szociális hozzájárulási adója kifizetéséhez. A támogatás 2023. évben 98 443 744 Ft volt.

A költségvetési törvény 3. melléklet I.2.2.2. alapján a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosított az egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez és annak szociális hozzájárulási adója kifizetéséhez. 2023. évben 5 377 596 Ft támogatást nyújtott a központi költségvetés.

A központi költségvetés az önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázaton összesen 25 289 872 Ft támogatást nyújtott önkormányzatunk részére.

Elszámolásból származó bevételek jogcímen az állami támogatás 2022. évi elszámolásához kapcsolódóan 7 615 052 Ft érkezett az önkormányzat számlájára.

Az intézmények a vállalkozási tevékenységből származó vállalkozási maradványnak a társasági adó mértékével megegyező hányadát kötelesek az irányító szerv költségvetésébe befizetni, amely az alábbiak szerint megtörtént:

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 4 910 Ft

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 30 095 Ft

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 130 893 Ft

Összesen 165 898 Ft

A betervezett 50 000 000 Ft átvett pénzeszköz előirányzati szinten kivezetésre került az önkormányzatok rendkívüli támogatásnak és az iparűzési adóbevétel többletnek köszönhetően.

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ a következő településeken látja el a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot: Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep, Nádudvar. A feladatellátás működési hiányát a települések a kihelyezett készülékek arányában vállalták. 2023. évben Nádudvar befizette a rá eső hozzájárulást.

A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központot érintő 2021. évi normatíva visszafizetés érdekében Sárrétudvari részben megfizette a hozzájárulást 2023. évben.

Szerep Községi Önkormányzat a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének 2023. évi költségvetéséhez a tárgyévben 1 040 943 Ft hozzájárulást fizetett meg.

Püspökladány Város Önkormányzata 2020. szeptember 1-jétől működtette a III. számú házi gyermekorvosi rendelőt. A III. számú házi gyermekorvosi praxis 2023. december hónapban került betöltésre. A feladat ellátására összesen 15 808 000 Ft finanszírozást nyújtott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az önkormányzat számára 2023. évben.

A mezőőri szolgálatra önkormányzatunk megkapta az éves támogatást a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarától, mely 3 240 000 Ft bevételt jelentett.

Az önkormányzati földekre 2023. évben 7 439 667 Ft egységes területalapú támogatást biztosított a Magyar Államkincstár.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal által támogatott közfoglalkoztatási és Startmunka programok finanszírozása folyamatos, a támogatási szerződéseknek megfelelően történt.

EFOP-1.5.3-16-2017-00017 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban” elnevezésű pályázattal kapcsolatban 28 672 839 Ft támogatást utalt át a támogató szervezet.

A TOP pályázatokat 2023. évben a következők szerint támogatta a közreműködő szervezet:

TOP-1.4.1 A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése

a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért 36 813 435 Ft

TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban 54 326 390 Ft

TOP_Plusz-1.2.3 Belterületi út fejlesztése Püspökladányban 140 854 608 Ft

TOP_Plusz-1.1.1 Iparterület fejlesztése Püspökladányban 11 273 331 Ft

Összesen: 243 267 764 Ft

A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2022. évi maradványa, valamint a 2021. évi többlet normatívája szabad pénzeszköznek minősült. Erre tekintettel az önkormányzat 6 374 426 Ft-ot vett át a társulástól a 2021. évi normatíva visszafizetés fedezetére.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal a Nyári diákmunka program keretében 2023. július és augusztus hónapban napi 4 órában 60, illetve 51 fő foglalkoztatására összesen 12 840 695 Ft támogatást nyújtott az önkormányzat részére, mely a személyi juttatásokat fedezte. A munkaadókat terhelő járulék forrását az önkormányzat biztosította.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a 2023. évi Hungarikum Pályázatán Püspökladány Város Önkormányzata 1 759 341 Ft támogatást nyert el a VIII. Kakasfőző Fesztivál rendezéséhez. A pályázati támogatás célja a nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása volt.

TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 „Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen” elnevezésű pályázat esetében 2 779 907 Ft támogatást realizált az önkormányzat.

Az önkormányzati helyi adók között három adónem található: a szálláshely utáni idegenforgalmi adó, az iparűzési adó és a magánszemélyek kommunális adója.

A magánszemélyek kommunális adója esetén a 2023. évi adótétel 6 000 Ft/ingatlan/év. Ezen a jogcímen a tényleges önkormányzati bevétel 30 936 507 Ft. 2023. évben folytatódott a jövedelem alapján mentes adóalanyok ellenőrzése. A kiküldött 125 darab nyilatkozatból 48 esetben nem feleltek meg a mentesség feltételeink, emiatt a tulajdonosok adófizetésre kötelezetté váltak. Továbbá a 2022. évi földhivatali nyilvántartásban vezetett változások (adás-vétel, öröklés, ajándékozás) ellenőrzése történt meg valamennyi belterületi ingatlanra vonatkozóan, mely során 314 darab ingatlan esetében csak részben vagy teljesen nem történt meg az adóalany változásának a bejelentése, eddig 135 esetben került sor adókivetés változtatására.

Az iparűzési adó az önkormányzat bevételében igen nagy jelentőséggel bír, mértéke 1,5 %.

2023. évben 533 687 554 Ft iparűzési adóbevétel realizálódott.

Iparűzési adónemben a 2022. évi adóbevallás feldolgozása során Püspökladány Város Önkormányzata Adóhatóságának 9 009 277 Ft iparűzési adó túlfizetés visszautalásáról kellett gondoskodnia, melynek visszautalási kötelezettségét az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 64. §-a mondja ki.

A szálláshely utáni idegenforgalmi adó mérték 300 Ft/fő/éjszaka. Jelenleg 18 bejelentkezett, idegenforgalmi adót beszedő szálláshely van. 2023. évben 4 588 737 Ft idegenforgalmi adóbevétel realizálódott, amely 124,02%-nak felel meg.

Az egyéb közhatalmi bevételek között a bírságok, pótlékok jogcímen 2023. évben 2 767 561 Ft realizálódott.

A talajterhelési díj a kibocsátott környezetterhelő anyag mértékéhez igazodó díj. Püspökladány város belterületén a szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége szinte teljes körű. A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatóság engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz.

Figyelembe véve azt a tényt, hogy egyre több adózó rákötött a központi csatornahálózatra, ez az adózók, és az általuk fizetendő adó folyamatos csökkenését idézte elő. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díj szabályairól szóló 9/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelete szabályozza a talajterhelési díjjal kapcsolatos adókötelezettség teljesítését, melynek 4. §-a szabályozza az adómentesség feltételeit is. Ezen jogcímen 45 000 Ft bevétel realizálódott 2023. évben.

Környezetvédelmi bírság jogcímen 173 628 Ft érkezett az önkormányzat számlájára, amely a Környezetvédelmi Alap részét képezi.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem – ami az önadózás keretébe tartozik – adójában a feladatok jelenleg főként annak nyilvántartására korlátozódnak, mindaddig, míg a bérbeadók legalább 5 éves időtartamra adják bérbe földjüket (ez az adómentesség feltétele), ellenkező esetben a bérleti díj 15%-át köteles termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelem adóként az önkormányzat adóhatóságához befizetni.

További behajtási cselekmény eredményeképpen az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 76. §-a értelmében a hátralékok behajtása érdekében adóhatóságunk visszatartási jogot gyakorol az adózók SZJA, ÁFA visszaigénylésére, melynek eredményeként a beszámolási időszakban 365 986 Ft-ot utalt a NAV adóbehajtás jogcímen.

Az önkormányzati földek műveléséből származó bevétel jogcímen 2023. évben 25 002 981 Ft realizálódott az alábbiak szerint:

A Startmunka mintaprogram keretein belül előállított termékek által 4 530 897 Ft + áfa bevétel folyt be, mely vissza lett forgatva a program során felmerült többletköltségek és önerő finanszírozására. 2023. évben a következő nettó bevételek realizálódtak programonként:

tésztaüzem 1 828 095 Ft

varróüzem 325 039 Ft

mezőgazdaság 1 130 282 Ft

betonelem gyártás 1 247 481 Ft

Összesen: 4 530 897 Ft

Az egyéb bevételek között szerepelnek többek között a bérleti díjak, biztosítási díj, földhaszonbérleti díjak, kamatbevétel, közterület-foglalási díj, a házasságkötés közreműködői díja, illetve agyagos föld eladásából származó bevétel. Az egyéb működési bevételek között szerepelnek a közbeszerzések során befizetett, 2023. évben az eljárások lezárásakor visszafizetendő ajánlattételi biztosítékok.

Továbbszámlázott költségek bevétele a számlázásnak megfelelően alakult, 9 757 432 Ft összegben teljesült. A bevétel jelentés részét a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalnak továbbszámlázott, Püspökladányi Járási Hivatal rezsiköltség megtérítése teszi ki.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től a rendszerfüggetlen elemekkel kapcsolatos amortizációs díj bevétele jogcímen 5 983 471 Ft + áfa került kompenzálásra az önkormányzat és a zrt. között. Az üzemeltetési bérleti szerződés értelmében a rendszer fejlesztése, felújítása folyamatos a TRV Zrt., mint üzemeltető javaslata szerint.

Püspökladány Város Önkormányzata készfizető kezességet vállalt a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 41 000 000 Ft-os folyószámla hitelével kapcsolatban. Év végén átmeneti időszakra a folyószámlahitelt fel kell tölteni, mely érdekében 2023. év végén az önkormányzat 10 000 000 Ft-ot adott át. A kft. ezt az összeget 2024. év elején visszafizette az önkormányzatnak.

A TOP pályázatokat 2023. évben a következők szerint támogatta a közreműködő szervezet:

TOP-1.4.1 A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése

a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért 178 822 365 Ft

TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban 8 234 910 Ft

TOP_Plusz-1.1.1 Iparterület fejlesztése Püspökladányban 14 980 385 Ft

TOP_Plusz-1.2.3 Belterületi út fejlesztése Püspökladányban 459 145 392 Ft

TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja 54 809 291 Ft

EFOP-1.5.3-16-2017-00017 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban” elnevezésű pályázattal kapcsolatban 4 502 901 Ft támogatást utalt át a támogató szervezet.

A TOP pályázatok esetében a többlettámogatási igényünket a következők szerint támogatta a közreműködő szervezet:

TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása Püspökladányban 17 188 446 Ft

TOP-4.1.1 Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése 11 187 979 Ft

A TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása Püspökladányban elnevezésű pályázat esetében a többlettámogatás vonatkozásában a benyújtott elszámolást elfogadta a közreműködő szervezet, a támogatás 2024. évben került kiutalásra.

A TOP-4.1.1 Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése elnevezésű pályázat esetében a többlettámogatás 2023. évben megérkezett az önkormányzat bankszámlájára.

A korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztő részleteiből 2 100 992 Ft folyt be.

Az 512/4. és 513/10. hrsz. ingatlan értékesítése megtörtént.

A 0241/24 ingatlanból meghatározott 4,7 hektár terület értékesítése 2023. évben nem történt meg.

A HungaroControl Zrt. 2023. évben a központi játszótér fejlesztésével kapcsolatban 4 000 000 Ft támogatásban részesítette önkormányzatunkat, melynek felhasználása 2024. évben valósul meg.

B4 Működési bevételek

A működési bevétel a tervezettnek megfelelőn teljesült, tartalmazza a bérleti díjakat és a továbbszámlázott bevételeket.

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A bölcsődében tanulószerződéssel történő foglalkoztatottak támogatására 1 390 000 Ft-ot vett át az intézmény.

Közfoglalkoztatás támogatására 370 620 Ft támogatást kapott az intézmény a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivataltól.

B4 Működési bevételek

A működési bevételek jelentős részét a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete részére továbbszámlázott rezsiköltségek bevétele adja.

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Az intézmény az önkormányzattól 2 641 143 Ft-ot vett át normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása jogcímen.

Közfoglalkoztatás támogatására 1 853 100 Ft támogatást kapott az intézmény a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivataltól.

B4 Működési bevételek

A működési bevétel a gyermekétkeztetés térítési díját és a vendégétkeztetésből származó bevételt tartalmazza.

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A Dorogi Márton Művelődési Központ esetében a 200 éve született Petőfi Sándor 690125/00107 elnevezésű pályázattal kapcsolatban átvett támogatás 700 000 Ft.

Közfoglalkoztatás támogatására 494 160 Ft támogatást kapott az intézmény a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivataltól.

B4 Működési bevételek

A működési bevétel az alábbiakból tevődik össze: bérleti díj, rendezvényszervezés, könyvtári szolgáltatás, múzeumi belépő, múzeumpedagógiai foglalkozás díja, hirdetés, kommunikációs feladatok.

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

A Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alaptól az alábbi támogatási összegeket vette át az intézmény:

REZSI2022 655 200 Ft

REZSI2023 1 274 400 Ft

TVÁLLANDÓ2022 2 426 106 Ft

TVÁLLANDÓ2023 5 896 800 Ft

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Karacs Ferenc Múzeum

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00724 Napjaink Panteonjának bővítése a Karacs Ferenc Múzeumban elnevezésű pályázattal kapcsolatban átvett támogatás 3 000 000 Ft.

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00725 Karacs Ferenc és Karacs Ferencné Takács Éva portrészobrának elhelyezése a Karacs Ferenc Emlékszobában elnevezésű pályázattal kapcsolatban átvett támogatás 3 000 000 Ft.

A TOP pályázatok megvalósításához fejlesztési hitel felvétele lett elindítva 2020. évben, tekintettel azok jelentős forráshiányára. A hitel felvételéhez önkormányzatunk megkapta a kormányzati engedélyt, a hitelszerződések és azok módosítása aláírásra kerültek. A TOP-1.4.1 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért elnevezésű pályázattal kapcsolatban a hitelfelvétel 2023. szeptember 29-én megtörtént.

A feladat 79,62%-ban teljesült, amely a folyószámla-hitel év közbeni igénybevételének alakulását mutatja. Püspökladány Város Önkormányzata 2023. december 31-én folyószámla hitelállománnyal nem rendelkezett.

Előző év maradványának igénybevétele soron tételesen bemutatjuk az önkormányzat és intézményei maradvány igénybevételét.

Ezen a soron található a közfoglalkoztatásra kapott előleg, valamint a 2024. 00. havi állami támogatás, amely 2023. év végén megérkezett az önkormányzat bankszámlájára.

Központi, irányító szervi támogatás 97,27%-ban teljesült.

A 3. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei feladatkörébe tartozó valamennyi működési jellegű feladatot és a hozzá tartozó előirányzatokat.

I. Püspökladány Város Önkormányzata (ezen belül kötelező és önként vállalt feladatok)

II. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal (ezen belül kötelező és államigazgatási feladatok)

III. Önkormányzati intézmények

1. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény

2. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

3. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

A közvilágítás feladat teljesítése 13 havi áramszámlát és 12 havi karbantartási díjat tartalmaz. A közvilágítás korszerűsítéséből eredő 12 havi törlesztőrészlet kifizetésre került. A Képviselő-testület 53/2023. (V. 25.) önkormányzati testületi határozata értelmében a 4-es számú főút és a 3405-ös számú út csomópontjában meghibásodott közvilágítási lámpatestek helyreállításra kerültek.

A belvízelvezetési, védekezési feladat kettő darab szivattyútelep 12 havi üzemeltetési költségét és 12 havi áramdíját tartalmazza.

Az egyéb városgazdálkodási feladaton jelenik meg a közkifolyók 12 havi vízdíja, veszélyes hulladék elszállítás díja, elektronikus menetlevelek díja, új weboldal készítésének díja, illetve kisebb beszerzések és karbantartási kiadások.

Geodéziai, hirdetési díjak között szerepel hirdetési díj, a városapplikáció díja, szakhatósági eljárási díjak, vízhasználati díj, valamint jóléti tó vízszolgáltatási díj.

A szakértői díjak soron szerepel 6 darab belső ellenőrzés díja, energiabeszerzésekhez kapcsolódó közbeszerzési díjak, a főépítész 12 havi díja, a településképi rendelet módosításának költsége, valamint a közintézmények épületeire vonatkozó energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítésének díja.

A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. részére az általa ellátott kötelező önkormányzati feladatok támogatásaként 76 500 000 Ft került kifizetésre. A kft. által megküldött kimutatás alapján 2023. évben a tényleges munkavégzés 71 591 955 Ft összegben történt meg.

A III. számú házi gyermekorvosi rendelő esetében 1 főállású asszisztens foglalkoztatása valósult meg a körzetben helyettesítő gyermekorvos megbízása mellett. A helyettesítés 11 havi díja került kifizetésre.

A szociális ellátások költségvetési tervezésénél nagyon sok a bizonytalansági tényező, ami miatt vagy év közbeni korrekció válhat szükségessé, vagy esetleg az egyes ellátásokra tervezett összegek átcsoportosítására (ha van maradvány) kerülhet sor. A pénzbeli és természetbeni ellátások tételes kimutatását az 7. melléklet tartalmazza.

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások formái a települési támogatás és a köztemetés.

A települési támogatás kötelező típusai:

a) havi rendszerességgel nyújtott: lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás

b) eseti jelleggel biztosított: rendkívüli települési támogatás, méltányossági rendkívüli települési támogatás.

Települési támogatás jogcímen 2023. évben 40 554 486 Ft került kifizetésre.

Köztemetés jogcímen 2023. évben 17 elhunyt köztemetése történt meg.

Lakbér támogatás jogcímen 1 fő részére 74 250 Ft került kifizetésre 2023. évben.

A szociális ellátások bank- és postaköltsége 2023. évben 1 288 577 Ft volt.

Újszülöttek támogatásában részesült az a püspökladányi lakcímmel rendelkező, 2023. évben született gyermek, akinek legalább az egyik törvényes képviselője a gyermek születésekor és azt megelőzően legalább 5 éve folyamatosan Püspökladány város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik, és a kérelem beadásakor életvitelszerűen is a gyermekkel együtt Püspökladányban él. Az életvitelszerű tartózkodás tényét a Védőnői Szolgálat megkeresésre igazolja. 2023. évben 65 gyermek esetében történt kifizetés. Az igényléshez szükséges dokumentumok lakcímre megküldésre kerülnek, ennek ellenére a születések számához képest alacsony a beadott igények száma.

Az Óvodakezdési támogatás a nevelési év kezdetén 5 000 Ft/fő összegben nyújtott támogatást a gyermekek számára. A támogatást püspökladányi óvodánál, bölcsődénél jogviszonnyal rendelkező gyermek törvényes képviselője igényelheti. A támogatás az óvodás és a bölcsődés gyermekekre egyaránt vonatkozik. 2023. évben 580 gyermek vonatkozásában került kifizetésre a támogatás.

A tanévkezdési támogatás felhasználása az alábbiak szerint alakult:

A Települési Középiskolai Ösztöndíj a püspökladányi bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt lakó gimnázium, szakgimnázium és szakiskola 9-12. évfolyamán nappali tagozaton tanulók részére nyújtott 3 000 Ft/fő/hó támogatás. A támogatás a tavaszi félévre vonatkozóan 84 fő részére került kifizetésre 1 260 000 Ft összegben. Az őszi félévre vonatkozó kiutalás 74 fő részére 1 110 000 Ft összegben megtörtént.

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás kifizetése megtörtént. Az új pályázók esetében az ösztöndíj 3 000 Ft/hó-ról 5 000 Ft/hó-ra került megemelésre.

A normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülő püspökladányi gyermekek ebéd adagonként a bölcsődében és az óvodában 30 Ft, az általános illetve középiskolában 40 Ft-os díj csökkentést kapnak. Ezt helyettük az önkormányzat vállalja át úgy, hogy ennek fedezete az áfa-val együtt a szolgáltatást végző intézmény részére a szociális keret terhére átadja.

Gyógyfürdő kezelés önkormányzati támogatása tartalmazza a püspökladányi nyugdíjasok által igénybe vett kezelések 11 havi díját, valamint a szolgáltatás igénybevételére jogosult 11 fő püspökladányi lakos részére megtérített díjat.

70 éven felüliek támogatása jogcímen 1 832 fő részesült 6 000 Ft/fő pénzbeli támogatásban.

90 éven felüliek támogatása jogcímen 68 fő részesült 6 000 Ft/fő pénzbeli támogatásban.

Gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása tartalmazza a püspökladányi nyugdíjasok által igénybe vett kezelések 11 havi díját, valamint a szolgáltatás igénybevételére jogosult 3 fő püspökladányi lakos részére megtérített díjat.

Az előző évekhez hasonlón az önkormányzat Mikulás csomagot ajándékozott a település gyermekei részére 8. évfolyammal bezárólag.

Az önkormányzati tulajdonban lévő ingóságok és ingatlanok vagyonbiztosítása a szerződéseknek megfelelően kifizetésre került.

Az egyéb pénzügyi műveletek kiadási tétel tartalmazza a postai közreműködési díjakat, a számlavezetési díjakat és a tranzakciós illetékeket, önkormányzati tagsági díjakat, illetve a likvid hitel kamat- és rendelkezésre állási költségét. A teljesítés tartalmazza a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központot érintő 2021. évi állami támogatás visszafizetését. A következő ábra mutatja a főszámla egyenlegének alakulását 2023. évben.

A képviselő-testület kiadása a tervezettnek megfelelően alakult.

A továbbszámlázott kiadások a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal részére a Kossuth utca 6. szám alatti ingatlan, valamint egyéb önkormányzati ingatlanok használatával kapcsolatos átszámlázott szolgáltatási díjakat tartalmazza.

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás költségvetése tartalmazza a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ intézmény 2022. évi bevételeit és kiadásait. Az intézmény működtetéséhez biztosított állami forrást Püspökladány Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat igényli és adja tovább az Intézményfenntartó Társulás részére. A társulás tagjai az adott településre eső hiányt megtérítik a biztonságos működés érdekében. A Társulás részére az állami támogatás és a települések által megfizetett hozzájárulás felhasználásnak megfelelően átadásra került.

A 2022. évben indult STARTmunka mintaprogram három havi bérköltsége és szociális hozzájárulási adója, illetve támogatott dologi kiadás húzódott át erre az évre.

Püspökladány Város Önkormányzata 2023. évben is pályázatot nyújtott be a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalhoz a Startmunka mintaprogramok folytatása érdekében. A programok létszámának meghatározásakor tekintettel kellett lenni a közfoglalkoztatásba bevonhatók körének egyre korlátozottabb létszámára.

Mezőgazdasági munkák program 2023: A 2023. március 1 - 2024. február 28-ig tartó időszakban 29 fő közfoglalkoztatott bevonásával folytatódott a program. A kertészeti projektrész által fóliákban az alábbi zöldségek kerültek termesztésre: uborka, Tv paprika, cukkini, paradicsom, koktélparadicsom, padlizsán, almapaprika, zöldhagyma, hónapos retek. Takarmánynövények közül 9 hektár területen kukorica termesztés valósult meg. A baromfiállomány 100 tojótyúkkal bővült.

Helyi sajátosságokra épülő program 2023: A 2023. március 1 - 2024. február 28-ig tartó időszakban 36 fő közfoglalkoztatott bevonásával folytatódott a program. A varróműhelyben terítők, konyhai garnitúrák, bevásárló szatyrok, szájmaszkok, tornazsákok készültek. Intézményeink részére igény szerint zászlókat varrtak. Tészta és zöldségsavanyító üzemben különböző száraz tészta fajtákat gyártottak (levesbetétek). A mezőgazdasági programban megtermelt zöldségek savanyítása, tartósítása a zöldségek érésének megfelelően valósult meg. A süteménykészítő üzemben tartós lisztes termékek előállítása történt. A betonelem gyártó projektrészben a betonelemek (beton áteresz, gyeprács) gyártása zajlott.

Szociális program 2023: a program keretein belül folytatódott a belvízelvezetés és a bio- és megújuló energiafelhasználás program, amely 2023. március 1 - 2024. február 28-ig -ig tartott. Létszám: 13 fő. A Helyi sajátosságok programban gyártott betonelemek elhelyezése a szociális programban dolgozó közfoglalkoztatottak feladata volt.

Az előző évek tapasztalatainak megfelelően 2023. évben is kihasználta az önkormányzat a közfoglalkoztatás lehetőségét, hogy a munkanélküli lakosság élethelyzetét javítsa, a munkába való visszatérésüket segítse.

A NAV-nak befizetett áfa teljesítése a számlázásnak megfelelően teljesült.

Az ebrendészeti feladatok ellátását 2022. július 1-től megváltozott jogszabályi keretek között kell végezni. A feladat ellátására az önkormányzat a Mancsmentő Állatvédő Egyesülettel kötött szerződést az 59/2022. (V. 26.) önkormányzati testületi határozat alapján. A teljesítés 12 havi szolgáltatás díját tartalmazza.

EFOP-1.5.3-16-2017-00017 „Humán szolgáltatások fejlesztési térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban” elnevezésű pályázata összesen 500 000 000 Ft támogatásban részesült. A projekt célja: a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, valamint a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása. A pályázat 100 %-os támogatottsági intenzitású. Az Irányító Hatóság elfogadta a projekt megvalósítási idejének meghosszabbítását 2023. május 31-ig, a pénzügyi elszámolás jelenleg is tart.

A Területi Operatív Program keretében, önkormányzatunk „Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen” TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 elnevezésű pályázata összesen 40 000 000 Ft támogatásban részesült. Konzorciumi tagok:

Püspökladány Város Önkormányzata

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

Segítő Kezek Püspökladányi Központ

A projekt célja: az Újtelepi városrész és lakosságának a város fejlődésébe való integrálása, a szociális problémákkal küzdő társadalmi csoportok felzárkóztatása. Megvalósítandó programok: társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, közösségfejlesztési, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok. A programokhoz eszközbeszerzés is társul. 2023. évben 50 000 000 Ft póttámogatást ítélt meg a közreműködő szervezet az önkormányzat részére, melyből szakkörök, egészségügyi vizsgálatok is megvalósultak. A projekt 2023. december 31-én zárult, pénzügyi elszámolása folyamatban van.

A felhalmozási kiadásokhoz tartozó működési kiadások (például projektmenedzser, közbeszerzés, nyilvánosság biztosítása, stb.) kifizetése a projektek haladásával megegyezően kifizetésre kerültek.

A fejlesztési hitel kamatfizetési kötelezettsége 4 negyedévre vonatkozóan jelentkezett a TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása Püspökladányban és a TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja, valamint 1 negyedévre vonatkozóan a TOP-1.4.1 A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért pályázattal kapcsolatban. 2 pályázathoz kapcsolódóan rendelkezésre tartási díj került megfizetésre.

Általános tartalék jogcímen betervezett összeg 2023. december 31-i állapot szerint 23 567 269 Ft volt.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal a Nyári diákmunka program keretében 2023. július és augusztus hónapban napi 4 órában 60, illetve 51 fő foglalkoztatását támogatta, mely a személyi juttatásokat fedezte. A munkaadókat terhelő járulék forrását az önkormányzat biztosította.

A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. részére 2023. év végén a likvid hitel feltöltésével kapcsolatos összeg – az önkormányzat, mint készfizető kezességet vállaló által - megelőlegezésre került 10 000 000 Ft összegben. A kft. a megelőlegezett összeget 2024. január 4-én visszafizette.

A mezőőri tevékenység ellátása 3 fő közalkalmazott foglalkoztatásával történik. A feladat ellátásához szükséges üzemanyag, telefondíj, hatósági díjak, valamint a vadkamera üzemeltetése biztosításra került.

A vállalkozó háziorvosok és az iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása tartalmazza az önkormányzat által támogatott fogorvos rendelőintézetben felmerülő rezsiköltségét, az iskolaorvosi rendelő rezsiköltségét és egyéb kiegészítő hozzájárulását, valamint két háziorvos rendelőintézeten kívüli telephelyen végzett szolgáltatásával kapcsolatos rezsiköltségét.

A közművelődés és a sport támogatására elkülönített pénzeszköz a bizottsági és képviselő-testületi döntéseknek megfelelően megkötött támogatási szerződések alapján kifizetésre kerültek.

Az egyházak részére nyújtott 2023. évi támogatás kifizetése megtörtént.

A városi rendezvények soron a Gyermeknapon kiosztott ajándékok költsége, a Március 15-i ünnepség, a Trianoni és Október 23-i megemlékezés meghívója, a Kakasfőző fesztivál kiadásai, valamint a Katolikus Templom fényfestéséhez szükséges villamosenergia biztosításának kiadásai szerepelnek.

A térfigyelő rendszerrel kapcsolatban 2023. évben áramdíj és bérleti díj merült fel.

Sportegyesületek sportcsarnok és strandfürdő használatának támogatása soron a Gellér Sándor Sportcsarnok sportegyesületek (labdarúgás, birkózás) általi használatára és a Püspökladányi Plusz SE sportolóinak az edzések alkalmával ingyenes püspökladányi fürdőlátogatás biztosítására az önkormányzat által 3 137 791 Ft került kifizetésre.

Önkormányzati földek művelésének költségei: A terület megosztása növénykultúrák szerint: 16 hektár búza, 12,1 hektár kukorica, 21,1 hektár napraforgó, 4,5 hektár lucerna. A következő tételek kifizetése történt meg 2023. I. félévében:

vetőmag, növényvédőszer 9 426 982 Ft

kombinátorozás, vetés 1 644 396 Ft

műtrágyaszórás, permetezés 607 568 Ft

mezőgazdasági növénybiztosítás 544 981 Ft

gyomirtózás, gombaölőzés, sorközművelés 2 792 432 Ft

aratás, szállítás, tisztítás 5 721 300 Ft

száraprítás, tárcsázás, gyűrűshengerezés,

földlazítózás, szántás 2 856 738 Ft

kárenyhítés 98 129 Ft

Összesen: 23 692 526 Ft

A helyi közösségi közlekedés 2023. évi támogatása, valamint a szolgáltatás 2022. évi veszteségének ellentételezése kifizetésre került.

Az általános iskolai tanulók buszbérlet támogatására 3 788 200 Ft került kifizetésre, mely szolgáltatást átlagosan 41 tanuló vette igénybe az érintett 10 hónapban.

A Püspökladányi Polgárőr Egyesület részére 300 000 Ft támogatás átadásra került.

A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére laboratórium működtetése érdekében nyújtott 11 000 000 Ft támogatás átadásra került.

A Környezetvédelmi Alap terhére 1 465 100 Ft összegben fásítás valósult meg.

Az intézmények részére év közben lebontásra került a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2023. évi ágazati pótlékja és a jubileumi jutalom.

Püspökladány Város Önkormányzata és Szerep Községi Önkormányzat közös önkormányzati hivatalt tart fenn. A működési kiadások a tervezettnek megfelelően alakultak, melyek tartalmazták a Szerepi Kirendeltség költségét is.

A hivatal bonyolította le helyi szinten a 2022. évi népszámlálást, amelyhez kapcsolódó kiadás egy része 2023. évben teljesült.

A TOP pályázatok megvalósításra kerültek, pénzügyi zárás folyamatban van.

A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 21 óvodai csoporttal és 3 bölcsődei csoporttal működött.

A nyári karbantartási, takarítási munkák tervszerűen elvégzésre kerültek.

Az új Katica Tagóvoda felújított helyszínen kezdte meg működését 2023. őszén, összevonva a Fészek és a Katica Tagóvodákat.

Az intézmény teljesítette az önkormányzat, mint fenntartó részére a 2022. évi vállalkozási tevékenységéből származó befizetési kötelezettségét.

Az intézmény megalakulása óta látja el az önkormányzathoz tartozó intézmények gazdálkodási feladatait. Másik fő feladata a gyermekétkeztetés biztosítása az adott intézmények konyháinak működtetésével. Az intézmény látja el a szünidei gyermekétkeztetés feladatot is.

Az intézmény teljesítette az önkormányzat, mint fenntartó részére a 2022. évi vállalkozási tevékenységéből származó befizetési kötelezettségét.

Az élelmiszerárak 2023. évben is jelentősen emelkedtek az időszakos közbeszerzés ellenére is, az intézmény jelzése alapján a norma nem fedezte a nyersanyag költséget, ezért emelésre került. A vendégétkeztetés díja két alkalommal került megemelésre az intézményvezető által.

A GESZ látja el a „Püspökladány, a hagyományos értékekre építő aktív, a tehetségek és művészetek kultúrvárosa” elnevezésű, TOP-7.1.1-16-2016-00034 azonosítószámú pályázat keretein belül a munkaszervezet feladatait. A pályázat zárása folyamatban van.

A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum esetében a személyi juttatások időarányosan teljesültek. Az elnyert pályázatok megvalósítása folyamatos volt.

A könyvtári és közművelődési feladatok támogatásának 10%-a – a jogszabályi előírásnak megfelelően - könyvbeszerzésre felhasználásra került.

A projekt fizikai zárása megtörtént, a használatbavételi és működési engedély kiadásra került. A a szakhatóságok által előírt többletfeladatok elvégzésre kerültek. A pályázat pénzügyi zárása folyamatban van.

A kivitelezési munkák lezárultak, a forgalomba helyezés megtörtént, amelyben kötelezést kapott az önkormányzat arra, hogy a Kossuth utca – Honvéd utca csomópont kerékpáros átvezetésének kijelölt gyalogosátkelőhellyel történő kiegészítése történjen meg 2024. augusztus 31-ig. Ezt az útügyi hatóság az útépítési engedélyezéskor nem írta még elő. A pályázat pénzügyi zárása folyamatban van.

A projekt magában foglal egy közösségi ház kialakítását az Újtelepi városrészen, a Bartók Béla utcán található szociális bérlakás felújítását és a Fazekas Mihály utca szilárd burkolattal történő ellátását. Mindhárom projektrész műszaki átadás-átvétele megtörtént. A Fazekas Mihály utca forgalomba helyezési engedélyét, valamint a Bartók Béla utca 26. szám alatti ingatlanra vonatkozó hatósági bizonyítványt megkaptuk. A belső költségátcsoportosításokra és a többlettámogatásra irányuló kérelem, a projekt pénzügyi elszámolása folyamatban van.

A projektnek két megvalósulási helyszíne volt. Fő helyszíne a Déli sor mentén fekvő A-13 jelű csatorna, mely vízszigetelő burkolatot kapott, az A-1-1 jelű csatorna torkolata és a Radnóti utca közötti szakaszon. A másik megvalósulási helyszínen a Gárdonyi Géza utcai buszforduló csapadékvíz-elvezetése került kiépítésre. A projekt megvalósítása során összesen 1 409 m hosszan került sor a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésére. A projekt fizikai zárása megtörtént, a pénzügyi zárás folyamatban van.

A projektben a Püspökladány, külterület 0241/24 helyrajzi számú ingatlanon kerül sor ipari terület kialakítására, melynek mérete jelenleg 8,7535 ha. Az ingatlan telekalakítását követően kb. 4 ha nagyságú területet hasznosítana az önkormányzat a projektben. A tervezett M4 autópálya nyomvonala az ingatlan szomszédságában található. Az ingatlanon belül jelenleg semmilyen közmű nincs, így közműcsatlakozás kiépítése szükséges, melyet az útcsatlakozással és a belső úttal együtt a projekt keretében kíván az önkormányzat megvalósítani. Víz, gáz, szennyvíz hálózat kb. 1,5 km-re található az ingatlantól. A projektet az önkormányzat a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.-vel konzorciumban valósítja meg. A támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült, a támogatási szerződés megkötésre került. A tervezési munkák folyamatban vannak. A pályázat a nettó kiadásokat fedezi.

A projekt keretében új, belterületi utak építésére és a meglévő utak felújítására van lehetőség. Új építésű utak az alábbi utcákban kerülnek kiépítésre: Nyíl utca Dió és Forint utcák közötti szakasza, Sió utca, Lehel utca hiányzó szakasza, Liszt Ferenc utca teljes hosszában, Bessenyei utca Gárdonyi Géza utca és a belterületi határ közötti szakasza, Déli sor Kinizsi utca és Deák Ferenc utca közötti szakasza. Meglévő útburkolatok az alábbi utcákban kerülnek felújításra: Csenki utca Csillag utca és Komáromi utca közötti szakasza, Bezerédi utca, Gárdonyi Géza utca Kölcsey utca és Fazekas Mihály utca közötti szakasza, Arany János utca Gábor Áron utca és Dembinszky utca közötti szakasza érintve a Radnóti Miklós és a Teleki Mihály utcák irányába vezető összekötő szakaszt is, Dembinszky utca. A támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült, a támogatási szerződés megkötésre került. Az útépítési engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészült, a jogerős útépítési engedélyeket megkaptuk. A közbeszerzési eljárás elindult.

A pályázat keretein belül beszerzésre kerültek a közösségi programokhoz szükséges eszközök.

Kisértékű- és számítástechnikai eszközök beszerzésére keretösszeg lett betervezve.

Kisértékű eszközök beszerzésére keretösszeg lett betervezve.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által megfizetendő, a rendszerfüggetlen elemekkel kapcsolatos bérleti díjat az üzemeltetési bérleti szerződés értelmében vissza kell forgatni a rendszer fejlesztésére, felújítására a TRV Zrt., mint üzemeltető javaslata szerint.

A központi játszótér elemeinek további bővítése, a környezetének fejlesztése fog megvalósulni.

Tanulmányterv készült a Püspökladányban megvalósítandó járási tanuszodáról, melyről a kormány támogató döntést hozott. A központi tervezés a fürdő előtti területre szól. Az önkormányzatot érintő közműkiváltások telekalakítási eljárásai elindultak, a rendezési terv módosítási eljárása lezárult. A tervek véglegesítésre kerültek, a beruházáshoz szükséges alapinfrastruktúra kialakítása folyamatban van.

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozata értelmében az önkormányzati ingatlanok értékesítéséből befolyt bevétel egy ingatlan fejlesztési alapba kerül, amely összeg kizárólag ingatlan fejlesztésre fordítható.

A fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap került betervezésre.

Figyelembe véve Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/1998. (IV. 29.) rendeletét, a környezetvédelmi bírságból származó bevételt környezetvédelemhez kapcsolódó kiadásokra kell fordítani.

A Képviselő-testület a 61/2023. (VI. 14.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány, Bajcsy-Zs. u. 3-5. szám alatt 2023. szeptember 1-jétől működő Katica Tagóvoda kialakításához 67 500 000 Ft-ot biztosított.

2 db vadkamera beszerzése és 3 db mobiltelefon beszerzésre került.

Beszerzésre kerültek a közfoglalkoztatás keretein belül a közfoglalkoztatottak számára a munkavégzéshez szükséges eszközök.

Beszerzésre kerültek a Startmunka program keretein belül a közfoglalkoztatottak számára a munkavégzéshez szükséges eszközök.

A központi játszótér elemeinek további bővítése, a környezetének fejlesztése fog megvalósulni.

A pályázat keretein belül a Bocskai u. 21. szám alatti önkormányzati ingatlan felújítása valósult meg.

A pályázat tartalmazza a Püspökladány, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/2. szám (hrsz.: 3840/1) alatti Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Dorogi Márton Művelődési Központ Tagintézmény infrastrukturális felújítását, tehát a színházterem személyfelvonó lifttel történő akadálymentesítését, előszínpad burkolat, nézőtéri székek felújítását, klímaberendezés tervezését, a könyvtár rész gázkazánjának cseréjét, valamint az épület délnyugati homlokzatához szervesen kapcsolódva fedett terasz kialakítását. Az engedélyes tervdokumentáció és a kiviteli tervek elkészültek. A projekt fizikai befejezés határidejének módosítására irányuló kérelem benyújtásra került. A kivitelező kiválasztására irányuló második közbeszerzési eljárás eredményesen zárult. A kivitelezési munkák 2024. évben elkészültek. Támogatási szerződés módosítás, pénzügyi zárás folyamatban van.

Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a VP-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati felhívásra. A pályázat pozitív elbírálásban részesült. A projekt során 3 külterületi útszakaszon útalap építés került megvalósításra padkarendezéssel, kb. 5,3 km hosszúságban. A pénzügyi zárás folyamatban van.

„Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című hazai pályázati kiírásra az önkormányzat a Nyitnikék Tagóvoda épületének korszerűsítésére nyújtott be pályázatot 2022. évben. A benyújtott pályázat szerint a tervezett beruházás az alábbiakat tartalmazta: külső nyílászáró csere, külső homlokzat hőszigetelése, fűtés korszerűsítése, előtető burkolatának cseréje. 2023. évben a tető felújítása is megvalósult.

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 92/2023. (VIII. 31.) önkormányzati testületi határozata alapján az önkormányzat 4 835 000 Ft-ot biztosított a Püspökladány Város Köztemető ravatalozója belső felújításának anyagjellegű kiadásaira.

A Pedagógiai Szakszolgálat által használt ingatlan felújítására 2 000 000 Ft került felhasználásra.

Útfelújítás megvalósítása érdekében 27 787 076 Ft tartalékalap került elkülönítésre, melynek felhasználása 2024. évben esedékes.

2023. évben 14 fiatal házaspár vette igénybe a lakáshoz jutási támogatást.

A kút felújítása érdekében 10 160 000 Ft támogatás átutalásra került a kft. részére, a felújítás megtörtént.

Átadásra került a kft. részére épületfelújítás céljából 1 155 700 Ft támogatás.

Beszerzésre kerültek: irodai eszközök, ügyviteli, számítástechnikai eszközök.

A pályázati keretein belül a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termének felújítási munkái megtörténtek. A hangtechnikai és vizuális technikai fejlesztéshez kapcsolódóan eszközbeszerzés, valamint a helyszín infokommunikációs akadálymentesítése valósult meg.

A Petri-telepen kialakításra került egy fitneszpark.

A pályázat keretén belül 4 db faház került beszerzésre.

Ezen a soron szerepel a hivatali gépjármű javításának, a hivatal épületének LED-korszerűsítésének költsége.

A pályázati összegen felül jelentkező felújítási költségek kifizetésre kerültek.

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény

A bölcsődében és a tagóvodákban az alábbi eszközök beszerzése, nagyobb karbantartási munkálatok valósultak meg:

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

Beszerzésre kerültek: magasnyomású mosó, konyhai mérleg, karbantartási anyagok, ventilátor, villanybojler.

Dorogi Márton Művelődési Központ

Az intézményben kisebb tárgyi eszköz beszerzések valósultak meg:

Kecskés Gyula Városi Könyvtár

Az állami támogatásból kötelezően könyvtári állománygyarapításra felhasználható összegből 3 180 239 Ft került felhasználásra.

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00853 Könyvtár eszközbeszerzés pályázat keretében könyvtári és informatikai eszközök beszerzése valósult meg.

A VI/2603/2021 könyvtár infrastruktúrájának fejlesztése pályázatból valósult meg a könyvtári bútorok beszerzése 13 838 332 Ft összegben, a könyvtár felújítása 1 161 669 Ft összegben.

Karacs Ferenc Múzeum

Megvalósított pályázatok:

Önkormányzati támogatásból megvalósult a múzeum akadálymentesítése.

Püspökladányi Tájékoztató Központ

Ezen a soron szerepel a TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása Püspökladányban és TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja elnevezésű pályázatokkal kapcsolatban felvett fejlesztési hitelek 4 negyedévre, valamint a TOP-1.4.1 A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért pályázattal kapcsolatban felvett fejlesztési hitel 2 negyedévre vonatkozó tőketörlesztése.

A feladat 79,62%-ban teljesült, amely a folyószámla-hitel év közbeni igénybevételének alakulását mutatja. Püspökladány Város Önkormányzata 2023. december 31-én folyószámla hitelállománnyal nem rendelkezett.

A soron szerepel a 2022. decemberében folyósított 2023.00. havi állami támogatás, valamint a közfoglalkoztatásra kapott előleg visszafizetése.

A központi, irányító szervi támogatás 97,27%-ban teljesült.

A 6. mellékletben összefoglalóan bemutatjuk az önkormányzat és intézményei költségvetési, finanszírozási bevételeit és kiadásait.

A 8-17. mellékletben a jogszabályok által előírt kimutatások és nyilatkozatok szerepelnek.